目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人社局职能简介

1、贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。

2、组织实施全区人力资源市场发展规划。

3、负责就业创业促进工作。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

5、构建和谐劳动关系。

6、推进深化职称制度改革。

7、指导事业单位人事制度改革。

8、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。

9、贯彻执行国家表彰奖励制度。

10、贯彻执行农民工工作相关政策和规划。

11、负责人社领域对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）广元市利州区人社局2024年重点工作

1、“顺势而为，聚势而上”，全力推动就业创业工作“新台阶”。全面落实稳岗返还、吸纳就业、社会保险、就业见习和创业担保贷款等20余项补贴政策；开展美容美发、电工焊工等职业技能培训4000余人次，持续推广打造“川育核工”“利曌妹儿”等特色劳务品牌。开发就业见习岗位600余个，吸纳青年就业见习150余人；扎实开展各类专场招聘活动50余场；力争建成省级零工市场1个、省级村（社区）农民工综合服务示范站1个、驻外农民工服务工作示范站1个、创建省级明星劳务专合社1个、创建省级充分就业社区1个，创建省级国有劳务公司1个。

2、“精准施策，综合发力”，全力构建积极稳妥社保“新体系”。扎实推进企业职工养老保险全国统筹制度，巩固工伤保险、失业保险省级统筹。全面实施城乡居民养老保险市级统筹。做好社保扩面征缴工作，力争全年新增扩面2500人。强化与税务、财政等部门沟通，做好社保基金安全工作。计划开展社保政策宣传12场次3000余人，扎实推进被征地农民社会保障工作办理，加强被征地农民养老保障政策宣传。持续巩固社保扶贫工作成果，扛牢助力乡村振兴工作责任，落实好城乡居民养老保险代缴政策。

3、“引智聚才，厚植沃土”，全力激荡人事人才发展“新动力”。加大人才培养和引进力度，充分激发人才创新创造活力，制定人才激励制度，计划组织开展6次各类事业单位工作人员招聘考试，预计聘用260余人，计划新招募5名三支一扶高校毕业生。强化考务工作业务培训，健全“逢考必训”工作机制，加快推进考务工作程序规范化、环节严谨化、队伍专业化建设，建立健全笔试监考人员库、面试考官库、考务工作人员库，规范考试工作操作程序。强化档案管理力度。优化完善档案查借阅、补充收集、鉴别归档、提供利用等四个配套制度。

4、“依法履职，护航和谐”，全力展现劳动争议仲裁“新作为”。推动建立政法、人社、司法、工会、妇联等多部门联合维权、化解矛盾纠纷工作机制，进一步压紧压实政府属地、人社牵头、行业主管、企业主体责任。以工程建设、劳动密集型加工制造等行业领域为重点，开展常态化监督检查。对全区监察执法企业进行全覆盖摸底，分类实施监管。建立劳动保障监察执法监测点，主动提前介入重点领域项目，通过监测点定期掌握用工变动等相关情况，做好应对处置。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个（内设10个股室：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股），参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。主要包括：

1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关

2.广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）

3.广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）

4.广元市利州区劳动监察综合行政执法大队（参照公务员法管理）

5.广元市利州区劳动人事争议仲裁院

6.广元市利州区人力资源服务中心

7.广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）

8.广元市利州区农民工服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人力资源和社会保障局2024年收支总预算3450.79万元，比2023年收支预算总数7170.46万元减少3719.67万元，主要原因是未包含创业担保贴息补助资金项目、就业创业补助资金和高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金等转移性项目的预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年收入预算3450.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3450.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年支出预算3450.79万元，其中：基本支出1752.53万元，占50.79%；项目支出1698.26万元，占49.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算总数3450.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3544.12万元，主要原因是未包含创业担保贴息补助资金项目、就业创业补助资金和高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金等转移性项目的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3450.79万元；支出包括：社会保障和就业支出3285.26万元、卫生健康支出49.53万元、住房保障支出116.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款3450.79万元，比2023年预算数减少3544.12万元，主要原因是未包含创业担保贴息补助资金项目、就业创业补助资金和高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金等转移性项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3285.26万元，占95.2%；卫生健康支出49.53万元，占1.44%；住房保障支出116.01万元，占3.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）2024年预算数为935.87万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）2024年预算数为1397.26万元，主要用于人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差等专项项目。

3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）2024年预算数为20万元，主要用于劳动监察办案经费。

4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）2024年预算数为275万元，主要用于本级配套再就业支出和劳动保障协理员工资。

5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）2024年预算数为6万元，主要用于劳动争议仲裁办案经费。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为154.74万元 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2024年预算数为2.92万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2024年预算数为49.53万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算数为116.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1752.53万元，其中：

人员经费1562.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休补助、住房公积金等支出。

公用经费189.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比减少1.2万元，主要原因是机关厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人力资源和社会保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区人力资源和社会保障局下属局机关1家行政单位和广元市利州区人力资源和社会保障局下属3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为189.77万元，比2023年预算增加9.71万元，增长5.39%。主要原因人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区人力资源和社会保障局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区人力资源和社会保障局无车辆及价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算3450.79万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1562.77万元；运转类项目19个，涉及预算1888.02万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）：指行政及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）：指行政及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）：指劳动保障监察事务支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）：指事业单位的基本支出，不包括行政及参公管理事业单位。

（十一）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）：指上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：部门预算公开表