广元市利州区水利局2022年度部门决算

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2023年广元市利州区水利局部门整体支出绩效自评报告

部门预算项目支出绩效目标自评表

广元市利州区水利局2022年国家重点生态功能区转移支付项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年大中型移民后期扶持省级项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年白龙湖垃圾打捞资金项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年利州区鱼龙沟项目水土流失综合治理支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年市级抗旱救灾资金预算项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年水库安全运行一般债项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年农业生产和水利救灾资金预算项目支出绩效自评报告

广元市利州区水利局2022年乡村振兴资金项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。 

2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。

4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。

5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。

7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。

10. 按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。

11.指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，拟订大中型水电工程移民安置概算细化分解方案和年度计划并组织、指导、监督实施等。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区水利局属一级预算单位，下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入广元市利州区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市利州区水利综合行政执法大队

2.广元市利州区水土保持监督站

3.广元市利州区水旱灾害防治中心

4.广元市利州区水务流域管理站

5.广元市利州区水利水电工程移民服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10598.92万元，2021年度收、支总计13379.2万元。与2021年相比，收、支总计各减少2780.28万元，下降20.78%，主要变动原因是项目支出增加，年初结转和结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6961.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5537.34万元，占79.545%；政府性基金预算财政拨款收入1423.83万元，占20.454%；其他收入0.13万元，占0.001%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10598.92万元，其中：基本支出868.15万元，占8.19%；项目支出9730.77万元，占91.81%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10598.8万元，2021年财政拨款收、支总计13378.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2780.14万元，下降20.78%。主要变动原因是项目支出增加，年初结转和结余减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7508.58万元，占本年支出合计的70.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4071.03万元，增长118.43%。主要变动原因是基本支出及项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7508.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.45万元，占1.08%；卫生健康支出28.15万元，占0.37%；节能环保支出329.44万元，占4.39%，农林水支出7012.78万元，占93.4%，住房保障支出36.76万元，占0.49%；其他支出20万元，占0.27%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7508.5，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为50.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）死亡抚恤支出决算为25.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为28.15万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：支出决算为30万，完成预算100%。

7.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）生态保护（01项）：支出决算为299.44，完成预算100%。

8.农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：支出决算为507.5万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213类）水利（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213类）水利（03款）机关服务（03 项）：支出决算为214.18万元，完成预算100%。

11.农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程建设（05项）：支出决算为965.93万元，完成预算100%。

13.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：支出决算为253.72万元，完成预算100%。

14.农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）支出决算为410万元，完成预算100%。

15.农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：支出决算为10万，完成预算100%。

16.农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）支出决算为1690.41万元，完成预算100%。

17.农林水支出（213类）水利（03款）抗旱（15项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

18.农林水支出（213类）水利（03款）农村水利（16项）：支出决算为28万，完成预算100%。

19.农林水支出（213类）水利（03款）大中型水库移民后期扶持专项支出（21项）：支出决算为190.1万元，完成预算100%。

20.农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）：支出决算为101.82万元，完成预算100%。

21.农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）：支出决算为1912.61万元，完成预算100%。

22.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：支出决算为388.74万元，完成预算100%。

23.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：支出决算为35.9万元，完成预算100%。

24.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：支出决算为208.88万元，完成预算100%。

25.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为36.76万元，完成预算100%。

27.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）支出决算为20万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7508.58万元，其中：

人员经费777.89万元，主要包括：基本工资212.79万元、津贴补贴56.77万元、奖金189.99万元、绩效工资74.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.04万元、职业年金缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费28.15万元，其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金36.76万元、其他工资福利支出8.08万元、抚恤金25.04万元、生活补助87.33万元、奖励金1.89万元等。
  公用经费90.14万元，主要包括：办公费25.11万元、印刷费3.55万元、手续费0.02万元、水费0.22万元、电费3.19万元、邮电费8.77万元、差旅费6.32万元、租赁费0.39万元、培训费0.35万元、公务接待费0.88万元、劳务费3.46万元、委托业务费1.02万元、工会经费2.20、福利费15.32万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费15.42万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算84.26%，较上年增加5.41万元，增长65.66%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.77万元，占86.23%；公务接待费支出决算1.88万元，占13.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，完成预算98.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.54万元，增长62.79%。主要原因是用于水资源节约与保护、防汛、抗旱、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.77万元。主要用于水资源节约与保护、防汛、抗旱、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算44.76%。公务接待费支出决算比2021年增加0.88万元，增长88%。主要原因是工作往来增多，接待人数增加。其中：

