广元市自然资源局利州区分局2022年度部门决算公开编制说明
公开时间：2023年9月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、广元市自然资源局利州区分局整体绩效支出自评报告及专项预算项目自评报告
二、年初部门预算自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律法规；负责全区权责范围内的城市规划实施、管理及监督指导；负责单独选址建设项目的选址定点；负责城乡规划设计单位资质认证工作；负责对城市规划区内建设活动的实施管理；负责规划执法监督的业务指导；承担广元市利州区城乡规划委员会的具体工作。拟订全区权责范围内的国土空间规划相关政策和主体功能区规划，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全区权责范围内的国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担国土空间规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的全区重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全区土地利用年度计划并组织实施。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策及管理规定。指导全区建设项目用地预审。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。拟订并实施全区耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理和征地拆迁审核工作。负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。拟订全区国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导全区开展国土空间生态修复工作，负责职责范围内的生态环境保护工作。拟订全区权责范围内的各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见并按规定权限组织实施。负责全区自然资源定期调查监测评价和开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作。组织实施全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责权责范围内的自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作、管理登记资料和自然资源确权登记工作。承担指导监督全区自然资源和不动产登记工作。组织实施区级全民所有自然资源资产管理政策及相应工作，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策及相关业务工作。承担国有土地资产处置相关工作。拟订全区自然资源内部审计制度并组织实施。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。监督实施自然资源资产有偿使用制度，指导全区自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全区自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全区自然资源分等定级价格评估。组织开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用。负责拟订矿业权管理政策并组织实施，承担矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。开展矿产资源形势分析和战略研究，监督指导矿产资源合理利用和保护。建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理古生物化石。负责自然资源领域安全生产监督管理工作。执行党和国家关于测绘管理的法律法规和方针政策。承担全区基础测绘、测量标志保护、卫星导航定位基准站、不动产测绘、行政区域界线测绘、应急测绘保障和地图管理等工作。承担全区测绘资质资格与信用监督管理。承担全区测绘成果及地理信息数据的质量和保密安全监管。承担全区地理信息资源共建共享、公共服务和建设工程验线工作。承担全区测绘法制宣传工作。指导监督全区测绘地理信息工作。承担全区地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全区地质灾害调查评价，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
二、机构设置
广元市自然资源局利州区分局下属二级单位0个。
无纳入广元市自然资源局利州区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收总计8027.93万元、支总计8027.93万元。与2021年相比，收入减少2459.3万元、减少23.45%，支出减少2459.3万元，减少23.45%。主要变动原因是2022年我局厉行节约，减少各项支出，且项目支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5633.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5633.32万元，占99.99%%；其他收入0.41万元，占0.01%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8027.93万元，其中：基本支出1249.73万元，占15.56%；项目支出6778.2万元，占84.44%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收总计8027.93万元、支总计8027.93万元。与2021年相比，收入减少2459.3万元、减少23.45%，支出减少2459.3万元，减少23.45%。主要变动原因是2022年我局厉行节约，减少各项支出，且项目支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8027.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4241.72万元，增长112.04%。主要变动原因一是年度有新招考和调入人员，人员经费增加；二是因为本年度地质灾害项目增减，基础设施建设增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8027.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.62万元，占1.18%；卫生健康支出40.45万元，占0.5%；自然资源海洋（类）支出2623.32万元，占32.67%；住房保障支出53.36万元，占0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出5216.18万元，占64.98%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8027.93万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为72.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为19.67万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保险和就业支出（项）： 支出决算为2.38万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为40.45万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为672.88万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为56.15万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算数345万元，完成预算数100%。
8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数973.97万元，完成预算数100%。
9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算数3万元，完成预算数100%。
10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为388.42元，完成预算数的100%。
11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数183.9万元，完成预算数100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数53.36万元，完成预算数100%。
14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数5216.18万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1249.32万元，其中：
人员经费1151.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.35万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降0.74%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。其中：
国内公务接待支出5.35万元，要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出5.35万元，具体内容包括：主要用于省级部门工作检查、其他市区局及市内各县、区局学习交流、衔接相关业务等其他工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市自然资源局利州区分局机关运行经费支出520.15万元，比2021年增加108.36万元，增长26.31%。主要原因是本年度自然资源业务增多，委托业务费增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市自然资源局利州区分局政府采购支出总额345万元，其中：政府采购服务支出345万元。主要用于2022年空间规划编制。授予中小企业合同金额345万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市自然资源局利州区分局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。公改后，我单位于2020年5月收到机关事务管理局一辆车的下账通知，因此公务用车数量为1。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对视频会议系统、2022年测绘标志保护工作、2022年执法工作、2022年不动产日常登记工作、2022年项目申报和土地报征工作、2022年土地评估、权属调查项目、胡宏伟案诉讼费、2022年空间规划编制（300万）、2022年空间规划编制（45万）、土地成片开发、2022年矿产资源开发利用前期工 作、2022年地质灾害前期、2022年度中央地质灾害防治专项资金、2022年省级补助地灾防治专项资金、2022年度地质灾害防治领域一般债券资金等15个项目开展了预算事前绩效评估，对视频会议系统、2022年测绘标志保护工作、2022年执法工作、2022年不动产日常登记工作、2022年项目申报和土地报征工作、2022年土地评估、权属调查项目、胡宏伟案诉讼费、2022年空间规划编制（300万）、2022年空间规划编制（45万）、土地成片开发、2022年矿产资源开发利用前期工作、2022年地质灾害前期、2022年度中央地质灾害防治专项资金、2022年省级补助地灾防治专项资金、2022年度地质灾害防治领域 一般债券资金等15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市自然资源局利州区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年第3批省级补助资金预算项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市自然资源局利州区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：按照2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系，广元市自然资源局利州区分局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。土地成片开发专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：广元市自然资源局利州区分局主要职责是按照规定权限，对国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区，由县（市、区）政府组织的对一定范围的土地进行的综合性开发建设活动。县（市、区）政府通过编制土地征收成片开发方案，确定成片开发的具体内容和有关事项，经依法批准后，开展土地征收审。按照项目用地需求，根据项目性质组织成片开发方案编制，并上报省自然资源厅和省政府批准。全年编制土地征收成片开发方案2个，并取得批复。