第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2022年部门整体绩效评价报告
2022年工会经费及基层工会工作支出绩效自评报告
2022年困难帮扶项目支出绩效自评报告
2022年劳模疗休、劳模体检项目支出绩效自评报告
2022年省级财政工会专项资金项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




第一部分 部门概况

一、部门职责
工会主要有四大职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。
工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。
工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。
工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
区总工会是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计396.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加30.55万元，增长8.35%。主要变动原因是单位在职人员正常薪资调整。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计396.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.62万元，占100%.

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计396.62万元，其中：基本支出243.90万元，占61.49%；项目支出152.72万元，占38.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计396.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.55万元，增长8.35%。主要变动原因是在职人员正常薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出396.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.55万元，增长8.35%。主要变动原因是在职人员正常薪资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出396.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出348.78万元，占87.94%；社会保障和就业支出24.56万元，占6.19%；卫生健康支出9.36万元，占2.36%；住房保障支出13.92万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为396.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为155.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为142.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.90万元，其中：人员经费217.37万元，主要包括：基本工资61.92万元、津贴补贴22.22元、奖金42.99万元、绩效工资12.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元、职业年金5.02万元、行政单位医疗9.36万元、其他社会保障缴费0.65万元、其他工资福利支出9.33万元、奖励金0.02万元、住房公积金13.92万元、生活补助19.94万元。公用经费26.53万元，主要包括：办公费6.24万元、水费0.54万元、电费0.90万元、邮电费3.45万元、物业管理费1.64万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.02万元、福利费4.61万元、其他交通费7.59万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年增加0.09万元，增长20.47%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元,截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增长20.47%。国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待沈总督导组检查蹲点工作0.15万元，昭化区考察新就业群体服务中心户外劳动站点建设工作0.1万元，省职工互助会调研新就业群体职工互助保障工作0.1万元，开展协调交流工作0.19万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区总工会机关运行经费支出26.53万元，比2021年减少6.42万元，下降19.47%，与2021年决算数持平减少主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，区总工会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区总工会共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶、工会经费和基层工会工作经费、省级财政工会专项资金项目、劳模疗休、劳模体检等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年利州区总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他上述未包括的一般公共服务支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
按照区委办印发的《广元市利州区总工会机关机构改革方案》设置，设有办公室、组织经济部、财务保障部、困难职工帮扶中心。
（二）机构职能和人员概况。
部门主要职能。维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。人员情况。区总工会属于参照公务员法管理的单位，2022年度编制人数13人；在职人员12人，退休人员10人。


