目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
在政府领导、社区参与、上级卫生主管部门指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体，为辖区居（村）民提供有效、经济、方便、综合、连续地基层卫生服务。
二、机构设置
根据广利编发〔2011〕14文件，2011年5月成立广元市利州区河西社区卫生服务中心，2021年11月更名为广元市利州区河西街道社区卫生服务中心。主要负责人按股级配备，经费形式为核定收支、定额（项）补助，核定编制22人。管理岗位九级1个、专技岗位21个：四级1个、五级1个、六级1个、七级2个；八级3个、九级4个、十级3个；十一级3个、十二级3个。以专业技术岗位为主，双肩挑一人系管理九级、专技四级。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
.0000pt;"> 2022年度收、支总计分别为678.28万元、678.28万元，与2021年收、支总计675.45万元、675.45万元相比，收、支总计分别增加2.83万元，增长0.42%。主要变动原因是：2022年事业收入增加，导致总收入增加，同时2022年总支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计678.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.36万元，占61.38%；事业收入261.75万元，占38.59%；其他收入.0.17万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计625.30万元，其中：基本支出422.13万元，占67.51%；项目支出203.17万元，占32.49%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为416.36万元。与2021年443.74万元相比，财政拨款收、支总计减少均为27.38万元，下降6.17%。主要变动原因是财政拨款项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出416.36万元，占本年支出合计的66.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.38万元，下降6.17%。主要变动原因是财政拨款项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出416.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.55万元，占5.66%；卫生健康支出375.54万元，占90.19%；住房保障支出17.27万元，占4.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为416.36，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.45万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.10万元，完成预算100%;
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为161.15万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为36.79万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为161.58万元，完成预算100%；
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为11.22万元，完成预算100%;
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为1.80万元，完成预算100%;
8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为3.00万元，完成预算100%;
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出213.19万元，其中：
人员经费200.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。
公用经费5.85万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于辖区内开展基本公共卫生服务和日常办公用。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金、医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养中央资金、基本药物制度补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件四。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分
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主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、改善中医诊疗环境2、配置中医诊疗设备3、发挥中医药特色优势4、提高中医药服务能力。
|
本年度完成了中医治疗设备定向透药治疗仪的购买，并如期投入使用。设备的投入为中医药工作的开展提供方便，患者就医的满意度大幅提高。
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年完成了中医治疗设备定向透药治疗仪的购买，并持续投入使用，改善了中医诊疗环境，发挥了中医药特色优势，提高了中医药技术水平以及中医药服务能力，促进了中医药工作的可持续发展，辖区患者受益极大。
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|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中医馆内涵建设数量
|
≥
|
1
|
个
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质量
指标
|
中医诊疗设备配备
|
＝
|
1
|
台
|
1
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中医药人才技术水平明显提高
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
群众中医药服务获得感
|
≧
|
90
|
%
|
90
|
15
|
14
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
就诊患者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
通过2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助，按照中医馆发展需要配置了中医诊疗设备，极大地改善了中医诊疗环境，进一步提高了中医药技术水平，发挥了中医药特色优势，为辖区广大患者提供中医药服务，帮助患者减轻痛苦，提高生活质量，受到辖区患者的一致好评。综合自评指标，得分为99分，自评结果优秀。
|
|
自评存在问题
|
对照自评指标，扣分项为中医药人才培养合格率，由于中心中医药人员的自身文化程度和职称相对偏低，接受和掌握中医药知识的能力有限，造成中医药人才培养合格率偏低。
|
|
自评改进措施
|
针对中医药人才培养合格率偏低的情况，我中心将进一步督促中医药人员的业务培训和学习，通过不断的学习，提高自身的文化程度和职称，提高掌握中医药知识的能力，并运用于中医药服务。
|
|
项目负责人：王志雄
|
财务负责人：侯丽华
|
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对中心1名医疗骨干进行业务培训，对村卫生室1名乡村医生进行业务能力提升业务知识培训
|
2022年度中心选派的医师和乡村医生已完成了线上理论和线下临床实践的培训，通过理论知识的再学习，为临床诊疗打下坚实的基础，临床培训进一步提高了医疗技术水平，规范了医疗行为。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心选派了1名骨干医师、村卫生室1名乡村医生，通过医学教育网开展线上培训，到利州区中医院（教学基地）进行线下学习实践，学习了临床的常见病与多发病的诊疗规范，强化了专业技能。同时也学习了全科医学、院感的相关知识、病历书写、药品的规范化使用，为临床工作的开展打下基础。
