广元市利州区人大常委会办公室

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）人大常委会办公室职能简介：

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告、有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）人大常委会办公室2024年重点工作

1、旗帜鲜明讲政治，始终坚持党的领导

（1）坚定正确政治方向。巩固深化主题教育成果，深入学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，严格执行请示报告制度，及时主动向区委请示报告重大问题、重要事项、重要情况。

（2）落实区委决策部署。依法行使重大事项决定权，加大对决议决定贯彻实施情况的跟踪监督，确保区委的决策和主张依法转变为全区人民的共同意志和统一行动。坚持党管干部和人大依法任免有机结合，认真做好人事任免工作，进一步规范干部任前法律考试、拟任职发言、审议表决、颁发任命书、宪法宣誓等程序。加强任后监督，听取部分区人大常委会任命人员2023年度履职情况报告，强化任命干部的法治意识、公仆意识和责任意识。

（3）积极助力中心工作。团结和带领全体人大代表、人大机关干部积极投身利州现代化建设，扎实开展一线调研，帮助群众解难，服务全区发展。聚焦全区重点工作推进，紧扣重大项目建设、产业专班、生态环境治理、乡村振兴、文明创建、基层治理等中心工作，积极作为、献计出力。

2、突出重点强监督，切实服务发展大局

（4）加强经济发展监督。聚焦高质量发展主线，听取和审议区人民政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，确保经济运行在合理区间。加强国有资产管理情况监督，听取和审议区人民政府关于2024年国有资产管理情况及行政事业性国有资产管理情况的报告，促进集约节约利用、推动保值增值。听取和审议区人民政府关于学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村工作情况的报告，围绕乡村振兴战略实施进展情况开展专题调研，依法推动乡村振兴战略落地落实。开展关于促进消费的专题调研，积极稳妥推进激活消费市场。听取和审议区人民政府关于文化资源保护和传承利用、促进文旅经济高质量发展工作情况的报告，助力文旅产业提质增效，推动全区旅游经济高质量发展。开展科技成果转化促进食品饮料产业发展的作用发挥专题调研，推动相关领域将科技成果转化为经济社会发展效益，助力经济高质量发展。

（5）加强预算决算监督。着眼有效发挥预算对经济社会发展的导向引领和政策调控作用，听取和审议区人民政府关于2023年区级决算和2024年上半年预算执行情况、2023年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作及审计查出问题整改情况、2024年度财政预算调整方案的报告，审查批准2023年区级决算，提升预算管理效能。听取区人民政府关于政府债务管理工作情况的报告，督促进一步压降债务，切实防范和化解金融风险。

（6）加强民生事项监督。牢固树立以人民为中心的发展思想，突出人民群众普遍关心的热点难点问题，听取和审议区人民政府关于全区城镇特殊困难人口精准帮扶、推进学前教育普及普惠发展、民族村特色产业发展等情况的报告。票决并推进实施2024年民生实事项目，助力提高人民生活品质。

（7）加强生态文明建设监督。落实《中华人民共和国环境保护法》，听取和审议区人民政府关于2023年度全区环境状况及环境保护目标完成情况的报告，加大环境问题整改监督，打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断改善和提高生态环境质量。

3、弘扬法治促发展，助力法治利州建设

（8）认真组织执法检查。关爱弱势群体，开展《残疾人保障法》执法检查，着力提升残疾人生活质量，全面维护残疾人合法权益。根据省、市人大统一部署，联动配合做好相关法律法规执法检查。

（9）深化司法工作监督。听取和审议区人民法院关于基层人民法庭建设工作情况的报告、区人民检察院关于行政违法检察监督工作情况的报告，有效推动“两院”充分发挥司法职能。开展关于“八五”普法中期工作的专题调研，助推提升全民的法治意识和法治素养。继续组织人大代表旁听庭审活动，促进司法公开。

（10）强化学法用法意识。常态化开展学法活动，认真抓好习近平法治思想和相关法律法规学习。加强规范性文件备案审查制度和能力建设，不断提高备案审查工作质量。

4、尊重代表优服务，保障人民当家作主

（11）强化代表素质能力建设。全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设，引导代表站稳政治立场，履行政治责任，模范遵守宪法法律，做政治上的明白人。举办常委会组成人员专题学习会，提升履职能力。强化履职培训和履职经验交流，增强代表学习培训成效。建立健全代表履职管理制度，引导代表自觉接受原选区和人民群众监督，推进代表回原选区报告履职情况，进一步调动代表履职的积极性和主动性。

（12）密切常委会同代表、代表同人民群众的联系。认真落实“两个联系”，通过邀请代表参加专项工作调研、执法检查、视察等方式，了解代表对常委会审议议题和群众关注问题的意见建议，支持和帮助代表依法履职。加强代表线上线下“家、站”建设运行，支持代表加强与原选区选民的联系，通过代表参与调研视察、走访座谈、代表接待日及利用电话网络等方式，广泛听取民意，积极建言献策，用好“利州智慧人大”平台，回应人民群众关切。

（13）提升闭会期间代表活动成效。聚焦全区经济社会发展目标和常委会重点任务，组织代表深入基层、深入实际开展调研视察，深化代表小组、代表专业小组活动。围绕共同关注的问题，开展市、区联动，认真组织利州辖区省、市、区人大代表参加调研视察、执法检查、履职学习等活动，协同督办，推进问题解决。注重调研视察活动的结果运用，推动调研视察成果转换为代表建议或审议意见，转化成促发展、惠民生的实际举措。

