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公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕29号）文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1577.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加920.28万元，增长140.03%。主要变动原因是2022年项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1577.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.43万元，占99.99%其他收入0.02万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1577.45万元，其中：基本支出764.39万元，占48.46%；项目支出813.06万元，占51.54%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1577.45万元，财政拨款支出总计1577.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加920.28万元，增长140.03%。主要变动原因2022年项目资金增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1577.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加938.83万元，增长147.01%。主要变动原因是2022年项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1577.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.65万元，占1.06%；城乡社区支出1515.04万元，占96.04%；卫生健康支出10万元，占0.63%；住房保障支出35.74万元，占2.27%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1577.43，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%;

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%;

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为348.02万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为353.96万元，完成预算100%；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为613.06万元，完成预算100%；

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出764.37万元，其中：

人员经费697.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费6.15、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市利州区综合行政执法局机关运行经费支出67.14万元，比2021年减少77.48万元，下降53.57%。主要原因是办公经费压减,节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州区综合行政执法局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州区综合行政执法局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对执法工作经费及车辆运行维护费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、执法工作经费及车辆运行维护费等部门预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市利州区综合行政执法局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年广元市利州区综合行政执法局正式挂牌成立，是机构改革新组建的区政府组成部门。我局前身是利州区城乡建设管理监察大队（2013年利州区城市管理委员会办公室、广元市城市管理行政执法局利州区分局调整到利州区城乡建设管理监察大队挂牌，实行三块牌子、一套人马的管理体制），2019年组建成立利州区综合行政执法局，2020年出台“5+1”改革方案重新调整市城管执法局（市城管执法支队）“三定”方案，理清并完善市区城管执法机构综合设置和职能配置。我单位内设办公室（装备计财股）、法制股、督查信访股。

（二）机构职能和人员概况。

根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕29号）文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。

我局目前共有行政、执法参公和事业编制73名，其中19名暂时锁定我局；现有在编人员45名（其中抽、借调2人），实际在岗43人；另聘请协管员120名。

（三）年度主要工作任务。

2022年我局主要工作目标一是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；二是承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能；三是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作；四是巩固国家卫生城市创建成果，创建全国文明城市，建设中国最干净城市，完成上级下达省级、市级卫生创建任务，扎实开展街长制工作，深入开展铁路沿线环境综合治理、河流湖泊环境整治，有序开展城乡生活垃圾分类，病媒生物防制等工作；五是加强协管员队伍的教育和管理，提升协管员能力和水平等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年单位收入合计1577.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1577.43万元，其他收入为0.02万元。

2.部门总体支出情况。2022年单位支出合计1577.45万元，按支出性质分：基本支出764.39万元，占全部支出48.46%；项目支出813.06万元，占全部支出51.54%；按支出经济分类分（扣除经营支出）:工资福利支出667.79万元，占总支出42.33%；商品服务支出864.10万元，占总支出54.78%；对个人和家庭补助支出45.56万元，占总支出2.89%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年单位财政拨款收入合计1577.43万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年单位财政拨款支出合计1577.43万元，按支出性质分：基本支出764.37万元，占全部支出48.46%；项目支出813.06万元，占全部支出51.54%；按支出经济分类分（扣除经营支出）:工资福利支出667.79万元，占总支出42.33%；商品服务支出864.08万元，占总支出54.78%；对个人和家庭补助支出45.56万元， 占总支出2.89%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022年我单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为9个二级指标、23个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

1.人员类项目绩效分析。2022年人员类经费共支出697.22万元，与年初预算数697.22万元相一致，无差额。我单位每月按时发放工资并缴纳社会保险，年底资金支付完毕，资金无结余，与项目计划绩效目标无偏差。在对单位绩效运行实施监控中，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。

2.运转类项目绩效分析。2022年运转类项目资金支出67.15万元，与年初预算数67.16万元相一致，无差额。该项目主要用于支付水电、差旅费等，保障本单位行政运行。该项目执行过程中，我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格执行资金支付审批流程，对事项发生的真实性，金额的准确性严格把控。在出差等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强管理监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。在项目执行过程中按照项目完成进度支付项目资金，年底预算资金支付完毕，资金无结余，与项目计划绩效目标无偏差。在对单位绩效运行实施监控中，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。

