目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。
二、机构设置
区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年度收入996.48万元、支出总计996.48万元。与2021年相比，收入、支出总计745.44万元，增长33.68%。主要变动原因是上级专项资金增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计856.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.88万元，占77.29%；政府性基金预算财政拨款收入194.47万元，占22.7085%；其他收入0.013万元，占0.0015%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计996.48万元，其中：基本支出196.10万元，占19.68%；项目支出800.38万元，占80.32%；
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入996.46、支出总计996.46万元。与2021年财政拨款收入745.45万元相比增加251.01万元，增长33.67%，支出745.45万元，增加251.01万元，增长33.67%。主要变动原因是中央、省市上级专项资金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出801.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年517.08万元相比，一般公共
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
预算财政拨款支出增加284.91万元，增长55.099%。主要变动原因是上级专项增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出801.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出784.39万元，占97.8%；卫生健康支出6.66万元，占0.83%；住房保障支出9.65万元，占1.21%。其他农林水支出1.3万元，占0.16%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为801.99，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款））社会保障和就业（2081101项）: 支出决算为784.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算会计法则，有收才有支。
2、卫生健康（210类）残疾人事业（21011款）单位医疗（2101101项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。
3、住房保障支出（221类）残疾人事业（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算9.65万元，完成预算100%。
决算数等于预算数的主要原因是根据预算会计法则，有收才有支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。上述“预算”口径为全年预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.09万元，其中：
人员经费179.51万元，主要包括：基本工资47.47万元、津贴补贴49.54万元、奖金25.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.16、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元其他社会保障缴费0.39万元、其他工资福利支出、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.424万元、医疗费补助0万元、奖励金0.45万元、住房公积金9.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费16.56万元，主要包括：办公费3.58万元、印刷费2万元、手续费0.12万元、水费0.08万元、电费0.6万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、租赁费、0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.1万元、工会经费0.804万元、福利费3.42万元、其他交通费4.37万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是有根据预算会计制度收才有支，单位厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约其中：
2.国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级领导检查调研、其他县区相关单位进行交流。公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截止2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出194.47万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区残联机关运行经费支出196.09万元，比2021年196.24万元减少0.15万元，下降0.076%。主要原因是2021年财政返还2020年结转机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，区残联政府采购支出总额95.51万元，其中：政府采购货物支出65.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于困难残疾人无障碍改造、农村残疾人实用技术培训。授予中小企业合同金额95.51万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目（残疾人康复、残疾人就业培训教育、残疾人无障碍改造及其他残疾人事业支出）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人康复、残疾人就业培训教育、疾人无障碍改造及其他残疾人事业支出专项预算项目绩效自评报告，其中，区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述.；三个专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.外交（类）…（款）…（项）：指……。
9.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
10.教育（类）…（款）…（项）：指……。