（三）年度主要工作任务。
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真学习贯彻区委九届二次全会重大部署和全总十七届五次执委会、省总十四届五次全委会精神，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，牢牢把握迎接宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会这一主线，以增强政治性先进性群众性为导向，以推动高质量发展为主题，以提高职工群众生活品质为目的，以持续深化改革创新为动力，按照“123456”工作总体规划，担当使命、笃行不怠开创新局面，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献工会力量。
（四）部门整体支出绩效目标。
部门总目标。我单位采用审阅资料、实地考察、比较分析等方法，对各部室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价，较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求，我单位在规定时间内，将本部门预决算情况在广元市利州区人民政府官方网站上进行了公示。部门内部控制制度健全。我局高度重视单位内部控制制度建设工作，不断加强财务管理，强化财务监督。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年总工会当年收入合计396.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.62万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年总工会当年支出合计396.63万元，其中：基本支出243.90万元，占61.49%；项目支出152.72万元，占38.51%。
3.部门总体结转结余情况
2022年总工会无结转结余情况
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年总工会财政拨款收入当年收入合计396.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.62万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年总工会财政拨款当年支出合计396.62万元，其中：基本支出243.90万元，占61.49%；项目支出152.72万元，占38.51%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年总工会财政拨款无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.90万元，其中：人员经费217.37万元，主要包括：基本工资61.92万元、津贴补贴22.22元、奖金42.99万元、绩效工资12.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元、职业年金5.02万元、行政单位医疗9.36万元、其他社会保障缴费0.65万元、其他工资福利支出9.33万元、奖励金0.02万元、住房公积金13.92万元、生活补助19.94万元。
2.运转类项目绩效分析
公用经费26.53万元，主要包括：办公费6.24万元、水费0.54万元、电费0.90万元、邮电费3.45万元、物业管理费1.64万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.02万元、福利费4.61万元、其他交通费7.59万元。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）困难职工帮扶5万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（2）工会经费和基层工会工作经费100万元，数量指标100%，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（3）省级财政工会专项资金项目37.32万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（4）劳模疗休8.9万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（5）劳模体检1.5万元，数量指标100%，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.凝聚力量，发挥教育引领职工作用。一是发挥政治思想引领作用。切实抓好宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大职工群众和工会干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”。抓好职工队伍安全稳定，确保劳动领域政治安全，全年召开12次专题会议。二是发挥宣传教育引领作用。以“三学三讲三检验”专项活动为载体深入宣传贯彻党的二十大精神，运用川工APP、微信公众号、送文化进基等载体，开展“中国梦?劳动美”宣传教育、“玫瑰书香诵读”活动系列读书活动等50余场次，各类宣传报道280余篇。三是发挥典型示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，评选五一劳动标兵30个、工人先锋号10个。组建11人劳模工匠宣讲团，开展宣讲50活动余场2200人次。
2.围绕中心，夯实助力经济发展基础。一是夯实基层工会组织基础，全年基层工会组织换届、变更主席选举300余家，新就业形态劳动者建会入会98家15555人，新增20家8217人。开展新就业形态劳动者应急救护、调查问卷等活动40余场3500余人次。二是夯实职工创新创造基础，开展“当好主力军 建功新征程”主题劳动竞赛，举办回龙河工业园区服装业技能竞赛、永隆商圈导购员服务技能竞赛等示范性劳动和技能竞赛5场，参加全市“建功‘十四五’ 奋进新征程”劳动和技能竞赛获得团体、个人一等奖各一个。规模以上企业、工业园区参赛面达80%以上。动员广大职工参与“大培训、大比武、大提升”行动，保持覆盖率在93%以上。利州区工农小学工会委员会职工书屋获得“四川省全国工会职工书屋示范点”称号。三是夯实工会干部赴基层蹲点基础，开展常态化开“守初心、解难题、办实事、开新局”工会干部赴基层蹲点工作，做到“思想上真蹲、行动上真蹲、成效上真蹲”，采取“4+8+11”模式，解决基层工会具体问题20余件。张磊获得省总工会蹲点工作先进个人。
3.服务职工，推动提升品质生活行动。一是推动工会帮扶品牌行动。健全困难职工帮扶动态管理机制，申报入库省级及以上困难职工162户，增长146户。开展关爱慰问活动45次25万元，其中疫情防控慰问 30次 30元，“送温暖” 542人46.42万元，“送清凉” 4160人19.54万元，“金秋助学”228人56.4万元。二是推动利州经济发展行动。根据省总“拼经济、搞建设、促发展”要求，出台4项措施，发出1份倡议书，促进消费、助力利州经济复苏。开展“川工带川货，助力乡村振兴（利州专场）”直播带货，组织开展“强体魄、战疫情、迎五一”系列全民健身活动、喜迎二十大利州区机关职工运动会、万步有约健步走激励大赛等活动。三是推动会员普惠性服务行动。投入95万元推进普惠加油、普惠游泳（万达中学游泳馆）、普惠托育试点等工会会员普惠性服务工作。严大尧获得省总工会普惠服务工作先进个人。
