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公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2022年区级部门整体支出绩效自评报告

二、2022年部门预算、专项预算项目支出绩效目标自评表

1、政协会议、参政议政项目支出绩效自评报告

2、有事来协商项目支出绩效自评报告

3、三联三促项目支出绩效自评报告

4、联系重点工作项目支出绩效自评报告

5、委员活动、民主监督项目支出绩效自评报告

6、综合管理项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能

1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.

2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科文卫体委、农业委、城建环资委、学习宣传委、信息中心、政协书画院。现有在职干部职工34人，退休干部30人。下属二级单位0个。

纳入广元市利州区政协2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计974.15万元，。与2021年度收入901.48万元相比，增加72.67万元，增长8%。收支增加主要原因是：项目收入支出增加，人员支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计974.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.12万元，占100%，其他收入0.03元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计974.15万元，其中：基本支出778.31万元，占80%；项目支出195.84万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计974.15万元。与2021年度收支901.48万元相比，增加72.67万元，增长8%。收入增加主要原因是：项目收入支出增加，人员支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出974.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出886.05万元相比增加129.64万元，增长15%。主要变动原因项目支出增加，人员支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出974.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出844.48万元，占86%；社会保障和就业（类）支出65.04万元，占7%；卫生健康支出26.88万元，占3%；住房保障支出37.72万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为974.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为648.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为195.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.29万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算12.21万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.53万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算26.88万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为37.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出778.28万元，其中：

人员经费703.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险  缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费74.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出2.65万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“九届6次会议、九届二次会议”专项工作、委员视察调研等专项项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年区政协整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区政协机关运行经费支出74.66万元，比2021年36.61万元增加38.05万元，增加104%。主要原因是人员增加导致。

（二）政府采购支出情况

2022年，区政协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区政协共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2013201）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项）: 指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除医疗保险、养老保险以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国人民政治协商会议广元市利州区委员会办公室2022年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等

（二）机构职能和人员概况。

1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

总编制22人,其中行政编制17人，事业编制5名，在职人员总数34人。

（三）年度主要工作任务。

1.严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算,3.区政协开展：政协委员联户促巩固、政协专委会联村促发展、政协组织联村促振兴——即“三联三促”活动，助力巩固脱贫、助推乡村振兴---即“双助”活动，为实现共同富裕贡献政协力量。4.开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动

（四）部门整体支出绩效目标。

1.开展“三联三促”活动,2.提升助力巩固脱贫49家，3.加大推进乡村振兴4项，4.收集整理文史资料10处，5.加强信息宣传12项，6.收集整理文史资料12项,7.开展专题协商活动4次,8.通过协商，解决问题5起，9.积极推进重点项目建设12处等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

广元市市利州区政协2022年部门财政资金预算收入总数959.52万元，较其中人员经费预算505.64万元，公用经费预算71.8万元，项目预算393.82万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门财政资金预算支出总数959.52万元，其中人员经费支出505.64万元，公用经费支出71.8万元，项目支出393.82万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

利州政协单位2022年收入预算631.09万元，一般公共预算拨款收入974.12万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

利州政协单位2022年支出预算959.52万元，其中：基本支出577.43万元；项目支出393.82万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（1）单位绩效目标制定情况

年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算34人工资福利505.64万元，全年实现支出505.64万元，剩余0万元。足额保障了34人的人员工资福利支出。按时发放率100%。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

2．运转类项目绩效分析

（1）单位绩效目标制定情况

进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算71.8元，全年实现支出71.8万元，剩余0万元。单位日常运转正常，运转保证率100%。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

3．特定目标类项目绩效分析

（1）单位绩效目标制定情况

合理利用财力，保障重点项目及重点费用和政协相关工作的正常开支。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：2022年我单位共计实施6项目，剩余0万元。单位项目实施取得良好的成果，满意度达到98%。项目绩效项目明细如下：

①三联三促专项：资金计划15万元；资金到位15万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、会议费和印刷费费用15万元；此项目资金无结余。

②综合管理:资金计划34.05万元；资金到位34.05万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、水费、邮电费、独子费、会议费和印刷费费用34.05万元；此项目资金无结余。

③政协会议，参政议政：资金计划78.92万元；资金到位78.92万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、电费、邮电费、会议费用78.92万元；此项目资金无结余。

④有事来协商专项：资金计划15万元；资金到位15万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、会议费用和印刷费15万元；此项目资金无结余。