国内公务接待支出1.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：水资源节约与保护、防汛、抗旱、河长制工作等所需的公务接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3090.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市利州区水利局机关运行经费支出90.14万元，比2021年增加23.31万元，增长34.88%。主要原因是人员及公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州区水利局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州区水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于河长制、水土保持水资源节约与保护、防汛、抗旱工作等所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对河长制工作经费、湖区安全监管及资源保护、 13条河流划定方案、小型农田水利设施运行维护（含水库）、十大支撑项目（白龙湖旅游开发）、水土保持方案评审及预防监督、水资源监测系统运行与维护、水资源管理与保护、水资源公报编制、山洪灾害防治、防汛指挥部及山洪预警系统运行维护、防汛物资储备、自动水位、河道视频、自动监测站等管护、抗旱设备运行与维护、健康河流评价等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市利州区水利局部门整体支出绩效自评报告（含部门预算项目）、广元市利州区水利局2022年国家重点生态功能区转移支付项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年大中型移民后期扶持省级项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年白龙湖垃圾打捞资金项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年利州区鱼龙沟项目水土流失综合治理支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年市级抗旱救灾资金预算项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年水库安全运行一般债项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年农业生产和水利救灾资金预算项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2022年乡村振兴资金项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.15分，绩效自评综述：各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了城市防洪抗旱能力还有力推动了我区经济的发展；广元市利州区水利局2022年国家重点生态功能区转移支付项目支出绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：该项目的实施，将大幅提升白龙湖风景名胜区知名度，生态环境保护得到全面夯实，有力带动湖区旅游开发，能较快取得经济效益和社会效益；广元市利州区水利局2022年大中型移民后期扶持省级项目支出绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目实施确保了库区移民的出行安全；广元市利州区水利局2022年白龙湖垃圾打捞资金项目支出绩效自评得分97.75分，绩效自评综述：项目实施后，能够有效保护白龙湖水体水质，让广元市民喝上放心水，提升白龙湖景区环境卫生；广元市利州区水利局2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目支出绩效自评得分99分，绩效自评综述：完成了11乡镇（街道）233处基层责任人履职补贴发放任务，促进地区安全稳定和谐发展；广元市利州区水利局2022年利州区鱼龙沟项目水土流失综合治理支出绩效自评得分98分，绩效自评综述：对改善项目区生态环境、支持区域经济又好又快地发展、调整农业产业结构、提高当地群众生产生活水平等，均具有十分重要的意义；广元市利州区水利局2022年市级抗旱救灾资金预算项目支出绩效自评得分98分，绩效自评综述：为蓄水保供奠定坚实基础，确保我区粮食等灌溉用水，解决全区部分缺水乡镇街道饮水问题；广元市利州区水利局2022年水库安全运行一般债项目支出绩效自评得分99分，绩效自评综述：新建及改造水库水雨情测报设施24处，安全监测设施建设2处。确保了水库安全运行；广元市利州区水利局2022年农业生产和水利救灾资金预算项目支出绩效自评得分99分，绩效自评综述：2022年12月31日前嘉陵街道、金洞乡等6个乡镇（街道）全部完成了建设任务，项目投入资金及成本控制目标与预期相匹配；广元市利州区水利局2022年乡村振兴资金项目支出绩效自评得分96.3分，绩效自评综述：2022年农村供水工程改扩建16处，受益总人口4059户14547人。排洪沟治理1处，受益105户388人。堡坎建设1处，受益425户1321人。堤防治理1处，受益67户225人。项目的实施促进了乡村振兴可持续发展。项目的实施能确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：反映机关事业单位在职、退休人员死亡后的抚恤支出。

7.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－移民补助：大中型水库移民安置补助支出。

8.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－基础设施建设和经济发展：中央和省级安排的大中型水库移民后期扶持建设项目。

9.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－ 其他社会保障和就业支出：单位失业保险单位缴费部分及工伤保险缴费。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：单位职工基本医疗保险缴费。

11.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出：白龙湖垃圾打捞项目支出。

12.节能环保支出－自然生态保护－生态保护：省级生态功能区转移支付项目支出。

13.农林水支出－水利－行政运行：反映机关事业单位的基本支出。

14.农林水支出－水利－一般行政管理事务：河长制工作经费，湖区安全监管及资源保护相关支出。

15.农林水支出-水利-机关服务：指单位除行政和参公事业单位外的事业运行支出。

16.农林水支出－水利－水利行业业务管理：河流管理范围划定等支出。

17.农林水支出－水利－水利工程建设：小型病险水库整治及洪涝灾害等灾后恢复重建相关支出。

18.农林水支出-水利-水利工程运行与维护：小型农田水利设施运行维护，农村饮水工程运行与维护及小型水库维修养护项目支出。

19.农林水支出-水利-水土保持：水土保持项目支出。

20.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：水资源管理与保护及水资源公报编制相关支出。

21.农林水支出－水利－防汛：山洪灾害防治，山洪灾害非工程措施设施维修养护，水利救灾等项目支出。

22.农林水支出－水利－抗旱：抗旱设备运行与维护等支出。

23.农林水支出－水利－其他水利支出：反映除上述项目外其他用于水利方面的支出。

24.农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－农村基础设施建设：各级财政安排巩固脱贫衔接乡村振兴，涉及农村基础设施建设项目支出。

25.农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－产业发展：各级财政安排巩固脱贫衔接乡村振兴，涉及产业发展项目支出。

26.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

27.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年广元市利州区水利局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成：

广元市利州区水利局属一级预算单位，现设机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个即广元市利州区水利综合行政执法大队，其他事业单位4个，即广元市利州区水土保持监督站、广元市利州区水旱灾害防治中心、广元市利州区水务流域管理站、广元市利州区水利水电工程移民服务中心广（广利编发〔2021〕13号职能划转）。2020年8月28日区编委第2次全体会议审定将广元市利州区湖泊保护与发展中心交由区水利局代管。

