2022年度
四川省广元市利州区宝轮镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年广元市利州区宝轮镇人民政府部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、防疫工作经费项目支出绩效自评报告
2、民生实事项目支出绩效自评报告
3、生活垃圾处理工作经项目支出绩效自评报告
4、化债项目支出绩效自评报告
5、第一书记工作经费项目支出绩效自评报告
6、转移资金支付项目支出绩效自评报告
7、云峰剪纸项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强经济建设。负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
5、加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入广元市利州区宝轮镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5014.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加876.99万元，增长10.60%。主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计5014.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4559.01万元，占90.93%；政府性基金预算财政拨款收入455万元，占9.07%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5014.01万元，其中：基本支出3076.70万元，占61.36%；项目支出1937.31万元，占38.64%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5014.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加876.99万元，增长10.60%。主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4559.01万元，占本年支出合计的90.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.52万元，增长11.07%。主要变动原因是增加基金预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4559.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,307.49万元，占50.61%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.15%；社会保障和就业支出50.40万元，占1.11%；卫生健康支出94.82万元，占2.08%；城乡社区支出1139.40万元，占24.99%；农林水支出858.17万元，占18.82%；住房保障支出101.73万元，占2.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4559.01，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为2307.49万元，完成预算100%，其中：
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.00万元，完成预算100％。
2010301一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-行政运1207.08万元，完成预算100％。
2010302一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务44.04万元，完成预算100％。
2010308一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务4.00万元，完成预算100％。
2010350一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务事业运行907.87万元，完成预算100％。
2013105一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理141.50万元，完成预算100％。
2.文化旅游体育与传媒：支出决算为7万元，完成预算100%，其中：
2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2.00万元，完成预算100％。
2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元，完成预算100％。
3.社会保障和就业：支出决算为50.40万元，完成预算100％，其中：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.00万元，完成预算100％。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.97万元，完成预算100％。
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待20.57万元，完成预算100％。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.86万元，完成预算100％。
4.卫生健康：支出决算为94.82万元，完成预算100％，其中：
2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务25.00万元，完成预算100％。
2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2.00万元，完成预算100％。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.82万元，完成预算100％。
5.城乡社区支出：支出决算为1139.40万元，完成预算100％，其中：
2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务973.40万元，完成预算100％。
2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出161.00万元，完成预算100％。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生5.00万元，完成预算100％。
6.农林水支出：支出决算为858.17万元，完成预算100％，其中：
2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业81.80万元，完成预算100％。
2130234林业农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元，完成预算100％。
2130502农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务9.00万元，完成预算100％。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助762.37万元，完成预算100％。
7.住房保障支出：支出决算为101.73万元，完成预算100％，其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.73万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3076.70万元，其中：
人员经费2589.82万元，主要包括：基本工资562.51万元、津贴补贴207.62万元、奖金538.75万元、绩效工资228.13万元；基本养老保险26万元、医疗保险67.82万元、职业年金0.97万元、其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金101.73万元；其他工资福利支出163.24万元，抚恤金19.24万元、生活补助670.49万元、奖励金0.47万元。
公用经费486.88万元，主要包括：办公费260.23万元、印刷费13.04万元、手续费0.03万元、水费4.10万元、电费20.63万元、邮电费14.74万元、物业管理费10.00万元、差旅费42.69万元、维修（护）费1.42万元、培训费3.30万元、公务接待费20.00万元、劳务费3.99万元、工会经费8.48万元、福利费38.75万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用33.48万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成预算100%，较上年减少1.09万元，下降3.29%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占37.50%；公务接待费支出决算20万元，占62.50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本年度无因公出国（境）经费支出，本年度未安排因公出国（境）经费预算。本年度未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2021年持平，2021年与2022年均无因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：本年度公务用车购置支出。本年度未安排更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.09万元，下降5.17%。主要原因是厉行节约。其中：
主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待283批次，2585人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。
本年度无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出455万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宝轮镇机关运行经费支出486.88.万元，比2021年减少11.14万元，下降2.24%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区宝轮镇人民政府未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对疫情防控等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资产管理等开展全面绩效自评，形成《宝轮镇2022年整体支出绩效自评报告》、民生实事项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区宝轮镇人民政府部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2022年，单位共设置了4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，各指标完成情况为100％；民生实事专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目主要方便辖区群众晨练及出行，有效消除穿行108国道存在的安全隐患的便道，受益群众5000余人，不断提升群众生活品质。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作：指人大事务代表开展各类视察等方面的支出；
