2022年度
四川省广元市利州区档案馆部门决算
目录
公开时间：2023年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2023年广元市利州区档案馆部门整体支出绩效自评报告
2023年广元市利州区档案馆档案馆设备维修项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）2021贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。（二）负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。（三）负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。（四）负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。
二、机构设置
广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计分别为209.05万元和209.05万元。与2021年相比，收入增加40.31万元、增长23.89%，支出增加40.31万元、增长23.89%。主要变动原因是项目预算增加。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计209.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.04万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计209.05万元，其中：基本支出150.05万元，占71.78%；项目支出59万元，占28.22%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入209.04万元、支出总计209.04万元。与2021年相比，财政拨款收入增加40.32万元、增长23.9%，支出增加40.32万元，增长23.9%。主要变动原因是项目预算增加。
（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出209.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.1万元，增长25.97%。主要变动原因是项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出209.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出187.36万元，占89.63%；社会保障和就业支出9.87万元，占4.72%；卫生健康支出4.84万元，占2.32%；住房保障支出6.97万元，占3.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为209.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为128.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出150.04万元，其中：
人员经费137.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费12.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是严格按照八项规定执行。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：调研考察、会议培训等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区档案馆机关运行经费支出12.41万元，比2021年减少6.13万元，下降49.4%，主要原因是本年度追减人员经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，区档案馆政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区档案馆共有车辆0辆，单位100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对档案数字化扫描、档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具、档案馆设备维修项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、档案馆设备维修专项预算项目绩效自评报告，其中，区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；档案馆设备维修专项预算项目绩效自评得分为95分，项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90%。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案馆参照公务员法管理单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
7.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年广元市利州区档案馆部门整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
广元市利州区档案馆是根据市委、市政府批准的《广元市市中区区、乡镇机构改革方案》（广委〔2001〕65号）和区委、区政府《关于广元市市中区区、乡镇机构改革方案的实施意见》（广区委发〔2001〕52号）设立的，为区政府直属事业单位，内设机构为办公室、业务指导与法规教育股、馆务股。根据《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发<广元市利州区机构改革方案>的通知》(广委办函〔2019〕12号)、《中共广元市利州区委机构编制委员会关于调整区档案馆机构编制事项的通知》(广利编发〔2019〕46号)调整，现为区委直属事业单位，内设机构为办公室、接收征集股、保管利用股、信息技术股。
（二）机构职能和人员概况
1.机构职能：
区档案馆承担以下基本职能：
贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，组织实施；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
2.人员概况：
2022年，我单位全部职工9人(在职职工平均9人，退休人员4人)。其中参公人员8人，工勤人员1人。
（三）年度主要工作任务
1.按照“增量电子化、存量数字化”的原则，进一步加强数字档案资源建设。争取全年完成馆藏档案数字化加工60万页以上。
2.注重涉及民生档案资源的形成、积累、整理、移交和保存等工作，积极整合各类专业档案资源，有序接收档案进馆，以满足社会各方面查找利用的需要。持续做好脱贫攻坚、疫情防控档案接收进馆工作。
3.加强对地方特色档案的征集，关注国家级和省级综合性荣誉，全区重大活动、重要会议的文字、照片、音视频资料以及利州地方文献等档案的征集，不断完善书画、荣誉、声像等特色资源库，进一步优化馆藏结构。
4.持续做好档案管理系统的维护工作，定期检查，确保档案信息系统正常运转，筑牢网络信息安全屏障。
5.持续加强爱国主义教育基地建设，丰富展陈内容；拓展档案馆服务功能，配合形势和社会需要，举办各种形式的档案展览、陈列，突出时代精神、地方特色和文化品味，更好地发挥档案资料存凭、留史、资政、育人的独特功能。
6.推进档案工作队伍专业化建设。通过举办全区档案工作人员培训班，选送业务骨干参加专业培训等方式，提高全区档案干部的业务素质和工作能力，为档案事业持续健康发展提供人才保障。
（四）部门整体支出绩效目标
区档案馆部门整体支出绩效目标为:
