目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉陵街道社区卫生服务中心是2010年由广元中广医院转型成立的，主要承担嘉陵街道办事处10个社区（居委会）5.9万余居民的基本医疗与护理服务、基本公共卫生服务、全科医学住院医师规范化培训基层实践教学工作、养老服务工作。
中心业务用房4600平方米，功能分区规范、科室齐全、设备先进、环境温馨，编制床位50张，实际开放床位70张（含医养结合床位30张）。2019年被省卫生健康委员会授予“四川省社区医院”称号。先后被评为“全国优质服务示范社区卫生服务中心”“四川省示范社区卫生服务中心”“四川省老年友善医疗机构”。
二、机构设置
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，公益一类的基层医疗卫生服务机构。
中心编制人员46人，现有职工91人，其中专业技术人员82人，有省、市、区基层卫生学科带头人9人，能满足基本医疗和公共卫生服务工作需要。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计分别是1972.04万元、1972.04万元。与2021年同期数相比，收入减少164.82万元，下降7.71%，支出减少164.82万元，下降7.71%，主要变动原因是财政拨款收入减少及事业收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1972.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.78万元，占52.98%；事业收入926.13万元，占46.96%；其他收入1.13万元，占0.06%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1834.2万元，其中：基本支出1231.27万元，占67.13%；项目支出602.93万元，占32.87%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计分别是1044.78万元、1044.78万元。与2021年（1149.38万元、1149.38万元）相比，财政拨款收支总计减少104.6万元，下降9.1%主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1044.78万元，占本年支出合计的56.96%。与2021年1149.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.6万元，下降9.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1044.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.38万元，占7.60%；卫生健康支出926.03万元，占88.63%；住房保障支出39.37万元，占3.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1044.78万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为52.49万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.46万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.78万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为357.98万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为28.1万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为413.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.25万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出502.97万元，其中：人员经费488.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费14.63万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心政府采购支出总额24.95万元，其中：政府采购货物支出24.95万元，主要用于中心救护车购置。授予中小企业合同金额24.95万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件四。
第三章 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员丧葬抚恤支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指医养结合项目的支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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嘉陵街道社区卫生服务中心2022年四川省社区医养服务能力提升项目
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主管部门
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广元市利州区卫生健康局部门
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实施单位
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广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提升居家社区医养结合服务能力，推动基层医疗卫生和养老服务有机衔接，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。
|
提升居家社区医养结合服务能力，推动基层医疗卫生和养老服务有机衔接，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。
|
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2.项目实施内容及过程概述
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（1）基本医疗设备，电动吸引器2台、吸痰装置3台、移动式心电图机（12导联）1台、超声雾化机4台、除颤仪（手自两用型）1台、病房用无创呼吸机2台；（2）检验室设备，血气分析仪1台、全自动电解质分析仪1台、糖化血红蛋白仪1台、全自动尿液分析仪1台；（3）预防保健设备，健康管理机1台、电子套筒式血压仪1台、中医体质辨识仪1台。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
100.00
|
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
100.00
|
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
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财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出提标
|
质量指标
|
骨干全科医生培训
|
=
|
10
|
人
|
