目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
白朝乡卫生院是一所集医疗、预防为一体的政府举办的乡镇卫生院，承担着辖区6000余人的基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务等工作。主要职能是贯彻国家方针政策，制定辖区卫生工作总体目标、发展规划、医疗预防、基本公共卫生服务等工作的实施、指导及监督管理。
二、机构设置
白朝乡卫生院属于独立法人机构，设立了中医科、中西医结合科、公卫科、放射科、护理部、化验室，心电B超室等临床科室；办公室、财务科等后勤科室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计271.6万元、271.6万元，与2021年收支总计262.71万元、262.71万元相比，收、支总计增长17.78万元，增长3.38%。主要变动原因是2022年度人员经费增加、基本公共卫生服务经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计271.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.68万元，占83.09%；事业收入45.89万元，占16.9%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计271.6万元，其中：基本支出180.07万元，占66.3%；项目支出91.53万元，占33.7%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收支总计225.68万元、225.68万元，与2021年收支总计198.76万元、198.76万元相比，财政拨款收支总计增加26.92万元，增长13.54%。主要变动原因是2022年新进人员经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出225.68万元，占本年支出合计的83.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.92万元，增长13.54%。主要变动原因是2022年度新进人员的人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出225.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.67万元，占5.17%；卫生健康支出205.66万元，占91.13%；住房保障支出8.35万元，占3.7%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为225.68万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）：行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为11.14万元，
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为0.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）乡镇卫生院（2100302项）支出决算为108.33万元，
4.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为20.71万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）：基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为66.02万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为5.81万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210类）中医药（21006款），中医（民族医）药专项（2100601项）支出3.00万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）支出决算数为1.8万元，完成预算的100%。
9.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算数为8.35万元，完成预算的100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出134.15万元，其中：
人员经费130.81万元，主要包括：基本工资61.40万元、津贴补贴3.74万元、奖金34.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费5.80万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金8.35万元、其他对个人和家庭的补助支出5.41万元等。
公用经费3.34万元，主要包括：工会经费0.70万元、福利费2.64万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，白朝乡卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，白朝乡卫生院政府采购支出总额0万元
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，白朝乡卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展医疗业务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、中医（民族医）药专项、其他基层卫生健康支四川省2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展基本医疗业务收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指行政事业单位养老方面的支出，包括基本养老保险缴费支出。
9社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险等。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院的支出，
11.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务的支出。
13.卫生健康支出（类）中医药 （款）中医（民族医）药专项 （项）：指用于中医药方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）指用于四川省2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训支出。
16.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区白朝乡卫生院国家基本公共卫生服务补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区白朝乡卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为居民提供国家基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，实现基本公共卫生服务均等化，保障居民健康素养得到有效提升。
|
为辖区居民提供国家基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化，保障居民健康素养得到有效提升。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为辖区6000居民提供居民健康档案管理、健康教育管理、预防接种、0-6岁儿童管理、65岁以上老年人管理、慢性病患者管理、孕产妇管理、肺结核管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件管理、卫生监督协管等服务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
66.02
|
66.02
|
66.02
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
66.02
|
66.02
|
66.02
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2型糖尿病管理人数
|
≧
|
129
|
人数
|
131
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高血压管理人数
|
≧
|
434
|
人数
|
442
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
7岁以下儿童管理率
|
≧
|
85
|
%
|
87
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
适龄儿童免疫规划疫苗接种率
|
≧
|
90
|
%
|
83
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
血压控制率
|
≧
|
60
|
%
|
68
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
肺结核患者管理率
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
严重精神病患者管理率
|
≧
|
80
|
%
|
96
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
儿童中医药健康管理率
|
≧
|
80
|
%
|
86
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老年人中医健康管理率
|
≧
|
65
|
%
|
87
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
卫生监督协管巡查2次完成率
|
≧
|
90
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
目标人群叶酸服用率
|
≧
|
90
|
%
|
96
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≧
|
75
|
%
|
82
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
高血压患者规范管理率
|
≧
|
60
|
%
|
72
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
糖尿病患者规范管理率
|
≧
|
60
|
%
|
74
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
3岁以下儿童系统管理率
|
≧
|
90
|
%
|
94
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
孕产妇管理率
|
≧
|
80
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
