第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门整体绩效评价报告

2022年规划编制委托业务项目支出绩效自评报告

2022年三宗土地规划调整论证委托业务项目支出绩效自评报告

2022年三宗土地规划调整论证委托业务项目支出绩效自评报告

2022年南山社区城市设计项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

第一部分部门概况

一、部门职责

受市自然资源局、利州区人民政府委托，组织编制本辖区乡镇国土空间规划、详细规划、村规划技术指导及审查；历史文化名城保护、乡村振兴规划以及村风村貌规划等重大项目相关规划的技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，确定编制单位，开展全区规划状况评估，开展调研活动，组织征求意见，报各级政府审批；根据建设项目需要，组织局部地形图测绘及更新；负责辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）；出具建设项目用地选址及规划条件、规划变更和用地界限技术方案；管线、给水排水、防洪排涝、园林绿化、景观雕塑等市政基础设施项目方案技术指导及审查；开展区域建设项目实施情况分析，保障各类建设项目顺利落地；组织召开区专委会、区规划领导小组会，组织建设项目的方案及相关规划上报市区专委会规委审议；负责建设项目日常监管，为管理过程提供技术支撑，参与规划放、验线，规划核实等；承担辖区规划管理审批相关事务工作。

二、机构设置

广元市利州国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个。

无纳入广元市利州国土空间规划编制研究中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

2022年度收入总计216.85万元，支出总计232.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是广元市利州国土空间规划编制研究中心为2022年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计216.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.81万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计232.04万元，其中：基本支出115.81万元，占49.91%；项目支出116.23万元，占50.09%。（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计232.04万元，支出总计232.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是广元市利州国土空间规划编制研究中心为2022年新增预算单位。（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出232.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是广元市利州国土空间规划编制研究中心为2022年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出232.04万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出206.39万元，占88.95%；城乡社区支出15.23万元，占6.56%；社会保障和就业支出4.89万元，占2.11%；卫生健康支出2.14万元，占0.92%；住房保障支出3.39万元，占1.46%。（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为232.04，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为101万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为105.39万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出115.81万元，其中：

人员经费108.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。公用经费7.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是广元市利州国土空间规划编制研究中心为2022年新增预算单位。其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：规划编制调整、建设项目方案审查研讨等业务活动开支的用餐费等。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市利州国土空间规划编制研究中心机关运行经费支出7.44万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是广元市利州国土空间规划编制研究中心为2022年新增预算单位。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州国土空间规划编制研究中心政府采购支出总额0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对规划编制委托业务，三宗土地规划调整论证委托业务，地形图测绘及更新、镇村、详规编研、重大项目策划及专题研究，4宗用地规划调整论证委托业务，南山社区城市设计项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市利州国土空间规划编制研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、规划编制委托业务等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州国土空间规划编制研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年，单位履行职责情况良好，效益明显，部门整体绩效目标基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标；镇村规划编研、详细规划修编、重大项目策划及专题研究工作专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：组织完成本辖区内调规论证项目6个，完成区政府及上级主管部门下达的镇村规划编制、详细规划修编、重大项目策划、专题研究年度工作任务，完善规划编制体系，结合建设项目完成20个项目选址，并出具用地选址及规划设计条件，为项目审批提供法定依据、为城乡建设提供科学依据、为项目落地建设提供保障等目标均已实现；地形图测绘及更新专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：完成地形图测绘更新20公顷，组织现场踏勘6次，组织验收6次，符合现行技术规范要求，为项目用地提供精准技术资料等目标均已实现；三宗土地规划调整论证委托业务专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过实施三宗土地规划调整论证委托业务项目，增加了城市风貌特色，有效提升城市风貌管理水平，项目总体运行良好，绩效目标均已实现；规划编制委托业务专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施规划编制委托业务项目，增加塑造高品质城市空间，减少建设用地紧缺的问题，有效预防和控制城市发展规划滞后的影响。项目总体运行良好，绩效目标均已实现；4宗用地规划调整论证委托业务专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施四宗土地规划调整论证委托业务项目，提高了高品质城市空间，减少了建设用地紧缺的问题，有效提高了建设用地效率。项目总体运行良好，绩效目标均已实现；南山社区城市设计专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过该项目解决广元市城市建设用地紧缺的问题，塑造高品质城市空间，从宏观层面研究确定城市风貌特色，保护自然山水格局，优化城市形态格。项目总体运行良好，绩效目标均已实现。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工养老保险单位缴费部分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工职业年金单位缴费部分。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位职工失业保险单位缴费部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工工伤保险和医疗保险单位缴费部分。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指广元市利州国土空间规划编制研究中心开展规划编制委托业务费用。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指广元市利州国土空间规划编制研究中心开展规划编制业务项目支出的费用。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金单位缴费部分。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年广元市利州国土空间规划编制研究中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据中共广元市委机构编制委员会《关于调整市辖区国土空间规划编研机构有关事项的通知》（广编发〔2021〕3号），广元市利州国土空间规划编制研究中心为市自然资源局管理的公益一类事业单位，由区自然资源分局代管。