100%
|
20
|
19
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
医疗服务能力得到提升
|
≥
|
30
|
%
|
25%
|
30
|
29
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
社区医养服务能力提升项目省级补助资金
|
=
|
1000000.00
|
元
|
1000000.00
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
医疗总费用同比增长
|
≥
|
9
|
%
|
8%
|
20
|
19
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区内老年人满意度指标
|
≥
|
99
|
%
|
10%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
87
|
|
|
合计
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100
|
97
|
|
|
自评结论
|
推进医养服务能力提升，是优化老年健康和养老服务供给的重要措施，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。医养服务能力提升，不仅能推动医养有机衔接，促进医养结合发展，还能推动医养结合服务更加专业规范、质优价廉、多元可持续，更好满足辖区内老年人健康和养老服务需求，帮助他们过上更有品质的晚年生活。
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|
自评存在问题
|
广元地处四川北部山区，属贫困地区，经济相对较落后，上级补助资金相对不足，部分失能、半失能等老人家庭生活困难，无经济实力到养护机构进行养护服务。
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自评改进措施
|
针对该项目实施过程中存在的问题，中心高度重视，在今后的工作中按要求进一步提高管理水平，努力提升中心服务能力和服务水平，完善相关资料归档。
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项目负责人：赵洪宇
|
财务负责人：杨丽娜
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
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项目名称
|
2022年利州区嘉陵街道社区卫生服务中心新冠疫情防控省级补助资金
|
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主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
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实施单位（盖章）
|
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
有利于“保健康、防重症”政策的落实，有效预防和控制了该传染病发生和流行；通过对突发公共卫生事件的处理
|
有利于“保健康、防重症”政策的落实，有效预防和控制了该传染病发生和流行；通过对突发公共卫生事件的处理
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于疫情防控及相关费用支出
|
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.42
|
0
|
0
|
100%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.42
|
0
|
0
|
100%
|
10
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
用于人员防疫物资
|
=
|
56
|
人
|
56
|
30
|
30
|
|
|
产出指标
|
产出时效
|
突发公共卫生事件报告及时率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
产出时效
|
有效控制疫情蔓延
|
定性
|
达到预定目标
|
|
已完成目标任务
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
上门核酸采样队完成采样
|
=
|
100
|
%
|
按时完成100%
|
20
|
16
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务群众满意度
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购买上门核酸队员防疫物资
|
=
|
4216
|
元
|
4216元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，有效应对了突发公共卫生事件，有利于“保健康、防重症”政策的落实，有效预防和控制了该传染病发生和流行；通过对突发公共卫生事件的处理，提高了突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。
|
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存在问题
|
受编制影响专业技术人员严重缺乏，影响对突发公共卫生事件的应急处置能力。
|
|
改进措施
|
进一步强化医护人员业务学习业务培训，不断提高突发公卫事件处理能力。
|
|
项目负责人：赵洪宇
|
财务负责人：杨丽娜
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部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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2022年利州区嘉陵街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务
|
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主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
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|
项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题 主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和卫生监督共十二项。以居民健康需求为导向，着力推进高龄老人和失能人员“健康敲门行动”，提高家庭医生签约服务履约率，慎终如始抓好疫情防控和院感防控工作，为广大群众提供安全、有效、方便、经济、可及、优质的基本公共卫生服务，提升人民群众看病就医的获得感 、幸福感和安全感 。
|