胡宏伟案诉讼费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据《民事判决书》（〔2022〕川0802民初578号），如不服判决，应在收到判决书之日起15日内递交上诉状。市自然资源局于9月27日收到判决书，并于9月30日转至我局，因国庆长假以及利州区新冠疫情临时性社会管控等原因，为保留上诉权，为区政府研究留足时间，市自然资源局先行于10月8日向区人民法院提交了上诉状。广元市利州区人民法院于2022年10月12日向市自然资源局发出了缴纳诉讼费用通知书（2022）川0802民初578号，限2022年10月20日前缴纳上诉费11900.00元。2022年2月，我局书面请示区政府拨付胡宏伟诉讼退还土地出让价款二审案代理律师费1.19万元。2022年3月，区政府主要领导批示同意该请示，同意拨付该项费用。2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算项目自评得分为100分，绩效自评综述：依据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中法〔2019〕18号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发〈关于全省县域内片区划分的指导意见〉〈关于以片区为单位编制乡村国土空间规划的指导意见〉的通知》（川委厅〔2021〕53号）及省委、省政府统筹推进乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议精神等有关规定，以片区为单元编制乡村国土空间规划，是践行习近平总书记关于经济区与行政区适度分离重要指示，是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的重要载体和关键抓手。根据《广元市财政局 广元市自然资源局关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）文件要求，下达我局省级财政奖补专项资金45万元。该资金由市财政局下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金到利州区人民政府，专项用于乡村国土空间规划编制工作。合理安排专项资金，确保专款专用，考虑因素以乡村国土空间规划编制为主。2022年第3批省级补助资金预算项目自评得分为88.57分，绩效自评综述：2022年第3批省级补助资金共设置绩效评价一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标10个，分别为数量指标、效果指标、成本指标、时效指标、质量指标、可持续发展指标、生态效益指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标18个，分别为开展群测群防专职监测177处、重点隐患整治任务1处、开展地质灾害避险搬迁28户、规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%、消除地灾隐患100%、按照财政评审审定金额做控制数100%、按照行业定额编制预算100%、按时编制并启动年度实施方案100%、按图施工并通过验收100%、消除区域地灾隐患、水土保持能力增强、项目实施后保护财产1462万元、地质灾害预警预报能力较过去五年提升、核销地质灾害隐患数量1处、项目实施后保护人数170人、监测预警区地质灾害防范能力提升、实施区域群众防灾减灾参与度大于或等于90%、实施区域受益人群满意度大于或等于85%。2022年度地质灾害防治领域一般债券资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2022年度地方政府一般债券资金共涉及35个地质灾害治理项目，分别为水井湾滑坡治理工程、土地岭滑坡治理工程、刘家河滑坡治理工程、白石坡滑坡治理工程、稀石岩滑坡应急抢险工程治理工程、郑家沟村一号安置点地质灾害治理工程项目、兰渝铁路安置点西侧滑坡治理工程、116厂北区职工宿舍后侧滑坡治理工程、黄家大坡滑坡治理工程、青林垭滑坡治理工程、凳子岩崩塌排危除险、上对河崩塌排危除险、周家坡滑坡排危除险、1#旧屋基滑坡排危除险、梁梁上滑坡排危除险、岳家山大坡上滑坡排危除险、荣山镇明月村张家山滑坡排危除险、石垭子滑坡排危除险、棚儿梁滑坡排危除险、镜子石崩塌排危除险、青碥里2#滑坡排危除险、石灰窑滑坡排危除险、上弯头滑坡排危除险、2#旧屋基滑坡排危除险、李廷富房后滑坡排危除险、文国全房前滑坡排危除险、朱家湾滑坡排危除险、学堂湾滑坡排危除险、廖可云房后滑坡排危除险、赵家山滑坡治理工程、黄远军房前滑坡治理工程、821生活区楼后滑坡治理工程、雷家坡滑坡应急抢险工程、万达实验学校南校区滑坡治理工程、古墓坪滑坡治理工程。以上项目均已按期实施完成，项目申报内容均与具体实施内容相符，申报目标均合理可行。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 自然资源海洋气象等（类）其他国土海洋气象（款）其他国土海洋气象（项）：指用于国土海洋气象等方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
广元市自然资源局利州区分局
2022年区级部门整体支出绩效评价报告
根据广元市利州区财政局《关于开展2022年区级部门绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2023〕4号）要求，我局高度重视，及时组织各股室（组）对2022年度我局整体支出绩效评价进行了自评，现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市自然资源局利州区分局隶属于广元市自然资源局，受广元市自然资源局和利州区委区政府的双重领导和管理。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能
贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律法规；负责拟定本区土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件；组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；对建设项目用地进行预审；指导乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治。监督检查全区各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全区耕地占补平衡，稳定耕地面积。制定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。组织实施土地使用权出让、租赁、转让管理办法；按规定拟定、审查、上报农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。承办区人民政府审查和审批的各类用地的审查报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管，组织有关预算的执行。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法审批和组织实施对外合作区块；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和使用；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；确认探矿权、采矿权评估结果。组织监测、防治地质灾害；依法管理工程地质、环境地质勘查和评价工作；审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。承办市自然资源局和区委区政府交办的其他事项。
2.人员概况
我局年末人员编制数77人：其中公务员8人，参公26人，工勤1人， 全额事业人员42人。年末实有人员72人：其中公务员8人，参公21人，全额事业人员41人，工勤2人。今年人员变动情况为：辞职1人，调出3人，退休2人，调入9人。
（三）年度主要工作任务。
一是紧紧围绕“三大提升”行动和利州区“十大”支撑性重点项目建设，切实推进全系统自然资源管理能力素质再提升，服务质效更优化，保障发展更有力。二是以“五大攻坚”为重点突破口，全力推进全区自然资源事业多点开花，全力形成创新创先发展格局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和关于自然资源管理的重要论述，全面贯彻落实省委十一届七次、八次全会和市委七届十二次、十三次全会和全国、全省自然资源工作电视电话会议等系列会议决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以全面提升自然资源综合管理水平为主题主线，以实现系统工作“全面提升、重点突破”为目标，标杆再拉高、成绩再进位，奋力开创“十四五”利州自然资源事业新局面，为全区经济持续快速发展提供了强有力的资源保障和要素支撑以优异成绩庆祝建党 100 周年。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年以来，在市局党委和区委、区政府的坚强领导和精心指导下，利州区自然资源分局坚决贯彻落实市委“1345”发展战略和区委“五个一”利州现代化建设总要求，认真履行“两统一”职责，切实发挥“规划引领、管控约束、要素保障”职能作用，以高度的政治自觉、强烈的责任担当、务实的工作举措，努力为全区经济社会发展提供强有力的要素保障和资源支撑。一是抓实耕地保护，筑牢粮食安全根基。超额完成2021年度、2022年度耕地“进出平衡”整改任务，省级审核利州区2021年度整改完成面积为975.02亩，为省下目标任务508亩的191.93％，为市下目标任务846.21亩的115.22%；截至12月29日，2022年度累计整改恢复面积2312亩，为下达目标任务的104.52%。二是抓细空间规划，优化开发保护格局。完成2个批次乡镇级片区国土空间规划编制。配合开展市级国土空间规划编制工作，按照国家省市统一要求，完成了“三区三线”划定工作。三是抓牢地灾防治，守护安全发展底线。聚焦“三年行动”。开展地灾全域综合整治，完成治理工程13处、排危除险25处，在建工程项目1处。四是抓好要素驱动，努力拼经济、搞建设。围绕项目做好用地保障，全年组卷上报12个批次建设用地，报征总面积200.2912公顷。五是完成第四轮矿产资源规划编制及成果上报及雪峰地热、顺发石膏、张公石灰岩等5宗矿业权有偿出让工作，实现采矿权出让收益3.352046亿元。六是抓深督察执法，维护自然资源良好秩序，2022年，执法大队共立案查处案件5件，收缴罚没款657.664132万元。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计8027.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8027.93万元，无政府性基金预算财政拨款收入。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计8027.93万元，其中：基本支出1249.74万元，占15.57%；项目支出6778.19万元，占84.43%。
3.部门总体结转结余情况
2022年年初一般公共预算财政拨款结转和结余2394.2万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款结转结余。2022年年底无结转和结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入合计5633.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5633.74万元，无政府性基金预算财政拨款收入。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计5633.74万元，其中：基本支出1065.84万元，占18.92%；项目支出4567.9万元，占81.08%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年年初一般公共预算财政拨款结转和结余2394.2万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款结转结余。2022年年底无结转和结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年广元市自然资源局利州区分局人员类经费预算为967.04万元，项目主要用于人员工资、社保、公积金、奖金和绩效支出，预算执行金额为967.04万元。2022年年初本着实事求是、客观合理的原则，做到近期与长远结合设置了绩效目标。我局严格按照相关制度规定执行，充分保障单位人员经费的稳定使用、严格使用和均衡使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，年底无人员类经费结转结余，预算执行率和完成率为100%。
2.运转类项目绩效分析
2022年广元市自然资源局利州区分局运转类项目经费预算为98.42万元，主要用于全年办公经费和日常公用经费支出，预算执行金额为98.42万元。年初，我局严格按照《预算法》及《全面实施预算绩效管理的实施办法》等相关规定设置了绩效目标，进一步强化支出责任，提高工作效率。全年，我局运转类经费均按照相关业务流程进行，做到专款专用，始终坚持问题导向，定期开展绩效目标自评，针对存在的问题采取有针对性的措施补短板、强弱项，大力提升资金执行率。2022年我局运转类项目无结转结余资金，预算执行率和完成率为100%。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年广元市自然资源局利州区分局特定目标类项目经费预算为4384万元，主要用于自然资源管理业务工作，包括矿产资源管理、土地报征、执法监察和地质灾害防治等自然资源业务工作，全年执行金额为4384万元。年初根据全区自然资源管理实际情况，科学设置了绩效目标，项目目标明确、细化，符合全区经济社会发展规划和自然资源年度投资计划。全年资金到位及时，全力做好部门之间的沟通协调，严格执行资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划和设计走的原则，做到相互协调、相互配合，使资金调拨和项目进程融为一体，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位制定了整体目标绩效，根据我单位的职能职责和业务工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，强化单位各部门支出主体责任，使预算更科学、更合理、更可靠。