11.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
12.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
14.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
15.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
16.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
17.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
18.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
19.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
20.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
21.金融（类）…（款）…（项）：指……。
22.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
23.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
24.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2022年区残联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
广元市利州区残疾人联合会是利州区政府的工作部门，内共设股室2个（办公室和综合股），直属事业单位2个（区康复中心和劳动就业服务中心）。
二、机构职能和人员概况
1.机构职能
广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。
2.人员概况
区残联共核定行政编制5名，事业编制7名。2022年年末实有在职人数共12人,其中公务员5人，事业人员7人。
三、年度主要工作任务
（一）强化政治建设和理论武装，发挥党组领导作用。
一是加强政治理论学习。党组理论学习中心组开展专题学习11次，理论学习入脑入心。二是加强纪律作风建设。深入开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治工作，干部纪律作风自查自纠未发现借培训名义搞公款旅游问题，制定党组主体责任、第一责任人、一岗双责等“三张清单”，召开警示教育大会5次，领导班子带头讲廉政党课1次。三是加强意识形态管控。细则》等法律法规及相关制度。召开专题会议3次，在关键环节、重点领域抓实风险防控。接待来信来访30人次、市政府12345政务服务热线8件，积极引导化解，未发生重大群体性事件和因稳控不力造成到省进京集访事件和突出舆情事件。四是加强干部队伍管理。严格干部职工请销假制度，加强平常在岗情况和工作状态监管。“三重一大”事项坚持通过党组会议集体讨论决定。向上争取资金411万元，完成目标任务的114%。
（二）围绕中心服务大局,在履职尽责中展现新作为
一是残疾人康复救助扎实开展。全面落实残疾预防和残疾人康复救助双结合的工作机制，0到6岁残疾儿童康复救助99例假肢安装30例。为312名贫困残疾人免费配发辅具532件。精神病患者住院、服药医疗救助235例，残疾人签约医生增值服务1655例，残疾人心理健康服务854例。分别完成目标任务132%、107%、104%、100%。二是残疾人教育培训水平不断提升。落实落细未入学适龄残疾儿童数据核查工作,充分保障残疾儿童接受义务教育，适龄残疾儿童入学率达95%以上。配合教育部门为有需求的7名残疾考生提供高考合理化便利服务。开展残疾人技能技术培训150人，农村实用技术培训500人。三是稳步推进残疾人就业工作。对113家企事业单位按比例安置残疾人就业情况进行了全面审核确认。为505户农村困难残疾人送去价值6万余元的农用物质(化肥)20余吨。举办残疾人就业招聘会2场次。通过集中安置、分散就业等方式安置残疾人就业181人。指导新时代服装厂创建四川省残疾人辅助性就业机构。四是深化残联改革，残疾人基层组织建设不断加强。成功召开四届主席团第四次全体成员会议。完成全区14个乡镇（街道）、156个村（社区）残疾人组织换届工作，配齐配强了基层残联专（干）委。五是残疾人文化体育事业繁荣发展。开展了第27个“世界读书日”系列活动，组织盲人开展了以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的盲文摸读比赛。选派7名优秀运动员参加四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会提前赛举重、乒乓球项目，获得1金1银的优异成绩。六是全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计856.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.88万元，占77.29%；政府性基金预算财政拨款收入194.47万元，占22.71%。
2022年公务接待经费财政预算收入为0.5万元，实际支付0.5万元，完成预算100%。
2.部门财政拨款收支情况。
2022年本年支出合计996.48万元，其中：基本支出196.09万元，项目支出800.38万元。
基本支出中：人员基本支出179.51万元，日常公用支出16.59万元。
项目支出中：社会保障和就业支出784.39万元，卫生健康支出6.66万元，农林水支出1.3万元,住房保障支出9.65万元。其他支出194.47万元。
3、部门财政拨款结转结余情况
2022年广元市利州区残疾人联合会部门整体支出资金绩效评价总体良好，财务预算科学准确，附件依据齐全。财务决算精心编制，完整体现了财务支出的真实性。主要体现在：
1、部门预算报送时间
（1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。
（2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。
（3）预算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2022年部门预算报告。
2、预算执行
（1）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。
（2）预算执行均衡：年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况。
（3）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。
（4）决算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2022年部门决算报告。
3、财务管理
（1）会计机构及人员：单位财务室分设会计出纳，监督和执行岗位健全。
（2）内部管理制度：财务管理制度健全。
（3）会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建有总账、明细账，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按国家规定采用会计制度。