开展公共卫生服务工作：中心通过健全相关机制，制定相关制度，严格落实《公共卫生服务基本规范第三版》的相关要求，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，组织全院参与建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和卫生监督共十二项得到有力提升。慢性病综合防控工作机制得到有效地落实。全民健康生活方式行动得到了加强。传染病防治关口前移。在学校、托幼机构等人群聚集的地方，发现传染病及时开展对病例的隔离治疗、消杀灭菌、应急接种，有效控制传染病的扩散。预防接种工作进一步规范。预防接种证和儿童预防接种信息系统吻合率逐年提高，免疫规划针对性疾病发病率得到明显下降。一些影响儿童健康的重大传染病得到消除和得到有效控制。突发公共卫生事件得到及时有效处置。以居民健康需求为导向，着力推进高龄老人和失能人员“健康敲门行动”，提高家庭医生签约服务履约率，慎终如始抓好疫情防控和院感防控工作，为广大群众提供安全、有效、方便、经济、可及、优质的基本公共卫生服务，提升人民群众看病就医的获得感 、幸福感和安全感。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少要主健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和卫生监督共十二项。老年健康与医养结合服务等16项服务内容，具体为65岁及以上老年人提供“医养结合”服务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
413.28
|
|
413.28
|
100.00%
|
10
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10
|
|
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其中：财政资金
|
413.28
|
|
413.28
|
100.00%
|
10
|
10
|
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财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
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其他资金
|
|
|
|
|
|
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绩效指标（90分）
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
|
完成值
|
权重
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自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
老年人健康体检率
|
≥
|
70
|
%
|
29.16%
|
1
|
0.5
|
10-12月，中心作为新冠“红码”患者定点医院，全封闭3个月，无法开展老年人体检。
|
|
产出指标
|
质量指标
|
肺结核患者管理率、规则服药率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
2022年12月底前完成项目所有内容
|
＝
|
1
|
年
|
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
严重精神障碍患者报告患病率
|
≥
|
0.5
|
%
|
0.50%
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
档案动态管理率达
|
≥
|
90
|
%
|
70.87%
|
1
|
0.8
|
新冠红码患者定点医院，全封闭3个月，无法开展档案动态管理服务。
|
|
成本指标
|
社会成本指标
|
高血压患者管理人数4284人，2型糖尿病患者管理人数1279人，规范健康管理服务率70
|
≥
|
70
|
%
|
高血压72.09%；糖尿病71.37
|
16
|
16
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
孕产妇健康管理率
|
≥
|
85
|
%
|
98.49%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-3岁儿童、老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
老年人≥39%，儿童≥81.37%
|
2
|
1.5
|
新冠红码患者定点救治医院，全封闭3个月，无法开展老年人中医药服务。
|
|
产出指标
|
质量指标
|
传染病及突发公共卫生事件报告率、及时率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
辖区内协管服务对象建档率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
卫生计生监督协管信息报告率
|
＝
|
95
|
%
|
100%
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
家庭医生签约率
|
≥
|
60
|
%
|
48.48%
|
2
|
1.6
|
10-12月，中心作为新冠“红码”患者定点救治医院全封闭3个月，全员参与核酸采样工作，签约服务工作无法正常开展。
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
家庭医生关于65岁及以上失能老年人健康服务率
|
≥
|
18
|
%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
家庭医生群众知晓率
|
≥
|
80
|
%
|
82%
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
产后访视率
|
≥
|
90
|
%
|
98.49
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
98.95%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理
|
≥
|
95
|
%
|
98.95%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按照抽查计划的要求，通过卫生健康监督信息系统，按时上报抽查信息按要求报送
|
＝
|
100
|
%
|
|
1
|
1
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
健康教育印刷资料
|
≥
|
12
|
种
|
12种
|
1
|
1
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
健康教育播放音像资料
|
≥
|
6
|
种
|
6种
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展公众健康咨询活动
|
＝
|
9
|
次
|
16次
|
1
|
1
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
每2月至少举办健康教育讲座，中医药内容不低于50%，及更换健康教育宣传栏内容。
|
＝
|
6
|
次
|
10次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预防接种建证率达
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
早孕建册率
|
≥
|
90
|
%
|
98.49%
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90.13%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新生儿访视率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民健康档案电子建档率
|
≥
|
93
|
%
|