（二）机构职能和人员概况

受市自然资源局、利州区人民政府委托，组织编制本辖区国土空间规划、城市设计、概念规划等；负责指定管辖区范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查；承担辖区规划管理审批相关事务工作。

核定事业编制12名。领导职数3名，其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。2022年，我单位全体职工9人，其中专业技术人员8人。

（三）年度主要工作任务

1.加快规划编制。一是配合区自然资源分局加快完成市区国土空间总体规划编制、乡镇国土空间规划和“多规合一”实用性村规划编制。二是按照国土空间规划编制的相关要求，积极配合并推进中心城区及其余乡镇控规维护，确保规划管理工作的法定性。三是结合国土空间规划编制，深入开展中心城区社会经济、人口规模、国土利用等发展方向研究，内外交通、供排水、通信、防灾、能源等基础设施提升研究，教育、医疗等公共设施优化布局研究，提升中心城区开发保护质量和效率。

2.加快重点项目规划。一是广泛征求各方面意见和建议，全面梳理已编制的专项规划，对城乡风貌规划、建筑色彩规划及时修编调整，真正指导项目实施。加快利州区文化产业园、广元市金龙湖生态康养城、武则天文化度假区、天曌山旅游景区、利州区智创小镇策划及规划。二是着力项目策划包装，加强招商项目前期规划，配合做好招商引资项目推进工作，为重点工业项目做好规划服务，保障项目顺利落地。三是围绕建设生态康养旅游名市核心区的总体目标，结合我区生态自然优势，推进特色小城镇和生态宜居城镇建设。打造澳维鲲鹏小镇、广元市金龙湖生态康养城等特色旅游项目，逐步形成具有利州特色的生态康养旅游规划体系。

3.做好民生保障服务。高质量完成人大、政协议案提案回复，按照“群众利益无小事”要求，严肃认真对待群众反映强烈的问题，重大信访问题压实责任到人头，及时研究处理遗留问题，减少信访、投诉和上访事件。以服务群众为宗旨，切实做好棚户区改造、保障性住房等民生工程规划管理，加快推进宝轮水电路、皂角树等棚户区改造工作，着力提升城市形象。进一步加强我区农房建设规划技术审查,合理集约用地，切实保护耕地，改善农村人居环境，推进美丽乡村建设，促进城乡统筹发展。

（四）部门整体支出绩效目标

1.产出指标：组织完成本辖区内调规论证项目6个；完成区政府及上级主管部门下达的镇村规划编制、详细规划修编、重大项目策划、专题研究年度工作任务；完成地形图测绘更新20公顷；组织现场调研踏勘25次，组织验收6次；结合建设项目完成20个项目选址；对利州区龙潭乡界牌村、建设村、曙光村、元山村内四宗土地，对数字经济产业园、109厂、天曌山飞龙村6组土地进行规划调整论证；利用东部新城西门户地理区位优势及南山、南河等立体山水格局，将2018年已报征的约900亩土地合理规划。相关法律法规符合率达到100%，现行规划技术标准符合率达到100%。

2.成本指标：事业运行费用115.81万元，规划编制、重大项目策划及规划技术审查业务工作费用38万元，规划编制委托业务费78.23万元。

3.效益指标：规范合理划分镇村各区域功能，为各类建设项目顺利落地提供技术支撑，为城乡发展提供规划指引，保障城乡建设高质量持续发展，规划管理刚性管控作用良好。辖区城乡规划影响≥5年，项目落地建设影响≥5年。