血糖控制率
|
≧
|
60
|
%
|
63
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
12
|
个月
|
12
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
印刷健康宣传资料不少于12种
|
≧
|
12
|
种
|
14
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严重精神障碍规范管理率
|
≧
|
90
|
%
|
96
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
传染病及突发公共卫生事件报告率
|
≧
|
95
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
65岁以上老年人规范管理率
|
≧
|
60
|
%
|
64
|
1
|
1
|
|
|
效益指标
|
可持续性发展指标
|
居民健康素养不断提高
|
>
|
90
|
%
|
96
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
城乡基本公共卫生服务差距不断缩小
|
>
|
90
|
%
|
95
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续性发展指标
|
基本公共卫生服务水平不断提高
|
>
|
90
|
%
|
95
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度不断提高
|
>
|
90
|
%
|
98
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
基本公共卫生服务项目由国家免费向居民提供，从无到有、从小到大、从试点到以法律的形式固化下来，是落实预防为主、保障居民健康的重大制度创新。中央和地方上下结合，协同推进，在保障制度、管理体制、运行和监督评价机制等方面逐步健全，并纳入了国家基本公共服务标准，为实现幼有所育、病有所医、老有所养提供了基础保障。从服务人群看，我国城乡居民，只要是辖区的常住居民，不论性别、年龄、职业、民族、户籍等，均可机会均等地获得相应的基本公共卫生服务；从服务内容看，我国先后制定了三版《国家基本公共卫生服务规范》，明确服务对象、服务内容、服务提供机构和评价指标，确保提供服务的内容规范统一；从服务提供来看，基本公共卫生服务主要是由基层医疗卫生机构，也就是由乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站提供。这些机构基本实现了县、乡、村、社区的全覆盖，方便居民就近就便公平可及地获得基本公共卫生服务。
|
|
存在问题
|
1、组织功能发挥不够。各项工作村联系不够，衔接不密切、配合不默契在一定程度上影响了工作质量。
2、工作不细致。各责任人虽然积极地开展了公共卫生工作，但个别工作还不够细致，存在一定的疏漏。
3、个别健康档案资料填写不规范。健康档案内容空项，存在较多逻辑错误。
4、工作力度有待加强。从检查中发现个别医务人员的业务知识不够全面，工作消极被动，责任心不强。主要表现在：一是慢性病的筛查开展不到位，已经发现的慢性病人虽已建立了健康档案，但符合要求的合格档案的比率不高。二是老年人健康管理虽然和居民健康建档同步进行了，但是，登记不详细，管理不到位。
|
|
改进措施
|
1、进一步健全工作机制，强化工作职责。要切实加强对公共卫生工作的领导，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。
2、加强业务指导，完善考核制度。根据工作要求各责任人要做好对辖区村卫生室的业务指导工作，提高档案资料的质量。
3、加强培训，开展拓展公共卫生服务训练。
4、加大宣传力度，增强健康意识。
|
|
项目负责人：王仕国
|
财务负责人：王其
|
|
部门预算国家基本药物制度项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区白朝乡卫生院国家基本药物制度补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区白朝乡卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
执行国家基本药物制度相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策，公开招标及配送，人才培养，储备后备力量等。
|
全部实行基本药物补助制度，乡村医生收入稳步提升，患者就医成本减少，满意度提高。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
实行药品和材料零差率销售，对辖区村卫生室实行经费补偿，
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.71
|
20.71
|
20.71
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.71
|
20.71
|
20.71
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
辖区医疗机构全部实行基本药物制度
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基本药物上网采购率
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
目录药品质量合格率
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基本药物零差率销售绿
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续性影响指标
|
降低患者医疗费用
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续性影响指标
|
保障药品安全、经济、有效
|
≧
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
≧
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
根据自评，该项目全部完成年度目标，社会效益 、群众满意度稳步提升。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：成娇
|
财务负责人：王其
|
|
部门预算中医药事业传承与发展项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年白朝乡卫生院医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区白朝乡卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
打造中医服务诊疗区，提升中医药服务能力。
|
购买了相应的中医诊疗设备，对治疗区域进行了全面打造，全面提升了诊疗能力及中医药服务能力。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为辖区患者提供全面的中医药健康服务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中医骨干人才
|
≧
|
2
|
人
|
2
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
人才培养合格率
|
≧
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展中医适宜技术
|
≧
|
6
|
类
|
6
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
中医设备购置
|
≧
|
6
|
类
|
6
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中医药建设文化认可度
|
≧
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中医药人才技术水平明显提高
|
≧
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续性影响指标
|
群众中医药服务获得感
|
≧
|
95
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≧
|
90
|
%
|
97
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
中医治未病理念融入健康促进全过程、重大疾病防治全过程、疾病诊疗全过程；中医药健康服务能力明显增强，公民中医药健康文化素养水平持续提高；人民群众多层次多样化中医药健康服务需求基本得到满足。
|
|
存在问题
|
1、病源相对较少；2、中医药专业人员知识不够全面。
|
|
改进措施
|
加强中医药专业人员专业知识的培训，全面提升服务能力。
|
|
项目负责人：王仕国
|
财务负责人：王其
|
|
部门预算卫生健康人才培养项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区白朝乡卫生院医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养中央资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区白朝乡卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对卫生院1名医疗骨干进行业务培训，对村卫生室1名乡村医生进行业务能力提升业务知识培训
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培养乡村医生骨干
|
≧
|
1
|
人
|
|
25
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培养过往岁月医务骨干人员
|
≧
|
1
|
人
|
|
25
|
|
|
|
效益指标
|
可持续性发展指标
|
持续提升医务人员服务能力
|
≧
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
居民对医疗服务能力满意度
|
≧
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
医务人员培训满意度
|
≧
|
95
|
%
|
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民对医务人员认可度
|
≧
|
95
|
%
|
|
5
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人才能力提升费用
|
=
|
18000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
通过卫生健康人才培养，我院培养了一名骨干医师，一名乡村医生，提升了本院及村卫生室服务能力和应急能力。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：罗义
|
财务负责人：王其
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表