1.产出指标——数量指标：完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量大于等于1200人、珍贵档案征集数量大于等于5件、档案装具更换数量大于等于5000盒、档案馆维修设备数量大于等于10台;产出指标——质量指标：纸质档案采用彩色300DPI分辨率进行扫描、档案得到安全规范保管、征集有价值的档案、更换统一的高质量的装具、设备在维修后到达预期最佳可使用状态；产出指标——时效指标：各项目完成时间2022年12月30日、各项目计划完成率大于等于90%。
2成本指标：档案数字扫描服务及人工费0.4元/页、档案保管及查阅费2元/卷（件）、档案装具更换费5元/盒、设备维修预算标准小于等于14万元。
3.效益指标——经济效益指标：持续做好档案保护工作、持续提升档案馆服务能力;效益指标——社会效益指标：纸质档案安全性得到进一步保障、有效提升档案安全及规范化管理、充分发挥爱教基地教育意义；效益指标——生态效益指标：采用先进技术管理档案资料，有利于环境保护；效益指标——可持续影响指标：档案公共服务水平持续提升、档案扫描后的查阅利用率大于等于90%、爱教基地参观者受教育率大于等于90%。
4.满意度指标：查档群众满意率大于等于90%、爱教基地学习群众满意率大于等于90%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年区档案馆收入合计209.05万元，其中公共预算收入为209.04万元，占总收入99.99%;政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%;其他收入为0.01万元,占总收入0.01%，其他收入系利息收入。
2.部门总体支出情况
2022年区档案馆支出合计209.05万元，按资金来源分:公共预算支出为209.05万元，占总支出100%;政府性基金拨款支出为0万元，占总支出0%;其他支出为0万元,占总支出0%;按支出性质分:基本支出150.05万元，占全部支出71.78%;项目支出59万元，占全部支出28.22%;经营支出0万元，占全部支出0%。按支出经济分类分（扣除经营支出):工资福利支出132.03万元，占总支出63.16%;商品服务支出71.43万元,占总支出34.17%;对个人和家庭补助支出5.6万元,占总支出2.67%;基本建设支出及其他资本性支出0万元，占总支出0%。
3.部门总体结转结余情况
2022年区档案馆结转结余资金合计0万元，其中公共预算收入为0万元，占总收入0%;政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%;其他收入为0万元,占总收入0%。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年区档案馆财政拨款收入合计209.05万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年区档案馆财政拨款支出合计209.05万元，按支出性质分:基本支出150.05万元，占全部支出71.78%;项目支出59万元，占全部支出28.22%;经营支出0万元，占全部支出0%。按支出经济分类分（扣除经营支出):工资福利支出132.03万元,占总支出63.16%;商品服务支出71.43万元,占总支出34.17%;对个人和家庭补助支出5.6万元,占总支出2.67%;基本建设支出及其他资本性支出0万元，占总支出0%
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年区档案馆结转结余资金合计0万元，其中公共预算收入为0万元，占总收入0%;政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%;其他收入为0万元,占总收入0%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年区档案馆按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求,结合当年我馆工作重点将部门整体目标分解为9个二级指标、27个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年区档案馆部门整体绩效目标数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量大于等于1200人、珍贵档案征集数量大于等于5件、档案装具更换数量大于等于5000盒、档案馆维修设备数量大于等于10台，实际完成数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量1200余人次、珍贵档案征集数量10余册、档案装具更换数量5000余盒、档案馆维修设备数量12台，完成数量指标值占预期数量指标值100%,不存在偏差偏差。
（3）支出控制：2022年区档案馆人员类经费共支出137.63万元，与年初预算数106.14万元相比，多支31.49万元，多支占年初预算数比29.67%。
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对区档案馆绩效运行实施了监控，共发现了3个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，同时对相关责任人予以口头警告，并督促责任人及时反馈整改情况。
（5）执行进度：2022年6月部门整体预算支出金额为99.67万元、占2022年全年支出总额55%;2022年9月部门整体预算支出金额为134.25元、占2022年全年支出总额74.08%;2022年11月部门整体预算支出金额为166.72元、占2022年全年支出总额92%。
（6）预算完成情况：2022年单位共下达预算指标209.05万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为209.05万元，预算执行率100%
（7）资金结余率（低效无效率)：2022年12月31日，区档案馆预算资金结余金额为0万元，占单位2022年总预算209.05万元的0%。
（8）违规记录：2022年，区档案馆共接受了1次审计和财会监督、7次部门自查,监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
2.运转类项目绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年区档案馆按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求,结合当年我馆工作重点将部门整体目标分解为9个二级指标、27个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年区档案馆部门整体绩效目标数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量大于等于1200人、珍贵档案征集数量大于等于5件、档案装具更换数量大于等于5000盒、档案馆维修设备数量大于等于10台，实际完成数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量1200余人次、珍贵档案征集数量10余册、档案装具更换数量5000余盒、档案馆维修设备数量12台，完成数量指标值占预期数量指标值100%,不存在偏差偏差。
（3）支出控制：2022年区档案馆日常公用经费共支出12.43万元，与年初预算数16.08万元相比，少支3.65万元，少支占年初预算数比22.7%。
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对区档案馆绩效运行实施了监控，共发现了3个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，同时对相关责任人予以口头警告，并督促责任人及时反馈整改情况。
（5）执行进度:2022年6月部门整体预算支出金额为99.67万元、占2022年全年支出总额55%;2022年9月部门整体预算支出金额为134.25元、占2022年全年支出总额74.08%;2022年11月部门整体预算支出金额为166.72元、占2022年全年支出总额92%
