广元市利州区三堆镇卫生院2022年单位决算公开
目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。医院始终坚持以“精质量、优服务、重关怀”的服务理念，以“以人为本 关爱生命 呵护健康 奉献社会”的办院宗旨，为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。年末编制人数36人，在职职工人数33人，年末全院在职职工69人。
二、机构设置
广元市利州区三堆镇卫生院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位。
目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计952.39万元、952.39万元，与2021年度（932.15万元）相比增加20.24万元，增长2.17%。主要变动原因是：其他收入增长，本年收到区卫健局转非同级财政拨款收入（基本药物补助经费293000.00元，基本公共卫生服务经费58900.00元）导致本年收支情况较去年增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计952.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.59万元，占75.04%；事业收入196.71万元，占20.66%；其他收入41.09万元，占4.30%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计952.39万元，其中：基本支出610.50万元，占64.11%；项目支出341.89万元，占35.90%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计714.59万元，总支出714.59万元。与2021年财政拨款收入737.94万元相比减少23.35万元，下降3.16%。主要变动原因是：2021年含财政应返还额度47.12万元，本年无财政应返还额度产生。与2021年财政拨款支出737.94万元相比减少23.35万元，下降3.17%。主要变动原因是：2021年含财政应返还额度47.12万元，本年无财政应返还额度产生。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出714.59万元，占本年支出合计的75.04%。与2021年一般公共预算财政拨款支出737.94相比减少23.35万元，下降3.17%。主要变动原因是：2021年支出含财政应返还额度47.12万元，本年无财政应返还额度产生。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出714.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出41.29万元，占5.78%；卫生健康支出（210类）648.03万元，占90.69%；住房保障（221类）支出25.27万元，占3.53%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为714.59万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为33.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）支出决算为6.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为1.6万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为289.29万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为93.38万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为248.51万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为16.85万元，完成预算100%。
8.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为25.27万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出372.70万元，其中：
人员经费362.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费10.10万元，主要包括：工会经费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区三堆镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区三堆镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区三堆镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗负压救护车。单价100万元以上专用设备1套。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、老年健康医养结合管理项目、基层医疗机构基本药物项目、基本药物制度村卫生室项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208类）行政事业养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）： 指由单位缴纳的职业年金保险费支出。
9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）指除机关养老保险、医疗保险以外的其他社会保险。
10.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）指乡镇卫生院基本支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
12.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务的支出。
13.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
基本公共卫生服务项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年度利州区三堆镇卫生院基本公共卫生服务补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区三堆镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
|
该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2022年12月31日，基本公共卫生服务补助资金预算已全部下拨到村卫生室，且全部用于开展基本公共卫生服务工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，2022年我院把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，推进基本公共卫生服务工作有序开展，提高辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，取得了较好的效果。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
246.09
|
246.09
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
246.09
|
246.09
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
慢性患者健康管理人数
|
≥
|
3000
|
人
|
3207
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
居民健康档案
|
≥
|
93
|
%
|
1409
|
4
|
2
|
|
|
数量指标
|
儿童健康管理人数
|
≥
|
1300
|
人
|
1324
|
2
|
2
|
|
|
数量指标
|