4.担当作为，积极参与基层社会治理。一是扎实推进劳动者驿站建设。投入约80余万元建成利州区新就业群体服务中心和市城区户外劳动站点指挥调度中心，全年服务新就业形态劳动者2500人次。利州区南河零散工集散服务中心获得全省“服务职工基地”试点单位称号，广元利州区南河“网约车司机之家”站点获得“四川省最美工会户外劳动者服务站点”称号。二是切实维护职工群众权益，抓好职工群众权益维护保障，健全新就业形态劳动者维权体系。抓好安全生产和劳动保护工作，3000余人次参加“安康杯”知识竞赛活动。三是高质量抓好疫情防控工作。区总机关干部全员投身疫情防控工作，开展火车站卡点值班值守、隔离酒店防控、协助社区防疫等工作，1人获得区委区政府表扬。全年投入资金30万余元，慰问一线防疫人员，“工会蓝”增添“疫线”温度。深入企业调研走访，促进企业和谐用工，返还小微企业经费157家450余万元。征收工会经费1800余万元。
5.守正创新，提升工会干部队伍素质。一是提升净化政治生态的能力。落实全面从严治党主体责任，深刻领悟“两个确立”的决定性意义， 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 运用监督执纪“四种形态”，落实全面从严治党“三张清单”。二是提升建设廉洁机关的能力。以“四个亲自”“三重一大”“一岗双责”为切入点，健全“三同”监督机制和岗位风险防控体系，开展干部职工廉洁教育15次。接受区委巡察办专项巡察，健全机关内控机制，提升基层工会经费管理的科学化水平。三是提升服务职工群众的能力。2022年对内设机构进行了调整，新增网络法工部，对“一室四部”中层干部竞聘上岗。完善社会化工会工作者管理机制，新聘社会化工会工作者5人，加强教育培训。开办《工会学堂》，全年举办8期，加强工会干部培（调）训工作，举办了2期全区工会干部培训，打造“忠诚、干净、担当，学习、创新、奉献”的工会干部队伍。
6.创先争优，打造工会特色创新工作
2022年区工会狠抓创先争优工作，打造了一批特色工作和创新工作，得到上级工会的表彰奖励和职工群众的认可。全年接受省市工会调研12次，专题会议发言6次。一是打造“行业工会扩大新就业形态劳动者覆盖面”特色工作。突出新就业形态劳动者的建会入会工作重点，采取行业工会扩大覆盖面的方式在新就业形态劳动者建会入会工作上取得“三个突破”（建会方式、会员数、保障服务），新就业形态劳动者建会入会98家15555人，成立行业工会联合会6个，建会入会增长率均分别达到19.2%和53.2%。二是打造“健全困难职工帮扶动态管理机制”特色工作。探索出困难职工解困脱困工作“两查两议三审核三公示”的“2233”动态管理机制，进一步规范了困难职工档案管理工作，新增困难职工146人。省总工会纪检组钟组长带队赴利州区深入困难职工家中进行慰问，该项工作受到基层困难职工点赞。三是打造“夯实新就业群体职工保障服务”特色工作。强化建会与服务并重，新就业群体保障服务“六个一”活动，全区工会开展健康义诊2000余人，《中华人民共和国工会法》宣传、文明城市创建活动、“我们一起过中秋”等主题活动80余场次，服务5000余名新就业群体劳动者，发放宣传资料10000余份，赠送普惠性意外伤害险、“元惠宝”等4000余份，慰问物资价值约15万元。四是建设新就业群体“劳动者驿站”指挥调度创新工作。建成市城区户外劳动站点指挥中心，形成使用反馈问题回应机制，全年收集问题36个，解决问题36个。开展形式多样活动广泛宣传，引导新就业形态劳动者到站点休息和活动，为市城区“劳动者驿站”规范运行奠定基础。五是打造“省级示范工业园区建设”创新工作。按照省总要求，投入10余万元，重点打造回龙河工业园区创建省级示范工业园区工会，开展各类活动8场次500余人次，园区工会取得突破性发展。
（三）结果应用情况。
我会充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我会积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2022年，我会进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
（四）自评质量。
2022年，我会积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照《2022年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，项目支出绩效评价为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2022年预算绩效管理各项目工作。
（二）存在问题。
一是评价指标体系指标设置不精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。
二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加之缺乏系统的业务培训，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，同时对预算绩效管理意识不够深，认识还有偏差、工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还有差距。
三是由于利州区处于广元市主城区，涉及的困难职工（农民工）较多，财政预算的困难职工帮扶资金存在较大缺口。
（三）改进建议。
1.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理通先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
2.加强绩效管理培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议、自学等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，提升业务技能。同时要加大对绩效管理工作事前、事中、事后等各个环节的监管与指导。
3.希望财政加大困难职工（农民工）帮扶资金预算力度，解决困难职工切身问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		困难职工帮扶
主管部门		广元市利州区总工会本级					实施 单位	广元市利州区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		困难职工帮扶					按照预算执行完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容包含：困难职工（农民工）子女助学救助。
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶人数	≥	25	人数		10	10
		质量指标	帮扶资金发放率	＝	100	%		10	10
		时效指标	帮扶完成时间	＝	1	年		10	10
		成本指标	困难职工帮扶金额	≤	2000	元/人		10	10
		效果指标	帮扶困难职工（农民工）	≥	95	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的温暖	＝	100	%		10	10
		可持续发展指标	解决困难职工切身问题	＝	100	%		10	10
		可持续影响指标	动态帮扶、构建和谐劳动关系	＝	100	%		10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难职工帮扶满意度	≥	95	%		10	10
合计								90	90
自评结论	项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	因受到人力、物力、财力制约，未能逐一走访困难职工家庭，加之困难职工、农民工流动性较大，难以做到及时全面救助。
自评改进措施	广泛开展困难职工调研，组织人员实地走访，深入企事业和一线单位对困难职工生活状况进行调查，及时了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础。
项目负责人：张磊					财务负责人：俞敏