（6）预算完成情况:2022年单位共下达预算指标209.05万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为209.05万元，预算执行率100%
（7）资金结余率（低效无效率)：2022年12月31日，区档案馆预算资金结余金额为0万元，占单位2022年总预算209.05万元的0%。
（8）违规记录:2022年，区档案馆共接受了1次审计和财会监督、7次部门自查,监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年区档案馆按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求,结合当年我馆工作重点将部门整体目标分解为9个二级指标、27个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年区档案馆部门整体绩效目标数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量大于等于1200人、珍贵档案征集数量大于等于5件、档案装具更换数量大于等于5000盒、档案馆维修设备数量大于等于10台，实际完成数量指标值为完成档案数字化扫描60万页、档案查阅数量1200余人次、珍贵档案征集数量10余册、档案装具更换数量5000余盒、档案馆维修设备数量12台，完成数量指标值占预期数量指标值100%,不存在偏差偏差。
（3）支出控制：2022年区档案馆特定目标类项目经费共支出59万元，与年初预算数45万元相比，多支14万元，多支占年初预算数比31.11%。
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对区档案馆绩效运行实施了监控，共发现了3个问题，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，同时对相关责任人予以口头警告，并督促责任人及时反馈整改情况。
（5）执行进度：2022年6月部门整体预算支出金额为99.67万元、占2022年全年支出总额55%;2022年9月部门整体预算支出金额为134.25元、占2022年全年支出总额74.08%;2022年11月部门整体预算支出金额为166.72元、占2022年全年支出总额92%
（6）预算完成情况：2022年单位共下达预算指标209.05万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为209.05万元，预算执行率100%。
（7）资金结余率（低效无效率)：2022年12月31日，区档案馆预算资金结余金额为0万元，占单位2022年总预算209.05万元的0%。
（8）违规记录：2022年，区档案馆共接受了1次审计和财会监督、7次部门自查,监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
（二）部门整体履职绩效分析
1.部门整体绩效目标完成情况
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年
度
绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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档案数字化扫描数量
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完成档案数字化扫描60万页
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完成档案数字化扫描60万页
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档案查阅数量
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≥1200人
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档案查阅1200余人次
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珍贵档案征集数量
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≥5件
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征集档案10余件
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档案装具更换数量
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≥5000盒
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档案装具更换5000余盒
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档案馆需要维修的设备数量
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≥10个（台、套、件、辆）
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维修10余台设施设备
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质量指标
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纸质档案扫描质量
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纸质档案采用彩色300DPI分辨率进行扫描，扫描成果文件以单页JPEG格式存储
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纸质档案采用彩色300DPI分辨率进行扫描，扫描成果文件以单页JPEG格式存储
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档案保管完整度
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得到安全规范保管
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档案得到安全规范保管
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征集档案的质量
|
征集有价值的档案
|
征集有价值的档案
|
|
|
|
|
更换的档案装具质量
|
更换统一的高质量的装具
|
更换统一的高质量的装具
|
|
|
|
|
设备维修质量
|
维修后到达预期最佳可使用状态
|
维修后的设备到达预期最佳可使用状态
|
|
|
|
时效指标
|
各项目完成时间
|
2022年12月30日
|
各项目于2022年12月30日前完成
|
|
|
|
|
各项目计划完成率
|
≥90%
|
各项目完成率≥90%
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
档案数字扫描服务及人工费
|
0.4元/页
|
档案数字扫描服务及人工费0.4元/页
|
|
|
|
|
档案保管及查阅费
|
2元/卷（件）
|
档案保管及查阅费2元/卷（件）
|
|
|
|
|
档案装具更换费
|
5元/盒
|
档案装具更换费5元/盒
|
|
|
|
|
设备维修预算标准
|
≤14万元
|
设备维修预算标准控制在14万元以内
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
档案保护工作
|
持续做好
|
持续做好档案保护工作
|
|
|
|
|
档案馆服务能务
|
持续提升
|
持续提升档案馆服务能力
|
|
|
|
社会效益
指标
|
纸质档案安全性
|
得到进一步保障
|