3一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指行政单位的基本支出；
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；
5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；
6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：指事业单位的基本支出；
7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动发生的支出；
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；
9.文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出；
10.社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
11.社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出；
12.社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。
13.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
14.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务：指计划生育服务支出；
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费支出；
16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；
17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
18.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
19.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出：指土地出让收入用于农村饮水、环境卫生、教育及文化等基础设施建设支出；
20.农林水支出—农业农村—农村社会事业：指用于农村社会事业发展的支出；
21.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；
22.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务：指行政单位未设置顶级科目其他项目支出；
23.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金；
24、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年广元市利州区宝轮镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
广元市利州区宝轮镇人民政府是根据《利州区委、区政府关于印发〈中共广元市利州区宝轮镇委员会、广元市利州区宝轮镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（广利委办函〔2020〕12号）设立的，为正科级行政单位。广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。内部机构如下：
1.党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室）
负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究。
负责农业和农村发展规划实施、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责扶贫开发、水利建设和服务等工作。
2.党建工作办公室
落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作：负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。
3.综合行政执法办公室
负责统筹、协调职能部门执法力量做好市场监管、安全生产、城乡建设监察、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。
4.社会事务办公室
负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责统筹推进村（社区）管理工作，指导、推进村（社区）自治和村（社区）服务工作；负责拟定本辖区村（社区）建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责村（居）民委员会建设，指导其开展工作。
5.经济发展办公室（生态环境办公室）
负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责辖区生态环境保护宣传教育工作；开展生态环境保护监管、检查、发现、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全。
6.社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
7.财政所
贯彻执行各项财经法律法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管村（社区）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。
8.应急管理办公室
负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。
9.城乡建设办公室
抓好村镇建设的总体规划，加快村镇建设步伐；负责辖区内城乡建设和管理工作；负责做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；协助做好土地管理工作。
10.便民服务中心（人力资源和社会保障所）
负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责社会事业发展、经济建设等相关事务工作；负责人力社保、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务服务工作。
11.农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站）。
负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、森林防灭火等各类涉农服务工作。
12.乡村建设和文化服务中心
负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。
13.社会治安综合治理中心（退役军人服务站、农民工服务中心）
负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引以及返乡创业服务等工作。
14.城镇发展服务中心（环境卫生服务中心、路灯园林服务中心）
负责为城镇发展规划编制、项目包装推介、征地拆迁、基础设施建设等提供服务工作；负责城乡环境整治等相关事务工作；负责路灯管理、园林绿化等相关事务工作。
人大、纪检监察、人武部和群团组织等按有关规定设置。
（二）机构职能和人员概况
1、机构职能
（1）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（4）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
（5）加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
（6）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
（7）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、人员概况
宝轮镇在职总编制147名，其中行政编制52名，事业编制88名，工勤编制7名。在职人员总数137人，其中行政人员42人，工勤人员5人，事业人员90人。
（三）年度主要工作任务
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神以及省第十二次党代会、省委工作会议、市委工作会议、区委工作会议精神，不折不扣落实区委、区政府各项决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴拼经济、搞建设，奋力推动宝轮经济社会高质量发展。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面学习、全面宣传、全面把握精神实质，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动二十大精神在宝轮落地生根、开花结果。二是坚持“动态清零”总策略和总方针不动摇，全面贯彻执行“二十条措施”，杜绝麻痹大意，绷紧疫情防控弦，抓好常态化防控，巩固疫情防控成果。三是坚持打造川内最优营商环境，持续优化规划、用地、环境等要素保障，确保前期储备项目顺利落地实施。不断加大招商引资力度，让更多企业落户宝轮。四是持续抓好就业创业、社会保障、民生实事等工作，不断提高教育、医疗、文化等公共服务供给水平，切实增进人民福祉，做好群团、退役军人、残疾人等相关工作。五是着眼城市发展和群众需要，加大城市基础设施建设力度，持续抓好文明城市创建工作，不断提升城市建设管理水平。六是深入推进“矛盾化解分线工作法”和“信访维稳责任追究办法”，强力推进各行业、各领域乱象治理工作，一体推进平安宝轮、法治宝轮建设。七是坚定扛牢管党治党政治责任，抓实基层党组织建设，抓严意识形态工作责任制落实，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息正风肃纪。
（四）部门整体支出绩效目标
1、加强党的建设。通过保障会议、第一书记、人大代表等工作，推进全面从严治党，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力。
2、加强经济建设。通过解决辖区长期发展所欠历史债务，维护经济发展良好环境，促进经济持续发展，通过调整经济结构，努力创建一村一品，不断促进辖区工业农业服务业经济全面持续向好发展。
3、组织公共服务。通过计生、文体、环境卫生等工作，实现辖区基本公共服务全覆盖。
4、加强综合治理。通过解决信访、矛盾化解、宅基地管理等工作，维护社会和谐稳定。
5、加强公共安全。通过开展防汛防火、安全巡查监督、防疫等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系。
6、推进民主法治。通过人大工作、依法治区等工作，推进民主法治建设，指导村社区工作，维护群众合法权益。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况
1、单位总体收入情况
2022年单位收入合计5014.01万元，其中公共预算收入为4559.01万元，占总收入90.93%；政府性基金拨款收入为455万元，占总收入9.07%。
2、单位总体支出情况