（三）结果应用情况。
2022年，我局严格根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。
（四）自评质量。
按照2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系，广元市自然资源局利州区分局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。广元市自然资源局利州区分局对2022年部门整体支出绩效自评结果为95分
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我局严格强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力地促进部门单位预算绩效管理工作，圆满地完成了2022年预算绩效管理各项项目工作，按照预算绩效管理要求，自评得分95分，基本达到目标绩效管理要求。
（二）存在问题。
我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题、不足之处，需要解决和完善。一是评价指标体系指标设置不精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好地量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加之缺乏系统的业务培训，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，同时对预算绩效管理意识不够深，认识还有偏差、工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还有差距。
（三）改进建议。
1.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
2.以绩效评价结果为导向。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与约束制度，进一步完善绩效评价结果的运用机制。将评价结果作为安排以后年度项目资金的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目予以取消，对执行不力的要相应削减预算安排，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
3.加强绩效管理培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议、自学等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，提升业务技能。同时要加大对绩效管理工作事前、事中、事后等各个环节的监管与指导。
广元市自然资源局利州区分局
2022年第3批省级补助资金预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我局负责地质灾害治理项目的组织实施和监管，主要包括勘察设计单位选聘、实施方案审查、项目入库、立项申报、预算报审、组织开展招标活动、组织开展技术交底工作、组织开展危大工程等专项施工方案专家论证工作、组织开展设计变更现场踏勘以及变更方案论证工作、组织开展设计变更方案审查工作、组织施工进场协调工作、组织开展地面附着物清点及占地补偿工作、参与隐蔽隐检工程的检查验收工作、参与分部（项）工程的检查验收工作、参与施工材料的进场检验和现场抽（送）检等现场鉴证工作、参与抗滑桩桩身完整性检测和锚杆（索）抗拔试验等现场试验工作、参与工程构件和建筑安装物质量抽检工作、审核项目工程进度支付款项以及组织开展项目验收工作。
同时按照有关规定牵头执行招标文件区级会审、招标文件公平竞争审查等招投标领域系列审查制度。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省市区相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
依据《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害防治项目管理办法〉的通知》（川自然资规〔2020〕7号）和《广元市利州区人民政府关于印发〈广元市利州区政府投资项目管理办法（试行）〉的通知》（广利府发〔2020〕1号）有关规定，由我局负责组织具有相应资质的单位进行现场调查，并组织地质灾害防治专家进行现场踏勘，再依据专家意见开展岩土勘察和施工设计工作，最后报有关行业主管部门批准立项。
依据《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害防治项目管理办法〉的通知》（川自然资规〔2020〕7号）和《四川省地质灾害全域综合整治年度实施方案编制工作要点解读提纲（2021年6月24日）》有关规定，受威胁50人以上隐患点由我局负责包装项目向上争取中央和省级地质灾害防治专项补助资金，不足部分按照区人民政府有关会议精神和领导指示要求，通过申报地质灾害防治领域一般债券资金的方式予以解决。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
目前项目实施主要依照《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害防治项目管理办法〉的通知》（川自然资规〔2020〕7号）有关规定执行。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配主要依照《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环〔2019〕64号）文件规定，采取因素法进行分配，具体额度由省、市自然资源主管部门按照地质灾害威胁情况、重点隐患情况、上年度受灾情况、规划工作任务、项目成熟度以及上一年度工作绩效分10%、20%、10%、40%、10%、10%权重进行综合评价测算，再考虑各地财政困难程度、省委省政府有关要求和汛期防治工作实际要求对测算结果进行调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
上级下达第3批次资金为省级补助资金、254.72万元，涉及工程治理项目1个93万元、避险搬迁28户98万元和177处专职监测63.72万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
2022年第3批省级补助资金共设置绩效评价一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标10个，分别为数量指标、效果指标、成本指标、时效指标、质量指标、可持续发展指标、生态效益指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标18个，分别为开展群测群防专职监测177处、重点隐患整治任务1处、开展地质灾害避险搬迁28户、规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%、消除地灾隐患100%、按照财政评审审定金额做控制数100%、按照行业定额编制预算100%、按时编制并启动年度实施方案100%、按图施工并通过验收100%、消除区域地灾隐患、水土保持能力增强、项目实施后保护财产1462万元、地质灾害预警预报能力较过去五年提升、核销地质灾害隐患数量1处、项目实施后保护人数170人、监测预警区地质灾害防范能力提升、实施区域群众防灾减灾参与度大于或等于90%、实施区域受益人群满意度大于或等于85%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容与实际相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据工作实际，结合中省专项资金下达金额和预定绩效目标，由业务股室负责牵头，财务室配合，开展绩效自评，对照《专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行自评打分，并按照《专项资金预算项目绩效自评报告范本》撰写自评报告。
自评打分表和自评报告，按规定程序经审核后予以报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年第3批省级补助资金通过《广元市财政局 广元市自然资源局关于下达2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（广财资环〔2022〕45号）文件下达。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2022年第3批省级补助资金下达254.72万元。
2．资金到位。
2022年第3批省级补助资金下达254.72万元、到位254.72万元。
3．资金使用。
2022年第3批省级补助资金到位254.72万元，已使用27.873677万元。项目建设、专职监测、避险搬迁费用支出进度正常，资金主要用于3户避险搬迁费用支出（每户3.5万元）、勘察设计费用和专职监测费用支出。
项目资金支出按照财务管理制度要求，经多方审核并报局党组审议批准，均合法合规。
（三）项目财务管理情况。
一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定，对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目建设均严格按照基本建设流程和行业领域有关要求予以实施，工程治理类项目实施按照立项、预算评审、招投标、施工监管、监理监管、竣工验收、竣工结算等流程，避险搬迁类项目实施按照意愿申报、资格审核、信息公示、合同签订、项目验收、资金兑付等流程，专职监测类项目实施按照监测员选聘、监测员年度考核、监测费用核定、监测费用发放实施。
（二）项目管理情况。
项目实施过程中，招投标环节，我局严格执行《中华人民共和国招标投标法》及其配套法律政策、《中华人民共和国政府采购法》及其配套法律政策；施工环节，严格执行行业领域项目资金管理办法规定，严格执行《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）及《广元市工程建设领域农民工工资保证金经办规程》等配套政策要求；竣工环节，严格执行《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）等有关规定，特别注意督促做好农民工工资兑付工作、项目竣工结算审核和财务决算工作。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理，我局从起草制定了《地质灾害工程治理项目内部管理办法（试行）》和《地质灾害治理项目预结算内审管理办法（试行）》，实行“基层+中层+党组”的三级监督管理体制，且在重要工作环节引入纪检监察力量，常态化完善内部管理体制和机制，重点关注做好施工质量和安全管理，通过“见索即付”等保函、担保和民工人身意外伤害保险等方式做好兜底保障，特别注重做好隐蔽隐检工程的质量验收，办理工程签证一般应遵循“一事一单、一项一签、随做随签”，原则上不搞“事后签证”“场外签证”，特别注意做好现场工程量比对和核算工作，建立内部风险控制章程，强化内部监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年第3批省级补助资金涉及的龙潭乡古墓坪滑坡治理工程于2023年1月开工，计划3月底完工。涉及的28户避险搬迁工作，目前已完成20户、正在推进64户。受疫情防控等因素影响，项目推进进度较为滞后。
（二）项目效益情况。
项目实施均能取得很好的经济效益、社会效益和生态效益和可持续效益，服务对象满意度均能达到预期目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合《四川省地质灾害防治专项资金预算项目绩效评价指标体系》设定情况，2022年第3批中央补助资金项目自评得分88.57分，在预算完成-资金支付率上得分为0。
（二）存在的问题。
汛期的雨前排查、雨中巡查、雨后排查还需要做实做细。
（三）相关建议。
按照党中央、国务院关于防灾减灾系列工作要求和指示精神，结合总书记提出的“人民至上、生命至上”安全理念，地质灾害防治事关人民群众生命财产安全，实施地质灾害防治工作具有十分迫切的现实需求，也具有十分突出的可持续性影响，项目实施后能确保人民群众生命财产安全，意义重大，应当继续实行。
附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
|
项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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广元市自然资源局利州区分局
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88.57
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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......