纸质档案安全得到进一步保障
|
|
|
|
|
档案安全及规范化管理
|
有效提升
|
有效提升档案安全及规范化管理
|
|
|
|
|
爱教基地教育意义
|
充分发挥
|
充分发挥爱教基地教育意义
|
|
|
|
生态效益
指标
|
采用先进技术管理档案资料
|
有利于环境保护
|
采用先进技术管理档案资料，保护环境
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
档案保管查阅服务质量
|
档案公共服务水平持续提升
|
档案公共服务水平持续提升
|
|
|
|
|
档案扫描后的查阅利用率
|
≥90%
|
档案扫描后的查阅利用率≥90%
|
|
|
|
|
爱教基地参观者受教育率
|
≥90%
|
爱教基地参观者受教育率≥90%
|
|
|
满意度
指标
|
满意度指标
|
查档群众满意率
|
≥90%
|
查档群众满意率≥90%
|
|
|
|
|
爱教基地学习群众满意率
|
≥90%
|
爱教基地学习群众满意率≥90%
|
2.部门履职情况
2022年，区档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和十九届六中全会、二十届一中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实市委八届二次全会、区委九届二次和三次全会精神，牢牢把握新时代档案工作的新任务新要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职能，为促进区域高质量跨越式发展贡献了档案力量。一是切实增强法律意识，促进依法履职，强化档案法制宣传，协助行政执法检查取得成效；二是筑牢安全防线，规范馆藏档案，推进馆藏档案数字化工作，积极学习先进管理经验，强化档案工作信息宣传；三是规范档案接收，积极推进机关档案“三合一”制度，持续丰富馆藏资源，扎实开展档案资源普查，持续推进国有企业退休人员档案社会化移交工作，开展乡村振兴村级档案管理培训；四是持续加强公共服务，持续强化资政服务，逐步深化档案文化建设，强化重大突发事件档案整理收集。
（三）结果应用情况
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
1.内部应用：
区档案馆认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。
2.自评公开：
本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进行公开。
3.问题整改：
2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中发现单位存在以下问题：
（1）实体档案和数字化档案相结合程度不高；（2）档案管理人员职业素养有待提升；（3）预算管理缺乏统筹意识的问题。
针对上述问题，区档案馆高度重视，及时召开专题会议，对照《监控问题清单》内容逐条梳理、认真检查，对所提出的问题，立即进行整改。
4.应用反馈：
区档案馆对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
（四）自评质量
区档案馆对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94.5分。自评结果为“达标”。
（二）存在问题
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
（三）改进建议
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
|
部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
单位名称
|
广元市利州区档案馆
|
|
年度
主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
实际执行（万元）
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
基本支出
|
主要用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费
|
122.22
|
122.22
|
|
122.22
|
122.22
|
|
|
档案基础管理工作,保管,查阅
|
强化档案事业基础工作，加强安全体系建设
|
10.00
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
档案数字扫描
|
加强档案数字化信息管理工作
|
30.00
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
档案装具更换
|
加强档案规范性管理
|
3.00
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
爱教基地档案征集
|
丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失
|
2.00
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
档案馆设备维修
|
解决档案安全隐患，确保档案安全
|
14.00
|
14
|
|
14
|
14
|
|
|
金额合计
|
181.22
|
181.22
|
|
181.22
|
181.22
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
目标1：完成数字扫描60万页
目标2：加强档案保管维护、提高档案服务社会
目标3：征集珍贵档案，丰富馆藏资源
目标4：完善档案管理规范性，保障档案质量效益
目标5：维修损坏的设施设备，确保档案安全
|
按期完成档案数字化扫描60万页；加强档案保管维护、提高档案服务社会；征集珍贵档案，丰富馆藏资源；完善档案管理规范性，保障档案质量效益；维修损坏的设施设备，确保档案安全。
|
|
年
度
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
指标分值（满分100）
|
自评得分
|
未完成原因及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案数字化扫描数量
|
完成档案数字化扫描60万页
|
完成档案数字化扫描60万页
|
5
|
5
|
|
|
档案查阅数量
|
≥1200人
|
档案查阅1200余人次
|
5
|
5
|
|
|
珍贵档案征集数量
|
≥5件
|
征集档案10余件
|
5
|
5
|
|
|
档案装具更换数量
|
≥5000盒
|
档案装具更换5000余盒
|
5
|
5
|
|
|
档案馆需要维修的设备数量
|
≥10个（台、套、件、辆）
|
维修10余台设施设备
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
纸质档案扫描质量
|
纸质档案采用彩色300DPI分辨率进行扫描，扫描成果文件以单页JPEG格式存储
|
纸质档案采用彩色300DPI分辨率进行扫描，扫描成果文件以单页JPEG格式存储
|
4
|
4
|
|
|
档案保管完整度
|
得到安全规范保管
|
档案得到安全规范保管
|
4
|
4
|
|
|
征集档案的质量
|
征集有价值的档案
|
征集有价值的档案
|
4
|
4
|
|
|
更换的档案装具质量
|
更换统一的高质量的装具
|
更换统一的高质量的装具
|
4
|
4
|
|
|
设备维修质量
|
维修后到达预期最佳可使用状态
|
维修后的设备到达预期最佳可使用状态
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
各项目完成时间
|
2022年12月30日
|
各项目于2022年12月30日前完成
|
5
|
5
|
|
|
各项目计划完成率
|
≥90%
|
各项目完成率≥90%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
档案数字扫描服务及人工费