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|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
领取培训费人数
|
＝
|
8
|
人
|
8
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
培训费按时足额发放到位率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
培训费及时拨付率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升基层医疗机构服务能力
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
可持续影响指标
|
促进医疗队伍建设
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
领取培训费人员满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
通过2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施，增强了我中心骨干人员和乡村医生的责任感和使命感，提高了对常见病、多发病的诊疗能力，提升了公共卫生服务能力、群众的就医满意度提高。项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。自评结果为优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王志雄
|
财务负责人：侯丽华
|
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道社区卫生服务中心国家基本药物制度补助
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
中心认真履行国家基本药物制度，保障患者临床用药，切实减轻就医患者的药品费用。通过强化经费保障和考核结果，加强基本药物监管、基药培训宣传等措施，不断推动国家基本药物制度落实，保障中心基本药物供应，充分调动干部职工的积极性和主动性，努力促进基本公共卫生服务逐步均等化，降低药品费用，缓解群众看病难、看病贵的问题，确保广大居民获得安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
|
通过基本药物制度开展实施，规范国家基本药物使用，提升了中心及辖区医药服务能力和水平，遏制过度用药问题，确保用药安全。使药品价格得到合理有效控制，减轻群众用药负担，维护人民健康，推动卫生事业发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是加强组织领导。成立了以中心主任为组长的国家基本药物制度领导小组，负责我中心及村卫生室实施国家基本药物制度项目的组织领导、统筹协调、督导考核等工作。二是制定了《广元市利州区河西街道社区卫生服务中心村卫生室基本药物绩效考核实施方案》，明确目标任务，细化方法举措，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，有序推进中心、村卫生室实施国家基本药物制度工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
36.79
|
36.79
|
36.79
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
36.79
|
36.79
|
36.79
|
100%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基本药物目录药品采购金额占比
|
≥
|
60
|
%
|
60
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基本药物的价格合理性
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基本药物的采购规范性
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
辖区居民知晓医院实行药品零加成
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
20
|
20
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
群众对实施基本药物的满意度
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
10
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
我中心及辖区内村卫生室均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施，中心领导高度重视，成立了基本药物优先使用和配备领导小组，全面负责国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是强化管理，定期培训考核。二是专账管理，专款专用。
|
|
自评存在问题
|
（一）居民用药需求与基本药物目录有出入；（二）网上采购平台的部分国家基药比外面药店贵，导致患者对中心及辖区村卫生室依从性差。如：布洛芬混悬液
|
|
自评改进措施
|
（一）适当调整基药目录，增加药品可选性；（二）尽量选择同品种价廉药品；（三）加强人才培养，提升服务能力。
|
|
项目负责人：王志雄
|
财务负责人：侯丽华
|
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
|
2022年利州区河西街道社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
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实施单位
|
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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2022年我中心严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，认真贯彻落实各级卫生健康管理部门文件精神，免费向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，统筹推进常态化疫情防控工作。有序开展基本公共卫生服务项目工作，全面完成辖区内老龄健康服务各项工作，为辖区内失能老年人提供上门健康服务，开展老年人健康宣传工作；积极开展医养结合工作。通过实施基本公共卫生服务项目，对我辖区居民健康存在问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病，从而提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民享有均等化的基本公共卫生服务。
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按照年初工作目标，努力推进医防融合，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、上下联动的就医新格局，切实加强中心医疗服务体系，全面提高了辖区居民的满意度和依从性。
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2.项目实施内容及过程概述
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对辖区内常住居民（居住半年以上的户籍及非户籍居民），建立健康档案，档案的信息要完备、真实、及时清除死档、空档、重档，利用电视、广播、网络、微信、报刊、展板、宣传折页等多种形式，结合基本公共卫生服务项目宣传季活动，深入开展面向公众的健康教育，让辖区内群众了解免费享有的基本公共卫生服务内容，提高公众知晓率，提高服务对象参与度和依从性，配齐儿童保健基本设施，具备血常规检查能力，并按规范要求，在规定时间内，按照相应年龄，为辖区内7岁以下儿童提供体格检查和生长发育监测及评分，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、口腔保健、视力保健、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导服务，新生儿访视率、0-6岁儿童保健管理率、规范管理率分别达到85%、85%、90%以上，通过门诊就诊、健康体检、定期巡诊、健康教育等途径，加强高血压、糖尿病患者筛查，提高慢性病患者发现力度，并规范提供服务，对符合六项高危因素的常住居民，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性和血压、血糖控制率，对辖区内65岁及以上老年人制定年度体检计划，合理安排健康体检时间，并及时反馈体检情况，采取多种形式，有序做好老年人健康管理工作。切实发挥体检在疾病筛查和健康指导中的作用，增强老年人健康保健意识。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后