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%， 且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市自然资源局利州区分局
2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．广元市自然资源局利州区分局主要职责是按照规定权限，履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2．依据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中法〔2019〕18号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发〈关于全省县域内片区划分的指导意见〉〈关于以片区为单位编制乡村国土空间规划的指导意见〉的通知》（川委厅〔2021〕53号）及省委、省政府统筹推进乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议精神等有关规定，以片区为单元编制乡村国土空间规划，是践行习近平总书记关于经济区与行政区适度分离重要指示，是做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的重要载体和关键抓手。根据《广元市财政局 广元市自然资源局关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）文件要求，下达我局省级财政奖补专项资金45万元。
3．该资金由市财政局下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金到利州区人民政府，专项用于乡村国土空间规划编制工作。
4．合理安排专项资金，确保专款专用，考虑因素以乡村国土空间规划编制为主。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容： 乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金。
2．依据《广元市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作领导小组关于印发〈广元市县域内片区划分工作方案〉〈广元市乡村国土空间规划编制工作方案〉的通知》（广两改组〔2021〕17 号）文件要求，以应编尽编为总体目标，设置了包含了项目完成、项目效益、满意度指标三个一级指标，9个二级、三级指标。指标可量化、可考核，较全面完整且与政策契合，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由区自然资源分局草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报市自然资源局。我单位自评分数100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过区财政局下达到我单位后，在一体化平台申报计划，再由区财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。通过政府采购，3个片区乡村国土空间规划编制经费共计438万元，其中省级财政奖补专项资金预算45万元，区级财政资金预算393万元。
2．资金到位45万元。
3．资金使用45万元。
（三）项目财务管理情况。
我局有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我局牵头编制乡村国土空间规划，根据片区划分情况将我区3个片区分两个批次编制国土空间规划。
（二）项目管理情况。该项目资金为乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过一体化平台走支付程序。
（三）项目监管情况。按照区财政要求专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据《关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）文件下资金45万元。已于2022年使用45万元，主要用于第一批次乡村国土空间规划编制支付进度款。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：保障项目用地，创造利税。通过国土空间规划引领，保障项目用地。
2.社会效益：为社会建设服务。通过国土空间规划引领，保障社会发展。
3.生态效益：为生态建设服务。为生态修复提供规划依据。
4.可持续效益：保障项目依法合理用地，创造利税，促进可持续发展。通过优化国土空间规划，引领项目建设、生态环境建设，促进可持续发展。
5.服务对象满意度：政府满意、群众满意，满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高。
（二）存在的问题。
空间规划工作时间节点要求较紧，资金拨付进度有一点滞后。
（三）相关建议。
加快资金拨付进度，同步开展月坝康养旅游片区、凤凰农旅休闲片区和高坑农业种植片区3个村规划的报批工作，加快推进实施，进一步稳固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展。
附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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项目资金末端分配点位
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市自然资源局利州区分局
关于土地成片开发专项资金预算项目支出绩效目标自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．广元市自然资源局利州区分局主要职责是按照规定权限，对国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区，由县（市、区）政府组织的对一定范围的土地进行的综合性开发建设活动。县（市、区）政府通过编制土地征收成片开发方案，确定成片开发的具体内容和有关事项，经依法批准后，开展土地征收审批。
2．根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条明确了属于公共利益可以征收土地的六种情形；
3.该资金由区财政局下达土地成片开发专项资金，专项用于土地成片开发方案编制工作。
4．合理安排专项资金，确保专款专用，考虑因素以土地成片开发方案编制工作为主。
（二）项目绩效目标。
1．土地成片开发专项资金。
2．按照项目用地需求，根据项目性质组织成片开发方案编制，并上报省自然资源厅和省政府批准。全年编制土地征收成片开发方案2个，并取得批复。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由区自然资源分局草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报市自然资源局。我单位自评分数100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过区财政局下达到我单位后，在一体化平台申报计划，再由区财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。通过政府采购，2个土地征收成片开发方案编制经费共计20万元，其中区级财政资金预算10万元。
2．资金到位10万元。
3．资金使用10万元。
（三）项目财务管理情况。
我局有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我局牵头编制2个土地征收成片开发方案。
（二）项目管理情况。我局严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过一体化平台走支付程序。
（三）项目监管情况。按照区财政要求专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
下达资金10万元。已于2022年使用10万元，主要用于编制土地征收成片开发方案支付进度款。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：保障项目用地，促进项目实施推进。
2.社会效益：保障了项目用地，带动了区域经济发展。
3.可持续效益：保证土地征收成片开发符合节约集约用地。
4.服务对象满意度：政府满意、群众满意，满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高。
（二）存在的问题。
广元市主城区位于利州区，建设项目土地报征较多，成片开发需求量相对较多，但相关财政保障力度还不够，年初预算较少。
（三）相关建议。
建议财政加大保障力度，保障我区土地征收成片开发工作顺利推进，保障项目用地，带动区域经济发展。
附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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广元市自然资源局利州区分局
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97
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市自然资源局利州区分局
关于胡宏伟案诉讼费用支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．广元市自然资源局利州区分局主要职责是按照规定权限，履行土地供应及相关历史遗留问题的处理。
2．根据《民事判决书》（〔2022〕川0802民初578号），如不服判决，应在收到判决书之日起15日内递交上诉状。市自然资源局于9月27日收到判决书，并于9月30日转至我局，因国庆长假以及利州区新冠疫情临时性社会管控等原因，为保留上诉权，为区政府研究留足时间，市自然资源局先行于10月8日向区人民法院提交了上诉状。广元市利州区人民法院于2022年10月12日向市自然资源局发出了缴纳诉讼费用通知书（2022）川0802民初578号，限2022年10月20日前缴纳上诉费11900.00元。2022年2月，我局书面请示区政府拨付胡宏伟诉讼退还土地出让价款二审案代理律师费1.19万元。2022年3月，区政府主要领导批示同意该请示，同意拨付该项费用。
3．该资金请示经区政府主要领导批示同意拨付。
4．合理安排资金，确保该案件上诉成功。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容： 积极化解土地遗留问题，处理好胡宏伟案诉讼事宜，认真落实该案件二审律师代理费用，争取诉讼成功，以维护《国有建设用地使用权出让合同》有关精神和约定条款，确保国有资产不流失，提升土地利用工作质效。
2．结合工作要求，科学设置了包含了项目完成、项目效益、满意度指标三个一级指标，10个二级、三级指标。指标可量化、可考核，较全面完整且与政策契合，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由区自然资源分局草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅。我单位自评分数98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金通过区财政局下达到我单位后，在一体化平台申报计划，再由区财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。向区人民法院支付案件诉讼费1.19万元。