|
0.4元/页
|
档案数字扫描服务及人工费0.4元/页
|
3
|
3
|
|
|
档案保管及查阅费
|
2元/卷（件）
|
档案保管及查阅费2元/卷（件）
|
3
|
3
|
|
|
档案装具更换费
|
5元/盒
|
档案装具更换费5元/盒
|
3
|
3
|
|
|
设备维修预算标准
|
≤14万元
|
设备维修预算标准控制在14万元以内
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
档案保护工作
|
持续做好
|
持续做好档案保护工作
|
3
|
2
|
|
|
档案馆服务能务
|
持续提升
|
持续提升档案馆服务能力
|
3
|
2
|
|
|
社会效益
指标
|
纸质档案安全性
|
得到进一步保障
|
纸质档案安全得到进一步保障
|
3
|
2.5
|
|
|
档案安全及规范化管理
|
有效提升
|
有效提升档案安全及规范化管理
|
3
|
2
|
|
|
爱教基地教育意义
|
充分发挥
|
充分发挥爱教基地教育意义
|
3
|
2
|
|
|
生态效益
指标
|
采用先进技术管理档案资料
|
有利于环境保护
|
采用先进技术管理档案资料，保护环境
|
4
|
3
|
|
|
可持续影响
指标
|
档案保管查阅服务质量
|
档案公共服务水平持续提升
|
档案公共服务水平持续提升
|
2
|
2
|
|
|
档案扫描后的查阅利用率
|
≥90%
|
档案扫描后的查阅利用率≥90%
|
2
|
2
|
|
|
爱教基地参观者受教育率
|
≥90%
|
爱教基地参观者受教育率≥90%
|
2
|
2
|
|
|
满意度
指标
|
满意度指标
|
查档群众满意率
|
≥90%
|
查档群众满意率≥90%
|
4
|
4
|
|
|
爱教基地学习群众满意率
|
≥90%
|
爱教基地学习群众满意率≥90%
|
4
|
4
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：王晓莉
|
财务负责人：苏映涛
|
|
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
|
项目名称
|
档案数字扫描
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆
|
实施单位
|
广元市利州区档案馆
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
强化档案基础工作，加强档案数字化信息管理工作，加快社会信息化进程，提高工作效率
|
强化档案基础工作，加强档案数字化信息管理工作，加快社会信息化进程，提高工作效率
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区档案档案数字化扫描项目，主要用于档案数字化，保证档案信息化进程。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案数字化扫描数量
|
≥
|
60
|
万页
|
60万页
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案数字化扫描存量
|
≥
|
200
|
万页
|
200万页
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
纸质档案扫描文件大小
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
纸质档案扫描清晰度
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
档案数字扫描服务及人工费
|
≥
|
0.4
|
元/张
|
0.4元/张
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
计划扫描完成率
|
≥
|
85
|
%
|
88%
|
8
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
档案数字化扫描完成率
|
≥
|
80
|
%
|
85%
|
8
|
7
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加快档案信息化进程
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
8
|
6
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
档案数字扫描信息化建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
8
|
7
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
档案扫描后的查阅利用率
|
≥
|
80
|
%
|
85%
|
8
|
7
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
|
项目负责人：贾琛
|
财务负责人：苏映涛
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
|
项目名称
|
爱教基地档案征集
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆
|
实施单位
|
广元市利州区档案馆
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失，保障档案安全，夯实档案基础工作
|
丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失，保障档案安全，夯实档案基础工作
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区档案馆爱教基地征集项目主要用于收集民间档案、丰富馆藏资源。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案接收征集数量
|
≥
|
5
|
件
|
10余件
|
9
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
征集档案的完整性
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
9
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
征集档案的价值
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
9
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
征集档案计划完成率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
9
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提升馆藏质量
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
9
|
8
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
档案征集费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2万元
|
9
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
丰富档案馆藏资源
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
9
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
档案保存价值
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
9
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
