一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区档案馆职能简介：

1.2021贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。2.负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。3.负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。4.负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。

（二）广元市利州区档案馆2024年重点工作

2024年区档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示，认真落实中央、省委决策部署和中央档案馆国家档案局工作安排，推动档案馆事业高质量发展，全面贯彻落实中央和省市区委工作部署。

1.加强档案资源体系建设。抓好到期档案接收进馆，按照“双套进馆”原则，对全区各立档单位符合进馆条件的档案进行有序安排移交接收，同步抓好重特大事件档案归集。2.提升档案业务规范化水平。开展档案工作规范提升活动，深入开展档案室档案规范化建设，推进档案工作标准化规范化管理单位创建工作。3.加快档案信息化建设步伐。按照“增量电子化、存量数字化”的原则，加大传统载体档案数字转化力度，争取全年完成馆藏档案数字化加工30万页。4.抓实抓牢档案安全工作。加强库房基础设施建设，完善设施配备，夯实档案事业发展基础。严格落实档案安全工作责任制，切实把安全管理的责任和措施靠实到岗位、落实到人头。5.改进服务群众方式方法。抓好档案开放工作，贯彻实施新修订的《国家档案馆档案开放办法》，推动建立由档案馆牵头负责，档案形成单位或移交单位参与、双方共同负责开放审核的档案开放审核协同机制，完成对档案形成之日起年满25年的档案审核开发公布，服务社会。6.强化档案宣传服务能力。依托“6·9”国际档案日宣传活动为契机，开展档案宣传进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业，增强社会公众档案意识，扩大档案工作影响力。持续加强爱国主义教育基地建设，丰富展陈内容，立足档案资源，举办各种形式的档案展览、宣传活动，突出时代精神、地方特色和文化品味，更好地发挥档案资料存凭、留史、资政、育人的独特功能。

二、部门预算单位构成

广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区档案馆2024年收支预算总数196.27万元,比2023年收支预算总数减少2.65万元，主要原因是人员调动。

（一）收入预算情况

广元市利州区档案馆2024年收入预算196.27万元，其中：一般公共预算拨款收入196.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区档案馆2024年支出预算196.27万元，其中：基本支出157.27万元，占80.13%；项目支出39万元，占19.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区档案馆2024年财政拨款收支预算总数196.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2.65万元，主要原因是人员调动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.27万元；支出包括：一般公共服务支出165.24万元、社会保障和就业支出15.14万元、卫生健康支出4.67万元、住房保障支出11.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区档案馆2024年一般公共预算当年拨款196.27万元，比2023年预算数增加19.82万元，主要原因是本年无上年结转安排资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出165.24万元，占84.20%；社会保障和就业支出15.14万元，占7.71%；卫生健康支出4.67万元，占2.38%；住房保障支出11.22万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601：2024年预算数为119.04万元，主要用于：人员基本工资、津补贴及基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：2024年预算数为17.2万元，主要用于：退休人员生活补助、档案数字化扫描工作支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：2024年预算数为24万元，主要用于：档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604：2024年预算数为5万元，主要用于：档案安全管理及保管利用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2024年预算数为15.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2024年预算数为0.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：2024年预算数为4.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2024年预算数为11.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区档案馆2024年一般公共预算基本支出157.52万元，其中：

人员经费136.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、 对个人和家庭的补助等支出。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车改革补贴等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是公务接待活动安排减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为21.23万元，比2023年预算减少3.87万元，下降15.41%。主要原因是本年无上年结转安排资金。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区档案馆开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算196.27万元。其中：人员类项目6个，涉及预算136.04万元；运转类项目3个，涉及预算21.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算39万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：指退休人员生活补助、档案数字化扫描工作。
  （四）一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等支出。
  （五）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604：档案安全管理及保管利用支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区档案馆2024年部门预算公开表