2．资金到位1.19万元。
3．资金使用1.19万元。
（三）项目财务管理情况。
我局有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我局负责胡宏伟诉讼退还土地出让价款一案具体工作，由市中级人民法院判决后执行。
（二）项目管理情况。严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过一体化平台走支付程序。
（三）项目监管情况。按照区财政要求专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
针对该案件，市中级人民法院已出具民事裁定书（2023）川08民终161号，已办结。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：维护土地出让合同精神及土地出让价款。
2.社会效益：确保国有资产不流失。
3.生态效益：确保合理利用土地。
4.可持续效益：保障项目依法合理用地，促进土地可持续开发利用。
5.服务对象满意度：满意度100%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高。
（二）存在的问题。
该项工作时间节点要求较紧，资金拨付进度有一点滞后。
（三）相关建议。
加快资金拨付进度，及时上诉，确保工作主动性。
附表：区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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广元市自然资源局利州区分局
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市自然资源局利州区分局
关于2022年度地质灾害防治领域一般债券资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年度，我区共向上申报地质灾害防治领域一般债券资金1790万元；2022年10月17日，区财政局向我局下达2022年度地方政府一般债券资金1281万元（广利财外下〔2022〕20号）。
（二）项目资金申报相符性。
2022年度地方政府一般债券资金共涉及35个地质灾害治理项目，分别为水井湾滑坡治理工程、土地岭滑坡治理工程、刘家河滑坡治理工程、白石坡滑坡治理工程、稀石岩滑坡应急抢险工程治理工程、郑家沟村一号安置点地质灾害治理工程项目、兰渝铁路安置点西侧滑坡治理工程、116厂北区职工宿舍后侧滑坡治理工程、黄家大坡滑坡治理工程、青林垭滑坡治理工程、凳子岩崩塌排危除险、上对河崩塌排危除险、周家坡滑坡排危除险、1#旧屋基滑坡排危除险、梁梁上滑坡排危除险、岳家山大坡上滑坡排危除险、荣山镇明月村张家山滑坡排危除险、石垭子滑坡排危除险、棚儿梁滑坡排危除险、镜子石崩塌排危除险、青碥里2#滑坡排危除险、石灰窑滑坡排危除险、上弯头滑坡排危除险、2#旧屋基滑坡排危除险、李廷富房后滑坡排危除险、文国全房前滑坡排危除险、朱家湾滑坡排危除险、学堂湾滑坡排危除险、廖可云房后滑坡排危除险、赵家山滑坡治理工程、黄远军房前滑坡治理工程、821生活区楼后滑坡治理工程、雷家坡滑坡应急抢险工程、万达实验学校南校区滑坡治理工程、古墓坪滑坡治理工程
（三）项目绩效目标。绩效指标共设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标9个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效果指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象指标；三级指标16个，分别为开展地质灾害隐患点治理工程35处、开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率大于90%、规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%、工程竣工验收合格率100%、按时完成项目建设100%、按照财政评审审定金额做控制数 100%、按照行业定额编制预算100%、消除灾害体风险隐患100%、项目实施后保护财产19450万元、地质灾害预警预报能力较过去五年提升、核销地质灾害隐患数量35处、项目实施后保护人数3580人、监测预警区地质灾害防范能力提升、改善区域地质环境安全条件提升、实施区域群众防灾减灾参与度大于或等于85%、实施区域受益人群满意度大于或等于90%。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划及到位。我局共向上申报地质灾害防治领域一般债券资金1790万元、到位资金1281万元。2.资金使用。截止评价时点，1281万元一般债券资金均形成实际支出并拨付完毕。
（二）项目财务管理情况。一是该项目实施单位财务管理制度健全，执行严谨高效，账务处理及时，会计核算规范。二是该项目各项支出严格按照批准的资金使用方案进行审核列支，并在计划额度内使用；财务协同项目经办部门严格监控项目执行动态，把控资金支付进度。三是单位财务严格执行专项资金管理规定，对该专项资金设置“专项资金管理台账”，由单位财务统一核算，并定期对项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）项目组织实施情况。我局作为行业主管部门，负责对项目实施进行组织、协调、指导和监督，同时对一般债券资金支出进行监管。所有工程建设项目均按照基本建设程序，严格按照招投标法、政府采购法和《四川省地质灾害防治项目管理办法》（川办发〔2020〕7号）等有关法律法规和政策进行建设，执行审批立项、预算评审、招标投标、竣工验收、竣工结算和财务决算等系列基本工作流程。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。所有项目均已通过竣工验收。
（二）项目效益情况。16项三级指标均已完成，达成预期效益。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
广元市自然资源局利州区分局
2022年度行政事业单位国有资产分析报告
为适应向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作的要求，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位本年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告如下：
一、单位基本情况
截至 2022 年 12月31日，我单位 编制人数 79 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 72 人，较上年度增加 3人。
二、行政事业单位国有资产基本情况
（一）资产总体情况
截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 4,361.18 万元，较上年增长 17.50%。负债总额 4,349.13万元 ，较上年增长 218.48%。净资产 12.05万元 ，较上年增长 -99.49%。
1.资产分布情况。
我部门 /单位行政单位国有资产 4,361.18万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产 4,194.42 万元，较上年增 长 19.39%，占资产总额 96.18%； 固定资产 165.92万元，较上年增长 -15.13%， 占资产总额3.80 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0.83万元，较上年增长 -72.16% ，占资产总额 0.02%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。
3.固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物 114.19 万元，占固定资产的 68.82% （其中，房屋 114.19 万元，占固定资产的 68.82%） ； 设备 31.76 万元，占 19.14 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具 19.97万元，占 12.04 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ； 。
（二）具体管理情况
1.资产配置情况
2022 年度，我部门 /单位配置固定资产 1.73 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置设备 1.6 万元，占 92.49 % ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具 0.13 万元，占 7.51 % ； 配置特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 0.13 万元，占 7.51 %；调拨 1.6 万元，占 92.49 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。
我部门 /单位配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 %；配置非专利技术 0 万元，占 %；配置土地使用权 0 万元，占 %；配置计算机软件 0 万元，占 % 。 从配置方式分析，新购 0 万元，占 %；调拨 0 万元，占 %；接受捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；其他方式新增 0 万元，占 %。
我部门 /单位配置 在 建工程 0 万元。
2.资产使用情况。
（ 1）资产自用情况。
截至 2022 年 12月31 日， 我部门 /单位自用固定资产 634.37 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 634.37万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 22.1 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00% ；其中 在用 22.1 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % 。
（ 2）出租出借情况。
截至 2022 年 12月31日，我部门/单位出租出借资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。 其中，流动资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 固定资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 无形资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 在建工程 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 其他资产 0 万元，占资产总额的 0.00%.