爱教基地教育意义
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
9
|
7
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
爱教基地学习群众满意率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
9
|
9
|
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
|
项目负责人：贾琛
|
财务负责人：苏映涛
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
档案基础管理工作、保管、查阅
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆
|
实施单位
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
强化档案事业基础工作，加强安全体系建设，确保档案安全
|
强化档案事业基础工作，加强安全体系建设，确保档案安全
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区档案馆档案基础管理工作项目，主要用于档案基础工作的建设、档案的保管和维护、档案业务人员培训、档案查阅等。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案馆藏存量
|
≥
|
26
|
万件
|
27万件
|
9
|
9
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案查阅数量
|
≥
|
1200
|
人
|
1200人
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
档案保管保护费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2万元
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
档案查阅人数
|
≥
|
1200
|
人
|
1200人
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
档案接收进馆率
|
≥
|
90
|
%
|
92%
|
8
|
7
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
档案保管完整度
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
9
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
档案保管条件
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
8
|
7
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
档案保管查阅服务质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
8
|
7
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障档案安全及规范化管理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
8
|
7
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
档案保管查阅工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
8
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
档案查阅群众满意率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
8
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：王清蓉
|
财务负责人：苏映涛
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
档案装具更换
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆
|
实施单位
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强档案规范性管理，保障档案安全，强化档案事业基础工作，提高工作效率
|
加强档案规范性管理，保障档案安全，强化档案事业基础工作，提高工作效率
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区档案馆更换档案装具项目主要用于档案库房积存档案装具更换和规范档案进馆。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案装具数量
|
≥
|
5000
|
盒
|
5000盒
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
档案装具的质量
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
更换档案盒价格
|
≥
|
5
|
元/个
|
5元/个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
档案规范性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
档案装具更换完成率
|
≥
|
85
|
%
|
88%
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保证档案的价值性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
规范档案管理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保证档案的安全性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：王清蓉
|
财务负责人：苏映涛
|
附件2
2023年广元市利州区档案馆档案馆设备维修项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
区档案馆负责牵头项目管理，承担档案馆设备维修项目的运行及维护。根据《广元市利州区档案馆关于请求解决档案安全保管设备维修所需经费的请示》（广利档馆 〔2021〕18号）文件的区领导批示,项目成立。2022年区级配套资金14万元，符合资金管理办法等相关规定。区档案馆制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。区档案馆遵循量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的方式分配项目资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。档案馆设备维修项目绩效目标为及时更新维修档案馆设备，确保档案安全，更好服务人民群众、服务社会。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
（1）绩效目标值情况：
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案馆需要维修的设备数量
|
≥
|
10
|
台
|
|
产出指标
|
质量指标
|
设备维修质量
|
定性
|
好坏
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
维修设备正常运转率
|
≥
|
80
|
%
|
|
