目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收基入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心位于广元市主城区，是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，公益一类的基层医疗卫生服务机构。主要为东坝、万缘两个街道居民提供：预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的社区医疗卫生保健服务工作。辖区总面积46.5平方公里，管辖15个居委会，服务人口约14万人。是市、区两级医保定点单位。近年来，相继被评为“省级示范社区卫生服务中心”“全国中医药服务先进单位”“全科医学社区培训临床实习基地”、四川省第一批“社区医院”达标评审。
二、机构设置
中心现有业务用房三幢，总建筑面积4000余平方米，人员编制50人，实有在职在编人员50人，聘用人员72人。财政供养退休人员8人、遗属4人。中心科室设置齐全，设有主任室、副主任室、办公室、财务科、人事科、总务科、医务科、全科医疗（门诊及住院部）、妇产科、院感科、护理部、儿保科、计划免疫科、中医科、药剂科、公共卫生科、口腔科、康复理疗科、体检科及输液观察、B超、心电、放射、化验等辅助科室及工会委员会。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2849.82万元、2849.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加336.58万元、336.58万元，增长13.39%和13.39%。主要变动原因是；一是本年门诊业务及财政拨款增加；二是本年医疗支出因疫情影响支出略增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2849.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.71元，占51.89%；事业收入1370.33万元，占48.08%；其他收入0.78万元，占0.03%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2834.96万元，其中：基本支出1824.10万元，占64.34%；项目支出1010.85万元，占35.66%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1478.71万元、1478.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均增加250.31万元，均增长20.38%。主要变动原因：一是基本公共卫生服务、基本药物制度等项目财政投入增加 ；二是财政对供养人员的工资政策性调增资等及人员调动经费增加形成。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1478.71万元，占本年支出合计的52.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.31万元，增长20.38%。主要变动原因是：主要变动原因：一是人员增加、绩效工资水平提高及年度薪级工资调整、社保基数等因素的人员工资福利支出拨款增加；二是开展国家基本公共卫生服务项目扩大范围及疫情防控等财政拨款支出增加；三是基本药物制度项目财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1478.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.57万元，占4.30%；卫生健康支出1370.54万元，占92.68%；住房保障支出44.60万元，占3.02%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1478.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为59.48万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款） 其他社会保障和就业支出（2089999项）： 支出决算为2.90万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：支出决算为417.81万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为30.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为890.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为30.83万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为44.60万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出556.81万元，其中：
人员经费541.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（包括：抚恤金、生活补助、独生子女奖励金）和其他工资福利支出。
公用经费15.42万元，主要包括：工会经费、福利费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（特种专业技术用车），其他用车（特种专业技术用－救护车辆）主要是用于基本医疗服务和免费健康体检、基本公共卫生服务（特别“两站一场”疫情防控隔离人员转运及处置、核酸采样车等）等业务项目用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，因本单位属区卫健局下属二级预算单位，项目专项预算年初由主管部门预算，所以本单位未对其他专项预算开展事前绩效评估，也未对项目执行结果编制绩效目标。中心组织对国家基本公共卫生服务和基本药物制度项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标。预算执行过程中， 对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目绩效目标完成情况自评。2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展医疗专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出；
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的职业年金缴费支出；
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）是指城市社区卫生机构的支出；
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）是指其他用于基层医疗卫生机构的基本药物制度项目支出；
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指国家基本公共卫生服务项目的支出；
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指应对突发公共卫生事件有效保障疫情防控的项目支出；
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指按规定比例单位缴纳的医疗保险缴费；
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基本公共卫生服务
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区东坝街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本 情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展东坝和万缘两个街道辖区约14余万群众的基本公共卫生服务工作，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，达到促进基本公共卫生服务逐步均等化的目的
|
通过项目实施，为东坝和万缘两个街道辖区约14余万群众提供了基本公共卫生服务工作，为全体居民免费提供了最基本的公共卫生服务，达到了促进基本公共卫生服务逐步均等化的目的
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目中心全面负责，公卫科牵头具体实施，对2022年度两个街道辖区约14余万群众的基本公共卫生均等化服务及疫情防控及突发公共卫生事件及时上报、及时处置。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
890.98
|
890.98
|
890.98
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
890.98
|
890.98
|
890.98
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
产出数量
|
电子健康档案建档率
|
≥
|
93
|
%
|
81.20%
|
2
|
1.62
|
截至2022年底，本辖区常住居民14万人，建立健康档案113681份，其中本年度新建档案28095份，建档率为81.2%
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
2
|
2
|
|
|
新冠病毒疫苗累计接种剂次
|
≥