4.财经纪律
（1）审计监察：上级监督检查。
（2）预算执行动态监控：无乱发津补贴、奖金现象。
（二）结果应用情况
区残联按要求将相关绩效信息随同决算在利州区人民政府网站公开。2022年，区残联根据区财政局对2022年度部门整体支出自评抽查中提出的问题进行了整改。根据自评结果，2022年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。
（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
（同上）
3.特定目标类项目绩效分析
（同上）
（三）部门整体履职绩效分析。
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
（四）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（五）自评质量。
包括评价部门整体自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议
加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，区残联已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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广元市利州区残疾人联合会
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主管部门
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广元市利州区财政局
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实施单位
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广元市利州区残疾人联合会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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目标1：切实解决残疾人就业和扶贫。使其融入社会，活得更有尊严。 目标2：切实保障残疾儿童能够健康成长减轻家庭负担。
目标3：切实解决精神残疾人用药住院问题，减轻家庭负担，维护社会稳定
目标4：为重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人家庭社会满意度
目标5：提高残疾人量服工作，加大残疾人政策宣传，让我区残疾人不仅增强了依法维权的意识，、独立谋生的能力，也让他们增强了自信，觉得自己也是一个有用的人。让残疾人得到不同程度的康复，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
目标6：加强社会组织管理和培育。
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1、完成残疾人就业创业直补500人；残疾人农村实用技术培训600人、残疾人技能培训350人。2、残疾儿童康复98名；3、7岁以上残疾人康复2744人；4、残疾人无障碍改造192户；5、残疾人托养80（车间）；6、残疾燃油代步车补贴63名，7、残疾人基本辅具配置300名；8、残疾人文化进家庭五个一300人；9、残疾人评定补贴22人
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2.项目实施内容及过程概述
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残疾人康复；残疾人就业培训、教育、托养；残疾人其他事业支出等
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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317.16
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800.38
|
800.38
|
39.61%
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100
|
100
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317.16万元属于年初本级预算中途追加中央省级市及资金483.22万元级财政预算
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其中：财政资金
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317.16
|
800.38
|
800.38
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39.61%
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100
|
100
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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残疾人就业和创业发放补贴人数
|
=
|
500
|
人
|
500
|
|
|
|
|
残疾人基地建设
|
=
|
1
|
个
|
1
|
|
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|
困难残疾人临时救助
|
=
|
据实
|
人
|
据实
|
|
|
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残疾人托养人数
|
=
|
80
|
间
|
80
|
|
|
|
|
扶持农村残疾人生产（资金、技术、物质
|
=
|
505
|
户
|
505
|
|
|
|
|
残疾儿童补助
|
=
|
95
|
人
|
98
|
|
|
|
|
精神服药
|
=
|
250
|
人
|
250
|
|
|
|
|
精神住院
|
=
|
50
|
人
|
50
|
|
|
|
|
辅具适配
|
=
|
300
|
人
|
300
|
|
|
|
|
机动轮椅车燃油补贴
|
=
|
63
|
人
|
63
|
|
|
|
|
C5驾照补贴
|
=
|
4
|
人
|
4
|
|
|
|
|
假肢安装
|
=
|
17
|
例
|
17
|
|
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|
|
肢残协会组织建设经费
|
=
|
1
|
个
|
1
|
|
|
|
|
无障碍改造
|
=
|
380
|
户
|
382
|
|
|
|
|
残疾人量服指导
|
=
|
全区残疾人
|
人
|
全区残疾人
|
|
|
|
|
残疾人专职委员补助
