2022年度
四川省广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年部门整体支出绩效评价报告
二、20222年专项预算项目支出绩效自评报告
1.大厅维保费项目支出绩效自评报告
2.政府采购业务经费项目支出绩效自评报告
3.电子化系统运行维护项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。
3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。
4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，总编制11人，实有在职人员9人，退休人员1人，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计170.07万元。与2021年相比，收入增加51.13万元，增长42.99%；支出增加51.13万元，增长42.99%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计170.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.69万元，占99.19%；其他收入1.38万元，占0.81%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计170.07万元，其中：基本支出125.28万元，占73.66%；项目支出44.79万元，占26.34%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计168.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加49.76万元，增长41.83%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出168.69万元，占本年支出合计的99.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.76万元，增长41.83%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出168.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出148.74万元，占88.17%；社会保障和就业支出9.07万元，占5.38%；卫生健康支出4.38万元，占2.59%；住房保障支出6.51万元，占3.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为168.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为103.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为8.68万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算数为4.38万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.51万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算数为0.39万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为9.98万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为34.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出123.90万元，其中：
人员经费114.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.我单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出9.84万元，比2021年增加4.16万元，增长42.28%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大厅维保费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：一是科技（制度、方法、机制等）创新不够；二是人才培养滞后。下一步改进措施：一是加强学习交流，加大创新力度；二是尽快招考或培养后备人才。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展招商引资、规范化建设、脱贫攻坚、机关党建等未单独设置项级科目的项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2022年利州区政务服务和公共资源交易中心整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，级别为副科级，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位。内设综合受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股四个股室。
（二）机构职能和人员概况。
1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。
3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。
4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
8.承办区政府交办的其他事项。
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心总编制11人，实有在职人员9人，退休人员1人。
（三）年度主要工作任务。
包括基本支出，用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费；对区采购中心电子化软件升级、维护网络安全等服务；保障消防设施电梯、空调等安全正常运行；加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益。
（四）部门整体支出绩效目标。
目标1：为贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务。目标2：保障消防设施、电梯、空调等安全正常运行。目标3：为实现全省政府采购预算执行全流程电子化，对区采购中心电子化软件提供升级、维护、网络安全等服务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2022年收入合计1700742.08元，其中：其他收入13819.49元，占0.81%，一般公共预算财政拨款收入1686922.59元，占99.19%。
2.部门总体支出情况
2022年广元市利州区政务服务和公共资源交易中心支出合计1700742.08元，其中：基本支出1252842.08元，占73.66%；项目支出447900元，占26.34%。
3.部门总体结转结余情况
2022年度单位结余结转资金合计13.29万元，其中公共预算收入为13.29万元，占总收入7.81%。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度公共资源交易中心财政拨款收入总计1686922.59元，支出总计1686922.59元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加497565.59元，增长41.83%，主要原因是人员增加。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1686922.59元，占本年支出合计的99.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加497565.59元，增长41.83%，主要原因是人员增加。主要用于以下方面:一般公共服务支出1487353.93元，占88.17%；社会保障和就业支出90699.86元，占5.38%；医疗卫生支出43755.92元，占2.59%；住房保障支出65112.88元，占3.86%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度单位结余结转财政拨款合计13.29万元，其中公共预算收入为13.29万元，占总收入7.81%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
2022年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为7个二级指标，18个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整、能够细化量化。2022年单位目标数量指标值为100，实际完成数量指标值为97，完成数量指标值占预期数量指标值97%，因疫情原因存在延迟支付，产生偏差。2022年部门共支出170.07万元，基本支出125.84万元，占73.66%；项目支出44.79万元，占26.34%。与年初预算数168.69万元相比，多支出1.38万元，多支占年初预算数比0.82%。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，发现了1个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，并督促及时反馈整改情况。2022年6月部门整体预算支出金额为73.72万元，占2022年全年支出总额的43.7%，2022年9月部门整体预算支出金额为112.27万元，占2022年全年支出总额的66.6%，2022年12月部门整体预算支出金额为155.4万元，占2022年全年支出总额的92.1%。2022年单位共下达预算指标168.69万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为155.4万元，预算执行率92.1%。2022年12月31日，部门预算资金结余金额为13.29万元，占2022年总预算的7.9%。2022年单位接受审计、财会监督、部门自查、督查和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
1.人员类项目绩效分析