|
210000
|
剂次
|
214046剂次
|
2
|
2
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
2
|
2
|
|
|
高血压患者管理人数
|
≥
|
9714
|
人
|
5983人
|
2
|
1.2
|
实际管理高血压患者5983人，为目标值的61.59%
|
|
2型糖尿病患者管理人数
|
≥
|
2975
|
人
|
2496人
|
2
|
1.68
|
实际管理2型糖尿病患者管理人数2496人，为目标值的83.9%
|
|
重点科室环境卫生学监测次数
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
3
|
3
|
|
|
保障公共卫生人数
|
≥
|
14
|
万人
|
14万人
|
2
|
2
|
|
|
疫情防控车辆运行
|
≥
|
2
|
辆
|
2辆
|
2
|
2
|
|
|
产出质量
|
高血压患者规范管理率
|
≥
|
60
|
%
|
70%
|
3
|
3
|
|
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
73%
|
3
|
3
|
|
|
传染病及突发公共卫生事件报告率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
97.6
|
3
|
3
|
|
|
65岁及以上失能老年人规范健康管理服务率
|
≥
|
70
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出时效
|
传染病及突发公共卫生事件报告及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
传染病及突发公共卫生事件处置及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
核酸检测采样工作开展及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
产出成本
|
项目经费开支控制数
|
≤
|
890.98
|
万元
|
890.98万元
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益
|
保障群众公共卫生健康
|
\
|
保障
|
\
|
保障
|
9
|
9
|
|
|
提升群众对公共卫生关注度
|
\
|
提升
|
\
|
提升
|
9
|
7
|
通过项目实施提升了群众对公共卫生的关注度，但公卫事业社会关注度仍有较大提升空间，我中心工作仍需加大努力
|
|
有效控制疫情及突发公共卫生事件发生
|
\
|
控制
|
\
|
控制
|
9
|
9
|
|
|
满意度
|
受益对象满意度
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
96.5
|
|
|
自评结论
|
本项目绩效目标自评得分96.5分，通过项目实施保障了群众公共卫生健康，有效控制了突发公共卫生事件的发生
|
|
自评存在问题
|
主要是电子健康档案建档率、高血压患者管理人数等指标未达到预期目标
|
|
自评改进措施
|
下一步我院将加大工作开展力度，增加危机感和责任感，加强业务能力学习、提高管理水平，保障中心发展的后劲，力争绩效目标实现
|
|
项目负责人：李金泽
|
财务负责人：熊赞凌
|
附件2
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基本药物各级补助
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区东坝街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过实施基本药物制度，达到降低患者就医费用的目的，提高群众幸福感和获得感。
|
通过本项目的实施，实现了基本药物零差价销售，有效降低了患者医疗费用，显著提高了群众的幸福感与获得感。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
采取基本药物零差价销售制度，基本药物制度全面覆盖，充分降低患者医疗费用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.50
|
|
30.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
30.50
|
|
30.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
产出数量
|
基本药物制度覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
基本药物采购率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出质量
|
目录药品采购质量合格率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出时效
|
基本药物采购及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出成本
|
项目经费控制数
|
≤
|
30.5
|
万元
|
30.5
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益
|
降低患者医疗费用
|
\
|
降低
|
\
|
降低
|
10
|
10
|
|
|
提高群众幸福感获得感
|
\
|
提高
|
\
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
基本药物零差价销售率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
可持续效益
|
基本药物制度持续实施年限
|
\
|
长期
|
\
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
满意度
|
受益对象满意度
|
患者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
本项目自评得分100分，绩效目标完成率100%，通过项目实施实现基本药物零差价销售，有效降低了患者医疗费用
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李金泽
|
财务负责人：熊赞凌
|
附件3
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
突发公共卫生事件
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区东坝街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
转运确诊或疑似确诊人员，确保疫情得到控制，保障人民群众生命健康。
|
通过实施本项目，有效应对了突发公共卫生事件，有效保障了群众生命健康。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目中心全面负责，由公卫科牵头负责具体实施，疫情期间转运确诊或疑似确诊人员，有效控制了疫情，保障人民群众生命安全。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.4216
|
|
0.4216
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.4216
|
|
0.4216
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
产出数量
|
开展新冠疫苗接种技术培训次数
|
≥
|
6
|
次
|
6
|
8
|
8
|
|
|
转送集中隔离人员
|
≥
|
4500
|
人次
|
4568人次
|
8
|
8
|
|
|
产出质量
|
突发公共卫生物资
储备到位率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
疫情防控物资验收合格率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出时效
|
突发公共卫生事件报告及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
突发公共卫生事件处置及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出成本
|
项目经费控制数
|
≤
|
4216
|
元
|
4216元
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益
|
保障突发公共卫生
事件快速响应
|
\
|
保障
|
\
|
保障
|
10
|
8
|
目前中心专业技术人员严重缺乏，不利于突发公共卫生事件及时有效处理
|
|
有效应对突发公共
卫生事件
|
\
|
有效
|
\
|
有效
|
10
|
8
|
|
满意度
|
受益对象满意度
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
本项目自评得分96分，绩效指标基本完成，通过项目实施，有效应对了突发公共卫生事件，有效保障了群众生命健康
|
|
自评存在问题
|
目前中心专业技术人员严重缺乏，影响突发公共卫生事件处理
|
|
自评改进措施
|
引进、培养人才，争取上级部门支持，同时加强医护人员业务学习业务培训，不断提高突发公卫事件处理能力
|
|
项目负责人：李金泽
|
财务负责人：熊赞凌
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表