2022年单位支出合计5014.01万元，按资金来源分：公共预算支出为4559.01万元，占总支出90.93%；政府性基金拨款支出为455万元，占总支出9.07%；按支出性质分：基本支出3076.70万元，占全部支出61.36%；项目支出1937.31万元，占全部支出38.64%；按支出经济分类分：工资福利支出1899.62万元，占总支出37.89%；商品服务支出1693.94万元，占总支出33.78%；对个人和家庭补助支出857.65万元，占总支出17.11%；基本建设支出及其他资本性支出562.80万元，占总支出11.22%
3、单位总体结余结转情况
2022年单位无结转结余资金。
（二）单位财政拨款收支情况
1、单位财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入合计5014.01万元。
2、单位财政拨款支出情况
2022年单位财政拨款支出合计5014.01万元，按支出性质分：基本支出3076.70万元，占全部支出61.36%；项目支出1937.31万元，占全部支出38.64%；按支出经济分类分：工资福利支出1899.62万元，占总支出37.89%；商品服务支出1693.94万元，占总支出33.78%；对个人和家庭补助支出857.65万元，占总支出17.11%；基本建设支出及其他资本性支出562.80万元，占总支出11.22%
3、单位财政拨款结余结转情况
2022年单位无结转结余资金。
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析
1、单位绩效目标制定
2022年我镇按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为10个二级指标、17个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
2、目标实现
2022年单位部门整体支出绩效目标数量指标值为5014.01万元，实际完成数量指标值为5014.01万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。
3、支出控制
2022年部门日常公用经费共支出486.88万元、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”共支出1207.06元，合计1693.94元，与年初预算数1501.65相比，多支192.29元，年中调整192.29万元，多支占年初预算数比12.81%。
4、及时处置
2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
5、执行进度
2022年6月部门整体预算支出金额为2690.70万元、占2022年全年支出总额53.66%；2022年9月部门整体预算支出金额为4150.68元、占2022年全年支出总额82.78%；2022年11月部门整体预算支出金额为4697.98元、占2022年全年支出总额93.70%
6、预算完成情况
2022年单位共下达预算指标5014.01元，截至2022年12月31日，单位预算执行金额为5014.01元，预算执行率100%
7、资金结余率
2022年12月31日，部门无预算资金结余资金，占单位2022年总预算5014.01元的0%。
8、违规记录
2022年，单位未接受审计和财会监督，进行了2次部门自查，监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
（二）单位整体履职绩效分析
1、绩效目标完成情况
2022年，单位共设置了4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，各指标完成情况为100％。
2、单位履职情况
2022年，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务，实现了“十三五”良好开局，主要是：
（1）加强了党的建设。全面保障会议、第一书记、人大代表等工作，推进了全面从严治党，不断增强基层党组织的战斗力和凝聚力。
（2）加强了经济建设。解决了辖区长期发展所欠历史债务促进经济持续发展，全面调整经济结构，基本完成一村一品，促进辖区工业农业服务业经济全面持续向好发展。
（3）组织公共服务。通过开展计生、文体、环境卫生等工作，实现辖区基本公共服务全覆盖，做好了为群众服务最后一公里工作群众满意度高。
（4）加强了综合治理工作。通过解决信访、矛盾化解、宅基地管理等工作，保障了辖区社会和谐稳定。
（5）加强了公共安全。通过开展防汛防火、安全巡查监督、防疫等工作，构建公共安全防控体系，全年实现了无责任安全事故。
（6）推进了民主法治。通过人大工作、依法治区等工作，推进民主法治建设，指导村社区工作，维护群众合法权益。
（7）完成区委、区政府交办的其他现场会、专项检查等重点工作。
（三）结果应用情况
1、内部应用
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。
2、自评公开
本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进行公开。
3、问题整改
2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。
4、应用反馈
对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
（四）自评质量
单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。自评结果为“达标”。
（二）存在问题
1.评价目标的设定，评价方法和流程有待进一步完善：
2.个别项目工作开展缺乏痕迹资料，造成绩效评价困难。
（三）改进建议
1.建议上级绩效评价管理部门加大培训和指导力度；
2.加强项目全过程管理，各项目镇属责任部门制定项目绩效目标、评分办法，监督管理项目实施，收集项目开展和管理资料，以便年底开展绩效评价工作。
整体自评报告附件
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|
|
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|
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|
|
|
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|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
计划生育宣传及免费计生服务
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社事办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检，服务国家优生优育政策，提高全民素质。
|
保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检，服务国家优生优育政策，提高全民素质。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
计生专干通过组织免费妇检，加大宣传力度，提高辖区优生优育率。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织免费妇检
|
≥
|
2000
|
人数
|
2000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
村级计生专干培训学习
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
计划生育相关政策宣传
|
≥
|
12
|
场次
|
13
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
计生例会培训费
|
≤
|
4000
|
元/年
|
4000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障辖区内优生优育情况
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
指标使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
宣传资料
|
≤
|
6000
|
元/年
|
6000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
优生优育知识宣传率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
非法生育率下降
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
15
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社会稳定
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
违法生育出现次数
|
≤
|
0
|
起
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
计生专干通过组织免费妇检，加大宣传力度，提高辖区优生优育率，未出现违法生育等情况，群众满意度达95%
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张芯菲
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
大调解工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治理工作办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
15.00
|
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
工作经费
|
≤
|
15
|
元/年
|
15
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
化解基层矛盾，上访率有效控制，上访数较上年减少
|
≥
|
2
|
批次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
有效化解基层矛盾
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时间2022年
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
辖区稳定团结，上访问题及时解决
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
有助于辖区经济社会发展
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
辖区稳定率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
居民法律意识逐年增强
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上访人员诉求得到解决
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳，有效化解基层矛盾，使辖区稳定团结，上访问题及时解决，自评99分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：徐开木
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
森林防火专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
农业服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作防火标语
|
≥
|
35
|
处
|
500