4.群众满意度≥95%，主管部门满意度≥95%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年单位收入合计232.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入216.81万元，占总收入93.42%；存量资金归集调入15.23万元，占总收入6.56%；其他收入0.04万元，占总收入0.02%，其他收入系利息收入。

2.部门总体支出情况

2022年度支出合计232.04万元，按资金来源分：一般公共预算支出为232.04万元，占总支出100%。按支出性质分：基本支出115.81万元，占全部支出49.91%；项目支出116.23万元，占全部支出50.09%。按支出经济分类分：工资福利支出107.76万元，占总支出46.44%；商品服务支出123.67万元，占总支出53.3%；对个人和家庭的补助支出0.61万元，占总支出0.26%。

3.部门总体结转结余情况

2022年单位结转结余资金合计0.04万元，其中其他收入0.04万元，占总收入100%，其他收入系利息收入。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入合计232.04万元。其中：社会保障和就业支出4.89万元；卫生健康支出2.14万元；住房保障支出3.39万元；城乡社区支出15.23万元；自然资源海洋气象等支出206.39万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出合计232.04万元，按支出性质分：基本支出115.81万元，占全部支出49.91%；项目支出116.23万元，占全部支出50.09%。按支出经济分类分：工资福利支出107.76万元，占总支出46.44%；商品服务支出123.67万元，占总支出53.3%；对个人和家庭的补助支出0.61万元，占总支出0.26%。

3.部门财政拨款结转结余情况

部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年度单位人员类项目绩效目标编制要素齐全，预算编制科学合理，严格执行相关政策。广元市利州区财政局对项目绩效运行实施了监控，未发现问题。保障工资及时发放，足额发放，减少结余资金。按时发放率100%，足额保障率100%，结余率≤5%，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差，绩效目标已实现。无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年度单位运转类绩效目标编制要素齐全，预算编制科学合理，严格执行预算，广元市利州区财政局对项目绩效运行实施了监控，未发现问题，保障单位日常运转，“三公经费”控制率≤100%，运转保障率达到100%，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差，绩效目标已实现。无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）地形图测绘及更新项目：2022年度该项目绩效目标有8个二级指标，16个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。广元市利州区财政局对项目绩效运行实施了监控，未发现问题。数量指标值为完成地形图测绘更新20公顷，组织现场踏勘6次，组织验收6次，完成数量指标值占预期数量指标值100%，符合现行技术规范要求，为项目用地提供精准技术资料等目标均已实现。2022年共下达预算指标3万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为3万元，预算执行率100%。无违规记录。

（2）镇村规划编研、详细规划修编、重大项目策划及专题研究工作项目：2022年度该项目绩效目标有8个二级指标，19个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。广元市利州区财政局对项目绩效运行实施了监控，发现成本指标设置与实际情况有偏差、预算执行率低于序时进度等2个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，并督促及时整改。数量指标值为组织完成本辖区内调规论证项目6个，完成区政府及上级主管部门下达的镇村规划编制、详细规划修编、重大项目策划、专题研究年度工作任务，完善规划编制体系，现场调研25次，结合建设项目完成20个项目选址，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差，为项目审批提供法定依据、为城乡建设提供科学依据、为项目落地建设提供保障等目标均已实现。2022年共下达预算指标35万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为35万元，预算执行率100%。无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年度，广元市利州国土空间规划编制研究中心紧紧围绕建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区目标，紧密结合我区实际，加快推进城乡科学规划体系和统筹力度，强化规划管理，提升服务水平，持续深化规划领域突出问题系统治理。为推动我区社会经济各项事业高质量发展做好规划保障支撑。一是加强规划编制。以“高水平、高标准、高质量”的要求，为项目建设提供科学规划支撑，为我区经济社会发展和城乡建设提供更好的规划引领。重点围绕经济建设三大主战场，积极参与广元市国土空间总体规划编制，加快推进项目有关建设进度提供规划的合法支撑，完成《广元市大石片区控制性详细规划》B-e-2-（03、04、05、06）、B-e-3-（01、02）、B-e-5-01地块调整论证、万缘办事处21号路东侧用地专题论证、《广元市利州区龙潭乡总体规划》4宗用地规划用途及指标调整论证等7个规划调整论证工作。二是提升规划服务。组织召开8期区国土空间规划领导小组会议,会议审查43个议题，会议审查通过37个议题；组织召开16期区国土空间规划专业委员会规划设计方案审查会议，会议审查49个议题，审查通过38个议题。完成三堆镇棚户区安置点改造项目、宝轮第一小学附属幼儿园教学楼、鲲鹏奇趣乐园项目观念设计方案等45个建设项目设计方案审查。配合区住建局完成既有住宅小区电梯增设现场踏勘230部，通过技术专家审查190部。三是强化规划管理。以提质加速为目的，全力推行规范化、信息化、便民化规划管理流程，全面落实《广元市工程建设项目审批提速若干措施》，提高办事效率。多措并举严抓规范运行，保障项目正常建设。积极推进清江燃煤发电项目、传染病医院、中核职业技术学院选址工作，完成广元职业技术学院、利州区人民医院、广元电商产业园、荣山幼儿园、龙潭重大项目坟墓搬迁等6个项目用地选址方案，出具宝鸡隆庆、宝轮初中部南侧、回龙河丝网等项目规划条件及供地界线图35宗，出具泉坝大桥至张坝社区道路、泉坝大桥、清江工业园等16个项目开展前期工作用图。完成批而未供土地4宗，面积约500亩，批而未供土地4宗，面积约500亩。对西奥电梯、汉元建材、赤化加油站、远发麓港等15个项目进行规划核实；办理《建设用地规划许可证》7宗、《建设工程规划许可证》19件，发证率100%。

