广元市利州区工商业联合会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区工商业联合会职能简介：
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、协助政府管理和服务非公有制经济；
4、促进行业协会、商会改革发展；
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交办的工作事项。
（二）广元市利州区工商业联合会2024年重点工作：
1、进一步深化主题教育成果。持续不断抓好党的二十大精神和习近平来川来广视察重要指示精神的宣传学习，认真贯彻落实省、市、区重要会议精神。引导非公经济人士积极参与“万企兴万村”等光彩事业，用实际行动诠释家国情怀和责任担当。继续分领域不定期开展区情调研，让民营企业家了解并关心我区的经济社会发展现状和走向，引导企业家们积极支持并主动参与到我区“五个一”利州现代化实践中来。
2、强化服务意识，助推企业转型发展。发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。加大企业走访力度，关注企业在经济结构调整、科学发展和转型升级中遇到的困难和问题，积极协调党政有关职能部门，为企业提供相关法律、信息、融资、技术、人才等服务。发挥在参政议政中的引导作用。组织非公经济代表人士参政议政、建言献策，有序参与国家政治生活和社会事务。借助省、市、区各种平台,组织非公有制经济人士到知名院校和发达地区考察学习，拓宽眼界，帮助企业经营者提高经营管理水平。
3、壮大会员队伍，做实基础工作。在抓好行业代表性企业入会的同时，积极做好新产业、新业态小微企业的入会工作，切实将思想品质优、社会责任感强、行业代表性强、参政议政能力强的非公有制经济人士吸引到会员企业队伍中来，优化会员结构，壮大会员队伍；在条件成熟情况下，加大异地商会筹建工作，力争新成立1个利州在外异地商会，不断扩大工商联的有效覆盖面。
4、加强联络联谊，促进对外开放合作。利用工商联平台优势和系统资源，加强与区外友好工商联交流合作，积极对接区外工商联和民间商会，拓展信息渠道,开展交流互访活动，寻找合作商机。组织开展赴发达地区学习考察、招商引资和招才引智活动，在努力完成本年度各项任务的同时，为全区招商引资和招才引智搭建平台。
二、部门预算单位构成
广元市利州区工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工商业联合会2024年收支总预算178.3万元,比2023年收支预算总数增加1.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.64万元，主要原因是人员支出增加。
（一）收入预算情况
收入预算情况：广元市利州区工商业联合会2024年收入预算178.3万元，其中：一般公共预算拨款收入178.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
支出预算情况：广元市利州区工商业联合会2024年支出预算178.3万元，其中：基本支出156.03万元，占87.51%；项目支出22.27万元，占12.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区工商业联合会2024年财政拨款收支总预算178.3万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.64万元，主要原因是人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.3万元；支出包括：一般公共服务支出146.58万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出15.41万元、卫生健康支出4.83万元、住房保障支出11.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款178.3万元，比2023年预算数增加1.64万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出146.58万元，占82.21%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.41万元，占8.64%；卫生健康支出4.83万元，占2.71%；住房保障支出11.48万元，占6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2012801行政运行2024年预算数为124.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务2012802一般行政管理事务2024年预算数为21.27万元，主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、招商引资、临聘人员等支出。
3.一般公共服务2012899其他民主党派及工商联事务支出2024年预算数为1万元，主要用于：新建万缘商会费用支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出178.3万元，其中：人员经费136.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费42.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降0.16万元，主要原因是厉行节约、过紧日子。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区工商业联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为178.3万元，比2023年预算增加15.2万元，上升9.32%。主要原因人员支出、项目支出增加。
（二）政府采购情况
2024年，区工商联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区工商业联合会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算22.26万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算22.26万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:一般公共预算拨款收入178.3万元。
（二）一般公共服务2012801行政运行2024年预算数为124.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及
（三）一般公共服务2012802一般行政管理事务2024年预算数为21.27万元，主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、临聘人员等支出。一般公共服务2012899其他民主党派及工商联事务支出2024年预算数为1万元，主要用于：新建商会成立费用支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。2024年预算数为11.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。广元市利州区工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（十一）机关运行经费42.27万元：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表