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
森林防火安全检查覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
辖区无森林火灾发生
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火宣传次数
|
≥
|
6
|
批次
|
1700
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时限
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
购买防火物资
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
宣传费用
|
≤
|
30000
|
元/年
|
30000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
辖区发生森林火灾情况
|
≤
|
0
|
处
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
保护生态环境率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
重大安全事故
|
＝
|
0
|
处
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
环境可持续发展
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少灾害损失
|
≥
|
5
|
万元/公里
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
全镇森林面积持续增加率
|
≥
|
5
|
%
|
6
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
全年加大宣传力度，制作防火标语等方式，实现辖区内零重大事故，促进环境可持续发展，群众满意度达98%，自评99分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王平
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
城市管理及环卫经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
城镇发展服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.环卫工资；2.环卫垃圾清运专项资金；3.路灯维修及电费；4.城镇基础设施建设经费；5.环卫设施购买维修经费。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
932.40
|
|
932.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
932.40
|
|
932.40
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
场镇基础设施维修
|
≥
|
1000000
|
元/年
|
551300
|
5
|
4
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
路灯电费
|
≥
|
400000
|
元/年
|
438900
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
清洁工工资
|
≥
|
4300000
|
元/年
|
4164300
|
5
|
4
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
全年场镇路灯停电情况
|
≤
|
5
|
%
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民生活便捷率
|
≥
|
80
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
场镇基础设施维修合格率
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及村社个数
|
≥
|
20
|
个
|
20
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
场镇路灯数
|
≥
|
1400
|
盏
|
1600
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
人居环境卫生，场镇卫生整洁
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
辖区环境持续改善
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
重大卫生事件
|
≤
|
0
|
处
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进百姓幸福感
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保持环境卫生，促进辖区招商引资
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
为保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等基础设施运行正常，通过加大城市管理及环卫经费投入，使辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福，保持环境卫生，促进辖区招商引资，自评得分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：文杰
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
人大代表及主席团活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保证人代会及代表工作正常开展；代表会议，不少于2次/年。
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年人代会召开次数
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
每年人代会顺利召开
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
人代会召开经费
|
≥
|
25000
|
元/年
|
25000
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
人大主席团日常运行
|
≥
|
5000
|
元/年
|
5000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
促进代表权益履行
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
人代会召开时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进社会稳定率
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障农村代表误工补助
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保证代表履行权益
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进社会稳定率
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：钟思思
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
慰问环卫工人
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
城发中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
提高环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福。
|
切实提高了环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提高环卫工人生活水平，保障工人权益，城镇基础设施、场镇垃圾处理工作顺利进行，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
5.58
|
5.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
5.58
|
5.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民生活便捷率
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及村社个数
|
≥
|
20
|
个
|
20
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
人居环境卫生，场镇卫生整洁
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
辖区环境持续改善
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
重大卫生事件
|
≤
|
0
|
次
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进百姓幸福感
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
切实提高了环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：文杰
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
宅基地工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
财政所
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现，合法使用宅基地宣传率达到100%。
|
农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照绩效目标要求，工作经费主要用于建立联审工作机制，实现农村宅基地审批管理工作全覆盖，完善、印发农村宅基地审批业务手册和宅基地申请办事指南，开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、学习培训等费用，落实宅基地审批管理和改革等工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村宅基地相关政策宣传标语
|
≥
|
20
|
幅
|
20
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宅基地业务培训会议次数
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
农村建房有法可依无违法乱建情况出现
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
宣传资料费
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
老百姓因乱建房产生的经济损失
|
≤
|
0
|
元/户
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