（二）机构职能：

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。 

2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。

4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。

5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。

7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。

10. 按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。

11.指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，拟订大中型水电工程移民安置概算细化分解方案和年度计划并组织、指导、监督实施等。承担区政府公布的有关行政审批事项。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况：

广元市利州区水利局总编制54名，其中行政编制8名，参照公务员法管理编制14名，事业编制30名（其中广元市利州区湖泊保护与发展中心编制7名），工勤编制2名。在职人员总数51人，其中行政人员8人，参公人员12人，工勤人员2人，事业人员29人（其中广元市利州区湖泊保护与发展中心6名）；退休人员40人。

（四）年度主要工作任务

1.社会固定资产投资全年任务2.8亿元，已完成1.96亿元，库内剩余空间4.6864亿元；

2.向上争取资金全年任务8000万元，到位资金5735.83万元（不包括专项债和融资资金）；谋划水利项目13个，总投资27.07亿元，其中已纳入中省支持清单项目5个，总投资10.2亿元，预计可实现中省补助6.13亿元。

3.招商引资全年任务招引项目1个，已完成1个；已到位资金1.1907亿元。

4.非税收入全年任务8万元，已完成32万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

区水利局本年收入总计6961.29万元（不含年初结转和结余），其中：一般公共预算财政拨款收入5537.34万元，政府性基金预算财政拨款收入1423.83万元，其他收入0.13万元。2021年度收入总计5074.49万元，与2021年相比增加37.18%，增加原因为中央及省级项目增加。

2.部门总体支出情况

区水利局本年支出总计10598.92万元（年初结转和结余3637.75万元）。2021年度支出总计3487.92万元，与2021年相比增加203.88%，增加原因为本年及以前年度项目支出增加。

（二）部门财政预算收支情况

1.部门财政预算收入情况

区水利局2022年预算收入797.03元，其中专项经费137万元，工资福利、公用经费660.03万元；较2021年部门预算收入总数735.93万元增长8%。

2.部门财政预算支出情况

区水利局2022年预算支出797.03元，其中专项支出137万元，工资福利支出523.41万元，公用支出64.39万元， 其他对个人和家庭的补助支出72.24万元。

“三公”经费支出情况：国内公务接待支出1.88万元，公务用车运行维护费支出11.76万元，因公出国（境）经费支出0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我单位成立了以分管局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。

全年预算人员支出523.41万元，占基本支出的79%，其中工资津贴支出406.83万元；社会保障缴费支出79.82万元； 住房公积金36.76万元；支出预算执行进度为100%，无资金结余。全年无违规违纪现象发生。

2.运转类项目绩效分析

2022年度预算运转类项目支出136.63万元，占基本支出的21%，其中办公费支出60.19万元，公务接待费支出4.2万元，对个人和家庭的补助支出70.26万元，其他支出（伤残补助）1.98万元，支出预算执行率为100%，无资金结余，无违规违纪现象发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度我单位专项业务费预算支出137万元，支出预算执行进度为100%。其中：水资源管理与保护预算10万元，支出10万元，完成进度100%； 湖区安全监管及资源保护预算7万元，支出7万元，完成进度100%；健康河流评价预算5万元，支出5万元，完成进度100%；防汛抗旱经费预算为27万元，支出26.46万元，完成进度98%，结余0.54万元；水土保持方案评审预算为10万元，支出8.77万元，完成进度88%，结余1.23元；小型农田水利设施维护预算为25万元，支出24.69万元，完成进度99%，结余0.31万元；河长制工作经费预算8万元，支出7.14万元，完成进度89%，结余0.86万元；13条河流划定方案编制预算40万元，支出20万元，完成进度50%，结余20万元；十大支撑项目（白龙湖旅游开发）预算5万元，支出4.99万元，完成进度99.8%，结余0.0065万元；合计结余22.94万元，根据口径于2022年底决算列支，2023年区财政收回指标。

（二）部门整体履职绩效分析

我单位结合自身工作职责要求和围绕2022年度工作任务目标，按时完成2022年部门预算编制工作，对绩效目标进行科学合理地量化，严格执行预算控制制度，确保全年支出总额控制在预算总额以内。一是严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得超预算支出；二是加强对项目经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理；三是抓好项目绩效评价分析，对项目经费使用实行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。

（三）结果运用情况

2022年，我单位在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费支出未突破预算，在财务管理方面制度更加健全完善，并按要求及时通过区政府门户网站公开“三公”经费和财政预、决算方面信息，主动接受社会监督，经费支出的公开透明性得到提高。

（四）自评质量

我单位按要求组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，同时接受财政部门的指导、监督。根据绩效自评结果，我单位进一步完善了财务管理制度和办法，强化内控制度建设，防范财务风险。同时，在执行层面规范管理流程和操作流程，加强了制度的执行力和有效性管理。2022年在局班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊。根据实际制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，提高资金使用效益。未发现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了城市防洪抗旱能力还有力推动了我区经济的发展。

（二）存在问题

个别项目预算资金较紧张，在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象，全年在资金安排上还存在不规范的现象。

