广元市利州区机关事务服务中心

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区机关事务服务中心职能简介

单位基本情况：广元市利州区机关事务服务中心的性质是区政府直属正科级事业单位，保留参公管理。统一信用代码125107010084547951，预算编码317301，在职人员总人数132人；其中：参公人员6人，事业管理人员11人，其他人员115人，退休8人。

主要职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策；拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2.负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

3.承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

4.承担全区公共机构节能工作。

5.负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。

6.负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7.负责集中办公区文印室管理和保密工作。

8.负责集中办公区相关后勤服务工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委区政府交办的其他工作。

内设机构及职责

1.办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作。

2.资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。

3.机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。

4.公务用车保障中心。承担区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车的集中管理；负责司勤人员日常管理及教育培训工作；负责区级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁服务机构评选工作。

区机关事务服务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。

（二）广元市利州区机关事务服务中心2024年重点工作：

一是推进党建工作再严格。一是规范组织建设。健全党建督查考评工作机制，强化监督检查，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。二是深化后勤保障。以党建+服务，聚焦职能职责，切实提升后勤服务保障效能，推动机关事务工作高质量发展。三是重视主题党日。按照主题党日活动安排计划，开展好主题党日活动，创新活动方式，丰富活动内容。关心党员干部业余文化生活，鼓励党员干部积极参加支部各项活动，增强党员干部的归属感、责任感和使命感。四是争当清正廉洁表率。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，深入推进清廉机关建设，大力发扬艰苦奋斗的优良作风，带头展示勤俭节约的政府形象。守牢廉洁底线，加强对关键领域、关键环节、关键岗位的监督管理，着力防范和化解经费管理、资产管理、工程建设等重点领域的风险隐患，提升一体推进“三不腐”综合效能。

二是推进公共机构节能管理更高效。重点推进能源节约。积极开展公共机构能耗统计监测与能耗定额管理试点区建设工作，加强能耗票据直报管理，积极推进票据溯源，提高能耗统计数据质量；强化重点用能领域、单位、部位节能管理，着重抓好数据中心能效提升。大力推广新能源项目发展。鼓励全区各级公共机构加大可再生能源利用，大力推广光伏发电、雨水（中水）回收利用，新能源汽车及充电基础设施等新能源项目带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。稳步推进区委区政府第三办公区合同能源管理项目实施，力争8月进入托管期。不断推进示范创建。深入开展节约型机关、能（水）效领跑者、节约型公共机构示范单位等示范单位创建工作。继续创建一批生活垃圾分类示范单位，全面推进公共机构生活垃圾分类工作；深入推动节水护水，抓好全区公共机构节水型单位建设工作，以节水型单位建设带动各级各类公共机构加快推广应用节水新技术、新工艺和新产品，提高节水器具使用率。不断创新节能宣传。深入开展中国水周、世界地球日、公共机构节能宣传周、绿色出行月、绿色办公等宣传活动，充分利用广播电视台、官网、微信公众号、学习强国App和报纸杂志等媒体平台，持续厚植节约适度、绿色低碳办公生活理念。

三是推进集中统一管理再深化。突出深化改革创新的引领作用，以省市“一张网”为中心，着力推动公务用车、办公用房等领域集中统一管理取得新突破。办公用房管理做好“三个全面”。继续推进办公用房权属统一登记工作。根据省市有关要求，坚持尊重历史、兼顾现状，依法合规、分类施策，先易后难、有序推进，简化手续、重点保障的原则，建立上下联动、协作高效的工作机制开展此项工作。截至目前，全区7家单位11宗不动产权证书落户我中心。办公用房安全巡检工作全面推进。针对全区办公用房使用、维修等情况，联合纪委、发改、财政、审计等部门开展年度次巡检工作，通过“查使用、检质量、排问题、抓整改”四步骤增强办公用房管理责任意识、规范意识及安全意识，不断提升机关办公用房安全和使用管理水平。办公用房信息统计工作全面提升。紧密结合办公用房权属统一登记工作，精准梳理每一处房产的不动产权信息，在系统中力求对号入座，房证合一；信息填报耐心做好政策解释、方法指导，切实提高填报质量；针对重难点问题做好信息收集，联合相关部门找寻解决办法，各个击破。二是公务用车管理做好“三个坚持”。坚持将安全行车抓实抓牢。定期召开公务用车安全管理工作会、驾驶员作风纪律教育警示会，进一步提升驾驶员安全行车意识，继续保持安全行车“零失误”的佳绩。今年2月已召开驾驶员纪律作风警示大会和春季安全工作会议，会上将安全生产责任和措施落实到岗到人，教育驾驶员牢守安全底线、纪律底线，为打造安全、高效、廉洁的公车服务保障队伍奠定基础。坚持用活动凝心聚力。4月将联合区财政局发文对全区公务用车摸底清查，全面掌握全区公务用车编制数、实有数、车辆类别等信息数据，为全区公务用车编制数量调配决策提供参考依据，做到应统尽统。建立公务用车处置，购置备案制度，做到有章可循，有据可查。7月将开展公务用车“熔炼团队精神·树公车队伍形象”拓展训练等活动，以活动促提升，以争优提内核，树立队伍“工作争先、服务争先、作风争先”的鲜明导向，争做文明行车、安全行车、规范行车的表率。坚持缓解基层用车压力。抓实新能源汽车分时租赁工作，对试点单位进行走访调研，了解试运营期间存在的问题，下一步将根据各乡镇、街道意愿，适时推进新能源汽车分时租赁工作，着力解决基层干部职工用车难的问题。