2022 年度新增出租出借资产 0万元。其中，流动资产 0 万元，占0%； 固定资产 0 万元，占0%； 无形资产 0万元，占0%，在建工程 0 万元，占0%，其他资产 0 万元，占 %。
（ 3 ） 对外投资情况。
截至 2022 年 12月31日，我 部门 /单位 对外投资总额 0 万元 。其中，短期投资 0 万元，长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。
2022 年度新增对外投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元。其中， 短期投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元； 长期债券投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元； 长期股权投资 0笔，账面原值 0 万元。
3.资产处置情况
2022 年度，我部门 /单位处置资产 0 万元。从资产类别分析 ，流动资产 0 万元，占 %；固定资产 0 万元，占 %； 无形资产 0 万元，占 %；长期投资 0 万元，占 %；在建工程 0 万元，占 %；其他资产 0 万元，占 % 。从处置形式上分析， 转让 0 万元，占 %；无偿划转 0 万元，占 %；对外捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；报废 0 万元，占 %；损失核销 0 万元，占 %，其他方式 0 万元，占 %。
4.资产收益情况。
2022 年度，我部门 /单位出租出借资产收益 0万元，其中，流动资产收益 0 万元，占 %；固定资产收益 0 万元，占 %；无形资产收益 0 万元，占 %；在建工程收益 0 万元，占 %；其他资产收益 0 万元，占 %；往期出租出借资产收益 0 万元，占 %。对外投资收益 0 万元，其中，短期投资收益 0 万元，占 %；长期债券投资收益 0 万元，占 %；长期股权投资收益 0 万元，占 %。资产处置收益 0 万元，其中：本期处置资产收益 0 万元，占 %；往期处置资产收益 0 万元，占 %。
（三）重点资产情况。
1.土地资产情况。
截至2022年12月31日，我部门/单位土地账面面积0.00平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0.00平方米，占比%，出租出借0.00平方米，占比%，闲置0.00平方米，占比%，待处置0.00平方米，占比%。
本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。
2.房屋资产情况
截至 2022 年 12月31日， 我部门 /单位房屋账面面积 1,455.53平方米，账面价值 227.59 万元， 其中办公用房面积 1,455.53平方米，占房屋的100.00 %；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在 用 1,455.53平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。
本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0万元 ；本年度处置账面面积 0.00平方米，账面原值 0 万元。
3.车辆资产情况
截至 2022 年 12月31日， 我部门 /单位车辆账面数量 1辆，账面原值 36.4 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。
本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元 。
4.在建工程情况
截至2022年12月31日，我部门/单位账面在建工程0万元，其中，在建0万元，占%；停建0万元，占%；建成未使用0万元，占%；已投入使用0万元，占%；（未转固年限大于6个月0万元，占%）。
本年度新增0万元，处置0万元。
（四）资产绩效情况。
截至2022年12月31日，我部门/单位固定资产成新率为26.15%；公共基础设施成新率为%；保障性住房成新率为%。
三、资产管理工作的成效及经验
（一）通过此项工作的完成，我单位摸清了家底，建立起了完整的清查系统，包括卡片及报表系统，为以后资产进行科学、有效、动态的管理奠定了基础。
（二）根据财政局要求，按统一模式进行实时资产管理及处置操作，完善了统一审批程序，提高了资产管理工作效率和质量。
四、 资产管理工作存在的问题及原因
通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题，暴露出在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。
（一）管理体制方面存在的问题及原因。
长期以来，由于一直没有很好地解决由谁管理、如何管理以及按照什么原则管理等问题，导致国有资产管理体制不顺。单位对国有资产的管理部门职责不清，使用单位内部财务管理与资产管理权限不清，管理人员变动，资产交接不清等。
（二）运行机制方面存在的问题及原因。
在资产使用方面：使用过程中的产权管理特别是产权变动管理存在较大的问题，缺乏严格、规范、先进的管理手段，资产的实物管理与价值管理相脱节。
五、对管理中存在问题的整改措施
我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理工作。加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，做进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位的国有资产。
六、加强资产管理工作的建议
一是建立健全制度，加强内部控制。进一步明确资产管理的责任，增强固定资产的管理意识。设置相应的资产管理岗位，明确责任人及职责范围，将资产管理责任落实到人。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时，要组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。
二是健全信息工作，实行动态管理。建立健全固定资产台账，完备实物信息资料，对固定资产定期进行清查盘点，真实反映固定资产的数量和增减变化情况。及时对入账登记的新增资产和报废处理的资产及时进行核对、确认。
附件2
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视频会议系统专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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视频会议系统
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主管部门
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广元市自然资源局利州区分局
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实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
清晰接收信号，具有良好的稳定性，确保视频会议正常运行
|
全年顺利收听全区各类会议8次
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过对视频设备进行定期维护，报征清晰接收信号，具有良好的稳定性，顺利收听全区各类视频会议。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.96
|
0.96
|
0.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
0.96
|
0.96
|
0.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
按时组织召开会议
|
≥
|
5
|
场次
|
8场次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
清晰接收信号，具有良好的稳定性，确保视频会议正常运行
|
定性
|
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
12
|
月
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
在节约成本的同时，使效益最大化，所需成本
|
≤
|
0.96
|
万元
|
0.96万元
|
10
|
10
|
|
|
效果指标
|
顺利收听全区各类视频会议
|
≥
|
20
|
场次
|
21
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益 指标
|
实现多点多个视频会议，减少用户重复投资
|
≤
|
2
|
处
|
2处
|
10
|
10
|
|
|
社会效益 指标
|
提高行政效率，及时掌握区委区政府各项工作部署
|
≤
|
2
|
小时
|
2小时
|
10
|
7
|
|
|
可持续影响指标
|
全面保障后续工作
|
≥
|
1
|
年
|
2年
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展 指标
|
对今后一些相关再发展技术预留兼容性接口
|
定性
|
对今后一些相关再发展技术预留兼容性接口
|
|
对今后一些相关再发展技术预留兼容性接口
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
收听会议的群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
通过对视频设备进行定期维护，报征清晰接收信号，具有良好的稳定性，顺利收听全区各类视频会议，自评得分97分
|
|
自评存在问题
|
信息化要求越来越高，维护费用和投入还不够
|
|
自评改进措施
|
积极对接财政部门和主管部门，进一步增加财政预算。
|
|
2022年执法工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年执法工作
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
按照耕地保护督查、主城区砖厂退出、执法案件查处（评估）等工作需要委托作业单位实施
|
≥
|
15
|
处
|
25处
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
违法案件结案，罚没款收缴到位
|
≥
|
5
|
处
|
结案、罚没款收缴8处
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成期限2022年1月-12月
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
含直接成本（劳动力消耗、仪器设备消耗、材料消耗等），间接成本（增值税等）、期间费用（管理费用、财务费用等）
|
=
|
15
|
万元
|
15
|
10
|
10
|
|
|
效果指标
|
违法案件查处到位
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益 指标
|
间接经济效益，为社会生产经济发展提供依法用地用矿保障，创造社会价值
|
≥
|
20
|
万元
|
200万元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益 指标
|
有利于提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
定性
|
有利于提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
|
提升土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用
|
10
|
6
|
|
|
