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公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
（九）指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。
（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
二、机构设置
区卫生健康局设下列内设机构：
（一）办公室（安全生产办公室）。负责文电、会务、档案、机要、安全等机关日常运转工作。承担保密、信息、精神文明、绩效管理、政务党务公开、信访等有关综合性文稿起草和史志编纂等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织实施健康扶贫、驻村帮扶、行业安全生产、民生工程、节能减排、维稳和社会治安综合治理等工作。
（二）人事与科教股。拟订卫生健康人才发展规划及政策措施并组织实施。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织实施卫生健康专业技术职务任职资格考试、评审管理。负责卫生健康科技创新、成果转化推广与技术评估。组织指导住院医师、专科医师、全科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。
（三）规划与财务股。承担全区健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略协调推进工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系建设和资源配置。负责机关财务、国有资产管理等日常工作。指导局管预算单位预决算、财务、国有资产管理、基本建设、政府采购工作。负责局管预算单位内部审计工作，指导全区卫健系统内部审计工作。
（四）信息与统计股。指导卫生健康信息化建设工作。推动卫生健康信息资源开发与共享。提出促进“互联网+医疗健康”发展建议。参与人口基础信息库建设。承担卫生健康统计调查与分析等统计管理工作。
（五）政策法规与体制改革股（行政审批股）。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解等工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。指导本行业综合行政执法工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出具体实施措施的建议。组织建立分级诊疗制度。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。会同有关部门制定民营医疗机构审批建立和运行发展的各项优惠政策和措施。
（六）综合监管股（职业健康股）。承担医疗卫生行业综合监管牵头工作。组织分级实施医疗卫生机构、人员、行为的监管政策、规范和标准。承担职责范围内的学校、公共场所、饮用水、放射卫生监管职责。负责化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构的安全监督管理，组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业危害事故调查处理工作。组织开展职业卫生、传染病防治监督检查。组织查处、督办卫生健康违规行为和违法案件。承担全区卫生健康领域信用体系建设有关工作。建立完善民营医疗机构诚信服务激励约束机制。组织实施全区卫生健康监管体系建设。跟踪评价食品安全标准执行情况。拟定食品安全风险监测计划并组织实施。
（七）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治工作。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划、标准和干预措施并组织实施。指导有关专业机构及队伍建设。负责有关疫情监测和信息发布。拟订卫生应急制度、规划、预案和规范措施并组织实施。负责突发公共事件卫生应急处置，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全事故流行病学调查。承担区重大传染病防治委员会和区突发公共卫生事件应急指挥部具体工作。
（八）基层卫生与妇幼健康股。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。拟订妇幼卫生健康技术服务规划、技术标准和规范并组织实施。指导妇幼健康服务体系建设和评审评价工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。
（九）医政医管股
负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理工作。承担推进护理、康复等事业发展工作。组织全区献血、医疗机构履行公共卫生服务职责。牵头促进医疗卫生机构履行危险物品、医疗废弃物等的安全管理和处置工作职责。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定医疗机构优先采取基本药物的政策措施。制定医疗机构药品、医疗器械使用监测和综合评价的政策措施。开展短缺药品监测预警。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、承担援外工作。负责卫生健康技术人员出国研修、学习工作期间的管理。组织实施护士执业资格考试；组织医师执业资格考试及医师定期考核；指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；拟订卫生健康科技教育发展规划及政策措施并组织实施。拟订医疗保健和健康管理工作规划并组织实施。负责保健对象医疗保健和健康管理工作。负责重要任务和重大会议活动的医疗卫生保障工作。指导学会协会工作。
（十）中医药股（老龄健康与健康服务业发展股）。拟订中医药事业中长期发展规划并组织实施。监督实施中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及技术应用的管理规范和标准。监督实施中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等管理规范和技术标准，指导中医医院和其他医疗机构的中医业务，监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格、服务规范。协助开展全区传统中医药、民族医药古籍和诊疗技术的发掘、整理、总结与提高以及中药资源的保护、开发和合理利用。参与拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施。组织拟订应对老龄化的政策措施并协调落实。会同相关部门建立和完善老年健康服务体系。拟订健康服务业政策措施、规范和标准并组织实施。拟订医养结合的政策、标准和规范并组织实施。承担区老龄工作委员会和区中医药产业发展工作领导小组的具体工作。
（十一）人口监测与家庭发展股。负责全面计划生育全面工作，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关健康政策建议。完善计划生育家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策。依法实施生育政策。指导基层加强计划生育基础管理和服务工作。推进基层计划生育工作网络建设。
（十二）宣传与健康促进股。拟订卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动的目标、规划、政策措施和规范并组织实施。承担行业宣传思想、意识形态、卫生健康科学普及、新闻、信息发布、舆情监测和舆论引导等工作。
机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。机关党委办事机构由区卫生健康局党组按照区委规定设置。
区卫生健康局机关行政编制17名。其中，局长任1名，副局长2名，工会主席1名。股级职数12名。机关工勤人员事业编制3名。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18519.17万元、18519.17万元。与2021年（14862.44万元、14862.44万元）相比，收、支总计各增加3656.73万元，增长24.60%。主要变动原因是本年使用年年初结转和结余，支出相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计9921.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8346.78万元，占84.13%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占15.12%；其他收入74.82万元，占0.75%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计18420.99万元，其中：基本支出1286.45万元，占6.98%；项目支出17134.54万元，占93.02%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计18412.87万元。与2021年（14733.32万元）相比，财政拨款收、支总计各增加3679.55万元、12268.54万元，增长24.97%、199.67%。主要变动原因是本年使用上年结转和结余，支出相应增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8952.12万元，占本年支出合计的48.60%。与2021年（4505.09万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加4447.03万元，增长98.71%。主要变动原因是本年使用上年结转和结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8952.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出460.52万元，占5.15%；卫生健康支出8405.96万元，占93.90%；住房保障支出65.64万元，占0.73%；其他支出20万元，占0.22%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8952.12万元 ，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为87.66万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为372.86万元，完成预算100%。
3、卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 行政运行（2100101项）：支出决算为662.57万元，完成预算100%。
4、卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：支出决算为304.46万元，完成预算100%。
5、卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 机关服务（2100103项）：支出决算为417.02万元，完成预算100%。
6、卫生健康（210类） 卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为113.32万元，完成预算100%。