2022年，单位履行职责情况良好，效益明显，部门整体绩效目标基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）结果应用情况

单位认真贯彻落实预算绩效管理相关规定，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理制度》，严格按照区财政局《关于开展2022年度区级部门绩效自评工作的通知》要求，开展预算绩效评价各项工作，根据自评结果存在的问题，及时整改，促进部门绩效管理，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

2022年期间，单位绩效监控核查过程中发现单位存在以下问题：

1.成本指标设置与实际情况有偏差。

2.预算执行率低于序时进度。

针对上述问题，单位高度重视，及时召开专题会议，对照《检查整改通知书》内容逐条梳理、认真检查，对所存在的问题，及时进行整改，对预算绩效管理过程情况积极反馈至财政部门，及时上报和公开。

（四）自评质量

单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，单位各项指标均较好达到相关要求，2022年度部门整体绩效自评结果为达标。

（二）存在问题

2022年为我单位成立一级预算单位第一年，区委区政府及上级主管部门安排的临时性工作任务较多，绩效指标设置研究不够深入，测算不够精准，预算编制的准确性有待进一步提高。在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。

（三）改进建议

切实加强预算绩效管理工作的组织领导，组织相关人员，依据年度预算资金执行的实际情况，对指标值与实际情况偏离的指标设置，分析原因并及时纠正。深入调查研究和科学论证，精准有序地设定好该项目下一年度绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行，确保三级指标设置的科学性、合理性、可操作性。进一步加强绩效运行监管，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现问题及时改正，确保财政资金切实发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		地形图测绘及更新
主管部门		广元市利州国土空间规划编制研究中心					实施单位	广元市利州国土空间规划编制研究中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.完成地形图测绘更新20公顷，为项目用地提供精准技术资料；2.组织现场踏勘6次，为地形图测绘更新提供精准资料；3.组织验收6次，符合现行技术规范要求。					完成地形图测绘更新20公顷，组织现场踏勘6次，组织验收6次，符合现行技术规范要求，为项目用地提供精准技术资料等目标均已实现。
	2.项目实施内容及过程概述	组织局部地形图更新测绘，确定测绘单位，进行现场测绘活动，制作图文资料，组织验收。该项目从项目申报到项目实施分阶段，落实用地规划事务股规划股股室负责人、分管领导、主要领导层层把关的管理机制体制，项目实施合法合规。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测绘面积	＝	20	公顷	20	7	7
	产出指标	数量指标	现场踏勘	＝	6	次	6	7	7
	产出指标	数量指标	组织验收	＝	6	次	6	6	6
	产出指标	质量指标	相关法律法规符合率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	质量指标	现行规划技术标准符合率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5
	产出指标	成本指标	业务工作费用	=	3	万	3	10	6
	效益指标	社会效益指标	规划管理规范性	定性	管控良好		完成目标	5	5
	效益指标	社会效益指标	城乡建设发展	定性	高质量发展		完成目标	5	5
	效益指标	可持续发展指标	城乡规划体系	定性	科学可持续		完成目标	5	5
	效益指标	可持续发展指标	人居环境	定性	保障良好		完成目标	5	5
	效益指标	可持续影响指标	项目落地建设保障	定性	保障良好	年	完成目标	5	5
	效益指标	可持续影响指标	辖区城乡规划影响	≥	5	年	完成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	完成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	完成目标	5	5
合计								100	96
自评结论	该项目绩效目标完成率100％，完成地形图测绘更新20公顷，组织现场踏勘6次，组织验收6次，符合现行技术规范要求，为项目用地提供精准技术资料等目标均已实现。自评得分96分，自评结果为达标。
自评存在问题	在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。
自评改进措施	针对项目自评中发现的问题。在工作中加强培训教育沟通联系，进一步强化绩效管理执行力度，加强绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。
项目负责人：罗勇					财务负责人：饶苹

