广元市利州区金洞乡人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
一是强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，常态化组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，不折不扣落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决策部署。二是把乡村振兴战略摆在更加突出的位置，学深悟透习近平总书记对“乡村振兴”重要论述，自觉扛起抓乡村振兴的政治责任，全面加强统筹实施推进乡村振兴战略的能力，解决群众急难愁盼问题，把乡村振兴政策落实到位、惠及群众，加快建设具有宜居宜业和美乡村。三是积极谋划乡村振兴领域重点项目，围绕污水治理、饮水安全、乡村道路建设等重点基础设施，力争财政衔接推进乡村振兴补助资金投入，力促项目早立项、早开工、早竣工、早收益，推动加强农村教育、医疗、社会保障、养老托育等公共服务体系建设。四是从严从紧抓好安全生产工作，全力以赴营造良好安全环境，聚焦工贸、城镇燃气、道路交通、建筑施工、危险化学品、人员密集场所等重点行业领域，做到部署到位、责任到位、措施到位，做到隐患排查横向到边、纵向到底，发现问题及时闭环整改到位。
二、部门预算单位构成
广元市利州区金洞乡人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区金洞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区金洞乡人民政府2024年收支预算总数1173.18万元,比2023年收支预算总数1158.89增加14.29万元，主要原因是村社区公共运行维护费增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区金洞乡人民政府2024年收入预算1173.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1173.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区金洞乡人民政府2024年支出预算1173.18万元，其中：基本支出1105万元，占94.19%；项目支出68.18万元，占5.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区金洞乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数1173.18万元,比2023年财政拨款收支预算总数1158.89增加14.29万元，主要原因是村社区公共运行维护费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1173.18万元；支出包括：一般公共服务支出428.43万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出81.09万元、卫生健康支出25.07万元、农林水支出578.47万元、住房保障支出59.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区金洞乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1173.18万元，比2023年预算数1158.89增加14.29万元，主要原因是村社区公共运行维护费增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出428.43万元，占36.52%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.06%；社会保障和就业支出81.09万元，占6.91%；卫生健康支出25.07万元，占2.14%；农林水支出578.47万元，占49.31%；住房保障支出59.4万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为2.9万元，主要用于：乡人大代表主席团和代表工作经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为364.96万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为49.81万元，主要用于：机关正常运转的未单独设置项级科目的其他项目支出，保障部门正常运转。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为10.77万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为79.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.72万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为25.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为437.37万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为4万元，主要用于：森林防火专项经费。
11.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为137.1万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为59.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区金洞乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1173.18万元，其中：
人员经费887.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费217.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区金洞乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长1万元，主要原因是2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是加强公务用车管理，减少费用支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、农村农业工作、监督检查及疫情防控等工作开展。
（三）因公出国（境）经费
广元市利州区金洞乡人民政府2024年无因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区金洞乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区金洞乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区金洞乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为217.16万元，比2023年预算160.03万元增加57.13万元，上升35.7%。主要原因村社区办公费经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区金洞乡人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区金洞乡人民政府共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区金洞乡人民政府开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1173.18万元。其中：人员类项目9个，涉及预算887.87万元；运转类项目4个，涉及预算217.16万元；特定目标类项目14个，涉及预算68.18万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表主席团和代表工作经费。
（三）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
（四）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（六）文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（八）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十一）农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十二）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.广元市利州区金洞乡人民政府2024年度部门预算公开报表（部门公开）
2.广元市利州区金洞乡人民政府2024年度部门预算项目绩效目标表
3.广元市利州区金洞乡人民政府2024年度部门整体支出绩效目标表