项目名称		劳模体检
主管部门		广元市利州区总工会本级					实施单位	广元市利州区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		劳模体检					按照预算执行完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	开展劳模体检1.5万元。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	≥	25	人数		10	10
		质量指标	劳模每年体检	＝	100	%		10	10
		时效指标	劳模体检时间	＝	1	年		10	10
		成本指标	劳模体检每人金额	≥	600	元/人		10	10
		效果指标	劳模体检当年完成	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	增强劳模荣誉感	＝	100	%		10	10
		可持续发展指标	激发劳模的示范、引领、带头作用	＝	100	%		10	10
		可持续影响指标	倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围	＝	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模体检满意度	＝	100	%		10	10
合计								90	90
自评结论	项目绩效评价总体结论优
自评存在问题	区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时利州区各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2022年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口
自评改进措施	必须深刻认识加强和规范劳模疗休和体检工作的重要意义，切实发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，将党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。
项目负责人：周军					财务负责人：俞敏

项目名称		劳模疗休
主管部门		广元市利州区总工会本级					实施单位	广元市利州区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		劳模疗休养					按照预算执行完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	开展劳模疗休8.9万元
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评 得分	原因
	总额	8.90	8.90	8.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.90	8.90	8.90			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	自评 得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	≥	25	人数		10	10
		质量指标	劳模疗休养参与率	≥	90	%		10	10
		时效指标	劳模疗休养资金当年使用	＝	100	%		10	10
		成本指标	劳模疗休养标准	≤	5000	元/人年		10	10
		效果指标	劳模疗休养促进作用	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	劳模疗休养带动的社会效应	＝	100	%		10	10
		可持续发展指标	劳模疗休养使用年限	＝	1	年		10	10
		可持续影响指标	劳模疗休养影响	＝	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模疗休养满意度	＝	100	%		10	10
合计									90
自评结论	项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时利州区各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2022年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口
自评改进措施	必须深刻认识加强和规范劳模疗休和体检工作的重要意义，切实发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，将党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。
项目负责人：周军					财务负责人俞敏

项目名称		省级财政工会专项资金项目
主管部门		广元市利州区总工会本级					实施单位	广元市利州区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成省部级劳模、困难职工的春节慰问、送温暖、帮扶救助					按照预算执行完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	省部级劳模补助资金11.12万元、困难帮扶专项补助资金7.699万元、全省职工常态送温暖慰问金18.5万元。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	10.00	37.32	20.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	37.32	20.32			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
合计									90
自评结论	项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：周军					财务负责人：俞敏

项目名称		工会经费和基层工会工作经费
主管部门		广元市利州区总工会本级					实施单位	广元市利州区总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		工会工作经费及基层工会工作经费					按照预算执行完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容包含：普惠活动经费10万元、缴纳上级工会经费30万元、补助下级站点建设等经费32.94万元、劳模体检经费5.97万元、文体活动经费1.65万元、其他专项办公经费19.44万元。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重%	自评 得分	原因
	总额	100.00	100.00	79.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	100.00	79.91			100.00%
	财政专户 管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评 得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	基层工会经费补助、文体活动、培训、阵地建设、技能竞赛等	＝	1000000	元/年		10	10
		质量指标	阵地建设达标率	≥	98	%		10	10
		时效指标	当年完成	＝	100	%		10	10
		数量指标	培训、技能竞赛次数	≥	1	场次		10	10
		效果指标	开展工会工作产生的影响	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	＝	100	%		10	10
		可持续发展指标	激发基层组织活力	＝	100	%		10	10
		可持续影响指标	增强职工队伍凝聚力	＝	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	＝	100	%		10	10
合计									90
自评结论	项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	预期产出和效果不能满足需求，还需财政继续加大支持，通过项目实施，保证相应的经费来源，让基层工会组织发挥应有的职能作用，更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。
自评改进措施	针我会将继续争取财政支持，缩小经费缺口，加强经费保障，通过开展工会活动、维护职工权益和服务职工群众，切实为职工群众办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员
项目负责人：周军					财务负责人：俞敏

