（1）抓制度，筑牢规范管理基石。根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规要求，从集团业务经营和风险管理实际出发，分析梳理现行制度的系统性、复合性、适用性，逐步修订完善《制度汇编》，打造全面覆盖、界面清晰、流程明确、衔接顺畅的规章制度体系。坚持集团公司及子公司同步策划、联动实施，做到上下“一盘棋”，营造“崇尚制度、敬畏制度、执行制度、遵守制度”的良好氛围。

（2）抓管理，着力完善风控流程。形成“法务专员—风控专员—外聘律师—部门主管—集团领导”的完整审核流程，研究最新法律条款和合同格式，按照相关原则，充分听取法律顾问意见并及时调整。同时对各类合同文本全部实行纸质与电子结合，做好存档，确保有章可循、有据可依。截至9月底，本年已审理合同280余份，分类存档275份合同。

（3）抓落实，减少内生风险发生。强化法律文书审签、法务风控、实施等重点环节的高效规范管理，对各类法律文书的签署坚持做到“有签必审、先审后签；个人独审、大家共审”的原则，合同一律经过完整审核程序后实施，同时，对法务风控落实过程中提出的新问题进行法律风险分析，根据相关法律法规并结合法律顾问的意见提出合理、合规、合法、有效的解决措施，减少集团内生风险发生。