目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区大石镇卫生院位于利州区东部，是一所二级乙等综合医院，主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。
（一）负责本镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。
（二）负责本镇的基本医疗服务。
（三）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
（四）负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
（五）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。
（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
广元市利州区大石镇卫生院设有医养结合科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、肛肠科、急诊科。配置有电子腹腔镜、C臂、全自动生化仪、双层螺旋CT，迈瑞彩色B超机、DR摄影系统、心电图机、洗胃机、麻醉机、万能手术床、高频电刀、Leep刀治疗仪、多功能牵引床、中药药疗熏蒸机等大型设备。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1911.10万元。与2021年（1844.13万元）相比，收、支总计各增加66.97万元，增长3.63%。主要变动原因是业务收入比上年增加，支出相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,911.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.98万元，占37.36%；事业收入1,196.73万元，占62.62%；其他收入0.40万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,911.10万元，其中：基本支出1,551.95万元，占81.21%；项目支出359.15万元，占18.79%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计713.98万元。与2021年（742.35万元）相比，财政拨款收、支总计各减少28.37万元，下降3.82%。主要变动原因是财政专项资金比上年减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出713.98万元，占本年支出合计的37.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.37万元，下降3.82%。主要变动原因是财政专项资金比上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出713.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.17万元，占5.07%；卫生健康支出651.92万元，占91.31%；住房保障支出25.90万元，占3.62%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为713.98万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为274.41万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为101.50万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为254.65万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.36万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.90万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.83万元，其中：
人员经费344.33万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费10.50万元，主要包括：工会经费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的失业保险、工伤保险险费支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院的支出，
7.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务的支出。
9.卫生健康支出（类）中医药 （款）中医（民族医）药专项 （项）：指用于中医药方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基本公共卫生服务
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区大石镇卫生院
|
|
项目基本 情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展大石镇辖区内的基本公共卫生服务工作，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，达到促进基本公共卫生服务逐步均等化的目的
|
通过项目实施，为大石镇辖区内提供了基本公共卫生服务工作，为全体居民免费提供了最基本的公共卫生服务，达到了促进基本公共卫生服务逐步均等化的目的
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容，国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
254.65
|
254.65
|
254.65
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
254.65
|
254.65
|
254.65
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
产出数量
|
贫困地区儿童营养改善
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
卫生监督协管完成率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
高血压患者管理人数
|
≥
|
2397
|
人
|
2397人
|
4
|
4
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数
|
≥
|
716
|
人
|
716人
|
4
|
3.2
|
实际管理2型糖尿病患者管理人数716人，为目标值的81.2%
|
|
65岁以上失能老年人健康服务
|
≥
|
109
|
人数
|
100
|
4
|
3
|
|
|
3岁以下儿童系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
7岁以下儿童健康管理率
|
≥
|
85
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率
|
≥
|
60
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
肺结核患者管理率
|
≥
|
90
|
次
|
90次
|
3
|
2
|
实际管理肺结核人数60人，为目标值的67%
|
|
农村妇女两癌“筛查”
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
目标人群叶酸服务率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
儿童中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出质量
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
居民规范化电子档案建档率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
高血压患者基层规范管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出时效
|
项目完成时间
|
≥
|
12
|
月
|
100
|
3
|
2
|
|
|
可持续影响指标
|
增强居民健康意识
|
≥
|
85
|
%
|
85
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益
|
提升居民健康素养水平
|
≥
|
85
|
%
|
85
|
10
|
10
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
居民的满意度不断提高
|
≥
|
85
|
%
|
85
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98.2
|
|
|
自评结论
|
在利州区卫生健康局领导下，区公共卫生指导中心监督与指导下，积极贯彻落实国家基本公共卫生服务项目相关政策，认真组织，严格执行。通过全院职工及各村卫生室上下一致的努力，我院基本公共卫生服务项目取得了一定成绩，得到了我辖区广大百姓的高度评价和认可
|
|
自评存在问题
|
1、个别档案资料欠规范，存在空项、漏项、逻辑错误、联系方式错误，信息不准确。 2、高血压、患者健康管理存在个别用药与实际情况不符，随访表录入与体检当天信息不一致。3、老年人健康管理、儿童健康管理中医体质辨识开展力度欠佳。4、健康教育方面，存在资料不规范，举办健康知识讲座时，未提前张贴通知，未加盖公章、照片不规范等。5、预防接种工作，存在接种率不达标，异常信息处理不及时、疫苗接种登记不完善、数字化门诊开展缓慢。6、儿童健康管理存在新生儿访视率未达标、儿童花名册未规范完成、儿童眼保检查中医保健落实不到位。
|
|
自评改进措施
|
1.进一步提高认识。高度重视，加强组织领导大力推进基本公共卫生服务项目。2.进一步提高服务能力。通过参加上级培训。加强各项目负责人专业知识的学习，进一步提升辖区公卫人员的服务能力和水平。3.进一步加大宣传力度。定期向辖区居民推送健康教育信息，着力提高项目的知晓率和群众满意度、增强群众的获得感。
|
|
项目负责人：刘泽海
|
财务负责人：郭冬兴
|
附件2
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
实施基本药物制度各级补助
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区大石镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过实施基本药物制度，达到降低患者就医费用的目的，减少患者看病压力，提高群众幸福感和获得感。
|
通过本项目的实施，实现了基本药物零差价销售，有效降低了患者医疗费用，显著提高了群众的幸福感与获得感。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