发放健康教育宣传折页（册）
|
≥
|
30000
|
本
|
4128
|
1
|
1
|
|
|
数量指标
|
居民健康档案完成数
|
≥
|
24000
|
人
|
24117
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
严重精神障碍患者健康管理服务人数
|
≥
|
224
|
人
|
235
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
预防接种服务
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
预防接种服务人数
|
≥
|
1950
|
人
|
8671
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
家庭医生签约率
|
≥
|
85
|
%
|
87.88
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
孕产妇健康管理服务
|
≥
|
90
|
%
|
96
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
健康教育
|
≥
|
85
|
%
|
94
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
儿童健康管理服务
|
≥
|
90
|
人
|
1292
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
老年人健康管理率
|
≥
|
75
|
%
|
78.6
|
6
|
6
|
|
|
质量指标
|
慢病患者健康管理率
|
≥
|
70
|
%
|
82.44
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
严重精神障碍患者健康管理率
|
≥
|
98
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
质量指标
|
卫生计生监管协管工作覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
质量指标
|
肺结核患者健康管理率
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
1
|
1
|
|
|
质量指标
|
中医药健康管理服务率
|
≥
|
75
|
%
|
77
|
1
|
1
|
|
|
产
出
效
益
|
社会效益指标
|
健康知识知晓率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
居民健康水平提高
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
公共卫生均等化水平提高
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
7
|
7
|
|
|
社会效益指标
|
居民健康保健意识知晓率
|
≥
|
90
|
人
|
95
|
7
|
7
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
居民健康满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95.8
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，2022年我院把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，推进基本公共卫生服务工作有序开展，提高辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，取得了较好的效果。
|
|
自评存在问题
|
1.基层公共卫生服务人员力量薄弱。村卫生室乡村医生队伍储备不足，且年龄偏大，学习主动性不高，大部分项目工作由卫生院公卫人员完成。
2.设施设备欠缺、人才专业能力不足，难以满足现在的基本公共卫生需求。
3.多数村卫生室配置一名乡村医生，既要值班、值守开展基本医疗，又要入户开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，精力不足。
4.群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，且大部分都是留守老人，上门建档和随访主动配合存在一定困难。
|
|
自评改进措施
|
1.加强基层卫生服务队伍的建设，采取乡招村用模式，储备村医人才队伍。建立完善的培训制度，加强对乡村医生和公卫人员理论和技能培训，不断提高服务能力。加强全科医师转岗培训，建立以全科医生团队为主的基层医疗卫生服务队伍，更好地满足基本公共卫生服务需求。
2.加大下乡随访次数，认真开展好各类慢性病健康管理服务，提高规范管理率。
3.依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。
|
|
项目负责人：仇艳
|
财务负责人：贺明军
|
|
老年人健康管理医养结合项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年度利州区三堆镇卫生院老年健康医养结合管理项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区三堆镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过项目实施，对三堆镇卫生院辖区内65岁及以上的老年人提供医养结合服务、老年人健康体检及失能老年人开展综合评估与健康指导。
|
该项目资金2.42万元按上级部门拨入时间严格按照完成的数量、质量及考核结果及时拨付到位。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2022年12月31日，老年人健康医养结合项目补助资金预算已全部支付完成，且全部用于开展老年人健康管理工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1、围绕老龄工作职能，开展检查督察、调查研究和老龄健康工作交流等活动。组织人员外出参加各种老龄健康会议、培训及不断健全完善老龄健康相关政策制度，着力加强老年人健康服务供给。
2、制订65岁及以上老年人年度体检实施方案，合理安排健康体检时间，按规范要求做好规定的体检检查项目，并及时反馈体检结果和健康指导，年度在管65岁及以上老年人3453人，体检2507人，体检率72.6%。完成失能老人“敲门行动”健康服务、信息录入165人，老年人健康状况调查3414人。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2.42
|
2.42
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2.42
|
2.42
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标
|
质量指标
|
慢性患者健康
|
≥
|
70
|
%
|
82.4
|
25
|
25
|
|
|
质量指标
|
居民健康档案
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
儿童健康管理人数
|
≥
|
70
|
%
|
72.5
|
25
|
25
|
|
|
产
出
效
益
|
社会效益指标
|
健康知识知晓率
|
≥
|
80
|
%
|
88.3
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
居民健康水平提高
|
≥
|
70
|
%
|
72.2
|
10
|
10
|
|
|
满
意
度
|
服务对象满意度指标
|
居民健康满意度
|
≥
|
60
|
%
|
95.8
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2022年我院通过实施老年人健康医养结合项目，健全完善老龄健康管理服务相关政策，推动我院健康水平提升，普及老年健康知识，开展老年健康教育体检，营造浓厚的尊老敬老社会氛围。项目资金投入取得了较好的社会效益。
|
|
存在问题
|
1.老年人健康体检参与率有待提升
