目 录
公开时间：2023年10月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
天曌山国有林场是嘉陵江上游白龙江支流一级源头，承担着近2万亩国有森林的生态安全、生态建设、森林管护、护林防火及森林旅游服务等重要工作任务。保障生态安全、完善林场基础设施、加强森林管护及生态建设、发展森林旅游是发展现代林业、建设秀美山川的重要基础性工作，可以进一步满足人民群众日益迫切的生态福祉需要，大力提升林业在国民经济发展中的战略地位。
负责管理全区分布于宝轮镇、三堆镇、河西街道的部分国有森林资源，总面积1.996万亩。
二、机构设置
广元市利州区天曌山国有林场是2022年批准成立的全额财政拨款独立预算二级事业单位。
设置管理岗位10个，专业技术岗位4个，工勤技能岗位25个。现有编制数39名，在岗职工32人，在编人员32人，退休43人。其中：管理岗位8人，专业技术岗位3人，工勤技能岗位21人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1667.77万元、支出总计1667.77万元。与2021年相比，收入总计增加1667.77，增长100%、支出总计增加1667.77万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2022年新建单位。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1014.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.16万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01表。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1667.77万元，其中：基本支出397.18万元，占23.82%；项目支出1270.59万元，占76.18%。
（注：数据来源于财决04表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1667.74万元、支出总计1667.74万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加100%、支出总计增加100%。主要变动原因是我单位为2022年新建单位。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1667.74万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1667.74万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2022年新建单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1667.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.16万元，占2.59%；卫生健康支出15.06万元，占0.9%；住房保障支出17.54万元，占1.05%；节能环保支出967.75万元，占58.03%；农林水支出624.24万元，占37.43%；
（注：数据来源于财决01-1表。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1667.74万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为810.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为142.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为321.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为45.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为109.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为143.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出397.15万元，其中：
人员经费323.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费74.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
4.国内公务接待支出0万元。
5.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，天曌山国有林场机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区天曌山国有林场政府采购支出总额247.75万元，其中：政府采购工程支出247.75万元。主要用于林区林相改造。授予中小企业合同金额247.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区天曌山国有林场共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对动植物保护、防灾减灾经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金账户余额产生的利息。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常监管、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。
10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经验利用、林地保护等方面的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080222T000007481076-动植物保护（古树保护及维护费）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
古树保护及维护费。
|
完成2022年度古树保护及维护。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对林区81株古树进行日常维护，保证存活率。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
林场古树数量
|
=
|
81
|
株
|
81
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林总面积
|
=
|
1.9
|
万亩
|
1.9
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保护野生动植物
|
定性
|
创造良好生存环境
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业资源保护
|
定性
|
保护古树81株
|
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
构建稳定森林屏障
|
定性
|
提供稳定生存环境
|
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
古树保护人工费
|
≤
|
1000
|
元
|
1000
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
古树保护材料费及其他费用
|
≤
|
9000
|
元
|
9000
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
游客满意度
|
≥
|
98
|
%
|
99
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
99
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过对林区81株古树进行病虫害防治等日常维护，有效保障古树存活。
|
|
存在问题
|
应加强古树名木保护知识宣传，让广大群众了解古树名木的科学、文化价值，调动社会力量参与保护古树名木工作。
|
|
改进措施
|
加大宣传力度，提高群众环保意识，增加古树保护自觉性。
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080222T000007481085-防灾减灾（森林防灭火监控维修维护及生物病虫害防治）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对森林防灭火监控日常维修及林区生物病虫害防治。
|
完成对森林防灭火监控日常维修及林区生物病虫害防治。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对森林防灭火监控日常维修及林区生物病虫害防治。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维护森林防火监控设备
|
=
|
1
|
套
|
1套
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林总面积
|
=
|
1.9
|
万亩
|
1.9万亩
|
20
|
20
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
病虫害防治费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2万
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
监控设备维修
|
≤
|
2
|
万元
|
2万
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
构建稳定森林生态屏障
|
定性
|
|
打造良好森林环境
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
保障林场生态安全
|
定性
|
|
高效防止森林火情
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业资源保护
|
定性
|
|
良好保护林业资源
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提升森林生态品质
|
定性
|
|
营造良好生态环境
|
成效良好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
游客满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
1.加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高 2.增强全民森林防火意识
|
|
存在问题
|
病虫害防治宣传力度有待加强。
|
|
改进措施
|
加大森林防灭火及病虫害防治宣传力度，调动社会力量。
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000008368817-天曌山林场通林下经济节点公路建设工程项目前期费用
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该资金主要用于解决天曌山林场通林下经济节点公路建设工程前期费用和项目迁改费用，以保障天曌山林场通林下经济节点公路顺利实施，改善天曌山林场通林下经济节点公路现状，提升公路通行能力和安全性，保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、发展生态、康养旅游，促进天曌山林场森林旅游活动和林下经济的发展。
|
完成天曌山林场通林下经济节点公路建设前期工程及项目迁改。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
改善天曌山林场通林下经济节点公路现状，提升公路通行能力和安全性。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
143.06
|
143.06
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目个数
|
＝
|
10
|
个
|
10
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
