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公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我中心作为公共卫生专业机构，承担了辖区62万常住人口和城区10余万流动人口的疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等七大项基本职责和212项具体工作任务，主要工作职能包括：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。
二、机构设置
我中心为区卫生健康局下属二级单位。全额拨款公益一类正科级事业单位。内设业务及后勤科室共12个。核定编制65人，2022年末实际在职在编人员61人，退休人员19人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3167.8万元、支总计3167.8万元。与2021年相比，收2081.9总计增加1085.8万元。增长52.1%。主要变动原因是新冠疫情防控项目经费投入增加；新进在编人员8人。人员工资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3167.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3166.8万元，占99.9%；其他收入0.98万元，占0.1%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3167.8万元，其中：基本支出907.5万元，占28.6%；项目支出2260.3万元，占71.4%；
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入3166.8万元、支出总计3166.8万元。与2021年相比，财政拨款收入、支总计增加1085.86万元增长52.1%。主要变动原因是新冠疫情防控项目经费投入增加；新进在编人员8人，人员工资增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3166.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1166.5万元，增长58%。主要变动原因是新冠疫情防控项目经费投入增加；新进在编人员8人，人员工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3166.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.1万元，占1.9%；卫生健康支出3058.5万元，占96.6%；住房保障支出45.2万元，占1.5%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3166.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.24万元，完成预算100%；完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）支出决算数为2.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算为768万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为42万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）决算数为936.7万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）1200万元；完成预算100%。
7.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）决算支出数30.1万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出住房公积（项）支出决算数为63.1万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出906.5万元，其中：
人员经费874.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算20%，较上年减少0.86万元，下降71%。决算数小于预算数主要原因是决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，二是受疫情影响公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.33万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2021年减少0.86万元，下降71%。主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，二是受疫情影响公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.33万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：主要是开展业务活动督导等工作的餐饮费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区疾控中心机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，区疾控中心政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区疾控中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于疫苗冷链运输、采水、流行病学调查、疫情防控应急等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、结核防治项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险等。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的支出。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。
11.卫生健康支出类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件