培训会议费
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
农村宅基地宣传到位
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
农村宅基地使用合法，社会稳定
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
农村宅基地合法使用率
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
群众知晓度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：胥克文
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
视频会议
|
|
主管部门
|
党建办
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策，确保上级会议精神及时地传达到位。
|
全年顺利接收各级视频会议，及时接收上级传达的各项方针政策，保证上级会议精神及时地传达到位。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障视频会议的顺利进行，保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.96
|
|
0.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
0.96
|
|
0.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
干部及时吸收上级方针政策
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年上级安排的所有视频会议
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
每月网络费用
|
≤
|
800
|
元/月
|
800
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
漏开上级视频会议次数
|
≤
|
0
|
场次
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进干部服务能力
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区经济社会发展
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基层人员执政能力提高
|
≥
|
30
|
%
|
30
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
干部职工及时获取上级信息，促进各项工作推进
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干部职工满意度
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
全年顺利接收各级视频会议，及时接收上级传达的各项方针政策，保证上级会议精神及时地传达到位。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：钟思思
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
伙食团补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党政办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
促进乡镇伙食团的正常运转，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待，保障机正常运行。
|
全年乡镇伙食团正常运转，职工生活有保障情况好，各级部门检查接待，机关正常运行保障情况好。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
食堂补助
|
≤
|
167000
|
元/月
|
167000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障职工一日三餐生活
|
≥
|
200
|
人数
|
200
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
安全指标
|
食品卫生有保障，不卫生情况出现次数
|
＜
|
0
|
批
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障机关正常运行
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12个月
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提供就业机会
|
≥
|
5
|
人数
|
4
|
10
|
8
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
购买扶贫产品次数
|
≥
|
12
|
批次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障基层政权的权利发挥
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
环保卫生，节约开支
|
≥
|
15
|
%
|
15
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
接待对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工就餐满意度高
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：谢丽
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
安全监督工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
应急办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
辖区安全工作监督检查，及时并整改出现的安全隐患情况，保障无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安全隐患的出现。
|
保障权利辖区安全工作监督检查，及时整改出现的安全隐患情况，保障全年无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安全隐患现。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在全辖区开展安全宣传，开展安全检查，召开安全生产培训会议，确保辖区无重大安全事故，促进安全乡镇建设，提高群众满意度。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
确保辖区安全事故出现次数
|
≤
|
0
|
起
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
确保辖区无重大安全事故
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全宣传活动
|
≥
|
6
|
幅
|
6
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全宣传标语制作
|
≥
|
30
|
102-座
|
30
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
安全宣传资料
|
≤
|
25000
|
元/年
|
25000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
安全检查差旅费
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进辖区社会稳定，群众安康
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
安全生产培训会议费用
|
≤
|
15000
|
元/年
|
15000
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无重大安全责任事故发生
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区安定团结
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进安全乡镇建设
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
保障权利辖区安全工作监督检查，及时整改出现的安全隐患情况，保障全年无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安全隐患现。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张海波
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
会议费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党政办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行。
|
保障全年政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障业务相关政策培训会议，及时传达上级会议精神，完成上级政策宣传，提升基层干部办事能力，加强社会稳定团结，提高基层执政能力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
业务相关政策培训会议
|
≥
|
24
|
场次
|
24
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
及时传达上级会议精神
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成上级政策宣传
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
老体协活动费
|
≤
|
15000
|
元/年
|
15000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议资料支出
|
≤
|
35000
|
元/年
|
35000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老体协活动
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基层干部办事能力
|
≥
|
50
|
%
|
50
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
上级政策法规宣传学习漏项情况
|
≤
|
0
|
场次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
社会稳定团结
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高基层执政能力
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参会人员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