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		镇村规划编研、详细规划修编、重大项目策划及专题研究工作
主管部门		广元市利州国土空间规划编制研究中心					实施单位	广元市利州国土空间规划编制研究中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织完成本辖区内调规论证项目6个，完成区政府及上级主管部门下达的镇村规划编制、详细规划修编、重大项目策划、专题研究年度工作任务，完善规划编制体系，为项目审批提供法定依据，为城乡建设提供科学依据。					组织完成辖区内调规论证项目6个，完成建设项目选址15个，现场调研18次，结合建设项目完成20个项目选址，相关法律法规和现行规划技术标准符合率100%。为项目审批提供法定依据、为项目落地建设提供保障等目标均已实现。
	2.项目实施内容及过程概述	组织乡镇国土空间规划、详细规划、村规划技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，确定编制单位；进行现场踏勘，开展全区规划状况评估；开展调研活动，制作图文资料，组织征求意见；报各级政府审批。该项目从项目申报到项目实施分阶段，落实建筑规划事务股规划股股室负责人、分管领导、主要领导层层把关的管理机制体制，项目实施合法合规。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成调规论证项目	=	6	个	6	3	3
	产出指标	数量指标	修建性详细规划	=	2	个	2	3	3
	产出指标	数量指标	镇村规划编制、详细规划修编任务	=	100	%	100	4	4
	产出指标	数量指标	重大项目策划、专题研究任务	=	100	%	100	4	4
	产出指标	数量指标	建设项目选址	=	20	个	20	3	3
	产出指标	数量指标	现场调研	=	25	次	25	3	3
	产出指标	质量指标	相关法律法规符合率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	质量指标	现行规划技术标准符合率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	5	5
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5
	产出指标	成本指标	业务工作费用	=	35	万	35	10	6
	效益指标	社会效益指标	规划管理规范性	定性	管控良好		完成目标	5	5
	效益指标	社会效益指标	城乡建设发展	定性	高质量发展		完成目标	5	5
	效益指标	可持续发展指标	城乡规划体系	定性	科学可持续		完成目标	5	5
	效益指标	可持续发展指标	公共服务	定性	配套完善		完成目标	5	5
	效益指标	可持续影响指标	项目落地建设保障	定性	保障良好	年	完成目标	5	5
	效益指标	可持续影响指标	辖区城乡规划影响	≥	5	年	完成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	完成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	完成目标	5	5
合计								100	96
自评结论	该项目绩效目标完成率100％，组织完成本辖区内调规论证项目6个，完成区政府及上级主管部门下达的镇村规划编制、详细规划修编、重大项目策划、专题研究年度工作任务，完善规划编制体系，结合建设项目完成20个项目选址，并出具用地选址及规划设计条件，为项目审批提供法定依据、为城乡建设提供科学依据、为项目落地建设提供保障等目标均已实现。自评得分96分。
自评存在问题	绩效指标设置研究不够深入，测算不够精准，预算编制的准确性有待进一步提高。
自评改进措施	深入调查研究和科学论证，精准有序地设定绩效指标,做到指向明确、细化量化、合理可行。进一步强化绩效管理执行力度和绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。
项目负责人：尚克淑					财务负责人：饶苹