附件2

自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主要用于全区乡镇、街道、社区工会和区域性（行业性）工会联合会开展职工文体、宣教等活动产生的支出及劳动站点建设等支出；普惠活动支出；展辖区内基层工会组建、会员及困难职工档案管理、工会干部培训等业务工作发生的各项支出；工会日常办公支出等内容。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为总工会职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．工会经费项目资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数100万元。
（二）项目绩效目标。
1．工会经费及基层工会工作项目资金来源由区财政局全额拨款，2022年全年预算数100万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．工会经费及基层工会工作项目主要内容包含：普惠活动经费10万元、缴纳上级工会经费30万元、补助下级站点建设等经费32.94万元、劳模体检经费5.97万元、文体活动经费1.65万元、其他专项办公经费19.44万元。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算100.00万元。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出100.00万元，完成工会经费上缴任务，开展文体活动、普惠活动、基层工会经费补助、送温暖等；及时将帮扶资金发放到困难职工（农民工）手中；组织区级劳模体检支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
工会经费和基层工会工作经费年初纳入预算，年终纳入决算。负责该项目的组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金能足额保证实施，涉及的项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
（二）项目管理情况。
1.依据《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。依据《中华人民共和国工会法》第五章第四十四条规定，工会应当根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。
2.依据《四川省乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会工作经费筹集和使用管理办法（试行）》文件要求，各地补助金额以乡镇（街道）工会数量等为基础数据，所辖社区工会数量、会员人数等为因素指标数据，根据单位补助标准综合计算得出。基础数据主要从相关统计资料和各地专项资金申报材料中获取；因素指标数据由各地数据与全省平均水平进行比较，按超出比例进行上浮或下调，幅度控制在20%以内。根据开发区（产业园区）工会所辖企业数和职工数，明确相应补助标准。补助金额根据补助标准和乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会数量变化情况进行相应调整。同时，对创造性开展工作、取得显著成效的乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会，在省总本级年度预算安排资金总额内另行给予定项补助。专项资金的管理原则是“省市引导、县级统筹，科学安排、规范管理，专款专用、注重实效”。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数100.00万元，2022年执行数为100.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
（三）项目监管情况
工会经费和基层工会工作经费，严格按照《中华人民共和国工会法》要求，足额划拨该项目资金。该项目由专门管理部门（组织经济部）负责管理实施。该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题。
工会经费和基层工会工作经费需进一步加大实施，预期产出和效果不能满足需求，还需财政继续加大支持，通过项目实施，保证相应的经费来源，让基层工会组织发挥应有的职能作用，更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。
（三）相关建议。
根据《中华人民共和国工会法》的要求，财政未足额预算应计提的工会经费和基层工会工作经费，我会将继续争取财政支持，缩小经费缺口，加强经费保障，通过开展工会活动、维护职工权益和服务职工群众，切实为职工群众办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员

自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．财政预算的困难职工帮扶资金，主要给予利州区辖区内机关、企事业单位的困难职工（农民工）帮扶，资金可以用于生活、医疗、助学等方面的救助。经党组研究，我会2022年的省财政帮扶资金用于困难职工（农民工）生活、医疗、子女助学救助，区财政帮扶资金用于困难职工（农民工）子女助学救助。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为总工会职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．困难帮扶项目资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数5万元。
（二）项目绩效目标。
1．困难帮扶项目资金来源由区财政局全额拨款，2022年全年预算数5万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．困难帮扶项目主要内容包含：困难职工（农民工）子女助学救助。
3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算5万元。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出5万元，完成困难职工（农民工）子女助学救助25人，每人0.2万元，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
困难帮扶项目年初纳入预算，年终纳入决算。负责该项目的组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金能足额保证实施，涉及的项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
（二）项目管理情况。
区财政“困难职工帮扶资金”项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，资金支付与预算相符。根据区委区政府和上级工会对困难职工帮扶工作要求，区财政困难职工帮扶资金经党组会研究同意，将资金于2022年8月拨付给了25名困难职工子女家庭，每名学生助学救助2000元，全部实行打卡发放。通过项目实施，使困难职工（农民工）生活状况得到了缓解，使其切身感受到了工会组织温暖和关怀，获得感、幸福感、安全感进一步提升，工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用得到了进一步彰显。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数5万元，2022年执行数为5万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
（三）项目监管情况
困难帮扶项目，严格按照《中华人民共和国工会法》要求，足额划拨该项目资金。该项目由专门管理部门（困难职工帮扶中心）负责管理实施。该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题。
因受到人力、物力、财力制约，未能逐一走访困难职工家庭，加之困难职工、农民工流动性较大，难以做到及时全面救助。
（四）相关建议。
广泛开展困难职工调研，组织人员实地走访，深入企事业和一线单位对困难职工生活状况进行调查，及时了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础。

