一、基本职能及主要工作

（一）河西街道办事处职能简介

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）河西街道办事处2024年重点工作

1.工作思路和目标

2024年，河西街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省委、市委、区委全会各项决策部署，坚定落实“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，以推动高质量发展为主题，以“十个抓”聚力经济社会发展，深入实施乡村振兴、园区提质、健康平安、环境优化工程，为推动利州现代化建设再上新台阶、开创新局面贡献河西力量。

2.坚持经济发展为第一要务，推动高质量发展取得新突破。加强规模企业培育，积极推动规上、限上企业技术革新，做大做强做优产业结构；持续抓项目投资入库，以项目投资“拉练评比”为抓手，强力推动项目建设，持续扩大有效投资；大力招商引资，努力打造最优营商环境，招引优质项目入园建设。

3.坚持重点项目为发展要领，力争项目建设获取新成果。奋力提高征地拆迁安置、化解遗留问题、应对突发状况的能力，扎实抓好环保、安全生产日常巡查和监管，确保项目平

稳落地、有序运行、见果见效。

4.坚持民生事业为工作要旨，改善社会民生进入新境界。全力做好兜底保障工作，进一步加强村(社区)基层组织建设,优化筒化事务办理程序。统筹做好食品安全、自然灾害防治、安全生产等底线工作。

5.坚持城乡环境为建设要点，优化人居环境展现新面貌。持续开展人居环境整治优化提升行动，推进常态化保洁、生活垃圾分类、文明新风积分管理、网格化监督管理等机制有效运行；积极推进“厕所革命”、农业面源污染防控、村容村貌改善和居民文明素质提升等工作。

6.坚持乡村振兴为改革基点，推进三农事业绘就新画卷。快速推进高标准农田建设，大力发展乡村富民特色产业，持续提升农村基础设施建设和公共服务水平，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设宜居宜业和美乡村。

7.坚持党建引领为红色引擎，勇促自我革命练就新本领。严格落实新时代党的建设总要求，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。以严的基调强化正风肃纪，以高的标准推进队伍建设，组织理论思想培训，提高干部队伍整体素质。

二、部门预算单位构成

河西街道属一级预算单位，其中行政单位1个，无二级预算单位。经费来源属于全额拨款，编制情况分七办三中心，主要包括：七办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办（财政所）、综合执法办(物业管理办)，综合治理办（信访和群众工作办），应急管理办（生态环境办），三中心：党群服务中心（劳动保障所、企业服务中心），社区事务中心（退伍军人服务站、宣传文化服务中心、社会治安综合治理中心），农业综合服务中心（林业站、畜牧站、农产品服务站），设立司法所、派出所、食药工商管理所、环卫所共4个区级部门延伸机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河西街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。河西街道2024年收支总预算1818.85万元,比2023年收支预算总数增加201.63万元，同口径增加201.63万元，主要原因是职工各种保险、村社区办公费增加等。

（一）收入预算情况：河西街道2024年收入预算1818.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1818.85万元，占100%。

（二）支出预算情况：河西街道2024年支出预算1818.85万元，其中：基本支出1697.02万元，占93.3%；项目支出121.82万元，占6.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

河西街道2024年财政拨款收支总预算1818.85万元,比2023年财政拨款收支总预算增加201.63万元，主要原因是职工各种保险增加及村社区运行维护费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1818.85万元、支出包括：一般公共服务支出505.05万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出117.49万元、卫生健康支出37.22万元、城乡社区支出635.1万元、农林水支出437.28万元、住房保障支出86.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：河西街道2024年一般公共预算当年拨款1818.05万元，比2023年预算数增加201.63万元，主要原因是村社区办公费、养老保险缴费、住房公积金提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出505.05万元，占27.77%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出117.49万元，占6.46%；卫生健康支出37.22万元，占2.05%；城乡社区支出635.1万元，占34.92%；农林水支出437.28万元，占24.04%；住房保障支出86.02万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为3.8万元，主要用于：人大代表培训、主席团经费及党代表选举经费。

2.一般公共服务（201）政府办公及相关事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为6万元，主要用于：办事处及区审计区纪委办公用房租金。

3.一般公共服务（201）政府办公及相关事务（03）事业运行（50）2024年预算数为491.72万元，街道机关及参公管理事业单位、正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关事务（31）专项业务（05）2024年预算数为3.53万元，主要用于各村社区80岁老党员补助2.07万元、学工村第一书记工作经费0.5万元、西部志愿者补助0.96万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：各村社区文化站免费开放。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为114.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）机关事业单位工伤、失业保险支出2024年预算数为2.63万元，主要用于：由单位缴纳的职工工伤失业保险缴费支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为37.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为531.31万元，主要用于：公务员基本工资、绩效目标奖、津补贴、退休人员一次性生活补助等支出。

10.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为103.79万元，主要用于：5名两新组织指导员经费1.5万元，职工伙食费补助5万元，依法治区专项工作经费宣传费2万元，两名劳模补助0.19万元，城镇道路基础设施维修维护25万元，基层武装工作经费1.5万元，大调解（网格）及维稳经费10万元，辖区安全监管巡查3万元，工业园区协调经费20万元，40名文明劝导员补助及意外险29.6万元，原杨家岩广旺煤矿退休人员管理及街道常年信访缠访维稳工作支出3万元。

11.农林水支出（213）林业（02）林业防灾减灾（34）2024年预算数为2万元，主要用于：全办森林防火。

12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部有补助（05）2024年预算数为433.28万元，主要用于村社区干部、组干部报酬、村办公费、社区养老、医疗等支出。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为86.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河西街道2024年一般公共预算基本支出1697.02万元，其中：人员经费1373.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员一次性补助及村社区干部报酬等支出。

公用经费323.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河西街道2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比持平

2024年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比持平

2023年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

河西街道2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河西街道2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年，河西街道的机关运行经费财政拨款预算为219.89万元，比2023年预算增加103.84万元，上升47.22%。主要原因村社区公共运行维护费用标准提高 。

（二）政府采购情况：2024年，河西街道安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况：截至2024年底，河西街道共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年河西街道部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

2024年河西街道开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算项目资金121.82万元，其中特定目标类项目16个，涉及预算121.82万元，因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

（四）一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（02）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

（八）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

（十）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十三）农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十四）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门整体目标表

3.部门项目支出绩效表

广元市利州区人民政府河西街道办事处

2024年3月12日