产出指标
|
时效指标
|
当年完成率
|
≥
|
90
|
%
|
|
产出指标
|
成本指标
|
预算标准
|
≤
|
14
|
万元
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
档案保管利用工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
档案保管利用服务质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高设备安全质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益民众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
（2）项目实施进度计划：按照《项目工作计划》，项目计划1月至9月实现96.32%目标值、计划10月至12月实现100%目标值，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报的绩效目标值是根据档案实际工作需要制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
2021年10月8日，因档案馆设备老化损坏等原因，区档案馆向区财政局申请追加该项目预算资金，2021年12月21日下达区领导批示同意2022年追加项目预算资金14万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。档案馆设备维修项目预计资金共计14万元，全部为区财政资金。
2．资金到位。2022年档案馆设备维修项目资金总计到位14万元，其中中央补助0万元，省级补助0万元，区级财政资金14万元，相比项目预算资金总额14万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。
3．资金使用。2022年，档案馆设备维修项目资金共支出14万元，与项目预算到位资金14万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。
（三）项目财务管理情况
区档案馆财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区档案馆成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、业务骨干、技术人员、职工代表组成，下设办公室于综合办公室负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。
（二）项目管理情况
项目严格按照相关规定和单位采购制度执行招投标和政府采购等程序，执行合同管理制。所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。
（三）项目监管情况
区档案馆定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.产出指标完成情况分析：
（1）数量指标设定情况：档案馆需要维修的设备数量≥10台，完成情况：维修设备10余台；
（2）质量指标设定情况：设备维修质量维修后达到预期最佳使用状态，完成情况：维修后达到预期最佳使用状态；
（3）时效指标设定情况：当年完成率≥90%，完成情况：当年完成率100%；
（4）成本指标设定情况：预算标准≤14万元，完成情况：预算标准控制在14万元以内。
2.资金结余情况：截止2022年12月31日，项目共结余0元，占预算资金下达总额14万元的0%。
3.违规记录
2022年，项目共接受了1次自查，监督和自查结果均显示项目未出现预算管理方面违纪违规问题。
（二）项目效益情况
1.项目社会效益指标设定情况：提高设备安全质量，完成情况：有效提高设备安全质量；
2.可持续影响指标设定情况：有效提升档案保管利用工作效率，完成情况：有效提升档案保管利用工作效率；
3.可持续发展指标设定情况：持续改善档案保管利用服务质量，完成情况：持续改善档案保管利用服务质量；
4.服务对象满意度指标设定情况：受益民众满意度≥90%，完成情况：受益民众满意度≥90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施档案馆设备维修项目，提高了档案保管安全性，减少了档案保管利用的风险，有效预防和控制了档案保管中因设备老化损坏造成的影响， 2022年度档案馆设备维修项目总体运行良好。
（二）存在的问题
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
（三）相关建议
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
附表:区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得
分情况表
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区档案馆
|
95
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
档案馆设备维修
|
|
主管部门
|
广元市利州区档案馆
|
实施单位
|
广元市利州区档案馆
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
及时更新维修档案馆设备,确保档案安全,更好服务人民群众,服务社会
|
及时更新维修档案馆设备,确保档案安全,更好服务人民群众,服务社会
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
档案馆设备维修项目主要用于更新维修档案馆设施设备、保障档案保管条件。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
14.00
|
14.00
|
14.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
14.00
|
14.00
|
14.00
|
100.00%
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案馆需要维修的设备数量
|
≥
|
10
|
个
|
12个
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
设备维修质量
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
维修设备正常运转率
|
≥
|
80
|
%
|
88%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
当年完成率
|
≥
|
90
|
%
|
92%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
预算标准
|
≤
|
14
|
万元
|
14万元
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
档案保管利用工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
档案保管利用服务质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高设备安全质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益民众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为“达标”。
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
一是根据档案事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
|
项目负责人：王清蓉
|
财务负责人：苏映涛
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表