7、卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：支出决算为54.19万元，完成预算100%。
8、卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为243.42万元，完成预算100%
9、卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为678.44万元，完成预算100%
10、卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 重大公共卫生服务（2100409项）：支出决算为3818.72万元，完成预算100%。
11、卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%。
12、卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 其他公共卫生支出（2100499项）：支出决算为97.02万元，完成预算100%。
13、卫生健康（210类）中医药（2106款） 中医（民族医）药专项 （2100601项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
14、卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 计划生育服务（2100717项）：支出决算为80万元，完成预算100%。
15、卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 其他计划生育事务支出（2100799项）：支出决算为1735.32万元，完成预算100%。
16、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%。
17、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%。
18、卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
19、卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为139.09万元，完成预算100%。
20、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为65.64万元，完成预算100%。
21、其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1283.04万元，其中：
人员经费1184万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费99.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算52%，较上年减少3.33万元，下降47%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.99万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.99万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2021年减少3.33万元，下降47%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。其中：
国内公务接待支出2.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9460.76万元。
九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，利州区卫生健康局机关运行经费支出99.03万元，比2021年减少0.36万元，下降0.36%。主要原因是勤俭节约，压缩支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，利州区卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，利州区卫生健康局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是原计划生育服务车（未调出）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗机构基本药物补助等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部分项目开展绩效监控，组织对部分项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指行政事业单位养老方面的支出，包括基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险等。
6.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（20101款）行政运行（2100101项）：指局机关的基本支出，
7.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指未单独设置项级科目的项目支出。
8.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 机关服务（2100103项）：指局机关服务方面的基本支出。
9.卫生健康（210类） 卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指乡村医生养老保险补助支出。
10.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：指公立医院取消药品加成补助支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助支出。
12.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务方面的支出。
13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：指疾病预防控制方面的支出。
14.卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
15.卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 其他公共卫生支出（2100499项）：指用于其他公共卫生的支出。
16.卫生健康（210类）中医药（2106款） 中医（民族医）药专项 （2100601项）：指用于中医药方面的支出。
17.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 计划生育服务（2100717项）：指用于托育服务的支出。
18.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 其他计划生育事务支出（2100799项）：指用于计划生育服务及计划生育管理事务方面的支出。
19.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）：指用于行政单位基本医疗保险方面的支出。
20.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指用于事业单位基本医疗保险方面的支出。
21.卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：指用于老龄卫生健康事务方面的支出。
22.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。
23.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。
24.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210202项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
25.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：指上述项目之外不能划分到具体功能科目的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目名称
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普惠托育项目
|
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主管部门
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利州区卫生健康局
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实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
建成具有代表性的普惠托育服务中心，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
建成具有代表性的普惠托育服务中心，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建成具有代表性的普惠托育服务中心，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
370.00
|
370.00
|
370.00
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
370.00
|
370.00
|
370.00
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建成托育中心
|
≥
|
4
|
家
|
4
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建成普惠性托位
|
＝
|
370
|
%
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
托育中心验收达标率
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
本年底全面完成建设率
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
专项资金用于建设率
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
普惠性托位惠民使用率
|
≥
|
95%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
托育中心使用率
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
托育服务知晓率
|
≥
|
96%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众对托育机构满意度
|
≥
|
96%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
合计
|
90%
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。
|
|
项目负责人：何雷
|
财务负责人：兰英
|