⑤联系重点工作经费：资金计划5万元；资金到位5万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费和印刷费5万元；此项目资金无结余。

⑥委员活动、民主监督：资金到位45.17万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费和印刷费费用45.17万元；此项目资金无结余。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

（二）部门整体履职绩效分析。

人员类、运转类全年预算687.09万元，执行预算687.09万元，执行率100%。特定目标类：三联三促专项15万元；综合管理34.05万元；政协会议，参政议政78.92万元；有事来协商专项15万元；联系重点工作经费5万元；委员活动、民主监督45.17万元；

（三）结果应用情况。

绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制；2022年我单位开展了绩效自评，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改；按要求及时向财政部门反馈结果应用。我单位将进一步提高管理水平，提高资金绩效。

（四）自评质量。

按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评质量较好。自评得分94分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环目实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。节开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。

（三）存在问题。

无。

（四）改进建议。

1．加强预算执行进度管理，

加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。

2．注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。

（1）针对投资项目时，要注重效益指标体系的全面性。不仅要注意其社会效益，还必须充分考虑其经济效益，在设置项目社会效益指标时，有很多内容都无法通过定量的指标来说明，因此在条件允许的情况下，可制定能一定程度反映这些问题且能定量的指标，从而促进后续绩效评价决策的有效性。实际中，可结合项目情况，科学选择项目社会效益评价指标。

（2）注重财政项目的可持续性，主要考虑经济增长的持续性，将人均社会总产值、总量中所占的百分比等作为指标的主要内容；社会的可持续性发展，涵盖总体水平指标；项目效果的持续性，主要关注项目与社会的适应性、发生的社会风险等问题。

3．加强融合绩效理念

（1）将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。部门及单位应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。建立绩效目标、绩效评价与预算安排挂钩机制，对填报绩效目标不符合要求的项目，不予安排预算；对绩效不高的项目，督促及时整改。

（2）对绩效水平高的项目，在资金安排上予以倾斜。建立预算绩效评价考核机制，更加注重结果导向、强化责任约束力度，明确具体的考核对象，以改变预算分配的固化格局，提高预算管理水平和实施效果。

（3）加强预算执行的监控，特别是预算执行进度控制，注重项目开展进度与资金预算支出的匹配。

4．增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。

（1）要建立健全系统、规范、严格的全过程各环节的制度体系。内容涵盖资金项目储备立项、分配执行、组织实施、监督管理、绩效评价、信息公开等，推进资金与项目管理程序化、制度化、法治化，做到立项公开透明、资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责权能统一，形成“制度管人、管钱、管事”的工作格局。

（2）严格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，并且各项开支要有相关的费用标准等依据。应树立监督管理的责任意识，逐步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。

5．以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制

牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、审价严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。

第四部分 附件

附件1

中国人民政治协商会议广元市利州区委员会办公室2022年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等

（二）机构职能和人员概况。

1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

总编制22人,其中行政编制17人，事业编制5名，在职人员总数34人。

（三）年度主要工作任务。

1.严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算,3.区政协开展：政协委员联户促巩固、政协专委会联村促发展、政协组织联村促振兴——即“三联三促”活动，助力巩固脱贫、助推乡村振兴---即“双助”活动，为实现共同富裕贡献政协力量。4.开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动

（四）部门整体支出绩效目标。

1.开展“三联三促”活动,2.提升助力巩固脱贫49家，3.加大推进乡村振兴4项，4.收集整理文史资料10处，5.加强信息宣传12项，6.收集整理文史资料12项,7.开展专题协商活动4次,8.通过协商，解决问题5起，9.积极推进重点项目建设12处等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

广元市市利州区政协2022年部门财政资金预算收入总数959.52万元，较其中人员经费预算505.64万元，公用经费预算71.8万元，项目预算393.82万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门财政资金预算支出总数959.52万元，其中人员经费支出505.64万元，公用经费支出71.8万元，项目支出393.82万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

利州政协单位2022年收入预算631.09万元，一般公共预算拨款收入974.12万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

利州政协单位2022年支出预算959.52万元，其中：基本支出577.43万元；项目支出393.82万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（1）单位绩效目标制定情况

年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算34人工资福利505.64万元，全年实现支出505.64万元，剩余0万元。足额保障了34人的人员工资福利支出。按时发放率100%。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