保障业务相关政策培训会议，及时传达上级会议精神，完成上级政策宣传，提升了基层干部办事能力，加强了社会稳定团结。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：谢丽
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
依法治区工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治安综合治理中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
提高群众的法律意识，依法治镇，保障辖区稳定团结，加大法治宣传。
|
辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展法制宣传，促进辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进辖区居民法律意识，知法懂法
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
依法治区宣传标语
|
≥
|
12
|
处
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
依法治区会议
|
≥
|
3
|
批次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
信访举报办结率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
法律宣传费用
|
≤
|
20000
|
元/年
|
20000
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障辖区稳定团结
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会安定团结，案件减少率
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众法律意识提高
|
≥
|
30
|
%
|
30
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
社会安定团结，经济发展提高
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
辖区稳定团结
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
开展法制宣传教育，化解矛盾，促进辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李朝奎
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基层武装专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治安综合治理中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
组织民兵训练，购民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，保护辖区稳定和谐。
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
2.50
|
|
2.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
2.50
|
|
2.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
武装训练及时完成
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成基层民兵训练
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
民兵训练成本
|
≤
|
231
|
元/人·次
|
231
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
9
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年民兵训练次数
|
≥
|
8
|
批次
|
8
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年民兵训练人次
|
≥
|
200
|
人数
|
200
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
基层武装储备率
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障基层社会稳定性
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
无固定工作人员无训练补助情况
|
≤
|
0
|
人次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社会稳定率
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李朝奎
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
远程教育
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
村社区远程教育站点运行维护，远程设备正常使用，不影响党员干部远程学习。
|
保障远程教育运行信号质量，维护远程教育设备正常运行，促进党员干部为民办事能力提升。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障远程教育运行信号质量，维护远程教育设备正常运行，促进党员干部为民办事能力提升。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.20
|
|
0.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
0.20
|
|
0.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
运行信号质量
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
使用时间
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
各村远程教育站点
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
远程教育设备正常运行
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
全年维护费用
|
≤
|
2000
|
元/年
|
2000
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
减少纸张学习次数
|
≥
|
5
|
批次
|
5
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进党员干部为民办事能力提升
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进经济发展
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强党员干部更快了解政策提高为民办事能力
|
≥
|
50
|
%
|
50
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各村社区使用满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
保障远程教育运行信号质量，维护远程教育设备正常运行，促进党员干部为民办事能力提升。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：钟思思
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
环卫提标补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
城发中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
提高环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福。
|
切实提高了环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提高环卫工人生活水平，保障工人权益，城镇基础设施、场镇垃圾处理工作顺利进行，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
138.00
|
138.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
138.00
|
138.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民生活便捷率
|
≥
|
80
|
%
|
80
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及村社个数
|
≥
|
20
|
个
|
20
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
人居环境卫生，场镇卫生整洁
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
辖区环境持续改善
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
重大卫生事件
|
≤
|
0
|
次
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进百姓幸福感
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保持环境卫生，促进辖区招商引资
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
切实提高了环卫工人待遇，保障城镇基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生显著提高，满意度提高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：文杰
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
老党员补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年，辖区稳定和谐，老党员老有所依，晚年幸福。
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱，辖区老党员生活持续幸福。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
3.60
|
0.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
3.60
|
0.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
老党员晚年生活幸福
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按政策补助到位
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