2.老年人健康宣教手段单一、办法不多，质效不高，家庭医生签约服务的宣传不到位、群众不认可，群众健康素养水平总体仍较低老年群众对项目知晓度较低、满意度不高，导致项目实施过程中群众参与度不高。
|
|
改进措施
|
加大老年人健康体检参与率，加强老年人健康宣教工作。
|
|
项目负责人：仇艳
|
财务负责人：贺明军
|
|
基本药物项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年度利州区三堆镇卫生院基本药物项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区三堆镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年基本药物项目总体完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。
|
该项目资金按上级部门拨入时间，严格按照项目资金使用范围及规定使用资金，项目资金实行专账管理，专款专用。截至2022年12月31日，基本药物补助资金预算已全部用于医院开展业务工作相关补助。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员的共同努力下，2022年我院认真落实贯彻《国家基本药物制度》《国家基本药物目录管理办法》等相关政策规定，通过实施完善医院关于国家基本药物集中采购、优先配备和合理使用制度，大力推广基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，组织开展基本药物制度相关政策和临床应用指南和处方集的知识培训，普及公众合理用药常识，提高医院医务人员合理用药水平和提高患者对基本药物的认知度和信赖度，同时加强合理用药监督，确保国家基本药物合理应用，切实减轻群众药品费用负担
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
53.7
|
53.7
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
53.7
|
53.7
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标
|
质量指标
|
临床合理用药
|
≥
|
85
|
%
|
88
|
20
|
20
|
|
|
数量指标
|
基层医疗卫生架构基本药物制度覆盖率
|
≥
|
60
|
%
|
75
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
临床用药安全性
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
20
|
20
|
|
|
经济效益指标
|
药品零差价销售
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产
出
效
益
|
满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96.8
|
5
|
5
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
患者满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95.8
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，在区卫生健康局的统一领导下，本单位积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，深入社区积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度在我院得以有效推进取得了较好的效果。
|
|
存在问题
|
1.国家基本药物中个别临床常用低价药品和用量较少的急救药品时有存在供应短缺。
2.个别医生的国家基本药物使用率偏低。
|
|
改进措施
|
1.对个别国家基本药物存在供应短缺，我院主要采取配备非基本药物弥补临床用药需求。
2.我院将加强基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，并把基本药物合理使用情况与医务人员绩效工资、考核奖惩、职称晋升等工作挂钩，促进优先使用国家基本药物。
|
|
项目负责人：仇艳
|
财务负责人：贺明军
|
|
村卫生室基本药物项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年度利州区三堆镇卫生院村卫生室基本药物项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区三堆镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年村卫生室基本药物项目目标辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。
|
该项目资金按上级部门拨入时间，严格按照项目资金使用范围及规定使用资金，项目资金实行专账管理，专款专用。截至2022年12月31日，我院已落实上级文件要求，按照服务人口，诊疗人员及基本药物销售额给予发放了药品零差价销售补助资金。严格指标完成情况，资金发放率100%.资金使用率100%.质量达标率100%.
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员的共同努力下，2022年我院认真落实贯彻《国家基本药物制度》《国家基本药物目录管理办法》等相关政策规定，通过实施完善医院关于国家基本药物集中采购、优先配备和合理使用制度，大力推广基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，组织开展基本药物制度相关政策和临床应用指南和处方集的知识培训，普及公众合理用药常识，提高村卫生室医务人员合理用药水平和提高患者对基本药物的认知度和信赖度，同时加强合理用药监督，确保国家基本药物合理应用，切实减轻群众药品费用负担。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
39.68
|
39.68
|
100%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
39.68
|
39.68
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标
|
质量指标
|
村卫生室药品集中采购统一配送率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
临床用药安全性
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
临床合理用药
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
基层医疗机构基本药物使用率
|
≥
|
65
|
%
|
|
20
|
20
|
|
|
产
出
效
益
|
经济效益指标
|
药品零差价销售
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
度指标
|
服务对象满意度指标
|
患者满意度
|
≥
|
95
|
%
|
958
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，在区卫生健康局的统一领导下，本单位积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，2022年村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分100分，项目绩效支出为“优秀”。
|
|
存在问题
|
1.个别村卫生室村医的国家基本药物使用率偏低。
2.乡村医生存在老龄化，个别村医存在工作意识松散
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|
改进措施
|
我院将加强基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，并把基本药物合理使用情况与村卫生室医务人员绩效工资、考核奖惩、职称晋升等工作挂钩，促进优先使用国家基本药物。
|
|
项目负责人：仇艳
|
财务负责人：贺明军
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表