可持续发展 指标
|
促进依法管理、依法用地用矿、提升土地、矿产资源管理良好秩序
|
≥
|
2
|
年
|
＞2年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
政府满意、群众满意
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
有利于提升了土地管理工作的严肃性、有利于对土地充分开发和利用，促进地区经济发展，促进土地节约集约利用促进依法管理、依法用地用矿、提升土地、矿产资源管理良好秩序。按照耕地保护督查、主城区砖厂退出、执法案件查处（评估）等工作需要，在2022年12月底前完成相关测绘服务委托，确保了违法案件有据可依，罚没款收缴到位，顺利结案，努力实现了2022年区自然资源局执法工作政府满意、群众满意。自评得分96分
|
|
自评存在问题
|
近几年，因机构改革，我局执法数量不断增加，且卫片执法为每月下发一次图斑，对测绘服务的需求不断增加，对执法项目资金的需求也不断增加。
|
|
自评改进措施
|
为确保自然资源领域执法工作顺利开展，为执法工作顺利推进提供坚实的基础，建议区财政一次性足额保障全年执法工作服务金额，以便作业单位的招标工作。
|
|
2022年测绘标志保护工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年测绘标志保护工作
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据《中华人民共和国测绘法》以及《中华人民共和国测量标志保护条例》，负责本行政区域内的测量标志保护工作，加强对测量标志保护工作的领导，增强公民依法保护测量标志的意识，及时制止违规违法使用标志行为的发生
|
通过实施该项目，进一步增强了全区公民对测量标志保护的意识，有效制止了违规违法使用标志行为的发生。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据《中华人民共和国测绘法》以及《中华人民共和国测量标志保护条例》，负责本行政区域内的测量标志保护工作，加强对测量标志保护工作的领导，增强公民依法保护测量标志的意识，及时制止违规违法使用标志行为的发生
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
各类测绘点个数
|
≥
|
29
|
个
|
29
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
确保29个测量标志不被破坏，可正常使用
|
定性
|
|
|
有效保护了全区29个测量标志未被破坏
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
针对违规使用标志和破坏标志的行为在3小时内及时到现场制止
|
≤
|
3
|
小时
|
对违规使用标志和破坏标志的时间均小于3小时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
标志保护补助所需成本
|
=
|
1
|
万元
|
1万元
|
10
|
10
|
|
|
效果指标
|
通过加强日常巡查和测绘标志保护等法律法规的政策宣传，使辖区内各类测绘标志得到有效保护，不被破坏，并可以利用，以此促进地方经济建设发展
|
定性
|
通过加强日常巡查和测绘标志保护等法律法规的政策宣传，使辖区内各类测绘标志得到有效保护，不被破坏，并可以利用，以此促进地方经济建设发展
|
|
辖区内各类测绘标志得到有效保护，从而促进地方经济建设发展
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
经济效益 指标
|
有效控制测量标志保护成本
|
≤
|
1
|
万元
|
1万元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益 指标
|
增加就业，带动就业人数
|
≥
|
20
|
人/户
|
21
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响 指标
|
加大测量标志保护宣传力度，每年定期开展测量标志巡查管护工作，逐步健全分类保护、统筹管理、权责明确的测量标志保护工作机制，提升测量标志管护能力
|
定性
|
加大测量标志保护宣传力度，每年定期开展测量标志巡查管护工作，逐步健全分类保护、统筹管理、权责明确的测量标志保护工作机制，提升测量标志管护能力
|
|
健全了分类保护、统筹管理、权责明确的测量标志保护工作机制，提升测量标志管护能力
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
为可持续发展服务
|
≥
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
确保29个测量标志完整，可使用，服务对象满意度
|
=
|
100
|
%
|
93%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
88
|
|
|
自评结论
|
根据《中华人民共和国测绘法》以及《中华人民共和国测量标志保护条例》，认真负责地做好了本行政区域内的测量标志保护工作，通过实施该项目，进一步增强了全区公民对测量标志保护的意识，有效制止了违规违法使用标志行为的发生，经自评本项目得分98分。
|
|
自评存在问题
|
对测绘标志保护的思想认识还不够。
|
|
自评改进措施
|
进一步压紧压实测绘标志保护责任，提高对测绘标志保护的思想认识，加强日常巡查和测绘标志保护等法律法规的政策宣传。
|
|
2022年不动产日常登记工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年不动产日常登记工作
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市利州区不动产登记中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成2022不动产登记受理、权籍调查、审核、登记发证工作，并保障登记财政正确安全减少登记风险以及确保不动产登记系统正常运行。
|
该项目资金用于不动产登记日常工作，实施流程为：局不动产登记中心书面提请党组，经局党组会审议表决通过后，签订保险合同，经党组会审议通过后报区财政部门拨付相应款项。该项目费用由局机关纪委和局领导班子共同监管，在项目申请、资金申报以及最终申请拨款全流程中严格执行相关文件要求。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年不动产登记日常工作项目经费主要用于不动产登记中心日常工作开支，主要涉及办公用品（打印纸、订书针、签字笔、印泥等）、电费、水费、物管费、电脑等设备维修维护等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
28.00
|
28.00
|
28.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
28.00
|
28.00
|
28.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
2022全面完成不动产登记业务办理
|
≥
|
2000
|
件
|
2721件
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
提高不动产登记业务办理效率
|
定性
|
提高不动产登记业务办理效率
|
|
提高不动产登记业务办理效率，实现从“多头跑”到“跑一头”的转变
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前完成年内不动产所有登记业务办理
|
定性
|
2022年12月31日前完成年内不动产所有登记业务办理
|
|
高效完成了年内不动产所有登记业务
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
为顺利开展不动产登记日常工作
|
=
|
28
|
万元
|
28万元
|
10
|
10
|
|
|
效果指标
|
确保不动产登记工作顺利开展
|
定性
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益 指标
|
按件收取不动产登记费（住宅类80元/件、非住宅类550元/件），按照国家规定落实降费减税政策，应收尽收
|
≥
|
80
|
万元
|
98万元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益 指标
|
保障不动产登记工作准确及时进行，满足群众办理不动产登记需求，依法保护群众不动产合法权益
|
定性
|
保障不动产登记工作准确及时进行，满足群众办理不动产登记需求，依法保护群众不动产合法权益
|
|
保障了不动产登记工作准确及时进行，满足群众办理不动产登记需求，依法保护群众不动产合法权益
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响 指标
|
缩短办事时效；提升群众对办理不动产登记业务的满意度。
|
定性
|
缩短办事时效；提升群众对办理不动产登记业务的满意度。
|
|
缩短了办事时效，提升了群众对办理不动产登记业务的满意度。
|
10
|
9
|
|
|
可持续发展 指标
|
完成生态确权工作
|
|
完成生态确权工作
|
|
实现了“一窗受理、并联审批、全程在线”，推进了可持续发展
|
10
|
8
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
让每一位来不动产登记中心办事的群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
2022年我局进一步规范不动产统一登记，助推实现不动产登记“只跑一次”，不断简化流程，规范要件，积极推进宝轮延伸窗口建设，自评得分95分。
|
|
自评存在问题
|
经费不太充足，导致日常工作经费开支只能严格控制，导致很多工作开展不力。
|
|
自评改进措施
|
积极对接省、市、区三级财政，适当提高预算资金，以确保不动产登记日常工作有序开展。
|
|
2022年项目申报和土地报征工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年项目申报和土地报征工作
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照项目用地需求，依据规划部门出具的征地红线图，组织报件资料，并上报省自然资源厅和省政府批准。
|
2022年组卷上报12个批次建设用地，报征总面积200.29公顷，居全市第一位。有效保障了大石至荣山快速通道、雪峰初级中学、万缘人民医院补征地块、利州区社会福利院养护综合楼项目东坝水柜路综合能源站、万源万龙路综合能源站等市、区重点项目用地。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照项目用地需求，依据规划部门出具的征地红线图，通过土地勘测定界、报征前置程序、非农痕迹现场核实、选址论证方案编制、规划指标落实方案编制、报征资料组卷上报和后期资料补正等流程，需经过省市、区三级联审，最后由省政府联合审查通过后印发建设用地批复。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
报征土地总面积亩数
|
|
≥1000亩
|
亩
|
3004.35亩
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
报征合格率高达80%
|
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
报征批次件数
|
|
≥3件
|
|
12
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
组卷上报完成时限
|
|
≤12月
|
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
土地报征组卷及相关资料费用
|
|
=10万
|
万
|
10
|
10
|
10
|