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
一般行政管理事务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
（卫生执法）落实国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，始终把人民健康放在首位，持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作，坚持日常监督检查与各项专项整治以及“双随机、一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感提升群众就医获得感、舒适感。（考试费）支付考试用地（考场）、考试组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等需要支付的费用，2022年通过公开考核、考试、人才引进多种形式招聘20名专业技术人才。 （预防性体检）掌握区级科级干部身体健康状况，提高干部的身体健康素质和工作效率。尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动。
|
落实国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，始终把人民健康放在首位，持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作，坚持日常监督检查与各项专项整治以及“双随机、一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感提升群众就医获得感、舒适感。 支付考试用地（考场）、考试组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等需要支付的费用，2022年通过公开考核、考试、人才引进多种形式招聘20名专业技术人才。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
落实国家、省、市卫健委和区卫健局决策部署，始终把人民健康放在首位，持续抓好疫情常态化防控、医疗卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等综合监督工作，坚持日常监督检查与各项专项整治以及“双随机、一公开”相结合，查处违法行为，进一步提升人民群众的幸福感、获得感提升群众就医获得感、舒适感。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
304.46
|
304.46
|
304.46
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
304.46
|
304.46
|
304.46
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
医疗卫生机构626家、供水单位118家、学校和托幼机构150所、公共场所1966家、职业卫生351家的日常监督、专项整治以及“双随机、一公开”、违法行为的查处
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
通过公开考核、考试、人才引进多种形式聘用20名专业技术人员
|
≥
|
20
|
人
|
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全面完成所有监督对象日常监督检查、各项专项整治以及“双随机、一公开”工作，查处违法行为
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
出具体检结论和健康指南
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
招聘卫生技术人员必须符合公招条件
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
本年底全面完成
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
一年一次
|
≥
|
12月
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
提前预防，疾病早发现，保障健康身体
|
≥
|
12月
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
租车费、人员经费、办公耗材等
|
＝
|
120000
|
元
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
招聘卫生专业技术人才
|
＝
|
1500
|
元/人
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
普惠性托位惠民使用率
|
≥
|
95%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
托育中心使用率
|
＝
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
确保身体健康，为人民群众更好的服务
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续保护广大人民群众健康安全，进一步提升人民群众的幸福感、获得感提升群众就医获得感、舒适感
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
构建人才队伍，提供良好就医环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
引进高端人才，发展医疗水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
健康的身体是一切保障的前提
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
监管对象满意度
|
≥
|
95%
|
%
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
老百姓满意
|
=
|
95%
|
%
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
体检人员满意度
|
=
|
100%
|
%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
合计
|
90%
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
|
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
乡村医生养老保障补助
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
实施乡村医生养老保障补助项目，是为调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。
|
实施乡村医生养老保障补助项目，是为调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
实施乡村医生养老保障补助项目，是为调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
111.32
|
111.32
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
111.32
|
111.32
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开领导小组会议、专题会议、推进会议不少于3次
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生工作的积极性，筑牢了农村医疗卫生服务体系网底，促进了全区基层卫生事业健康可持续发展
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍，为辖区内居民提供更优质。安全、高效服务
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
为在岗乡村医生谋福利，扎实开展村卫生室各项工作，稳定乡村医生队伍
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件4
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
县级公立医院取消药品加成补助
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度
2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制
|
1.基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度
2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度
2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
54.19
|
54.19
|
54.19
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
54.19
|
54.19
|
54.19
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
县级公立医院取消药品加成区级补助个数
|
≥
|
2
|
个
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
县级公立医院取消药品加成覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
县级公立医院取消药品加成区级补助资金下达率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
54.19万人，人均1元的标准
|
＝
|
54.19
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障可持续地运行新机制
|
=
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
取消药品加成销售率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保证药品安全、有效、经济
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
降低患者的医疗费用
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
|
附件5
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基层医疗卫生机构基药补助
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；
目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；
目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；
目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；