（三）改进建议

1.加强财政预算资金使用进度的合理安排，及时按照项目进度申拨项目资金，并加强与业务主管股室配合，指导实施单位及时完善项目资料。

2.加强财务人员的继续教育，努力提高财务管理水平和业务处理能力。

3.我区建设项目众多，经济条件和地理特点与发达地区存在差距，建议全省应该按照不同区域分别制定项目建设标准，提高经济落后地区和山区补助标准。

附件3

广元市利州区水利局2022年国家重点生态功能区转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年财政下达我区重点生态功能区转移支付资金146.58万元，用于白龙湖风景名胜区沿湖环境治理、金洞乡2022年农村生态环境治理、白龙湖太阳湾景区提升项目、白龙湖利州辖区环境监测站点建设、人员工资及广告宣传，营销等。

1、区湖泊保护与发展中心在项目实施过程中的职能主要为实施方案编制，项目实施过程进行监管。

2、项目下达后，我区严格使用要求，编制完成了实施方案。

3、项目严格按照使用要求进行实施方案编，用于白龙湖风景名胜区沿湖环境治理、金洞乡2022年农村生态环境治理、白龙湖太阳湾景区提升项目、白龙湖利州辖区环境监测站点建设、人员工资及广告宣传，营销等。

4、资金分配原则：严格按照上级下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：用于白龙湖风景名胜区沿湖环境治理、金洞乡2022年农村生态环境治理、白龙湖太阳湾景区提升项目、白龙湖利州辖区环境监测站点建设、人员工资及广告宣传，营销等。

2、2022年项目实际完成目标大于下达任务目标绩效合理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。然后由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得了评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月区水利局党组会议通过资金使用方案。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划投资146.58万元，用于白龙湖风景名胜区沿湖环境治理、金洞乡2022年农村生态环境治理、白龙湖太阳湾景区提升项目、白龙湖利州辖区环境监测站点建设、人员工资及广告宣传，营销等。

2．资金到位。项目到位资金146.58万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年项目严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

区湖泊保护与发展中心成立了项目推进领导小组。区湖泊保护与发展中心进行项目申报→区水利局党组复核后安排资金并下达建设任务→乡镇委托村（社区）负责项目实施→乡镇自验→区级项目验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照资金使用要求进行管理，项目完工后通过区级组织的验收后投入使用。

（三）项目监管情况。项目实施过程中请市白龙湖管理局进行技术支撑。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

白龙湖风景名胜区沿湖环境治理清理打捞白龙湖利州辖区湖面垃圾及漂浮物77万元；金洞乡2022年农村生态环境治理新建污水处理池3口25万元；白龙湖太阳湾景区提升项目设计、包装、标识标牌安装11万元；白龙湖利州辖区环境监测站点建设、人员工资及广告宣传、营销52万元。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，将有效促进白龙湖利州辖区环境得到综合整理，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，带动湖区旅游开发，惠及群众脱贫奔康，能较快取得经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，将大幅提升白龙湖风景名胜区知名度，生态环境保护得到全面夯实，有力带动湖区旅游开发，能较快取得经济效益和社会效益。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年大中型移民后期扶持省级项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年移民后期扶持第一批省级资金项目下达我区394.47万元，用于三堆镇场镇道路黑化、三堆镇河堤修复建设，受益人口9103人，受益移民890人。

1、水利部门在项目实施过程中的职能主要为实地查勘项目是否具有可实施性；待项目收集完后报区政府的审定。

2、项目审定后，我局严格移民后期扶持省级资金使用要求。报广元市水利局进行了审批。

3、项目批复后，将项目下达到各乡镇（街道）。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：三堆镇场镇道路黑化1.7公里、三堆镇河堤修复建设70米。

（三）项目自评步骤及方法。

项目竣工后，先由村一级组织技术力量完成村级验收，然后由乡镇（街道）组织技术力量完成乡镇（街道）一级验收，最后报行业主管部门申请区级验收。验收合格后将产权移交村委会。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

广元市财政局  广元市水利局《关于下达2022年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财农[2022]57号）下达后。我局便通知各移民乡镇（街道）对项目进行申报，在各乡镇（街道）申报的基础上，实地查勘申报项目可实施性，报区人民政府审定的基础后，报市水利局审批，于2022年11月下达了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划投资394.47万元，三堆镇场镇道路黑化1.7公里、三堆镇河堤修复建设70米。

2．资金到位。项目到位移民后期扶持省级资金394.47万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年移民后期扶持省级资金项目将严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

市水利局 财政局下达资金文件→利州区水利局下达项目申报文件→项目乡镇（街道）对项目进行初步申报→区水利局复核→报区人民政府审定→报市水利局审批→下达投资计划→项目所在村组织实施→项目完工村级验收→乡镇验收→行业主管部门验收→产权移交。

（三）项目管理情况。

项目实施过程中各村（社区）成立了项目理事会，落实了具体的人员负责项目的监督、指导、资金和安全管理等工作。项目村作为移民后期扶持项目的实施主体，成立了理事会、项目理财小组和项目质量监督小组，具体负责项目的实施、组织协调，质量监督、收方验收，确保项目顺利实施。

质量监管。由项目理事会质量管理职责，对隐蔽工程要做好签证记录，以此作为资金拨付的依据，实施过程中的开挖情况、完工后情况，项目完工后附施工前、施工中、施工后照片；质量监督小组要加强质量监督，做好监督记录，对质量不合格的工程坚决返工重做，严把工程质量关和施工安全关。区水利局将对技术标准、建设进度、工程质量、施工管理等进行全程指导监督。