3.特定目标类项目绩效分析。2022年我单位项目资金支出813.06万元，分别为协管员保险经费项目533.06万元，创中国最干净城市工作经费项目200万元以及执法工作经费及车辆运行维护费项目80万元，与年初预算数相一致无差额。在项目执行过程中按照项目完成进度支付项目资金，年底预算资金支付完毕，资金无结余，与项目计划绩效目标无偏差。在对单位绩效运行实施监控中，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我单位共设置了9个二级指标，23个三级指标，各指标完成情况较好，详细情况见下表：

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区综合行政执法局紧紧围绕全区中心工作，以“为建设川陕甘结合部现代化城市核心区提供更加有力的综合行政执法力量”为目标，以“四个一流”（建一流队伍、创一流业绩、树一流品牌、展一流形象）为工作取向，紧紧围绕我区城市管理及综合行政执法热点难点问题，认真履职开展工作。一是以专项行动整治为抓手，城乡环境面貌显著改善。通过定目标、强协作、建机制，坚决扛牢主城区责任，统筹推进爱卫和城乡环境综合治理。深入开展环境卫生常态化治理及芭茅草及枯枝杂草整治、城乡接合部乱堆乱倒建筑垃圾、公铁路沿线环境秩序、江河湖堰沟渠整治、主城区大件垃圾整治、通信线路蜘蛛网整治、牛皮癣小广告整治等“1+7+N”专项整治，全区累计拆除污损遮阳棚3054处，整改“蜘蛛网”线路300处，拆除残损广告牌及LED显示屏1469处，规范店招店牌953处，清运大件垃圾杂物60余车，规范户外广告设置762处，清除整治“牛皮癣”小广告5000余处，处理占道跨门经营1.2万户、乱停乱放6000余起、乱堆乱放3226处、私拉乱接乱挂4159处，清理不规范电子屏招牌1026处。主城区干部群众1.8万余人次直接参与专项整治，出动大型工程车（吊车）60余台次，主城区主要街道（路段）颜值气质焕然一新，干净正成为主城区最鲜明特征。二是严格督导检查，环境卫生整体水平明显提升。通过明察暗访、现场督办等方式开展督导检查考核，严格落实城区月考核、乡镇季度考核工作，发现市容环境卫生等问题4550个，发出问题清单73期，跟踪督促整改问题1862个，完成国家、省、市区级领导调研、现场会、检查考核的线路点位环境卫生督导41次，展现了利州良好形象。三是三端发力，垃圾分类闭环体系初步构建。宣传指导前端发力，科学分类中端发力，收运处理末端发力，进一步优化生活垃圾管理模式，提高工作效率。截至11月底，全区生活垃圾无害化处理率100%，资源化利用率38.88%，回收可回收物和有害垃圾约1.4万吨，为居民带来直接收益约1300万元。按照“农户分类、镇村收集、部门转运、市区处理”的管理模式，基本建立了生活垃圾城乡“链条式”一体化转运机制，103个涉农村（社区）生活垃圾收运处置体系覆盖率保持100%。四是病媒生物防制成效明显。及时采买灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑药物3吨，菊酯类消杀药物800kg，集中组织开展两次全覆盖除“四害”消杀工作，为病媒生物防制省达标考核打下坚实基础。年初被市城乡环境综合治理领导小组办公室评为“城乡环境综合治理工作先进单位”，被市城市生活垃圾分类工作推进领导小组评为“生活垃圾分类工作先进集体”，被市爱卫办评为“爱国卫生先进集体”，被市铁路沿线环境综合治理工作领导小组办公室评为“铁路沿线环境综合治理工作先进集体”。

2022年我单位提高依法行政能力，聚焦城市管理，大力开展城市乱象治理，开展乱倒渣土、城市垃圾、乱搭乱建等乱象治理，规范整治再生资源回收站点和在建工地秩序。科学编制行政执法流程，进一步推进行政执法权力运行标准化建设，完善案件审理、自由裁量、执法流程、法制培训等7项内部规范，梳理行政权力责任清单，明确了行政许可、行政征收、行政处罚、行政强制责任。

（三）结果应用情况。

我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入行政管理考核的重要依据。本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题。我单位高度重视绩效评价结果应用情况，对预算绩效管理过程中的相关情况积极反馈结果至财政部门。

（四）自评质量。

我单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，数据真实，所有结果均可反映单位实际情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在财政资金管理中严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题。

业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，提高业务能力。

（三）改进建议。

2023年，我局将根据2022年财政支出运转情况，科学编制2023年度预算；预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表