目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；
目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；
目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；
目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；
目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；
目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；
目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；
目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；
目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
243.42
|
243.42
|
243.42
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
243.42
|
243.42
|
243.42
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基药补助网采率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
目录药品质量合格率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
基药补助资金下达率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
基药补助资金下达率
|
＝
|
243.42
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提升服务能力和水平
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
取消药品加成销售率
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保证药品安全、有效、经济
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
降低患者的医疗费用
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件6
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基本公共卫生服务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1：免费向全区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
|
全面实施国家基本公共卫生服务项目，圆满完成各项目标任务，通过现场调查，全区基本公共卫生服务均等化水平不断提高，受益人群不断扩大，群众的满意度和知晓率持续提升，家庭医生签约服务率、居民健康知识知晓率、健康行为形成率稳步提升，满意度达91.08%，家庭医生签约率达75.1%，知晓率达77.1%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
678.44
|
678.44
|
678.44
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
678.44
|
678.44
|
678.44
|
100%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
7岁以下儿童健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
92.43
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高血压患者管理人数
|
≥
|
45175
|
人
|
46201
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2型糖尿病患者管理人数
|
≥
|
13485
|
人
|
14217
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
孕前优生健康检查目标人数
|
≥
|
3566
|
人
|
3569
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
婚前医学检查完成率
|
≥
|
85
|
%
|
95.04
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
67.67
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
儿童中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
83.34
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
麻风病按规定随访到位率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
目标人群叶酸服用数
|
≥
|
2000
|
人
|
2008
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村妇女“两癌”检查目标任务完成数
|
≥
|
2810
|
%
|
3066
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成国家和省级双随机抽检任务
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
65岁以上失能老年人数
|
≥
|
1619
|
人
|
1699
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
疟疾媒介调查点工作完成率
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率
|
≥
|
95
|
%
|
99
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“两癌”检查项目区县覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
原贫困地区儿童营养改善项目区县覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
93
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
肺结核患者管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告率
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
麻风病可疑线索报告率
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展疾控业务专业指导评价
|
≥
|
乡镇覆盖100%
|
%
|
乡镇覆盖100%
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
青少年烟草流行调查应答率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
地方病核心指标监测率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
60
|
%
|
83.48
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
高血压患者基层规范管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
78.07
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率
|
≥
|
78.17
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
62.14
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
食品安全风险监测任务数据及时上报率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
本年12月底
|
%
|
本年12月底
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
城乡居民公共卫生服务差距
|
|
不断缩小
|
|
不断缩小
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
基本公共卫生服务水平
|
|
不断提高
|
|
不断提高
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
|
不断提高
|
|
不断提高
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
职业病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。
|
|
自评存在问题
|
存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，下一步工作中提高业务水平，更好地为人民健康提供保障，为政府决策提供数据支持；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。
|
|
项目负责人：吴秀英
|
财务负责人：兰英
|
附件7
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重大公共卫生服务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
由于疫情防控形势的复杂性、严峻性、长期性、坚持依法科学处置、联防联控、规范有序、切实履责，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治等措施，确保人民群众生命安全和身体健康。
|
由于疫情防控形势的复杂性、严峻性、长期性、坚持依法科学处置、联防联控、规范有序、切实履责，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治等措施，确保人民群众生命安全和身体健康。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
由于疫情防控形势的复杂性、严峻性、长期性、坚持依法科学处置、联防联控、规范有序、切实履责，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治等措施，确保人民群众生命安全和身体健康。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
900
|
3818.72
|
3818.72
|
100%
|
10
|
10分
|
|
|
其中：财政资金
|
900
|
3818.72
|
3818.72
|
100%
|
10
|
10分
