一、基本职能及主要工作

（一）三堆镇人民政府职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）三堆镇人民政府2024年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实省委十二届三次、四次全会，市委八届六次、七次、八次全会，以及区委九届五次、六次、七次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极主动服务和融入新发展格局，兼顾消费需求刺激和产业结构优化，兼顾新型乡镇建设和乡村全面振兴，兼顾高质量发展和高水平安全，紧紧围绕“一区一名城”总目标，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案和城乡融合兴区战略，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，全力以赴拼经济、比发展，兴产业、抓农旅，惠民生、增福祉，加快建成省级百强中心镇和省级传统村落，打响“文旅重镇，魅力三堆”品牌，奋力谱写中国式现代化三堆新篇章！

二、部门预算单位构成

广元市利州区三堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。下设党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三堆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三堆镇人民政府2024年收支预算总数1673.25万元,比2023年收支预算总数减少114.21万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

三堆镇人民政府2024年收入预算1673.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1673.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

三堆镇人民政府2024年支出预算1673.25万元，其中：基本支出1591.37万元，占95.11%；项目支出81.88万元，占4.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三堆镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1673.25万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少114.21万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1673.25万元；支出包括：一般公共服务支出512.26万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出100.54万元、卫生健康支出31.45万元、农林水支出954.59万元、住房保障支出73.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三堆镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1673.25万元，比2023年预算数增加112.23万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出512.26万元，占30.61%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出100.54万元，占6%；卫生健康支出31.45万元，占1.88%；农林水支出954.59万元，占57.1%；住房保障支出73.72万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为3.9万元，主要用于镇人大主席团和人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为443.07万元，主要用于：机关正常运转基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为59.82万元，主要用于：机关伙食团补助、依法治区专项经费、安全监管及道路安全工作经费、基层武装专项经费、大调解及维稳工作经费、行政基础设施管理和环卫车辆运维经费。

4.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为5.46万元，主要用于80岁以上老党员生活补助、西部计划志愿者生活补助、两新党组织指导员工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于镇文化站免费开放。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为98.35万元，主要用于机关及事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为2.2万元，主要用于机关及事业单位由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为31.45万元，主要用于机关及事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为437.83万元，主要用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为5万元，主要用于森林防火专项经费。

11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为7万元，主要驻村第一书记和工作队经费。

12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为504.76万元，主要用于保障村民委员会和村党支部正常运转。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为73.72万元，主要用于行政及事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三堆镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1591.37万元，其中：

人员经费1244万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。

公用经费347.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三堆镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数18.56万元，其中：公务接待费9.02万元，公务用车购置及运行维护费9.54万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是考察调研减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费9.54万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障考察调研、监督检查、应急处置等公务活动。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

三堆镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三堆镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，三堆镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为347.37万元，比2023年预算减少87.69万元，下降20.15%。主要原因为人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，三堆镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，三堆镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年三堆镇人民政府开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算429.26万元。其中：人员类项目9个，涉及预算 1244万元；运转类项目4个，涉及预算347.37万元；特定目标类项目14个，涉及预算81.88万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  （五）一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
  （六）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出（99）:指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
  （七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （八）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  （十）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  （十一）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
  （十二）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
  （十三）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。