|
=
|
157
|
人
|
157
|
|
|
|
|
残疾人大学生补助及残疾家庭子女大学生补助
|
=
|
据实
|
人
|
据实
|
|
|
|
|
农村残疾人实用技术培训
|
=
|
600
|
人
|
600
|
|
|
|
|
残疾人技能培训
|
=
|
1350
|
人
|
1350
|
|
|
|
|
残疾人评定补贴
|
=
|
27
|
人
|
27
|
|
|
|
|
质量指标
|
接受农村残疾人实用技术培训残疾人技能培训残疾人掌握的生产技能数量
|
≥
|
1
|
门
|
1
|
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
|
2023
|
年
|
2023
|
|
|
|
|
成本指标
|
残疾儿童康复救助标准
|
≤
|
20000元
|
元
|
20000元
|
|
|
|
|
残疾人就业和创业发放补贴
|
=
|
800元
|
元
|
800元
|
|
|
|
|
残疾人基地建设
|
=
|
20
|
万元
|
20
|
|
|
|
|
困难残疾人临时救助
|
=
|
300-1000元
|
元
|
300-1000元
|
|
|
|
|
残疾人托养
|
=
|
1500元
|
元
|
1500元
|
|
|
|
|
扶持农村残疾人生产（资金、技术、物质
|
=
|
100元
|
元
|
100元
|
|
|
|
|
精神服药
|
=
|
1000元
|
元
|
1000元
|
|
|
|
|
精神住院
|
=
|
4000元
|
元
|
4000元
|
|
|
|
|
辅具适配
|
=
|
1000元
|
元
|
1000元
|
|
|
|
|
机动轮椅车燃油补贴
|
=
|
365元/年
|
元/年
|
365元/年
|
|
|
|
|
C5驾照补贴
|
=
|
1000元
|
元
|
1000元
|
|
|
|
|
假肢安装
|
=
|
大腿8000元，小腿6000元
|
元
|
大腿8000元，小腿6000元
|
|
|
|
|
肢残协会组织建设经费
|
=
|
34000元
|
元
|
34000元
|
|
|
|
|
无障碍改造
|
=
|
3000元/户
|
元/户
|
3000元/户
|
|
|
|
|
残疾人专职委员补助
|
=
|
300元/人
|
元/人
|
300元/人
|
|
|
|
|
残疾人大学生补助及残疾家庭子女大学生补助
|
=
|
重本5000元，二本3500元，专科2000元
|
元
|
重本5000元，二本3500元，专科2000元
|
|
|
|
|
农村残疾人实用技术、技能培训
|
=
|
500元/人
|
元/人
|
500元/人
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
受资助的残疾人家庭收入
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
残疾人康复水平
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
残疾人劳动技能
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾人融入社会能力
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
关心残疾人氛围
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
改善残疾人生活状况
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度
|
≥
|
98%
|
|
98%
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
残疾人家庭接受无障碍改造的满意度
|
≥
|
98%
|
|
98%
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
残疾人接受教育的满意度
|
≥
|
98%
|
|
98%
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
残疾人接受托养的满意度
|
≥
|
98%
|
|
98%
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
残疾人接受农村实用技术培训和技能培训的满意度
|
≥
|
98%
|
|
98%
|
|
|
|
|
合计
|
100%
|
100
|
|
|
自评结论
|
残疾人康复、残疾人就业培训托养教育、残疾人其他事业支出等项目在2022年都圆满实施，提高了残疾人家庭收入，改善了残疾人生活状况，关心理解残疾人氛围提高，增加了残疾人的幸福感获得感
|
|
自评存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
附件2
2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告
2022年广元市利州区残疾人联合会
残疾人就业培训专项资金预算项目支绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2022年，区残联残疾人项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人残疾人托养、残疾人教育等内容。
2．项目立项、资金申报的依据根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人就业托养培训资金24.77万元，省级下达残疾人就业托养培训资金12.77万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套就业托养培训资金25万元。根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套就业托养培训72.37万元。
3．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对就业托养培训资金进行严格管理和使用
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对500名困难残疾人残疾实行技术培训，1350名残疾人技能培训,28名残疾大学生及残疾人家庭大学生进行补助，80名残疾人进行托养，