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保障疫情防控、应急处置，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康。
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
各项工作经费满足实际疫情防控所需
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年1-12月
|
＝
|
12
|
月
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
按照项目，对管控人员隔离工作均及时进行，防疫物资采购及时充分、医疗人员和防疫工作者补助均及时足额发放、防疫宣传工作多途径有效进行。
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
按照项目，对管控人员隔离工作均及时进行，防疫物资采购及时充分、医疗人员和防疫工作者补助均及时足额发放、防疫宣传工作多途径有效进行，各项工作满足实际疫情防控所需，有效地控制了疫情在利州区的流行，保障了群众的生命健康安全，显著提升了利州区疫情防控能力，持续增强群众疫情防控意识。
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
有效的控制了疫情在利州区的流行，保障了群众的生命健康安全
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
因新冠肺炎疫情属于公共卫生突发事件，至今仍在持续且持续时间无法预测，通过持续加强各项防控措施，有效提升疫情防控能力。
|
=
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
全力做好利州区疫情防控工作、保障利州区人民群众生命健康安全
|
=
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
|
附件8
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
突发公共卫生事件应急和管理
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持依法科学处置、联防联控、规范有序，切实履责，确保人民群众生命安全和身体健康
|
坚持依法科学处置、联防联控、规范有序，切实履责，确保人民群众生命安全和身体健康
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
坚持依法科学处置、联防联控、规范有序，切实履责，确保人民群众生命安全和身体健康
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
2.11
|
2.11
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
2.11
|
2.11
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保障疫情防控、应急处置，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康。
|
＝
|
100
|
%
|
|
40
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
社会和群众对疫情处置工作的认可
|
＝
|
100
|
%
|
|
40
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
提升老百姓对工作的认可
|
＝
|
95
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
90
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件9
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
其他公共卫生支出
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求；2.农村妇女“两癌”筛查是为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，提高出生人口素质的总体目标。提升妇女主动防治意识和健康水平，提高妇女民众生活质量为目的，为35-64岁的农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及，咨询、指导的公共卫生服务；3.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
|
1.建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求；2.农村妇女“两癌”筛查是为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，提高出生人口素质的总体目标。提升妇女主动防治意识和健康水平，提高妇女民众生活质量为目的，为35-64岁的农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及，咨询、指导的公共卫生服务；3.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求；2.农村妇女“两癌”筛查是为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，提高出生人口素质的总体目标。提升妇女主动防治意识和健康水平，提高妇女民众生活质量为目的，为35-64岁的农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及，咨询、指导的公共卫生服务；3.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
97.02
|
97.02
|
97.02
|
100%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
97.02
|
97.02
|
97.02
|
100%
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建成托育中心
|
=
|
3
|
个
|
|
10%
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乳腺癌检查目标人数
|
=
|
3000
|
人
|
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成免费婚前医学检查3000对
|
≥
|
100
|
对
|
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
托育中心验收达标率
|
=
|
100
|
%
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
普惠性托位惠民使用率
|
=
|
100
|
%
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
托育服务知晓率
|
=
|
95
|
%
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
农村地区妇女“两癌”防治知识知晓率
|
=
|
95
|
%
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众对托育机构满意度
|
=
|
98
|
%
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
接受“两癌”检查受检对象服务满意度
|
=
|
90
|
%
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
免费婚检受检对象满意度
|
=
|
90
|
%
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件10
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
中医药专项
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药认知
|
提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药认知
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药认知
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
9
|
9
|
9
|
100%
|
10
|
9分
|
|
|
其中：财政资金
|
9
|
9
|
9
|
100%
|
10
|
9分
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中医药知识宣传读本4万册
|
≥
|
100
|
%
|
|
2
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中医适宜技术培训2次
|
≥
|
100
|
%
|
|
2
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层中医药服务能力指导 36次
|
≥
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
组织人员培训
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
召开中医药相关会议
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加大中医药文化宣传
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
确保提高基层中医药服务能力
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月31日前完成
|
≥
|
12
|
月
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
宣传、培训、能力提升等相关费用
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提高基层中医药服务能力，加强中医药文化宣传
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强群众对中医药认知
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高基层中医药服务能力
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对中医药认知
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续推进落实中医药事业发展
|
＝
|
100
|
%
|
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
1、群众满意度；2、中医医护人员满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100%
|
|
|
|
自评结论
|
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：谢荣松