自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．根据2020年四川省总工会对各市州总工会、省产业工会、企业集团工会下发的川工办发【2020】32号《四川省总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见》的通知文件精神和广利府阅【2009】60号关于区人民政府和区总工会第六次联席会议纪要，都明确了劳模疗休养和体检的要求和规定。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为总工会职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．劳模疗休、劳模体检项目资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数10.4万元。
（二）项目绩效目标。
1．劳模疗休、劳模体检项目资金来源由区财政局全额拨款，2022年全年预算数10.4万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．劳模疗休、劳模体检项目主要内容包含：开展劳模疗休8.9万元、开展劳模体检1.5万元。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算10.4万元。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出10.4万元，完成劳模疗休养；组织区级劳模体检支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
劳模疗休、劳模体检项目年初纳入预算，年终纳入决算。负责该项目的组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金能足额保证实施，涉及的项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
（二）项目管理情况。
开展劳模疗休养和体检是各级党委政府高度重视、关心爱护劳模的重要体现，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径。新形式下加强劳模疗休和体检工作是工会组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚，激励广大劳动群众争当新时代的奋斗者。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数10.4万元，2022年执行数为10.4万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
（三）项目监管情况
劳模疗休、劳模体检项目，严格按照《中华人民共和国工会法》要求，足额划拨该项目资金。该项目由专门管理部门（组织经济部）负责管理实施。该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题。
区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时利州区各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2022年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口
（三）相关建议。
必须深刻认识加强和规范劳模疗休和体检工作的重要意义，切实发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，将党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。坚持规范开展，严格执行中央八项规定，认真落实党中央、国务院关于劳模待遇的规定，严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，面向基层一线普通劳动模范开展，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模开展疗休养和体检，这项政策已经实施多年，受到广大劳模的好评，希望财政继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，体现对劳模的关心关爱。

自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．依据广元市财政局《关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（广财建〔2022〕96号）文件和中华全国总工会关于印发 《中央财政 专项帮扶资金使用管理办法》的通知（总工发 〔2015〕20号）文件要求，帮扶资金发放和使用,应当坚持 “依档帮扶”, “先建档、后帮扶、实名制”的原则。各地工会应根据全国总工会制定的困难职工档案管理办法,准确核查困难职工家庭状况,建立困难职工档案并动态管理。帮扶资金的预算、决算按照全国总工会预算管理办法要求执行,纳入县以上工会预算、决算统一管理。省级财政工会专项资金，主要用于省部级劳模、困难职工的春节慰问、送温暖、帮扶救助等。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为总工会职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．省级财政工会专项资金项目资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数37.319万元。
（二）项目绩效目标。
1．省级财政工会专项资金项目资金来源由区财政局全额拨款，2022年全年预算数37.319万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．省级财政工会专项资金项目主要内容包含：省部级劳模补助资金11.12万元、困难帮扶专项补助资金7.699万元、全省职工常态送温暖慰问金18.5万元。
3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算37.319万元。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出37.319万元，完成省部级劳模、困难职工的春节慰问、送温暖、帮扶救助等，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
省级财政工会专项资金项目年初纳入预算，年终纳入决算。负责该项目的组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金能足额保证实施，涉及的项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
（二）项目管理情况。
按照全总《中央财政专项帮扶资金使用管理办法 》第十条规定，各级工会应加强帮扶资金管理监督。保障部门负责制定困难职工、省部级劳模建档和帮扶标准,对帮扶资金的管理和使用进行指导督查,编制资金分配和使用方案。帮扶中心负责建立和管理困难职工档案,开展具体帮扶活动。财务部门负责帮扶资金的接收、拨付等财务管理, 规范会计核算,加强财务指导和检查。经审部门负责帮扶资金管理使用的审计监督。第六条规定，帮扶资金的分配由各省、自治区、直辖市总工会参照地市级工会上一年度预算执行情况,依据各地经济社会发展总体状况、最低生活保障标准和建档困难职工户数、自然灾害发生情况以及绩效评价结果等因素制定。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数37.319万元，2022年执行数为37.319万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
（三）项目监管情况
省级财政工会专项资金项目，严格按照《中华人民共和国工会法》要求，足额划拨该项目资金。该项目由专门管理部门（困难职工帮扶中心）负责管理实施。该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表