资金监管。大中型水库移民后期扶持资金实行报账制，由各乡镇按各村工程验收进行申报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

三堆镇场镇道路黑化1.7公里、三堆镇河堤修复建设70米。

（二）项目效益情况。

项目完成场镇道路黑化1.7公里、河堤修复70米，项目的实施达到预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三堆镇场镇道路黑化1.7公里、三堆镇河堤修复建设70米的建设，确保了库区移民的出行安全。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

3、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年白龙湖垃圾打捞资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年财政下达白龙湖垃圾打捞资金10万元，计划用于白龙湖库区金洞乡、三堆镇5个村（社区）沿湖15公里岸线及水面白色垃圾打捞工作，受益农户58户，受益人口4154人（其中受益农户154人，受益游客4000人）。

1、区湖泊保护与发展中心在项目实施过程中的职能主要为实施方案编制，项目实施过程进行监管。

2、项目下达后，我区严格使用要求，编制完成了实施方案。

3、资金分配原则：严格按照上级下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：项目计划对白龙湖库区金洞乡、三堆镇5个村（社区）沿湖15公里岸线及水面白色垃圾打捞。

2．项目应实现的具体绩效目标，人工费约7.5万元（150元/人/天）、机械费约1万元（80挖机、5吨自卸汽车）、自用船租赁费1.2万元（300元/天，含油），垃圾处理费0.5万元。

3、2022年项目实际完成目标大于下达任务目标绩效合理。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。然后由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得了评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月区水利局党组会议通过资金使用方案。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。计划投资10.2万元。

2．资金到位。项目到位资金10万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年项目严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

区湖泊保护与发展中心成立了项目推进领导小组。区湖泊保护与发展中心进行项目申报→区水利局党组复核后安排资金并下达建设任务→乡镇委托村（社区）负责项目实施→乡镇自验→区级项目验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照资金使用要求进行管理，项目完工后通过区级组织的验收后投入使用。

（四）项目监管情况。

项目实施过程中请市白龙湖管理局进行技术支撑。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对白龙湖库区金洞乡、三堆镇5个村（社区）沿湖15公里岸线及水面白色垃圾打捞。

（二）项目效益情况。

项目实施后，能持续保护白龙湖水体水质变好，让广元市民喝上放心水，非常必要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施后，能够有效保护白龙湖水体水质，让广元市民喝上放心水，提升白龙湖景区环境卫生，受益农户58户，受益人口4154人（其中受益农户154人，受益游客4000人）。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

4、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．利州区水利局承担全区农村山洪灾害防治职责。

2．根据省财政厅等5部门《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162号）精神，广元市财政局下达我区2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金83.88万元。

3．按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）等制度要求，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益，该资金用于2022年我区233处山洪灾害危险区基层责任人履职补贴。

4.按照四川省水利厅 财政厅关于印发《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法（试行）》的通知精神，根据山洪灾害危险区危险等级、受威胁人口等因素，确定基层责任人履职补贴具体标准，原则上不低于3600元／人·年。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要涉及11个乡镇（街道）233处山洪灾害危险区基层责任人的履职补贴。

2．该项目于2022年12月30日全面完成支付任务。

3．该项目符合政策要求及项目实际，与山洪灾害防御工作规划相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评采用的方式。一是查看软件资料、主要看工程实施方案，初步设计文件、批复、项目招标、监理、施工质量评定和验收等相关软件资料。二是现场查看工程是否完工，是否按设计要求完成。三是查看补助资金下达文件，项目财评、资金到位、资金拨付、审计等相关资料。四是对群众开展意向调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省财政厅等5部门《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162号）精神，广元市财政局下达我区2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金83.88万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金我区233处山洪灾害危险区基层责任人履职补贴。

2．资金到位。截止评价时点，该项目补助资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点，按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）已全部支付完。与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县级水行政主管部门和财政部门做好补贴发放工作。相关乡镇人民政府、街道办事处会同县级水行政主管部门共同完成基层责任人考核，作为基层责任人履职补贴发放和续聘依据。

（二）项目管理情况。

按照四川省水利厅 财政厅关于印发《四川省山洪灾害危险区责任人管理办法（试行）的通知》（川水函〔2022〕184号），对责任人进行管理。

（三）项目监管情况。

相关乡镇人民政府（街道办事处）张贴公告，本人申请，村（居）民委员会审核将拟聘用人员上报乡镇人民政府（街道办事处），乡镇人民政府（街道办事处）进行公示后与拟聘用人员签订聘用协议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2022年12月31日前完成了11乡镇（街道）233处基层责任人履职补贴发放任务，项目投入资金及成本控制目标与预期相匹配。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

促进群众经济增收。

2.社会效益

促进地区安全稳定和谐发展，可保护山洪灾害危险区人口0.06万人。

3.生态效益

促进地区生态和谐发展。

4.可持续效益

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

5.满意度指标

上级主管部门满意度、服务群众满意度均大于99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，该项目综合得分为99分，评估等级为优秀，预期产出与效果能够满足当前工作需要。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

建议上级部门加大履职补贴资金投入力度。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

5、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年利州区鱼龙沟项目水土流失综合治理支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、根据四川省财政厅 四川省水利厅《关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕84号省级财政安排水利发展专项资金水土保持治理400万元，计划用于实施坡改梯，配套完善蓄水池、沉砂池、截排水沟等坡面水系工程，建设基本农田，提高粮食单产，稳粮增收；采取封育治理，以促进植被恢复，控制水土流失，改善生态环境；采取保水保土耕作措施，提高土地生产能力。受益人口0.76万人。