|
财务负责人：兰英
|
附件11
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
计划生育服务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，托育中心普惠性托位全面开放，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
80.00
|
80.00
|
40.00
|
100%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
80.00
|
80.00
|
40.00
|
100%
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
区级资金
|
=
|
40
|
万元
|
40
|
10%
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建成托育中心
|
＝
|
3
|
个
|
3
|
10%
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
托育中心验收达标率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
本年底全面完成建设率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
普惠性托位惠民使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
托育中心使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
托育中心室内空气质量达标率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
托育服务知晓率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众对托育机构满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10%
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件12
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
其他计划生育服务
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
构建有利于计划生育的家庭发展支持体系。加大对计划生育家庭奖励扶助力度，切实保障计划生育家庭合法权益，完善并落实计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度以及其他各项奖励扶助政策。
|
构建有利于计划生育的家庭发展支持体系。加大对计划生育家庭奖励扶助力度，切实保障计划生育家庭合法权益，完善并落实计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度以及其他各项奖励扶助政策。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
构建有利于计划生育的家庭发展支持体系。加大对计划生育家庭奖励扶助力度，切实保障计划生育家庭合法权益，完善并落实计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度以及其他各项奖励扶助政策。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1735.32
|
1735.32
|
1735.32
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
1735.32
|
1735.32
|
1735.32
|
100.00%
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
计划生育特别扶助（以实际确认为准）
|
≥
|
826
|
人
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
市特困扶助（以实际确认为准）
|
≥
|
285
|
人
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
计划生育手术并发症扶助（以实际确认为准）
|
≥
|
18
|
人
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村计划生育家庭奖励扶助（以实际确认为准）
|
≥
|
6207
|
人
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
申报率及复核率
|
＝
|
100
|
人
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
“两奖两扶”资金发放，财政集中支付到个人账户及时率
|
≥
|
12
|
月
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
计划生育特别扶助（独生子女死亡）
|
＝
|
860
|
元/人*月
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
计划生育特别扶助（独生子女伤残）
|
＝
|
680
|
元/人*月
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
农村计划生育家庭奖励扶助资金
|
＝
|
80
|
元/人*月
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
＝
|
80
|
元/人*月
|
|
3
|
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
计划生育手术并发症扶助，一级：400元/人/月 二级：300元/人月 三级：200元/人/月
|
＝
|
300
|
元/人*月
|
|
3
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全面完成目标任务（以实际确认为准）
|
≥
|
7156
|
个
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
计划生育家庭享受“两奖两扶”政策知晓率
|
≥
|
98
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
计划生育家庭的发展前景
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众生育意愿
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
计划生育家庭满意度
|
≥
|
98
|
%
|
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
计划生育困难家庭满意度
|
≥
|
98
|
%
|
|
5
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
|
附件13
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
老龄事务业务费
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全面推进利州区老龄健康工作，营造孝亲敬老浓厚社会氛围，提高老年人幸福生活指数。
|
全面推进利州区老龄健康工作，营造孝亲敬老浓厚社会氛围，提高老年人幸福生活指数。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全面推进利州区老龄健康工作，营造孝亲敬老浓厚社会氛围，提高老年人幸福生活指数。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
慰问高龄老人、困难老人10名；全区开展宣传活动2次28场，印制宣传资料8万份；重阳节开展老年协会活动1次；开展义诊1次17场。
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
改善老年人生活状况，将党和政府的温暖送给老人；提高老年人政策知晓率，营造尊老爱老良好氛围；发挥老年人余热；做好老年人健康管理。
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
春节和敬老月期间开展温暖活动，老年健康周、敬老月期间开展宣传活动，重阳节组织开展协会活动，结合“我们的节日”开展义诊活动
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
举办系列“温暖活动”成本5000元，老年健康宣传周活动、敬老月活动成本30000元，老年协会活动成本2000元，义诊活动成本3000元。
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
老年人生活指数提高
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
增强全社会积极应对人口老龄化意识，树立尊重、关心、帮助老年人的社会新风尚
|
≥
|
50
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
建设积极应对人口老龄化的服务体系
|
≥
|
50
|
%
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
建设老年友好居住环境
|
≥
|
50
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
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尊老爱老社会氛围提高 、 老年人生活改善
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≥
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80
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%
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10
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合计
|
|
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自评结论
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该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
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自评存在问题
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无。
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自评改进措施
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加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。