辖区内80岁以上老党员
|
≥
|
27
|
人数
|
27
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
每人补贴金额
|
＝
|
1200
|
元/人年
|
1200
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
安全指标
|
资金安全到位率
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进80岁老党员家庭收入
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
补助对象体会到党组织的关心关爱
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
辖区社会稳定
|
定性
|
3
|
优良中差
|
3
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
辖区老党员生活会持续幸福
|
定性
|
3
|
优良中差
|
3
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老党员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进建设安全乡镇
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱，辖区老党员生活持续幸福。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：钟思思
|
财务负责人：胥克文
|
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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义务兵优待金
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主管部门
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广元市利州区宝轮镇人民政府
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实施单位
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社会治安综合治理中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，服务于我国强军梦想。
|
保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。
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|
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2.项目实施内容及过程概述
|
保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。
|
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预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
41.63
|
-21.06
|
20.57
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
41.63
|
-21.06
|
20.57
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
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其他资金
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|
|
|
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绩效指标（90分）
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障义务兵生活补助
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
义务兵家庭生活质量有保障
|
定性
|
优
|
104-项
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≥
|
12
|
96-月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村义务兵生活补助
|
≤
|
40
|
66-人
|
40
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
拖欠义务兵生活补助情况
|
≤
|
0
|
103-处
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
拖欠义务兵生活补助情况
|
≤
|
0
|
103-处
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进国家军队建设
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保证农村义务兵生活补助
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进农村义务兵家庭收入
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进双拥工作不断提升
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
辖区社会稳定
|
定性
|
优
|
优良中差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
义务兵家庭满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李朝奎
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件2：专项预算项目绩效自评报告
广元市利州区宝轮镇人民政府
防疫工作经费2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由社会事务办公室负责组织实施，项目管理中主要职能为全面统筹安排新冠肺炎疫情防控相应工作，根据实际情况分配项目资金。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、根据各村（社区）实际工作体量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作。
2、全镇各村（社区）严格落实防疫政策，努力做好疫情防控，推动其他工作向好发展，为可持续发展创造良好条件，有效防控，确保人民群众生命安全。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
防疫工作经费申报资金25万元，资金批复25万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况25万元。
3、资金开支包括疫情防控政策宣传，物资购买及排查管控等支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会事务办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由村（社区）结合本地实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成项目资金拨付，村（社区）按时对项目情况进行公示公开。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强了外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。
建议将新冠肺炎疫情防控工作纳入常态化精细化管理。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
99
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件3
广元市利州区宝轮镇人民政府
民生实事项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由党建办负责组织实施，根据实际工程量分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据实际的工程量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要方便辖区群众晨练及出行，有效消除穿行108国道存在的安全隐患的便道。
2、方便辖区群众晨练及出行，有效消除穿行108国道存在的安全隐患，受益群众5000余人，不断提升群众生活品质。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
民生实事申报资金26万元，资金批复26万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况26万元。
3、资金主要包含堡坎、路面、栏杆修建等支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由党建办公室组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由村（社区）结合项目实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成已竣工验收并决算审计项目资金拨付，村（社区）按时对项目情况进行公示公开。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，路面长度、堡坎、栏杆均达到预期目标，建设质量较优，受益群众多，群众出行方便，辖区基础设施条件得到有效提升。
（二）项目效益情况。
有效方便群众出行，消除穿行108国道安全隐患可长期发挥作用，方便群众出行，提升辖区基础设施条件，提升群众幸福感。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
宝轮镇花园社区居民委员会
|
97
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件4
广元市利州区宝轮镇人民政府
生活垃圾处理工作经费项目2023年度支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由城镇发展服务中心负责组织实施，根据实际工作需要分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据实际的工程量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容包含垃圾桶采购及垃圾分类宣传资料。
2、通过购买垃圾桶及加大宣传力度等方式，加强群众意识，推进垃圾分类工作，使辖区内环境整洁优美。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
生活垃圾处理工作经费项目申报资金5万元，资金批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元。