2、水利局在项目实施过程中的职能主要为项目实施过程进行监管。

3、项目下达后，我区严格按照相关要求，审批了实施方案。

4、资金分配原则：严格按照上级下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。

（二）项目绩效目标。

1．2022年度水利发展资金水土保持工程利州区鱼龙沟项目区水土流失综合治理项目预计治理水土流失面积11.43平方公里，新建蓄水池8座，沉沙池19口，截排水沟2.93公里，田间道路2.34公里，预计投资422.12万元，其中中央和省级水利发展资金下达400万，区县配套22.12万元，预计惠及脱贫村1个，脱贫户10户。

2．鱼龙沟项目区总投资422.12万元，其中：工程措施投资368.29万元。其中梯田工程242.61万元，小型水利工程69.02万元，生产便道55.56万元，其他工程1.10万元。林草措施0万元。封育治理措施0.46万元。独立费用33.27万元，其中建设管理费8.85万元，工程建设监理费7.38万元，科研勘测设计费14.83万元，水土保持监测费2.21万元，项目基本预备费20.10万元。

3．项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。然后由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得了评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省财政厅 四川省水利厅《关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕84号省级财政安排水利发展专项资金下达后，我局便通知建设单位对项目进行申报，我局实地查勘申报项目可实施性，报我局审批，于2022年8月下达了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划投资422.12万元，鱼龙沟项目区幅员面积24.37km2，现有水土流失面积12.59km2，占总面积51.66%，本项目规划治理水土流失面积11.43km2。

2．资金到位。项目到位省级资金400万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年鱼龙沟项目将严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

（一）项目组织架构及实施流程。

省水利厅 财政局下达资金文件→利州区水利局下达项目申报文件→区利远水务投资有限公司对项目进行初步申报→区水利局审批→财评中心评审→公开招标→中标单位实施→项目完工由建设单位验收→行业主管部门验收→产权移交。

（二）项目管理情况。结合利州区实际，在本次项目中积极推广、贯彻和落实项目法人制、工程招投标制、项目公示制、工程监理制、区县级报账制、合同管理制、竣工验收制、竣工审计制等，确保项目在各个环节均有序推进，打造和谐水保、阳光水保、廉洁水保。

（三）项目监管情况。区水利局作为项目行政主管部门，按照水土保持管理办法和水利工程基本建设程序，对工程实施全面监督管理，包括法人组建、规划设计、项目申报、工程建设、工程监理和监测、竣工验收、竣工选审等重要环节工作。组织开展技术培训，施工指导、监督；组织开展科学研究、科技推广、技术咨询；建设各种报表，掌握工程进度，总结经验，解决问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

利州区鱼龙沟项目区水土流失综合治理项目完成治理水土流失面积11.43平方公里，

（二）项目效益情况。

项目实施后，将大大改善项目区的农业生产条件，提高劳动生产率与农业产出效率，促进项目区农业增产增收。项目区农业用地及产业结构得到合理调整，农作物产量及经济收入增加，并向“高产、优质、高效”的方向发展。大大增强农业抗御自然灾害的能力，减少滑坡、山洪发生，保障了工农业生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

工程建成后，项目区将产生较好的生态、经济和社会效益。经预测，项目年蓄水保水总量35.21万m3，年拦沙保土量3.04万t，土壤侵蚀模数明显降低；项目年直接经济效益957.57万元，效益费用比1.34。同时，项目区农业用地及产业结构得到合理调整，粮食单产增加，稳粮增收、发展产业有了坚实基础，这对改善项目区生态环境、支持区域经济又好又快地发展、调整农业产业结构、提高当地群众生产生活水平等，均具有十分重要的意义。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

6、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年市级抗旱救灾资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．利州区水利局承担全区防汛抗旱职责。

2．根据区财政局《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财农下〔2022〕27号）文件通知，下达我局2022年市级财政抗旱救灾补助资金（安全饮水）5万元。资金分配建议方案经区政府同意，用于2022年抗旱管材采购工作。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要为管材采购。

2．该项目于2022年12月30日全面完成了建设任务。

3．该项目符合政策要求及项目实际，与抗旱救灾工作规划相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评采用的方式。一是查看软件资料、主要看工程实施方案，初步设计文件、批复、项目招标、监理、施工质量评定和验收等相关软件资料。二是现场查看工程是否完工，是否按设计要求完成。三是查看补助资金下达文件，项目财评、资金到位、资金拨付、审计等相关资料。四是对群众开展意向调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区财政局《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财农下〔2022〕27号）文件通知，下达我局2022年市级财政抗旱救灾补助资金（安全饮水）5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金为市级抗旱资金，计划下达5万元，用于管材采购工作。

2．资金到位。截止评价时点，该项目补助资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点，该项目资金按照财农〔2022〕79号《农业生产和水利救灾资金管理办法》以及川财农中〔2023〕24号《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》，已全部支付完。与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区水利局负责项目资金拨付及资金使用的检查监督；相关村、社区为项目实施主体。相关乡镇人民政府、街道办事处负责辖区内项目实施的领导协调、资金审批、质量监督，督促实施项目村、社区按照项目实施程序完成项目建设任务，完善项目建设相关资料。

