目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区宝轮镇赤化卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，2022年医院编制人数15人，其中事业编制人员14人，主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。
二、机构设置
广元市利州区宝轮镇赤化卫生院是隶属广元市利州区卫健局的二级预算单位。
纳入利州区宝轮镇赤化卫生院2022年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计724.85万元、724.85万元。与2021年收、支总计709.06万元相比，收、支总计各增加25.32万元，增长3.62%。主要变动原因是项目资金增加，医疗业务收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计724.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.84万元，占42.88%；事业收入393.05万元，占54.23%；其他收入20.96万元，占2.89%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计724.85万元，其中：基本支出531.96万元，占73.39%；项目支出192.89万元，占26.6%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计310.84万元，财政拨款支出总计310.84万元。与2021年财政拨款收入317.5万元相比，减少6.66万元，下降2.09%，与2021年财政拨款支出317.5万元相比，减少6.66万元，下降2.09%。主要变动原因是人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出310.84万元，占本年支出合计的43.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.66万元，下降2.09%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出310.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.20万元，占4.25%；卫生健康支出288.18万元，占92.71%；住房保障支出9.45万元，占3.04%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为310.84万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为12.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为109.95万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为117.52万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.45万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出138.89万元，其中：
人员经费135.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费3.47万元，主要包括：工会经费、福利费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宝轮镇赤化卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宝轮镇赤化卫生院政府采购支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宝轮镇赤化卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指用于基层医疗卫生机构的基本支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）：其他基层医疗卫生机构支出（项）指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指应对突发公共卫生事件有效保障疫情防控的项目支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区宝轮镇赤化卫生院基本药物制度基层医疗机构补助资金
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区宝轮镇赤化卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元市利州区赤化卫生院较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度财政项目，弥补了我院实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了我院正常运转和医务人员合理待遇不降低，进一步完善了我院实施基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。
|
完成率100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保证本单位100%实施国家基本药物制度和对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。通过实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。加强单位卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢本单位卫生服务，实现医改保基本强基层，建机制。全年按照国家基本药物制度完成目标任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
71
|
71
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
71
|
71
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
数量指标
|
基药采购占总药品采购率
|
≥
|
75
|
%
|
100
|
10
|
9
|
受新冠疫情影响，部分基本药物紧缺，因而采购非基药。
|
|
数量指标
|
网采药品品种数量
|
≥
|
200
|
种
|
200
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
基本药物覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
基本药物存储、效期管理损耗率
|
≤
|
5
|
%
|
4
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
基本药物零差价销售率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
12
|
10
|
|
|
效果指标
|
目录药品质量合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
11
|
11
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
实施基药零率销售率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
12
|
12
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为97分，自评结果为达标。
|
|
自评存在问题
|
1.国家基本药物目录内部份药品与基层临床医疗需求不适应、药品目录品种偏少。
2.省级基本药物采购平台现行目录药品不能满足特殊人需求。很多廉价基药品种厂家已经不生产，一直处于缺货状态，一些疗效好、价格低的药品在省级基本药物采购平台上无法采购。
|
|
自评改进措施
|
1.加强医务工作人员的业务学习培训，提升服务能力。
3.制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。
3.基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。
|
|
项目负责人：杨小艳
|
财务负责人：杨洋
|
附件2
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区宝轮镇赤化卫生院基本公共卫生服务补助资金
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区宝轮镇赤化卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成年度上级下达的十二项基本公共卫生服务目标任务。
|
糖尿病管理率，严重精神障碍患者检出率等工作需进一步提升，其余项目工作都已达标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
基本公共卫生服务十二项服务内容，制定有实施方案，工作质量考核，每月对公卫工作进行一次考核，对村卫生室半年考核一次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
121.89
|
121.89
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
121.89
|
121.89
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
69.37
|
8
|
8
|
|
|
数量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
95.3
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
7岁以下儿童健康管理率
|
≥
|
86
|
%
|
73.59
|
6
|
6
|
随父母外出儿童人数增多，不能接受服务。
|
|
数量指标
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
98.5
|
6
|
6
|
|
|
数量指标
|
高血压患者管理人数
|
≥
|
1179
|
人次
|
1243
|
6
|
6
|
|
|
数量指标
|
65岁及以上失能老年人健康服务率
|
≥
|
70
|
%
|
73.34
|
6
|
6
|
|
|
数量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告率
|
≥
|
99
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
95.3
|
6
|
5
|
本年受新冠疫情影响，存在部分档案更新不及时情况。
|
|
质量指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
居民健康素养水平不断提高
|
≥
|
85
|
%
|
65
|
10
|
8
|
部分老年人对健康行为改变积极性较低。
|
|
质量指标
|
肺结核管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
基本公共卫生服务水平不断提高
|
≥
|
85
|
%
|
87
|
10
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度、家庭医生知晓率
|
≥
|
90
|
%
|
91.2
|
2
|
2
|
|
|
服务对象满意度指标
|
疫苗接种服务率
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
8
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为95分，自评结果为达标。
|
|
自评存在问题
|
1、基层公共卫生服务人员力量薄弱。村卫生室医生人员缺乏，且年龄偏大，学习能力不足，大部分项目工作由卫生院公卫人员兼职完成。2、设施设备欠缺、人才专业素质不足，难以满足现在的基本公共卫生需求。3、多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。4、群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，且大部分都是留守老人，上门建档和随访主动配合存在一定困难。
|
|
自评改进措施
|
加强基层卫生服务队伍的建设。在录用人员时实施聘用制，坚持择优录取的原则。定期对服务人员进行培训，建立完善的培训制度，加强对乡村医生和公卫人员学习以促进工作顺利进行。优化人员结构，建立以全科医生团队为主的基层医疗卫生服务队伍，更好地满足基本公共卫生服务需求。2、加大下乡随访次数，认真开展好健康管理服务，提高管理率；3、依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。
|
|
项目负责人：杨小艳
|
财务负责人：杨洋
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表