93.45
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率达
|
≥
|
61
|
%
|
76%
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
资金管理
|
＝
|
|
元
|
4312850
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基本公共卫生服务群众满意度
|
≥
|
85
|
%
|
83
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
97.4
|
|
|
自评结论
|
开展公共卫生服务工作：中心通过健全相关机制，制定相关制度，严格落实《公共卫生服务基本规范第三版》的相关要求，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，组织全院参与建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和卫生监督共十二项得到有力提升。慢性病综合防控工作机制得到有效地落实。全民健康生活方式行动得到了加强。传染病防治关口前移。在学校、托幼机构等人群聚集的地方，发现传染病及时开展对病例的隔离治疗、消杀灭菌、应急接种，有效控制传染病的扩散。预防接种工作进一步规范。预防接种证和儿童预防接种信息系统吻合率逐年提高，免疫规划针对性疾病发病率得到明显下降。一些影响儿童健康的重大传染病得到消除和得到有效控制。突发公共卫生事件得到及时有效处置。以居民健康需求为导向，着力推进高龄老人和失能人员“健康敲门行动”，提高家庭医生签约服务履约率，慎终如始抓好疫情防控和院感防控工作，为广大群众提供安全、有效、方便、经济、可及、优质的基本公共卫生服务，提升人民群众看病就医的获得感 、幸福感和安全感。
|
|
自评存在问题
|
辖区内人口较多与专项公共卫生服务人员少不成比例，公共卫生服务专业人员缺乏，制约基本公共卫生服务发展。全科医师较少，转岗培训需要一个过程，岗位职工绩效激励约束机制有待政策支持和完善；居民对基本公共卫生服务认识存有距离，当地部分部门支持力度有限，上门建档配合度差，信息化建设急需推进。慢性病患者依从性较差，规范管理工作有待加强。
|
|
自评改进措施
|
（一）加强公卫专业技术队伍建设，提升服务能力。建立岗位人员绩效激励约束机制。
（二）加大宣传工作力度，认真开展基本公共卫生服务项目宣传工作，通过进社区、入户访视、门诊就医等多个渠道，采取义诊咨询、健康讲座、电话预约、个体化健康教育等多种宣传形式，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。
（三）压实责任，加强督导。充分调动公共卫生科、卫生站工作人员的积极性，明确任务、落实责任，加大督促、指导。要严格按照绩效考核办法，认真做好考核工作，严格按考核结果发放补助经费。
（四）进一步落实各项规范，强化各项规章制度，推进基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
|
|
项目负责人：赵洪宇
|
财务负责人：杨丽娜
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区嘉陵街道社区卫生服务中心基本药物制度基层医疗机构
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
建立国家基本药物制度有利于整顿药品生产流通秩 序、规范医疗行为、促进合理用药、减轻群众负担，实现人人享有基本医疗卫生服务。同时，有利于维护人民群众的基 本医疗卫生权益，促进公平、公正。我国幅员辽阔，城乡、地 区发展差异大，在全国范围内建立基本药物制度，有利于提高群众获得基本药物的可及性，从而保证群众基本用药的 需求，保障居民基本医疗卫生权益。建立国家基本药物制 度对于推动卫生事业发展，也具有十分重要的意义。
|
1、有利于维护人民群众的基 医疗卫生权益，促进公平、公正。2、有利于提高群众获得基本药物的可及性，从而保证群众基本用药的需求，保障居民基本医疗卫生权益。3、建立国家基本药物制度对于推动卫生事业发展，也具有十分重要的意义。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
基层医疗卫生机构要全面实施国家基本药物目录，坚持基本药物主导地位，强化使用管理，优先配备使用基本药物。在本单位信息系统中对基本药物进行标注，提示医生优先使用。将基本药物使用情况作为处方点评重要内容，纳入医务人员绩效考核范围。补助资金按照“分类保障，分级负担”“强化管理，注重实效”“讲求绩效，量效挂钩”的原则分配与管理，进一步明确资金使用主体的权利责任，保障补助资金安全、高效使用，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高补助资金使用效益。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
28.10
|
|
28.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
28.10
|
|
28.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出提标
|
数量指标
|
认真编制基本药物月采购计划并上报，统一在国家平台采购。
|
≥
|
600
|
种
|
320种
|
10
|
9
|
基层医院使用量小，努力扩大用药需求
|
|
产出提标
|
数量指标
|
每年对医生进行基本药物使用培训。
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出提标
|
数量指标
|
建立药品使用每月定期检查制度，监督和指导药品合理使用。
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出提标
|
数量指标
|
全部配备和使用国家基本药物目录和省增补药物目录品种，剂型合适。
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
加强处方管理，按照国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集合理用药。
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
在门诊醒目处及时公开药品价格。
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
基本药物补助资金
|
=
|
281000
|
元
|
281000
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
所有药品执行零差率销售
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
医疗总费用同比增长
|
≥
|
9
|
%
|
10%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
|
89
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
本次项目资金来源渠道合法合规，资金到位并且能够认真落实。项目实施可以基本满足实际需求。
|
|
自评存在问题
|
本项目存在基本药物药品品种单一，品种较少，特别是部分慢性疾病患者在上级医院就诊所使用药品在基层医疗机构无法开处方购药品。
|
|
自评改进措施
|
积极向上级反映就诊患者用药需求，希望有关部门尽快调整药品目录以满足群众用药需求。
|
|
项目负责人：赵洪宇
|
财务负责人：杨丽娜
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表