（四）项目管理情况。

项目按照询价有关程序进行。

（五）项目监管情况。

区水利局水旱灾害防御股负责本次项目的实施，实施过程中严格按照有关规定实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2022年12月31日前全部完成了建设任务，项目投入资金及成本控制目标与预期相匹配。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

为蓄水保供奠定坚实基础，确保我区粮食等灌溉用水，顺利完成生产任务。

2.社会效益

解决全区部分缺水乡镇街道饮水问题。

3.生态效益

促进地区生态和谐发展

4.可持续效益

为我区抗旱工作奠定坚实基础，最大限度减轻旱灾影响。

5.满意度指标

上级主管部门满意度、服务群众满意度均大于99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，该项目综合得分为98分，评估等级为优秀，预期产出与效果能够满足当前工作需要。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

建议上级部门加大救灾资金投入力度，区财政及时审核上报资金计划。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

7、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年水库安全运行一般债项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年一般债项目下达我区292万元（其中经开区112万元），用于21座水库雨情测报设施建设，2座水库安全监测设施建设。实际完成水雨情测报设施建设及改造24座。安全监测设施建设2座。

1、水利部门在项目实施过程中的职能主要为实施方案编制，项目实施过程进行监管。

2、项目下达后，我区严格一般债使用要求，编制完成了实施方案。并报广元市水利局进行了方案审批。

3、项目严格按照一般债使用要求进行实施方案编，共计划新建及改造水雨情测报系统24座，水库安全监测设施建设2座。

4、资金分配原则：严格按照省水利厅下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：新建及改造水雨情测报系统24座，水库安全监测设施建设2座。

2．项目应实现的具体绩效目标；升级改造水库水雨情测报设施16座，新安装8处，水库安全监测设施新建2座。

3、2022年一般债项目实际完成目标大于下达任务目标绩效合理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。然后由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得了评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年11月我局委托设计单位完成了一般债实施方案编制，并报广元市水利局对方案进行了审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划投资180万元，新建及改造水库水雨情测报设施24处，安全监测设施建设2处。

2．资金到位。项目到位一般债资金180万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年一般债项目严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

利州区水利局进行项目申报→省级复核后安排资金并下达建设任务→实施方案编制上报→市级审批→政府采购→项目完工验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照一般债使用要求进行管理，项目完工后通过市级水行政主管部门和水文部门组织的验收后投入使用。

（三）项目监管情况。项目实施过程中请市级水行政主管部门和水文部门进行技术支撑。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新建及改造水库水雨情测报设施24处，安全监测设施建设2处。

（二）项目效益情况。

确保了24座水库安全运行，项目的实施达到预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新建及改造水库水雨情测报设施24处，安全监测设施建设2处。确保了水库安全运行。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

8、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年农业生产和水利救灾资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．利州区水利局承担全区农村安全饮水职责。

2．根据省财政厅、省水利厅《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（川财农〔2022〕81号）下达我区水利救灾资金80万元。资金分配建议方案经区政府同意，区水利局于2022年11月17日《关于下达2022年中央水利救灾资金的通知》（广利水〔2022〕285号）下达到相关乡镇（街道），用于2022年安全度汛、水毁修复等工作。

3．按照财农〔2022〕79号《农业生产和水利救灾资金管理办法》以及川财农中〔2023〕24号《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》通知的要求，资金用于2022年安全度汛、水毁修复等工作。

4.根据相关乡镇（街道）上报情况，经区水利局核实后，下达了资金。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要嘉陵街道、金洞乡荣山镇等河道堡坎修复，河道清理以及水文测报设施设备运行维护等。

2．该项目于2022年12月30日全面完成了建设任务。

3．该项目符合政策要求及项目实际，与抗旱救灾工作规划相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评采用的方式。一是查看软件资料、主要看工程实施方案，初步设计文件、批复、项目招标、监理、施工质量评定和验收等相关软件资料。二是现场查看工程是否完工，是否按设计要求完成。三是查看补助资金下达文件，项目财评、资金到位、资金拨付、审计等相关资料。四是对群众开展意向调查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

省财政厅、省水利厅《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算（第三批）的通知》（川财农〔2022〕81号）下达我区水利救灾资金80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金为中央水利救灾资金，全区资金计划下达80万元，用于安全度汛、水毁修复等工作。

2．资金到位。截止评价时点，该项目补助资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点，该项目资金按照财农〔2022〕79号《农业生产和水利救灾资金管理办法》以及川财农中〔2023〕24号《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》，已全部支付完。与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区水利局负责项目资金拨付及资金使用的检查监督；相关村、社区为项目实施主体。相关乡镇人民政府、街道办事处负责辖区内项目实施的领导协调、资金审批、质量监督，督促实施项目村、社区按照项目实施程序完成项目建设任务，完善项目建设相关资料。

（六）项目管理情况。

水毁修复按照乡村自建项目管理程序进行管理

（七）项目监管情况。

相关乡镇人民政府、街道办事处负责辖区内项目实施的领导协调、资金审批、质量监督，督促实施项目村、社区按照项目实施程序完成项目建设任务，完善项目建设相关资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2022年12月31日前嘉陵街道、金洞乡等6个乡镇（街道）全部完成了建设任务，项目投入资金及成本控制目标与预期相匹配。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