广元市利州国土空间规划编制研究中心

2022年规划编制委托业务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州国土空间规划编制研究中心负责牵头项目管理，承担规划编制委托业务项目的运行及维护。

2．根据区政府工作安排，规划编制委托业务项目成立。2022年同级下达财政资金15.23万元。符合资金管理办法等相关规定

3．资金管理方面：利州国土空间规划编制研究中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．项目管理方面：单位制定了《绩效管理制度》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

5．量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．绩效目标情况：规划编制委托业务项目绩效目标为对数字经济产业园、109厂、天曌山飞龙村6组土地进行规划调整论证，解决城市用地紧张问题，加快推进辖区内项目建设进度。

2.绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成土地规划调整论设计4个、完成选址分析1个、相关法律法规符合率100%、按时完成率100%、委托业务费15.23万元、项目审批法定支撑率100%、城乡建设发展良好、城乡规划体系良好、项目落地建设保障良好、服务对象满意度良好。项目能够将项目总体目标分解为各项可衡量的具体目标。如完成调规论证目标，最后成为4个目标值。

3．项目申报的绩效目标值是根据已签订合同制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广元市利州区财政局关于财政存量后续支付通知单》文件，我单位根据要求，对三宗土地规划调整论证委托业务项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金15.23万元。利州区财政局已下达完成该项目资金15.23万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．按照《广元市利州区财政局关于财政存量后续支付通知单》文件，规划编制委托业务项目预计资金共计15.23万元。全部为城市规划和设计服务资金

2．2022年规划编制委托业务项目资金总计到位15.23万元，相比项目预算资金总额15.23万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。项目预算到位率100%.

3．2022年，规划编制委托业务项目资金共支出15.23元，其中：自然资源海洋气象等支出15.23万元；与项目预算到位资金15.23万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，建筑规划事务股负责人、业务骨干、技术人员组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况：项目严格按照相关规定和单位采购制度执行招投标和政府采购等程序，执行合同管理制。所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况：单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标设定情况：完成土调规论证4个，完成情况：4个；

（2）数量指标设定情况：完成选址分析1个，完成情况：1个；

（3）质量指标设定情况：相关法律法规符合率100%，完成情况：目标已完成；

（4）时效指标设定情况：按时完成率100%，完成情况：目标已完成；

（5）成本指标设定情况：委托业务费15.23万，完成情况：15.23万元；

（6）效果指标设定情况：项目审批法定支撑率100%，完成情况：目标已完成。

截止2022年12月31日，项目共结余15.23万元，占预算资金下达总额15.23万元的100%。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标设定情况：城乡建设高质量发展，完成情况：目标已完成；

（2）生态效益指标设定情况：城乡规划体系科学性持续发展，完成情况；目标已完成；

（3）可持续影响指标设定情况：项目落地建设保障良好，完成情况：目标已完成；

（4）服务对象满意度指标设定情况：服务对象满意度≥95%，完成情况：目标已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施规划编制委托业务项目，增加了塑造高品质城市空间，减少了建设用地紧缺的问题，有效预防和控制了城市发展规划滞后的影响。2022年度规划编制委托业务项目总体运行良好。

（二）存在的问题。

在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题。在工作中加强培训教育沟通联系，进一步强化绩效管理执行力度，加强绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州国土空间规划编制研究中心负责牵头项目管理，承担三宗土地规划调整论证委托业务项目的运行及维护。

2．根据区政府工作安排，三宗土地规划调整论证委托业务项目成立。2022年同级下达财政资金48万元。符合资金管理办法等相关规定

3．资金管理方面：利州国土空间规划编制研究中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．项目管理方面：单位制定了《绩效管理制度》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

5．量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．绩效目标情况： 三宗土地规划调整论证委托业务项目绩效目标为对数字经济产业园、109厂、天曌山飞龙村6组土地进行规划调整论证，解决城市用地紧张问题，加快推进辖区内项目建设进度。