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2022年12月31日前实施完毕。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套就业培训资金72.37万元。根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人就业培训资金24.77万元，省级下达残疾人就业培训资金12.77万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套就业培训资金25万元，共计134.91万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人康复项目资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金到位24.77万元、省级资金到位12.77万元，市级资金到位25万元，区级资金到位72.37万元。资金到位率100%。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。支付培训资金81万元，创业直补支付24.54万元，残疾大学生救助支付9.37万元，托养支付12万元，残疾人慰问及临时救助8万元。区残联和财政局对残疾人精准康复服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。依据《利州区残疾人就业培训托养教育行动实施方案》我区投入134.91万元实行残疾人就业培训托养教育工作，广泛开展了残疾人就业培训托养教育小组对服务对象情况调查摸底，掌握了需求信息，解决了残疾人需求，对有需求残疾人提供就业创业补助、实用技术培训、托养、教育服务。
（二）项目管理情况。主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人就业创业培训托养教育管理办法》，明确了残疾人就业培训项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（三）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（四）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况。
（一）项目完成情况。
我会2022年所申报的就业培训托养教育专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1.项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2.项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3.项目资金全部用于残疾人就业培训托养教育服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达98%以上。
数量指标
残疾人创业直补：500名，完成500名
技能培训1350名，完成1350名
残疾人托养80名，完成80名
残疾大学生及残疾人家庭子女大学生救助据实，完成28名
残疾人临时困难救助据实，完成25名
残疾人慰问：据实，完成168名
时效指标：2022年12月31日前
成本指标：残疾人创业直补每人不超过500元，技能培训每人600元，残疾人托养每人1500元，残疾大学生救助重本5000元，二本3500元，大专2000元。临时困难救助300-1000元，慰问300-1000元。
4.项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属接受农村实用技术、技能培训满意率达到98%以上，接受托养服务残疾人或其家属满意度达到98%以上，残疾大学生及残疾人家庭子女大学生满意度达到98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人就业培训托养教育项目自评100分。
（二）存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2022年广元市利州区残疾人联合会
残疾人组联其他事业支出专项资金预算
项目支出绩效自评报告
一、项目状况
（一）项目基本情况。
1．2022年，区残联残疾人项目主要包括残疾人无障碍改造残疾人专委补助、残疾人量服、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人评定补贴、残疾人文化进家庭五个一活动、残疾人节日活动开支等其他支出。
2．项目立项、资金申报的依据
根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人其他事业支出资金16.4505万元，省级下达残疾人其他事业支出资金63.55万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套资金65.27万元。根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套其他残疾人事业支出43.22万元。
3．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对残疾人其他事业支出进行严格管理和使用
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对382名困难残疾人家庭实行无障碍改造，157名残疾人专委发放劳务费，22名残疾人实行残疾评定补贴，62名残疾人实行燃油补贴，全区残疾人实行量服录入、9个残疾人节日活动支出等，残疾人基层组织建设，残疾人辅助性就业机构建设、残疾人文化支出，残疾人体育复建进校园，残疾人健身示范点建设项目等。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2022年12月31日前实施完毕。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套残疾人其他事业支出资金43.22万元。根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人残疾人其他事业支出资金16.45万元，省级下达残疾人其他事业支出资金117.55万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套就业培训资金79.64万元，去年结转130.95万元，共计387.81万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人就业培训 项目资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金到位16.45万元、省级资金到位117.55万元，市级资金到位79.64万元，区级资金到位43.22万元。资金到位率100%。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。支付无障碍改造资金 130 万元，支付残疾人专委补助56.52万元，支付燃油补贴2.26万元，支付残疾评定补贴0.4万元。支付辅助性就业机构一次性补贴20万元，残疾人基层组织建设3.4万元，残疾人赛事补助54万元，残疾人其他事业支出121.23万元；区残联和财政局对残疾人无障碍改造和其他残疾人事业支出资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
依据《利州区残疾人无障碍改造及其他残疾人事业支出行动实施方案》我会投入387.81万元实行残疾人无障碍改造及其他残疾人事业工作，广泛开展了残疾人无障碍改造及其他残疾人事业服务小组对服务对象情况调查摸底，掌握了需求信息，解决了残疾人个性化需求服务，对有需求的残疾人家庭和个人提供了无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、残疾人评定补贴、残疾人专委补助和其他残疾人事业支出等。
（二）项目管理情况。