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项目负责人：
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财务负责人：兰英
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附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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项目名称
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两癌、免费婚前检查省级补助资金
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主管部门
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利州区卫生健康局
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实施单位
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广元市利州区卫生健康局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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1.全面实施为全区35-64岁农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及、咨询、指导服务。提高“两癌”早诊率、早治率，降低“两癌”死亡率。2.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
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1.全面实施为全区35-64岁农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及、咨询、指导服务。提高“两癌”早诊率、早治率，降低“两癌”死亡率。2.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
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2.项目实施内容及过程概述
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1.全面实施为全区35-64岁农村妇女提供宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及、咨询、指导服务。提高“两癌”早诊率、早治率，降低“两癌”死亡率。2.全面落实全区适龄拟婚夫妇提供体格检查、实验室检查和影像学检查等婚前医学检查、咨询、指导服务。提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病的发生率。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
|
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总额
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139.09
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139.09
|
139.09
|
100.00%
|
|
|
|
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其中：财政资金
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139.09
|
139.09
|
139.09
|
100.00%
|
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|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
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|
|
|
|
|
|
|
其他资金
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|
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
|
指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
|
效果指标
|
宫颈癌早诊率
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≥
|
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90
|
%
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
乳腺癌早诊率
|
≥
|
|
60
|
%
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成免费婚前医学检查3000对
|
≥
|
|
100
|
%
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宫颈癌检查目标人数
|
≥
|
|
3000
|
人
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乳腺癌检查目标人数
|
≥
|
|
3000
|
人
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
出生缺陷发生率逐步降低
|
≥
|
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90
|
%
|
10
|
|
|
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效益指标
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可持续影响指标
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农村地区妇女“两癌”防治知识知晓率
|
≥
|
|
60
|
%
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
妇女儿童健康水平稳步提升
|
≥
|
|
90
|
%
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
免费婚检受检对象满意度
|
≥
|
|
90
|
%
|
10
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：兰英
|
附件15
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年精卫中心支持政府与社会资本合作（PPP）省级补助资金
|
|
主管部门
|
利州区卫生健康局
|
实施单位
|
广元市利州区卫生健康局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
本项目为实施机构新增床位，改善实施机构基础设施条件，提高医疗服务能力。项目建成后，有效满足病人就诊住院需求并缓解病房紧缺和拥挤的问题。项目由项目公司负责运营和维护工作，综合提升实施机构的后勤服务水平，为专业医疗服务的发展提供保障。本项目合作期10年，其中建设期1年，运营期9年。在运营期内，项目公司按照约定负责整个项目的运营维护，并通过项目经营收入和实施机构支付的物业管理服务费收回投资并获得合理回报。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目资产和权益无偿移交给实施机构或其他政府指定机构。
|
本项目为实施机构新增床位，改善实施机构基础设施条件，提高医疗服务能力。项目建成后，有效满足病人就诊住院需求并缓解病房紧缺和拥挤的问题。项目由项目公司负责运营和维护工作，综合提升实施机构的后勤服务水平，为专业医疗服务的发展提供保障。本项目合作期10年，其中建设期1年，运营期9年。在运营期内，项目公司按照约定负责整个项目的运营维护，并通过项目经营收入和实施机构支付的物业管理服务费收回投资并获得合理回报。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目资产和权益无偿移交给实施机构或其他政府指定机构。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目为实施机构新增床位，改善实施机构基础设施条件，提高医疗服务能力。项目建成后，有效满足病人就诊住院需求并缓解病房紧缺和拥挤的问题。项目由项目公司负责运营和维护工作，综合提升实施机构的后勤服务水平，为专业医疗服务的发展提供保障。本项目合作期10年，其中建设期1年，运营期9年。在运营期内，项目公司按照约定负责整个项目的运营维护，并通过项目经营收入和实施机构支付的物业管理服务费收回投资并获得合理回报。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目资产和权益无偿移交给实施机构或其他政府指定机构。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20
|
20
|
20
|
100.00%
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
20
|
20
|
20
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
符合施工建筑项目验收标准
|
＝
|
|
100
|
%
|
20
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
广元市精神卫生中心精神专科医养综合楼
|
＝
|
|
100
|
%
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
成本指标
|
项目资金
|
＝
|
20
|
万元
|
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续使用
|
定性
|
|
优
|
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
顺利投入使用
|
＝
|
|
100
|
%
|
10
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
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加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。
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项目负责人：
|
财务负责人：兰英
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表