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公开时间：2023年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区金洞乡卫生院是集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性（政府）医院；为金洞乡辖区13个村1个居委会及周边居民身体健康提供医疗与预防保健服务工作。
2022年加强党建和党风廉政建设；以安全生产为前提，对辖区村卫生室实行一体化管理；加强卫生院医疗服务能力提升，保障基本医疗安全运行；国家基本公共卫生项目服务工作能力得到了提高，老百姓认可度提高；圆满完成了利州区疫情防控指挥部下达的各项目标任务。
二、机构设置
广元市利州区金洞乡卫生院是政府举办的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位，无附属单位。编制数15名；在职人员总数18人，事业编制人员14人，其他人员4人；退休人员5人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收总计315.23万元、支总计315.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.88万元，增长17.47%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计314.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.52万元，占80.05%；事业收入52.47万元，占16.70%；其他收入10.23万元，占3.25%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计309.46万元，其中：基本支出193.73万元，占62.60%；项目支出115.73万元，占37.40%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收总计251.52万元、支总计251.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.93万元，增长14.02%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出251.52万元，占本年支出合计的81.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增长14.02%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出251.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.55万元，占5.38%；卫生健康支出228.27万元，占90.76%；住房保障支出9.70万元，占3.86%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为251.52，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为12.93万元；
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为116.21万元；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为26.40万元，完成预算100%。
4卫生健康（类）公共卫生（款）：基本公共卫生服务（项）支出决算为74.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）中医药（款）：中医（民族医）药专项（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）支出决算为6.47万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）：其他卫生健康支出（项）支出决算为2.16万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为9.70万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出145.92万元，其中：
人员经费141.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.05万元，主要包括：工会经费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，金洞卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，金洞卫生院政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区金洞乡卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对：国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、中医（民族医）药专项、医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养资金项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的失业保险、工伤保险险费支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（210款）基本公共卫生服务（04项）指基本公共卫生服务的支出，重大公共卫生专项（08项）指重大疾病预防控制方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：指贫困地区定向专科生引进方面的支出。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。