2022年单位人员类预算项目目标数量指标值为100，实际完成数量指标值为100，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。2022年部门人员经费共支出86.67万元，项目支出中“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费”共支出86.67万元，与年初预算数87.29万元相比，少支出0.62万元，少支占年初预算数比0.71%。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。2022年单位共下达人员类项目预算指标87.29万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为86.67万元，预算执行率99.29%。2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0.62万元，占2022年人员类项目总预算的0.71%。2022年单位接受审计、财会监督、部门自查、督查和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
2.运转类项目绩效分析
2022年单位运转类预算项目目标数量指标值为100，实际完成数量指标值为100，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。绩效目标为政务服务和公共资源交易中心负责开展日常活动经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出等，预算申报7.47万元，财政下达预算批复7.47万元。在执行中，严格按照单位的资金管理内控制度，对项目资金做到进准管理。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为6.97万元，预算执行率9.31%。2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0.5万元，占2022年人员类项目总预算的6.69%。2022年单位接受审计、财会监督、部门自查、督查和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年单位特定目标类类预算项目目标数量指标值为100，实际完成数量指标值为97，完成数量指标值占预期数量指标值97%，因疫情原因存在延迟支付，造成偏差。
其中大厅维保费项目预算申报4.81万元，财政下达预算批复4.81万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，严格按照财务管理规定，资金使用于大厅维保费支出，项目支付3.81万元，主要是用于保障消防设施电梯、空调等安全正常运行等，预算执行率79.21%。资金结余率20.79%，无违规记录。
全流程电子化系统运行维护项目预算申报9.98万元，财政下达预算批复9.98万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，严格按照财务管理规定，资金使用于全流程电子化系统运行维护，项目支付0万元，主要是用于为实现全省政府采购预算执行全流程电子化，对区采购中心电子化软件提供升级、维护、网络安全等服务，因财政未调度，未实现支付，所以本该支付的电子化系统软件费用未实际支付，待下年结转后及时支付，预算执行率0%。资金结余率100%，无违规记录。
政府采购业务经费项目预算申报30万元，财政下达预算批复30万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，严格按照财务管理规定，资金使用于政府采购业务经费，项目支付28.81万元，主要是用于专项档案整理归档、专家评审报酬、采购业务经费等，预算执行率96.03%。资金结余率3.97%。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，发现了1个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，并督促及时反馈整改情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
本年度全面贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，全面完成了政府采购业务活动，为区采购中心电子化软件提供了升级、维护、网络安全服务；保障了消防设施、电梯、空调等安全正常运行。因财政未调度，未实现支付，所以本该支付的电子化系统软件费用未实际支付，待下年结转后及时支付。按照预算绩效管理要求，本中心对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
（三）结果应用情况。
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进行公开。2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中存在1个问题，单位高度重视，已进行整改。对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
（四）自评质量。
2022年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为达标。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.加强业务培训，制定更加科学合理的绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.进一步对绩效目标进行细化，对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附表：2022年度部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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51080222T000005612004-政府采购业务经费
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主管部门
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广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级
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实施单位
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广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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本项目主要是加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。
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加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。
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2.项目实施内容及过程概述
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加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。到2022年底，预算执行28.81万元，预算执行率96.03%。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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30.00
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30.00
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28.81
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96.03%
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10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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其中：财政资金
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30.00
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30.00
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28.81
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96.03%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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定期参加省财政组织的采购业务培训
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≥
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1
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批
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1批
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5
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5
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定期支付评审专家劳务报酬
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≥
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1
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批