|
|
效果指标
|
土地报征成果
|
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益 指标
|
保障项目用地，做好供地前期要素保障工作
|
|
≥1000亩
|
|
3004.35亩
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障土地报征工作顺利开展，确保项目用地合法、科学、集约和规范
|
|
保障土地报征工作顺利开展，确保项目用地合法、科学、集约和规范
|
|
优
|
10
|
8
|
|
|
可持续发展 指标
|
加强土地用途管制，提高节约集约利用土地水平，确保可持续发展
|
|
加强土地用途管制，提高节约集约利用土地水平，确保可持续发展
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
企业满意度、政府满意度
|
|
≥95%
|
|
99%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
该项目自评总分100分 。2022年组卷上报12个批次建设用地，报征总面积200.29公顷，居全市第一位。有效保障了大石至荣山快速通道、雪峰初级中学、万缘人民医院补征地块、利州区社会福利院养护综合楼项目东坝水柜路综合能源站、万源万龙路综合能源站等市、区重点项目用地，自评得分97分。
|
|
自评存在问题
|
由于土地报征工作程序复杂，依据规划部门出具的征地红线图，通过土地勘测定界、报征前置程序、非农痕迹现场核实、选址论证方案编制、规划指标落实方案编制、报征资料组卷上报和后期资料补正等流程，成本较高，每个批次土地报征成本约为10万元，2022年，利州区完成组卷上报12个批次建设用地，年初预算较少。
|
|
自评改进措施
|
由于广元市主城区利州区，建设项目土地报征较多，建议财政加大保障力度，保障我区土地报征工作顺利推进。
|
|
2022年土地评估、权属调查项目专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
|
项目名称
|
2022年土地评估、权属调查项目
|
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100
|
10
|
9
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标 性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成土地评估宗数
|
≥
|
25
|
宗
|
27
|
10%
|
10
|
|
|
|
数量指标
|
完成权属调查项目数
|
≥
|
10
|
宗
|
12
|
10%
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
保障2022全区土地供应工作顺利进行
|
/
|
好坏
|
/
|
好
|
10%
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前完成全部任务
|
≤
|
12
|
月
|
已完成
|
10%
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
为顺利开展该项工作所需的成本
|
≤
|
3
|
万元
|
20
|
10%
|
10
|
|
|
|
效果指标
|
力争今年实现土地出让收益
|
≥
|
10
|
亿元
|
6.95
|
10%
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障全区重点项目落地，开展土地前期工作
|
=
|
300
|
亩
|
672
|
10%
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
保障项目依法合理用地，创造利税，促进可持续发展
|
|
1
|
年
|
1
|
10%
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
保障全区土地供应工作，增加土地出让收益
|
/
|
优良中低差
|
/
|
优
|
5%
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
政府满意度、企业满意度、群众满意度
|
=
|
100
|
%
|
100
|
5%
|
5
|
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
|
自评结论
|
项目实施效果显著，自评得分88.57分。
|
|
|
自评存在问题
|
资金拨付进度滞后。
|
|
|
自评改进措施
|
积极主动对接区财政局，加快资金拨付进度。
|
|
|
2022年矿产资源开发利用前期工作专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年矿产资源开发利用前期工作
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障土地报征工作顺利开展，确保项目用地合法、科学、集约和规范
|
2022年出让矿权3宗。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目由我局牵头，聘请专业技术单位对投放市场的矿业权开展前期现场踏勘、地质勘查以及矿业权人勘查开采信息公示进行实地核查。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
开展地质勘查以及矿业权人勘查开采信息公示进行实地核查
|
≥
|
26
|
家
|
29家
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
完成区内26家矿业权资源储量核实和矿业权人勘查开采信息公示进行实地核查工作
|
定性
|
完成区内26家矿业权资源储量核实和矿业权人勘查开采信息公示进行实地核查工作
|
|
对全区29家矿业权资源储量核实和矿业权人勘查开采进行了信息公示
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
聘请专业技术单位费用，顺利开展矿业权工作
|
=
|
3
|
万元
|
3万元
|
10
|
8
|
|
|
效果指标
|
核查工作效果
|
定性
|
核查工作效果
|
|
全区矿业权资源储量核实和矿业权人勘查开采进行信息公示率100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益 指标
|
加强资源保障能力及对矿山企业监督管理，减少社会经济损失
|
≥
|
10
|
万元
|
|
10
|
10
|
|
|
社会效益 指标
|
增加就业，带动就业人数
|
≥
|
20
|
人/户
|
32人
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
保证矿业权出让工作有序开展
|
定性
|
保证矿业权出让工作有序开展
|
|
全区矿业权出让工作得到有序开展
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
矿业权工作影响范围
|
定性
|
矿业权工作影响范围
|
|
全区
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
矿业权人勘查开采信息公示满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
经过综合评估，该项目自评得分98分，预期产出和效果能满足需求，无需核减预算安排。按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高，无其他意见。
|
|
自评存在问题
|
此项工作是自然资源管理长期工作，我区矿产资源还需要进一步挖掘，促进矿产资源就地转化。
|
|
自评改进措施
|
推进矿产资源就地转化，有序推进第四轮矿规批准的砂岩、石灰岩及饰面板材等开采区块的出让工作，实现矿产资源就地转化，力保国家收益最大化。
|
|
2022年地质灾害前期专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年地质灾害前期
|
|
主管部门
|
广元市自然资源局利州区分局
|
实施单位
|
广元市自然资源局利州区分局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
年度向上争取项目入库资金不低于1000万元。
|
2022年度完成省级储备库入库项目10个，入库金额约2400万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照地质灾害防治现实需求，完成项目申报前期专家踏勘等各项准备工作，并按照省、市要求组织项目申报入库。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
专家踏勘
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5%
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
专家人数
|
≥
|
2
|
人
|
2
|
5%
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
符合项目申报年度计划及时间要求
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
5%
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
专家咨询、差旅、应急交通及物资保障费用支出
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
5%
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
成功申报项目数量
|
≥
|
5
|
个
|
10
|
5%
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
向上争取项目资金额度
|
≥
|
1000
|
万元
|
2400
|
10%
|
6
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
确保人民群众生命安全
|
≥
|
1000
|
人
|
1347
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
确保人民群众财产安全
|
≥
|
1
|
亿元
|
1.7
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
消除灾害体风险隐患
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
确保岩土体结构稳定和维持地表地貌正常生态
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
确保受地质灾害威胁群众正常生活居住
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
5%
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
确保受地质灾害威胁群众正常从事生产劳动
|
定性
|
合格
|
/
|
合格
|
5%
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5%
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目实施取得的成效显著，自评得分96分
|
|
自评存在问题
|
汛期的雨前排查、雨中巡查、雨后排查还需要做实做细。
|
|
自评改进措施
|
扎实开展地质灾害防治常态化工作，坚持预防为主，加强对地灾隐患点的巡排查，对重点地段、重点区域、工程建设重点排查，为针对性防灾打下坚实基础。
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表