2．绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成土地规划调整论设计3个、相关法律法规符合率100%、按时完成率100%、委托业务费48万元、项目审批法定支撑率100%、城乡建设发展良好、城乡规划体系良好、项目落地建设保障良好、服务对象满意度良好。项目能够将项目总体目标分解为各项可衡量的具体目标。如相关法律法规符合率目标最后成为100%目标值。

3．项目申报的绩效目标值是根据已签订合同制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财发〔2022〕32号）文件，我单位根据要求，对三宗土地规划调整论证委托业务项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金48万元。利州区财政局已下达完成该项目资金48万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．按照《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》文件，三宗土地规划调整论证委托业务项目预计资金共计48元，全部为城市规划和设计服务资金。

2．2022年三宗土地规划调整论证委托业务项目资金总计到位48万元，相比项目预算资金总额48万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。项目预算到位率100%.

3．2022年，三宗土地规划调整论证委托业务项目资金共支出48元，其中：自然资源海洋气象等支出48万元；与项目预算到位资金48万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，建筑规划事务股负责人、业务骨干、技术人员组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况：项目严格按照相关规定和单位采购制度执行招投标和政府采购等程序，执行合同管理制。所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况：单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标设定情况：完成土地规划调整论3个，完成情况：3个；

（2）质量指标设定情况：相关法律法规符合率100%，完成情况：目标已完成；

（3）时效指标设定情况：按时完成率100%，完成情况：目标已完成；

（4）成本指标设定情况：委托业务费48万元，完成情况：48万元；

（5）效果指标设定情况：项目审批法定支撑率100%，完成情况：目标已完成。

截止2022年12月31日，项目共结余48万元，占预算资金下达总额48万元的100%。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标设定情况：城乡建设高质量发展，完成情况：目标已完成；

（2）生态效益指标设定情况：城乡规划体系科学性持续发展，完成情况；目标已完成；

（3）可持续影响指标设定情况：项目落地建设保障良好，完成情况：目标已完成；

（4）服务对象满意度指标设定情况：服务对象满意度≥95%，完成情况：目标已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施三宗土地规划调整论证委托业务项目，增加了城市风貌特色，有效提升城市风貌管理水平。2022年度三宗土地规划调整论证委托业务项目总体运行良好。

（二）存在的问题。

在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题。在工作中加强培训教育沟通联系，进一步强化绩效管理执行力度，加强绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。

广元市利州国土空间规划编制研究中心

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.广元市利州国土空间规划编制研究中心负责牵头项目管理，承担四宗用地规划调整论证委托业务项目的运行及维护。

2.根据区政府工作安排，四宗用地规划调整论证委托业务项目成立。2022年同级下达财政资金5万元。符合资金管理办法等相关规定

3.资金管理方面：利州国土空间规划编制研究中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4.项目管理方面：单位制定了《绩效管理制度》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

5．量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．绩效目标情况：对利州区龙潭乡界牌村、建设村、曙光村、元山村内四宗土地进行规划调整论证，解决城市用地紧张问题，加快推进辖区内项目建设进度。

2．绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成土地规划调整论设计3个、相关法律法规符合率100%、按时完成率100%、委托业务费5万元、项目审批法定支撑率100%、城乡建设发展良好、城乡规划体系100%、项目落地建设保障100%、服务对象满意度大于等于95%。项目能够将项目总体目标分解为各项可衡量的具体目标。如相关法律法规符合率目标最后成为100%目标值。

3．项目申报的绩效目标值是根据已签订合同制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财发〔2022〕66号）文件，我单位根据相关要求，对四宗用地规划调整论证委托业务项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金5万元。利州区财政局已下达完成该项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．按照《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》文件，四宗用地规划调整论证委托业务项目预计资金共计5万元，全部为财政预算资金。

2．2022年四宗用地规划调整论证委托业务项目资金总计到位5万元，相比项目预算资金总额5万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。项目预算到位率100%.