预算数
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预算
执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
|
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总额
|
161.58
|
161.58
|
161.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
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其中：财政资金
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161.58
|
161.58
|
161.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量
单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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2型糖尿病管理人数
|
≥
|
531
|
人数
|
564
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
高血压患者管理人数
|
≥
|
1734
|
人数
|
1464
|
1
|
0
|
对35岁以上人群疾病筛查力度不够，检出率不达标。
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质量指标
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率
|
≥
|
60
|
%
|
29.81
|
2
|
0
|
辖区老年人对基本公共卫生服务项目知晓率低，不配合不愿意参与健康体检，
|
|
质量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
99
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
85
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
95
|
%
|
97
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
血压控制率
|
≥
|
60
|
%
|
88.96
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
肺结核患者管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
儿童中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
70
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
85.17
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
数量指标
|
贫困地区儿童营养改善项目辖区覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
数量指标
|
目标人群叶酸覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
1
|
1
|
|
|
数量指标
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
90
|
1
|
1
|
|
|
数量指标
|
65岁及以上失能老年人健康管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
60
|
%
|
80
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
高血压患者基层规范管理率
|
≥
|
70
|
%
|
80
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
2型糖尿病患者基层规范化管理率
|
≥
|
70
|
%
|
82
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
3岁以下儿童系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
1
|
1
|
|
|
效果指标
|
血糖控制率
|
≥
|
60
|
%
|
88.9
|
1
|
1
|
|
|
效果指标
|
项目完成时间
|
=
|
12
|
月
|
12
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
印制健康教育宣传资料不少于12种
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民健康素养水平不断提高
|
>
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
基本公共卫生服务水平不断提高
|
>
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小
|
>
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度不断提高
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
97
|
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自评结论
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通过利用媒体、网络、微信等多种形式宣传国家基本公共卫生服务项目，全民健康宣教，多渠道收集居民个人信息，建立健康档案，优化老年人健康体检流程，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大提升，辖区内居民知晓率、满意度均达到90％以上。经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分97分，评价等级为良好。
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自评存在问题
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1.慢性病患者管理率较低。2.宣传工作力度不够，有待加强。辖区部分居民对公共卫生服务认识不到位，导致建立居民健康档案和随访工作存在一定困难。3.65岁以上老年人体检率低，体检结果反馈情况不佳。4.对从事基本公共卫生工作人员培训学习较少，导致对服务规范不熟悉。
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自评改进措施
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1.加大慢病管理宣传力度，利用各类宣传日活动、义诊等活动等多形式多渠道开展高血压、糖尿病筛查发现及追踪工作，切实提高管理率。2.认真开展基本公共卫生服务项目工作，利用媒体、网络、微信等多种形式宣传国家基本公共卫生服务项目，通过宣传—吸引—再宣传，逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到日常工作中来。3.加强村卫生室及科室内部考核力度，配套合理的激励机制，提高工作人员工作热情。落实各项服务规范，强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
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项目负责人：王志雄
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财务负责人：侯丽华
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表