3、资金主要包含购买垃圾桶、宣传等支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由城镇发展和服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由城镇发展和服务中心组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
结合本地实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所完成资金拨付。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，加强群众意识，推进垃圾分类工作，使辖区内环境整洁优美等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目通过购买垃圾桶及加大宣传力度等方式，加强群众意识，推进垃圾分类工作，使辖区内环境整洁优美，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
99
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件5
广元市利州区宝轮镇人民政府
化债项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由财政所负责组织实施，根据实际工作需要分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据各村（社区）实际的情况分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容各村（社区）分配化债项目。
2、项目绩效目标完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
化债项目申报资金455万元，资金批复455万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况455万元。
3、资金主要用于村（社区）分配化解债务。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由财政所负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由财政所组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由各村（社区）结合自身实际分配项目，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成资金拨付。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目主要用于化解相关债务，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
宝轮镇各村社区
|
98
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件6
广元市利州区宝轮镇人民政府
第一书记工作经费项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由党建办负责组织实施，配合第一书记和工作队员开展工作并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金主要配合第一书记及工作队员巩固脱贫攻坚成果。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容配合第一书记及工作队员巩固脱贫攻坚成果。
2、项目绩效目标按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感，增强第一书记和工作队员工作积极性，做好辖区相关工作。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
第一书记工作经费项目申报资金9万元，资金批复9万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况9万元。
3、资金为第一书记和工作队员工作经费。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由党建办公室组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由各村（社区）根据第一书记及工作队员实际工作情况列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成资金拨付。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，解决工作队队员及第一书记补助，保障扶贫工作顺利开展，提升扶贫干部待遇等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决工作队队员及第一书记补助，保障了扶贫工作顺利开展，提升了扶贫干部待遇，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
宝轮镇菖溪、范家、天瞾梨源张公岭村
|
99
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件7
广元市利州区宝轮镇人民政府
转移资金支付项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目为张公岭村修建避难广场和研学大厅，由财政所负责组织实施，财政所与村共同审核工程量并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金主要根据实际工程量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容片石浆砌堡坎，开挖、平场地、转运（弃置泥土）、夹砂回填、青石板铺设，彩钢棚制作、石材栏杆安装。
2、项目绩效目标过片石浆砌堡坎，开挖、平场地、转运（弃置泥土）、夹砂回填、青石板铺设，彩钢棚制作、石材栏杆安装，完成应急避难场所的新建，研学大厅得到修整，促进辖区可持续发展。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
转移资金支付项目申报资金81.8万元，资金批复81.8万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截至评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况81.8万元。
3、资金为新建应急避难场所和修建研学大厅等开支。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由农业服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由农业服务中心组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由村（社区）结合项目实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成已竣工验收并决算审计项目资金拨付，村（社区）按时对项目情况进行公示公开。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，完成应急避难场所的新建，研学大厅得到修整。
（二）项目效益情况。
该项目通过片石浆砌堡坎，开挖、平场地、转运（弃置泥土）、夹砂回填、青石板铺设，彩钢棚制作、石材栏杆安装，完成应急避难场所的新建，研学大厅得到修整，群众满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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宝轮镇张公岭村
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96
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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……
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件8
广元市利州区宝轮镇人民政府
2023年云峰剪纸资金预算项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目由乡村建设和文化服务中心组织实施，管理中主要职能为全面统筹安排云峰剪纸相应工作，根据实际情况分配项目资金。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发〔2020〕32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发〔2019〕172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发〔2020〕67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发〔2020〕117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、根据各事项实际工作体量分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．开展宣传，加大培训，促进云峰剪纸非遗文化不断传承并发扬光大，2022年已完成当年目标任务。
2．培训开展情况，宣传效果，群众满意度。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法。
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。财政资金2万元。
2．资金到位。全额资金到位及时。
3．资金使用。资金全部用于云峰剪纸，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况。
实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由城乡建设与文化中心组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况。结合本地实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成项目资金拨付。
（三）项目监管情况。项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，化解辖区信访问题，促当地进社会经济发展等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
开展宣传，加大培训，促进云峰剪纸非遗文化不断传承并发扬光大，2022年已完成当年目标任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
按时完成目标任务，不存在问题。
（三）相关建议。
建议持续推动云峰剪纸发展。
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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广元市利州区宝轮镇云峰社区
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98
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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……
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表