可保护耕地0.005万亩、保护人口0.06万人，保护重要基础设施5处。

2.社会效益

发生工程设计标准内洪水不受严重影响，保护人口0.06万人。

3.生态效益

促进地区生态和谐发展。

4.可持续效益

发生工程设计标准内洪水不受严重影响，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，确保工程效益发挥。

5.满意度指标

上级主管部门满意度、服务群众满意度均大于99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，该项目综合得分为99分，评估等级为优秀，预期产出与效果能够满足当前工作需要。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议上级部门加大救灾资金投入力度，区财政及时审核上报资金计划。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

9、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区水利局2022年乡村振兴资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年乡村振兴项目涉及水利共3个批次，总投资386.15万元。其中2022 第一批资金乡村振兴资金291.3万元，其中中央资金288.3万元，区本级3.0万元，建设内容为改扩建饮水工程14处，排洪沟建设1处。第二批乡村振兴资金65.0万元，全部为中央资金，建设内容为改扩建饮水工程1处，新建堡坎1处。 第三批乡村振兴资金29.85万元，新建饮水工程1处，堤防治理1处。

1、水利部门在项目实施过程中的职能主要为进行技术指导。

2、项目下达后，我区严格按照乡村振兴资金使用要求，让各项目实施乡镇编制完成了实施方案。并对实施方案进行了批复

3、项目按水利部 发展改革委  财政部  人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部  农业农村部  卫生健康委  乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见《水农[2021]244号》相关要求实施，全年共完成农村供水工程改扩建16处，堡坎建设1处，排洪沟治理1处，堤防治理1处。

4、资金分配原则：在各项目村申报建设内容的基础上，对各项目村投资进行复核，复核完成后将各村投资上报乡村振兴局，由乡村振兴局下达投资计划。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：全年共完成农村供水工程改扩建16处，堡坎建设1处，排洪沟治理1处，堤防治理1处。总投资386.15万元。

2．项目应实现的具体绩效目标；2022年农村供水工程改扩建16处，受益总人口4059户14547人。排洪沟治理1处，受益105户388人。堡坎建设1处，受益425户1321人。堤防治理1处，受益67户225人。

3、2022年乡村振兴项目实施内容与申报内容实际相符，申报内容和完成内容一致，目标绩效合理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。然后由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得了评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目实施前期由各乡镇办对2022年拟计划实施项目自主申报，乡村振兴局复核后提出初步安排意见，行业主管部门对项目投资进行预审，预审完毕后报乡村振兴局，乡村振兴局下达年度投资计划至乡镇办。各乡镇办按批复内容组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年乡村振兴安排水利建设项目计划投资386.15万元。

2．资金到位。项目到位乡村振兴资金386.15万元。资金到位准确及时。

3．资金使用。2022年乡村振兴项目严格按照乡村振兴局要求进行进度拨付，资金使用合规。

（三）项目财务管理情况。

各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

项目乡镇对项目进行初步申报→乡村振兴局提出初步安排意见→行业主管部门对投资进行审核→审核投资上报乡村振兴局→乡村振兴局下达年度投资计划→项目完工村级验收→乡镇验收→行业主管部门验收。

（五）项目管理情况。

项目实施过程中各乡镇成立了实施领导小组，落实了具体的人员负责项目的监督、指导、资金和安全管理等工作。项目村作为农村供水和小型水库工程设施维修养护的项目实施主体，成立了村领导协调小组、村理财小组和村质量监督小组，具体负责项目的实施、组织协调，质量监督、收方验收、资金发放等工作，确保项目顺利实施。

质量监管。由项目履行村级质量管理职责，对隐蔽工程要做好签证记录，由项目村主任、质量监督组组长、施工单位签字，以此作为资金拨付的依据，签证内容包括断面图、签证单，断面图要反应原始地貌、开挖情况、完工后情况，签证单后附施工前、施工中、施工后照片；质量监督小组要加强质量监督，做好质量监督记录，监督记录内容要全面、真实反映监督的内容、存在的问题、整改要求及整改时限，并附整改结果。对质量不合格的工程坚决返工重做，严把工程质量关和施工安全关。区水利局将对技术标准、建设进度、工程质量、施工管理等进行全程指导监督。

资金监管。中央水利发展资金农村供水工程和小型水库工程设施维修养护项目实行拨付制，由各乡镇按各村施工进度进行申报。

（三）项目监管情况。区水利局对项目实施过程进行技术指导，对项目建设进度、工程质量、施工管理等进行督导，确保工程效益发挥。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年乡村振兴共19处项目，目前已全部完工。

（二）项目效益情况。

2022年农村供水工程改扩建16处，受益总人口4059户14547人。排洪沟治理1处，受益105户388人。堡坎建设1处，受益425户1321人。堤防治理1处，受益67户225人。

项目的实施达到预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年农村供水工程改扩建16处，受益总人口4059户14547人。排洪沟治理1处，受益105户388人。堡坎建设1处，受益425户1321人。堤防治理1处，受益67户225人。项目的实施促进了乡村振兴可持续发展。项目的实施能确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。预期产出和效果能满足需求。确保乡村振兴有效推进。

附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

10、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表