（14）强化代表建议、民生实事工作。着眼于事关发展大局、攸关群众利益的问题，引导代表提出高质量建议、积极参与民生实事项目。加强代表建议办理工作，统筹做好区九届人大四次会议代表建议、2023年答复承诺解决事项跟踪办理件、闭会期间代表建议的交办。对事关经济社会发展重大问题和涉及群众利益亟待解决的相关代表建议、民生实事项目进行重点督办、专项督办、统筹督办，提高建议办成率、代表满意率。建立重点督办代表建议、民生实事项目台账，抓好跟踪落实。

（15）强化代表履职服务保障。持续健全完善代表工作机制，使发挥人大代表作用成为人民当家作主的重要体现。畅通代表知情知政渠道。落实代表履职经费保障、时间保障、待遇保障，积极协调解决代表履职遇到的困难和问题。畅通代表知情知政渠道，不断扩大代表有序政治参与。完善代表作全流程信息化和清单责任管理，提升代表工作质效。

（16）做好代表选举、补选、资格审查及出席人代会等工作。

5、踔厉奋发勇担当，持续加强自身建设

（17）持续强化理论武装。更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持常委会党组集体学习制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和党中央、省委、市委、区委以及上级人大重要会议、重要文件精神，切实增强学深悟透、贯彻执行的思想自觉和行动自觉。

（18）全面加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，切实把党的政治建设摆在首位。强化机关基层党组织政治功能，履行全面从严治党主体责任。建立健全廉政风险防控机制，支持派驻纪检监察组发挥监督作用，严格党员干部监督管理，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。始终把意识形态工作摆在极端重要位置，坚持正确舆论导向，讲好全过程人民民主故事、利州人大故事、人大代表故事，培育和践行社会主义核心价值观。

（19）从严抓好作风效能建设。扎实开展“蜀道纪律作风行”专项行动，推动机关纪律作风持续向好。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒转作风，不断改进调研工作和学风、文风、会风，力戒形式主义、官僚主义，使人大各项工作更好地围绕中心、贴近基层、服务群众。着力加强区人大专门委员会和常委会办事工作机构效能建设，严标准、重质量、求效率，营造埋头苦干、争先创优的良好氛围。

（20）深化人大工作联系和交流。持续健全与市人大常委会的沟通联络机制，在重要议题衔接、重点工作联动、重大事项协调等方面主动对接配合。加强与兄弟县区人大的协同协作。坚持常委会领导联系指导乡镇（街道）人大工作制度，组织开展工作调研、经验交流，督促完成“两个条例”及工作清单规定事项。

（21）配合开展区委人大工作会议精神贯彻落实情况专项督查。

二、部门预算单位构成

人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位。区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共14个。即：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会（预算工委）、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会市人大代表联络科、区人大常委会信访办公室。本单位共有编制数36名，其中行政编制22名、事业编制7名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1163.59万元；支出包括：一般公共服务支出990.45万元、社会保障和就业支出84.26万元、卫生健康支出26.30万元、住房保障支出62.59万元。人大常委会办公室2024年收支预算总数1163.59万元,比2023年收支预算总数增加76万元，主要原因是新增2023-2024年人大代表履职补贴等。

（一）收入预算情况

人大常委会办公室2024年收入预算1163.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

人大常委会办公室2024年支出预算1163.59万元，其中：基本支出893.16万元，占76.75%；项目支出270.43万元，占23.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算总数1163.59万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加76万元，主要原因是新增2023-2024年人大代表履职补贴等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1163.59万元；支出包括：一般公共服务支出990.45万元、社会保障和就业支出84.26万元、卫生健康支出26.3万元、住房保障支出62.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款1163.59万元，比2023年预算数增加76万元，主要原因是新增2023-2024年人大代表履职补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出990.45万元，占85.12%；社会保障和就业支出84.26万元，占7.24%；卫生健康支出26.3万元，占2.26%；住房保障支出62.59万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为653.57万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务2024年预算数为76万元，主要用于：两个临聘人员工资保险支出及人大综合管理，宣传、信息化维护、代表建议办理、公报、评议及退休干部管理等、“利州智慧人大”平台维护。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为100万元，主要用于：九届人大四次会议及主任会、常委会支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为66万元，主要用于：该项目主要完成《区人大常委会2024年度工作要点》：对法律法规实施情况进行检查，围绕党、国家工作大局开展监督，组织计划和财政预算审查、专题调研、集中视察等工作。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为28.43万元，主要用于：闭会期间代表履职补贴。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.45万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.45万元，主要用于：保障人大常委会和机关人员养老保险和生育保险经费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.81万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.3万元，主要用于：人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.59万元，主要用于：基本工资和津贴补贴绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出893.16元，其中：人员经费782.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金、遗属补助等支出。

公用经费110.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.5万元，主要原因是节约“三公”经费开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

人大常委会办公室2024年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

（三）因公出国（境）经费

人大常委会办公室2024年无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

人大常委会办公室单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

人大常委会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为110.93万元，比2023年预算减少2.78万元，下降2.44%。主要原因节约开支。

（二）政府采购情况

2024年，人大常委会办公室无政府采购拨款安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，人大常委会办公室无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算270.43万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算270.43万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为653.57万元，指人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为100万元，主要用于：九届人大四次会议及主任会、常委会支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为76万元，指两个临聘人员工资保险支出及人大综合管理，宣传、信息化维护、代表建议办理、公报、评议及退休干部管理等、“利州智慧人大”平台维护。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为66万元，指该项目主要完成《区人大常委会2024年度工作要点》：对法律法规实施情况进行检查，围绕党、国家工作大局开展监督，组织计划和财政预算审查、专题调研、集中视察等工作。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）024年预算数为28.43万元，指闭会期间代表履职补贴。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.45万元，指事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.45万元，指保障人大常委会和机关人员养老保险和生育保险经费支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.81万元，指失业保险、工伤保险支出支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.3万元，指人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.59万元，指基本工资和津贴补贴绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表