主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人无障碍改造和其他残疾人事业支出资金管理办法》，明确了残疾人残疾人其他事业支出项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（三）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（四）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我会2022年所申报的康复专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人无障碍改造及其他残疾人事业服务支出并取得了很好的社会反响。
数量指标
残疾人家庭无障碍改造：380户，完成382户
残疾人专委补助157名，完成157名
残疾人燃油补贴62名，完成62名
残疾人评定补贴27名，完成27名
残疾人赛事一场，完成一场
辅助性就业机构一个，完成一个
时效指标：2022年12月31日前
成本指标：残疾家庭无障碍改造平均每户3000元，残疾人专委补助每人每月300元，残疾人燃油补贴每人365元/年，残疾人评定补贴每人150元/年
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其家庭无障碍改造、燃油车补贴、评定补贴、量服、赛事等其他残疾人事业支出满意率达到98%以上
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人残疾家庭无障碍改造及其他残疾人事业支出项目自评100分。
（二）存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2022年广元市利州区残疾人联合会残疾人康复专项资金预算项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.2022年，区残联残疾人康复专项资金项目以满足残疾人基本康复需求，恢复残疾人生理功能，改善生存状况为目的，以“人人享有康复服务”为目标,以完成重点工作任务--精准康复行动、社区康复服务等项目为内容,以智力、精神、视力、听力言语、肢体残疾人为主要服务对象，扎扎实实开展助听助明助行助医服务工作，圆满完成了年度各项工作任务，取得了明显成效。
2.项目立项、资金申报的依据
根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人康复资金151.08万元，省级下达残疾人康复资金35.03万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套康复资金16.82万元。根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套康复资金60万元。
3．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对康复资金进行严格管理和使用4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:对95名残疾儿童实行康复，300名残疾人实行辅具配送,250名精神残疾人进行服药补助，50名精神残疾人实行住院补助。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2022年12月31日前实施完毕。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市利州区财政局关于批复2022年部门预算的通知（广利财发〔2022〕9号文件）区级财政配套康复资金60万元。根据广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社〔2022〕20号）（广财社〔2022〕117号），中央下达残疾人康复资金151.08万元，省级下达残疾人康复资金35.03万元；根据广元市财政局关于下达2022年市级财政专项资金的通知（广财社〔2022〕174号文件）（广财社〔2022〕186号文件）（广财社〔2022〕65号文件），市级财政配套康复资金16.82万元，去年资金结转7.87万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人康复项目资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金到位151.08万元、省级资金到位35.03万元，市级资金到位22.38万元，区级资金到位60万元。去年结转资金7.87万元，合计276.365万元，资金到位率100%。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。共计支出276.36万元。残疾儿童资金支付204.85万元万元，假肢支付10.2万元，辅具适配支付16.31万元，精神服药支付25万元，精神住院支付20万元，。区残联和财政局对残疾人精准康复服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
依据《利州区残疾人精准康复服务行动实施方案》我区投入276.37万元实行残疾人精准康复工作，广泛开展了残疾人精准康复服务小组对服务对象情况调查摸底，掌握了康复需求信息，解决了残疾人个性化康复需求，对有康复需求的残疾人提供辅助器具适配、假肢安装、家庭医生签约服务、精神残疾人住院服药、残疾儿童进行康复治疗进行补助等各项康复服务。
（二）项目管理情况。
主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人康复资金管理办法》，明确了残疾人康复项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（三）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（四）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我会2022年所申报的康复专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人康复服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达98%以上。
数量指标
残疾儿童康复：95名，完成98名
辅具适配300名，完成300名
精神服药250名，完成250名
精神住院50名，完成住院50名
假肢17例，完成17例
时效指标：2022年12月31日前
成本指标：残疾儿童康复每人不超过2万元，转介手术不超过6万元。辅具适配每人不低于300元，精神服药每人补助1000元，精神住院每人补助4000元
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其康复、住院、假肢安装、辅具适配满意率达到98%以上
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人康复项目自评100分。
（二）存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表