3．2022年，四宗用地规划调整论证委托业务项目资金共支出5万元，其中：自然资源海洋气象等支出5万元；与项目预算到位资金5万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，建筑规划事务股负责人、业务骨干、技术人员组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况：项目严格按照相关规定和单位采购制度执行招投标和政府采购等程序，执行合同管理制。所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况：单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标设定情况：完成土地规划调整论3个，完成情况：3个；

（2）质量指标设定情况：相关法律法规符合率100%，完成情况：目标已完成；

（3）时效指标设定情况：按时完成率100%，完成情况：目标已完成；

（4）成本指标设定情况：委托业务费48万元，完成情况48万元；

（5）效果指标设定情况：项目审批法定支撑率100%，完成情况：目标已完成。

截止2022年12月31日，项目共结余5万元，占预算资金下达总额5万元的100%。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标设定情况：城乡建设高质量发展，完成情况：目标已完成；

（2）生态效益指标设定情况：城乡规划体系科学性持续发展，完成情况；目标已完成；

（3）可持续影响指标设定情况：项目落地建设保障良好，完成情况：目标已完成；

（4）服务对象满意度指标设定情况：服务对象满意度≥95%，完成情况：目标已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施4宗土地规划调整论证委托业务项目，提高了高品质城市空间，减少了建设用地紧缺的问题，有效提高了建设用地效率。2022年度四宗土地规划调整论证委托业务项目总体运行良好。

（二）存在的问题。

在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题。在工作中加强培训教育沟通联系，进一步强化绩效管理执行力度，加强绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。

广元市利州国土空间规划编制研究中心

2022年南山社区城市设计项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本项目由广元市利州国土空间规划编制研究中心负责牵头项目管理，承担南山社区城市设计项目的运行及维护。

2．根据区政府工作安排，南山社区城市设计项目成立。2022年同级财政资金10万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：利州国土空间规划编制研究中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．项目管理方面：单位制定了《绩效管理制度》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

5．量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．绩效目标情况：充分利用东部新城西门户地理区位优势及南山、南河等立体山水格局，将2018年已报征的约900亩土地合理规划，扩大建设用地，解决建设用地指标紧张问题，加快推进辖区内项目建设进度。

2．绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成已报征土地南山片区城市规划设计3个、相关法律法规符合率100%、按时完成率100%、委托业务费10万元、项目审批法定支撑率100%、城乡建设发展良好、城乡规划体系良好、项目落地建设保障良好、服务对象满意度良好。项目能够将项目总体目标分解为各项可衡量的具体目标。如项目审批法定支撑率目标，最后成为100%目标值。

3．项目申报的绩效目标值是根据已签订合同制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财发〔2022〕67号）文件，我单位根据要求，对南山社区城市设计项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金10万元。广元市利州区财政局已下达完成该项目资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．按照《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》文件，南山社区城市设计项目预计资金共计10元，全部为城市规划和设计服务资金。

2．2022年南山社区城市设计项目资金总计到位10万元，项目资金到位率100%。

3．2022年，南山社区城市设计项目资金共支出10万元，其中：对南侧区域城市设计方案进行编制10万元；与项目预算到位资金10万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，建筑规划事务股负责人、业务骨干、技术人员组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况：项目严格按照相关规定和单位采购制度执行招投标和政府采购等程序，执行合同管理制。所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况：单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标设定情况：完成土地规划调整论3个，完成情况：3个；

（2）质量指标设定情况：相关法律法规符合率100%，完成情况：目标已完成；

（3）时效指标设定情况：按时完成率100%，完成情况：目标已完成；

（4）成本指标设定情况：委托业务费10万，完成情况：10万元；

（5）效果指标设定情况：项目审批法定支撑率100%，完成情况：目标已完成。

截止2022年12月31日，项目共结余10万元，占预算资金下达总额10万元的100%。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标设定情况：城乡建设高质量发展，完成情况：目标已完成；

（2）生态效益指标设定情况：城乡规划体系科学性持续发展，完成情况；目标已完成；

（3）可持续影响指标设定情况：项目落地建设保障良好，完成情况：目标已完成；

（4）服务对象满意度指标设定情况：服务对象满意度≥95%，完成情况：目标已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施南山社区城市设计项目，增加了空间环境质量，减少了实体建筑过度开发建设问题，有效塑造了宜人的空间环境和城市空间形态。2022年度南山社区城市设计项目总体运行良好。

（二）存在的问题。

在绩效管理过程中,个别相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致绩效管理工作执行不够顺畅。绩效管理力度不够，绩效管理佐证资料不够完善。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题。在工作中加强培训教育沟通联系，进一步强化绩效管理执行力度，加强绩效管理佐证资料收集，确保以绩效管理促进项目管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表