|
1批
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
采购单位得到质量保障价格合理的产品
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
在有效的时限内高效完成采购流程
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间为12个月
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
评审项目后立即转支专家评审费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
政府采购业务费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
专家评审劳务报酬
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
降低采购成本
|
≥
|
20
|
%
|
20%
|
5
|
5
|
|
|
节约资金
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
预防采购过程中的各种弊端
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
对采购工作的促进作用
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
本项目为延续性项目
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
节约财政资金
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
对国家及社会群众带来的后续影响
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
全面实行“阳光采购”促进公共资源交易的公平、公正、高效
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
对各交易主题服务满意
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
对专家评标工作满意
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
本项目自评得分100分，加强了采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。
|
|
自评存在问题
|
采购项目预估不精准，因为当年评审费是根据采购项目宗数来确定，专项档案宗数也是随当年项目宗数决定，所以采购专家评审报酬费及档案整理费有可能存在资金缺口，有可能导致年末经费存在次年支付情况。受疫情影响，采购项目预算执行率低，加之流标情况时有发生，导致项目预算执行进度慢。因重新开标直接导致评审报酬费增加，档案宗数按年初预算也会随之增加，所以这也是导致无法精准预算的原因。
|
|
自评改进措施
|
加强相关人员的培训力度，在指标的编制中秉承科学、细致的原则，更为准确的设置相应指标，建立更加规范合理的绩效目标体系。
|
|
项目负责人：曾召平
|
财务负责人：肖玉佼
|
|
项目名称
|
51080222T000005612189-全流程电子化系统运行维护
|
|
主管部门
|
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级
|
实施单位
|
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为实现全省政府采购预算执行全流程电子化。本项目主要是对区采购中心电子化软件升级、维护网络安全等服务。
|
对区采购中心电子化软件升级、维护网络安全等服务
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对区采购中心电子化软件升级、维护网络安全等服务。到2022年底，预算执行0万元，预算执行率0%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.98
|
9.98
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
因财政未调度，未实现支付，待下年结转后及时支付。
|
|
其中：财政资金
|
9.98
|
9.98
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
及时进行对系统出现的问题进行维护
|
≥
|
12
|
小时
|
12小时
|
5
|
5
|
|
|
对工作人员的培训及业务指导
|
≥
|
11
|
人/年
|
11人
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
软件硬件升级运行及时
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
保障系统软件维护安全服务
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
按时间节点完成业务指导及培训
|
＝
|
1
|
年
|
1年
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
全流程电子化系统运行维护
|
≤
|
9.98
|
元/年
|
0元
|
5
|
5
|
|
|
软件升级及安全服务
|
≥
|
90
|
元/年
|
90元/年
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
提高公共资源市场化配置的质量和效率
|
≥
|
1
|
套
|
1套
|
5
|
5
|
|
|
节约人力成本，提高工作效率
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
系统、技术指导到位，为经办业务达到了较好的效果
|
＝
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进公开透明，实行阳光运行
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
达到公开、公平、公正全流程电子交易
|
≥
|
1
|
期/年
|
1期/年
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
降低交易成本，节约社会资源
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
节约成本
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
7
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
实行公平、公正、科学、择优原则
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
8
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
对软件硬件维护满意程度
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
工作人员满意程度
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
自评结论
|
本项目自评得分90分，对区采购中心电子化软件升级、维护网络安全等服务。
|
|
自评存在问题
|
因疫情原因，年底资金下达较晚，时间紧张来不及支付，所以本该支付的电子化系统软件费用未实际支付，导致2022年预算的9.98万元未实际支付，待下年结转后及时支付。
|
|
自评改进措施
|
进一步完善相关指标设置，及时支付相关费用，建立更加规范合理的绩效目标体系。
|
|
项目负责人：曾召平
|
财务负责人：肖玉佼
|
|
项目名称
|
51080222T000005772211-大厅维保费支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级
|
实施单位
|
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障消防设施电梯、空调等安全正常运行
|
保障消防设施电梯、空调等安全正常运行
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障消防设施电梯、空调等安全正常运行。到2022年底，预算执行3.81万元，预算执行率79.21%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.81
|
4.81
|
3.81
|
79.21%
|
10
|
8
|
节约资金
|
|
其中：财政资金
|
4.81
|
4.81
|
3.81
|
79.21%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障三大设备安全畅通运转
|
≥
|
3
|
项
|
3项
|
5
|
5
|
|
|
大厅空调、消防等维保
|
≥
|
3
|
套
|
3套
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
三大设备正常运作
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
方便群众办事
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
按时间节点完成
|
≥
|
1
|
批
|
1批
|
5
|
5
|
|
|
完成时间
|
≥
|
12
|
月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
大厅空调设备安全运转
|
≤
|
1
|
批
|
1批
|
5
|
5
|
|
|
消防、电梯设施设备安全
|
≤
|
1
|
批
|
1批
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
能耗节约率
|
≤
|
100
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
达标率
|
≤
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
办公环境不断提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
提供良好的办事环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