项目按时按质按量完成
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
项目验收合格率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目工期
|
≤
|
336
|
天
|
336天
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业资源保护
|
定性
|
优良中低差
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
林业产业发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
提升森林生态环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
提升森林旅游品质质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
游客满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
改善天曌山林场通林下经济节点公路现状，提升公路通行能力和安全性，保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、发展生态、康养旅游，促进天曌山林场森林旅游活动和林下经济的发展。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
加强项目监督，加快项目推荐进程。
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009042949-2022年生态功能区转移支付资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强林场生态环境保护力度，促进经济社会可持续发展。
|
完成2022年度生态功能区转移支付项目。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
编制生态功能区转移支付资金方案，并严格按照市林业局批复文件执行项目。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
330.00
|
330.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
330.00
|
330.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工程建设项目个数
|
=
|
6
|
个
|
6个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目按时按质量完成
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金及时使用拨付率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
生态系统保护恢复建设
|
=
|
290
|
万
|
290万
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
生态环境保护恢复建设
|
=
|
40
|
万
|
40万
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
生态环境保护
|
定性
|
成效明显
|
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
森林保护和开发协调发展
|
定性
|
成效明显
|
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
游客满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按时按质量完成2022年天曌山林场生态功能区转移支付项目，且无漏项。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080222T000007056676-2022年天保工程国有林森林管护费
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
改善林场基础设施条件、维护森林生态安全，为打造国家一流林场奠定基础。
|
完成2022年天保工程国有林管护，加强林场生态安全建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
主要用于天曌山国有林场日常管护开支，例：办公费、印刷费、劳务费等。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
65.90
|
65.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
65.90
|
65.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
管护人员人数
|
=
|
41
|
人
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
管护面积
|
=
|
1.9
|
万亩
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加强森林管护及生态建设
|
定性
|
|
成效明显
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
年底进度完成率
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
管护设备购置费
|
≤
|
31890.61
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
管护日常开支费
|
≤
|
561085.31
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提升森林品质
|
定性
|
|
成效明显
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业资源保护
|
定性
|
|
成效明显
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业产业发展
|
定性
|
|
成效明显
|
成效明显
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
游客满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按时按质完成2022年天保工程国有林管护补助资金使用。
|
|
存在问题
|
现场监督还有待加强。
|
|
改进措施
|
加大防灭火宣传力度，加强现场监督。
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080222T000007278618-2022年中央林业改革发展资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
天保工程区国有林管护资金，用于购买古树养护营养液。
|
完成古树养护营养液购买。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
购买营养液10箱，用于30株古树营养补充。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保护古树
|
=
|
30
|
棵
|
30棵
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买树木营养液
|
=
|
10
|
箱
|
10箱
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加强森林管护及生态建设
|
定性
|
|
优良
|
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保障生态安全，完成古树修复
|
定性
|
|
优良
|
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
本年度古树保护修复完成时间
|
≤
|
60
|
天
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业产业发展
|
定性
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
林业资源保护
|
定性
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
构建稳定森林生态屏障
|
定性
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购买营养液成本
|
≤
|
2000
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人工成本
|
≤
|
400
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
游客满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
周边群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按时按质量完成30株古树营养液补充。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000008377186-2022年中央财政林业草原生态恢复（国有林场社会保险补助）资金）
|
|
主管部门
|
广元市利州区林业局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区天曌山国有林场
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年中央财政林业草原生态恢复（国有林场社会保险补助）资金，用于缴纳社会保险费缺口的补助支出。
|
完成2022年天保工程管护工作人员社会保险缴纳。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
反映天保工作人员应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
72.81
|
72.81
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
72.81
|
72.81
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买社保人数
|
=
|
34
|
人
|
34
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买社保种类数量
|
=
|
6
|
种
|
6
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保险购买率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
脱保情况
|
=
|
0
|
%
|
完成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
稳定职工参保率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
稳定天保工程工作岗位
|
定性
|
34
|
个
|
34个
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
天保工程工作人员生活水平
|
定性
|
有所提高
|
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持发展响指标
|
天然林保护工程可持续发展
|
定性
|
管护面积2000
|
亩
|
成效良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
天保工程工作人员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
足额、及时缴纳天保工程管护人员社会保险补助。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：田燕
|
财务负责人：姚书林
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表