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公开时间：2023年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为龙潭乡辖区群众提供基本医疗、基本公共卫生服务及计划生育服务工作，为周边群众提供基本医疗服务工作。单位设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、内儿科、外妇科、中医科、检验科、医学影像科、中（西）药房、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室等临床、医技科室及公共卫生科室。单位能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供优质高效的医疗、保健、预防、康复服务。
二、机构设置
广元市利州区龙潭乡卫生院是隶属广元市利州区卫健局的二级预算单位。
纳入利州区龙潭乡卫生院2022年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入780.52万元、支出780.52万元。与2021年（819.34万元、819.34万元）相比，减少38.82万元，下降4.74%。主要变动原因是2022年新冠疫情形势严峻，以开展疫情防控工作为主，医疗收入减少，支出相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计780.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.29万元，占53.85%；事业收入340.99万元，占43.69%；其他收入19.24万元，占2.46%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计717万元，其中：基本支出516.77万元，占72%；项目支出200.23万元，占28%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计420.29万元、420.29万元。与2021年（433.52万元、433.52万元）相比，财政拨款收入减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目经费减少。财政拨款支出减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，占本年支出合计的58.62%。与2021年（433.52万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目减少导致项目资金减少，导致财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.56万元，占6.79%；卫生健康支出372.92万元，占88.73%；住房保障支出18.81万元，占4.48%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为420.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为25.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：决算数2.28万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）基层医疗机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为187.91万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为42.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算数为12.75万元。
7.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为129.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为18.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出420.29万元，其中：
人员经费241.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费6.94万元，主要包括：工会经费、福利费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，广元市利州区龙潭乡卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出10.85万元，主要用于采购单位救护车辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区龙潭乡卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。
10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）指用于基层医疗卫生机构的基本支出。
12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）：其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）指基本公共卫生服务的支出。
14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。