基本药物制度具体内容包括：人才培养，实行药品零加成销售，执行国家基本药物的相关政策规定，落实财政补助政策，基本药物监督管理、公开招标及配送，储备后备力量等。基本药物制度经费用于开展商品 服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项工作的顺利开展。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
101.5
|
|
101.5
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
101.5
|
|
101.5
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
产出数量
|
我院线上采购基药
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
25
|
25
|
|
|
产出质量
|
采购基本药物合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
25
|
25
|
|
|
产出效益
|
经济效益指标
|
解决居民减少看病费用的支出
|
≥
|
25
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
辖区居民知晓医院实行药品零加成
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
社区居民对社区医院的依赖程度提高
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
居民对社区医院的认同度提高
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使我院医务人员更全面、更准确掌握实施国家基本药物制度规范要求，我院成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上得到了较好的效果。
|
|
自评存在问题
|
用药习惯与国家基本药品目录内部分药品不相适应。
|
|
自评改进措施
|
基药目录应定期增补，不断增加药品种类，满足患者需求。
|
|
项目负责人：周俊伶
|
财务负责人：郭冬兴
|
附件3
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
中医（民族医）药专项
|
|
主管部门
|
利州区卫健局
|
实施单位
|
利州区大石镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过实施该项目，达到中医治疗的种类增多，病人就医途径增多。
|
增加了按摩床和经穴治疗。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
购买中医医疗器械中医按摩床及中医经穴治疗用于中医理疗，在2023年3月两类设备运抵我院、安装、调试和试运行。于2023年4月正式投入使用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3
|
|
3
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
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其中：财政资金
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3
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3
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100.00%
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10
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10
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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产出数量
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中医馆建设数量
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＝
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1
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个
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100%
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20
|
20
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产出质量
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中医诊疗设备配套
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＝
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6
|
类
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100%
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20
|
20
|
|
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时效指标
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项目完成时间
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=
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1
|
年
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100%
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20
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15
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该项目截至2023年3月完成
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产出效益
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社会效益指标
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中医药人才技术水平
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≥
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1
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人
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100
|
10
|
10
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可持续影响指标
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群众中医药服务获得感
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≥
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80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
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满意度
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满意度指标
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患者满意度
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≥
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80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
居民对社区医院的认同度提高
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
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合计
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100
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95
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自评结论
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我院中医科共购买中医按摩床7张，经穴治疗仪10台，在计划购买时，做到心中有数，不乱买多买，在验收时认真核对产品的生产厂家，批号，有效期，规格等，并按规定摆放和养护，在采购过程中，严格按照采购计划，认真核对，由院领导审批同意采购，货比三家，最终选择质量可靠，价格便宜的产品。
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自评存在问题
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1、缺乏管理经验，工作中存在一些不足，如：产品保养不佳，使用不当。 2、临床科室与中医科的沟通，协调和配合不是很好。
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自评改进措施
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1.加强对理疗设备的正确使用方式的培训，正确保养。2.加强对供应商资质的审查。3.加强科室人员的管理。
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项目负责人：周俊伶
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财务负责人：郭冬兴
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表