节能减排
|
≤
|
100
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
持续良好的办公环境
|
≤
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
保障设备安全运转
|
≤
|
100
|
批次
|
100
|
5
|
5
|
|
|
进行三大设备维修维护
|
≤
|
100
|
批
|
100
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工作人员满意
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
办事群众满意
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
本项目自评得分100分，保障消防设施电梯、空调等安全正常运行。
|
|
自评存在问题
|
资金预算与实际支付存在偏差，待进一步细化。
|
|
自评改进措施
|
进一步完善相关指标设置，及时支付相关费用，建立更加规范合理的绩效目标体系。
|
|
项目负责人：曾召平
|
财务负责人：肖玉佼
|
2022年项目支出绩效自评报告
(大厅维保费项目)
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
大厅维保费由市政务中心分摊区中心明细为：空调维保3.15万元、消防维保1万元、电梯维保0.66万元。资金来源由区级财政全额拨款，2021年大厅维保费预算申报4.81万元，财政下达预算批复4.81万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：1.维修合格率≥100%；设备正常运行率≥95%，2.效益指标：受益人数≥500人；服务面积5000平米，保障办公楼正常运行运转，定性：优良中低差，3.满意度指标：满意度≥98%。
2．2022年设定项目绩效目标：日常维修维护大厅办公大楼，保障大厅办公大楼况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
本项目安排经费4.81万元，全部来自财政拨款。资金到位率100%。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行账务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
主要是用于空调、电梯、消防维保及维护。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年政务服务和公共资源交易中心大厅维保项目，达到使用功能目的。项目实施对经济和社会的影响。大厅维保费项目，保障了工作环境的文明、和谐与稳定。
（二）项目效益情况
1.项目实施进度：按时完成大厅维修维护工作任务。
2.项目完成质量：大厅维保维护项目工作任务全部按时完成。
四、问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标还需要进一步细化、量化。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务，建议相关部门对政务服务和公共资源交易中心正常运行维护工作给予支持。
（二）相关建议
1.认真做好绩效目标的编制，与相关股室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。
2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关股室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。
3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。
2022年项目支出绩效自评报告
(政府采购业务经费项目)
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
1.广元市利州区政务服务和公共资源交易中心是公益一类事业单位。根据该部门“贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务”及“负责实施利州区政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作”的职能申请设立了“采购专项业务”项目预算。作为采购集采目录内的所需经费。
2.政府采购经费项目是根据《政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规，结合我中心实际，结合以前年度政府采购项目经费30万元。主要用于采购项目业务所需经费。
3.采购专项来务资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算30万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
中心各项设施、设备正常运行，维护有序的秩序，为政务服务和公共资源交易顺利开展提供了支撑和保障。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
采购专项业务项目预算申报30万元，财政下达预算批复30万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。
支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，按照经办人签字，股室负责人、分管领导及财务分管领导领导审批的流程进行支付。财务处理及时，会计核算规范有序。
（三）项目组织实施情况
根据我中心的职能职责及以前年度签订的《政府采购合同》，由我中心根据工作需要进行确定项目资金和安排实施进度。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时该笔专项资金使用、管理，程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。全年下达政府采购经费项目资金30万元，完成情况较好。
（二）项目效益情况
该项目顺利实施，大力提高了政务服务中心标准化建设质量及政务服务工作水平，从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%,社会效益指标%，可持续影响指标100%，意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标还需要进一步细化、量化。
（二）相关建议
1.认真做好绩效目标的编制，与相关股室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。
2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关股室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。
3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。
2022年项目支出绩效自评报告
(全流程电子化系统运行维护项目)
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
1.广元市利州区政务服务和公共资源交易中心是公益一类事业单位，按照四川省财政厅印发《四川省财政厅关于推进政府采购预算执行全流程电子化有关事项》的通知(川财采[2019]202号)，四川省财政厅印发《关于做好当前政府采购领域疫情防控工作的通知》的通知(川财采[2020]149号)的要求，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,加快推进电子化交易平台建设,提高公共资源市场化配置的质量和效率，着力推进交易标准化、法制化、规范化、透明化,促进公共资源交易公正、公平、公开，确保我区全面实现政府采购全流程电子化交易。
2.为实现利州区政府采购、工程建设、国有资产、农村产权全流程电子化交易。为顺利迎接今年优化营商环境指标考核,特思请市政府服务和公共资源交易中心先行开放利州区端口 ，为实现我中心电子化交易平台建设提供坚实保障。为促进利州区公共资源交易公正、公平、公开，提升政府采购效率，优化营商环境做出新的贡献。
3.全流程电子化系统运行维护资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算9.98万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
中心各项设施、设备正常运行，维护有序的秩序，为政务服务和公共资源交易顺利开展提供了支撑和保障。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
全流程电子化系统运行维护项目预算申报9.98万元，财政下达预算批复9.98万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。
支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，按照经办人签字，股室负责人、分管领导及财务分管领导领导审批的流程进行支付。财务处理及时，会计核算规范有序。
（三）项目组织实施情况
根据我中心的职能职责，由我中心根据工作需要进行确定项目资金和安排实施进度。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时该笔专项资金使用、管理，程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。全年下达政府采购经费项目资金9.98万元，完成情况较好。
（二）项目效益情况
该项目顺利实施，大力提高了政务服务中心标准化建设质量及政务服务工作水平，从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%,社会效益指标%，可持续影响指标100%，意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标还需要进一步细化、量化。
（二）相关建议
1.认真做好绩效目标的编制，与相关股室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。
2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关股室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。
3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表