四是推进后勤保障服务再革新。以法治化、标准化、信息化为抓手，强化法治保障，健全业务领域具体制度标准，拓宽服务思路，提升保障接待服务品质，在重大保障活动中做出特色。食堂管理有新意。高质量推进绿色机关食堂建设，建立奖惩机制，强化宣传教育，实现管理服务双提升；高要求提升机关食堂安全管理水平，今年2月通过召开职工安全会、联合区消防救援大队开展安全大排查，改造老旧硬件设施等手段提升区委区政府机关食堂餐饮保障能力。会务服务有新意。在人员管理、服务流程、考评机制上严格把控，引入新经验新手段，力争做到设备、人员、服务科学规范有序。物业管理有新意。重新修订管理制度，针对管理漏洞及时完善，在日常检查中做到有据可依。做好集中办公区管理服务，全力推进第一办公区加装电梯相关工作；创新激励机制，吸引年轻团体加入物业服务队伍，壮大服务力量，力争管理再上台阶。

二、部门预算单位构成

广元市利州区机关事务服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（公务用车保障中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区机关事务服务中心2024年收支预算总数2399.31万元,比2023年收支预算总数增加422.72万元，主要原因是2024年按照全额进行预算，新增市征拆中心办公用房租赁费和增加1名聘用人员经费。

（一）收入预算情况

广元市利州区机关事务服务中心2024年收入预算2399.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2399.31万元，占100%。（二）支出预算情况

广元市利州区机关事务服务中心2024年支出预算2399.31万元，其中：基本支出270.64万元，占11%；项目支出2128.67万元，占89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算总数2399.31万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加422.72万元，主要原因是2024年按照全额进行预算，新增市征拆中心办公用房租赁费和增加1名聘用人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2399.31万元；支出包括：一般公共服务支出2343.24万元、社会保障和就业支出27.39万元、卫生健康支出27.3911万元、住房保障支出20.07万元。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款2399.31万元，比2023年预算数增加增加422.72万元，主要原因是2024年按照全额进行预算，新增市征拆中心办公用房租赁费和增加1名聘用人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2343.24万元，占98%；社会保障和就业支出27.39万元，占1%；卫生健康支出8.61万元，占1%；住房保障支出20.07万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）机关服务03（款）行政运行03（项）2024年预算数为115.37万元，主要用于：本单位正常运转的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

一般公共服务201（类）专项业务及机关事务管理03（款）行政运行05（项）2024年预算数为2128.67万元，主要用于：公务用车运行维护费、机关食堂运行经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、节能减排工作经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

一般公共服务201（类）机关服务03（款）事业运行50（项）2024年预算数为99.2万元，主要用于：本单位正常运转的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位退休05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）2024年预算数为26.76万元。主要用于：保障缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99 （款）其他社会保障和就业支出99（项）2024年预算数为0.62万元， 主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险及生育保险缴费。

卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）事业单位医疗02项）2024年预算数为8.61万元，主要用于：主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险缴费。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为20.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出270.64万元，其中：

人员经费239.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助等支出。

公用经费31.12万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数544.2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费542.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费与2023年预算相比增长183.2万元，主要原因是公务用车运行维护费2024年按照全额预算，单位现有公务用车69辆，其中：轿车17辆，商务车5辆，越野车47辆。2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费542.2万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障全区党政机关工作调研、乡村振兴、监督检查、应急公务出行及重大活动保障等支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区机关事务服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.13万元，2023年预算相比持平，2024年人员无变动。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区机关事务服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区机关事务服务中心共有车辆69辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急用车69辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算2128.67万元。其中：特定目标类项目10个，涉及预算2128.68万元,按要求全部进行公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。  

（二）一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事务单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表