2．运转类项目绩效分析

（1）单位绩效目标制定情况

进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算71.8元，全年实现支出71.8万元，剩余0万元。单位日常运转正常，运转保证率100%。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

3．特定目标类项目绩效分析

（1）单位绩效目标制定情况

合理利用财力，保障重点项目及重点费用和政协相关工作的正常开支。

（2）目标实行情况

2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：2022年我单位共计实施6项目，剩余0万元。单位项目实施取得良好的成果，满意度达到98%。项目绩效项目明细如下：

①三联三促专项：资金计划15万元；资金到位15万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、会议费和印刷费费用15万元；此项目资金无结余。

②综合管理:资金计划34.05万元；资金到位34.05万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、水费、邮电费、独子费、会议费和印刷费费用34.05万元；此项目资金无结余。

③政协会议，参政议政：资金计划78.92万元；资金到位78.92万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、电费、邮电费、会议费用78.92万元；此项目资金无结余。

④有事来协商专项：资金计划15万元；资金到位15万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、会议费用和印刷费15万元；此项目资金无结余。

⑤联系重点工作经费：资金计划5万元；资金到位5万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费和印刷费5万元；此项目资金无结余。

⑥委员活动、民主监督：资金到位45.17万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费和印刷费费用45.17万元；此项目资金无结余。

（3）支出控制和执行进度

2022年利州政协部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。

（4）违规记录

无

（二）部门整体履职绩效分析。

人员类、运转类全年预算687.09万元，执行预算687.09万元，执行率100%。特定目标类：三联三促专项15万元；综合管理34.05万元；政协会议，参政议政78.92万元；有事来协商专项15万元；联系重点工作经费5万元；委员活动、民主监督45.17万元；

（三）结果应用情况。

绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制；2022年我单位开展了绩效自评，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改；按要求及时向财政部门反馈结果应用。我单位将进一步提高管理水平，提高资金绩效。

（四）自评质量。

按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评质量较好。自评得分94分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环目实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。节开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。

（三）存在问题。

无。

（四）改进建议。

1．加强预算执行进度管理，

加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。

2．注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。

（1）针对投资项目时，要注重效益指标体系的全面性。不仅要注意其社会效益，还必须充分考虑其经济效益，在设置项目社会效益指标时，有很多内容都无法通过定量的指标来说明，因此在条件允许的情况下，可制定能一定程度反映这些问题且能定量的指标，从而促进后续绩效评价决策的有效性。实际中，可结合项目情况，科学选择项目社会效益评价指标。

（2）注重财政项目的可持续性，主要考虑经济增长的持续性，将人均社会总产值、总量中所占的百分比等作为指标的主要内容；社会的可持续性发展，涵盖总体水平指标；项目效果的持续性，主要关注项目与社会的适应性、发生的社会风险等问题。

3．加强融合绩效理念

（1）将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。部门及单位应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。建立绩效目标、绩效评价与预算安排挂钩机制，对填报绩效目标不符合要求的项目，不予安排预算；对绩效不高的项目，督促及时整改。

（2）对绩效水平高的项目，在资金安排上予以倾斜。建立预算绩效评价考核机制，更加注重结果导向、强化责任约束力度，明确具体的考核对象，以改变预算分配的固化格局，提高预算管理水平和实施效果。

（3）加强预算执行的监控，特别是预算执行进度控制，注重项目开展进度与资金预算支出的匹配。

4．增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。

（1）要建立健全系统、规范、严格的全过程各环节的制度体系。内容涵盖资金项目储备立项、分配执行、组织实施、监督管理、绩效评价、信息公开等，推进资金与项目管理程序化、制度化、法治化，做到立项公开透明、资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责权能统一，形成“制度管人、管钱、管事”的工作格局。

（2）严格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，并且各项开支要有相关的费用标准等依据。应树立监督管理的责任意识，逐步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。

5．以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制

牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、审价严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。

附件2

政协会议、参政议政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能:1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况 坚持主责主业主体，不断提高专门协商机构工作质效;认真贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，进一步丰富协商内容、规范协商程序、完善协商形式，充分发挥委员专业优势和主体作用，切实提升政治协商、民主监督、参政议政质效。坚持专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等既有协商形式，推进政协协商民主广泛多层制度化发展。进一步培育政协协商文化，坚持在协商中广开言路、集思广益，组织引导委员通过积极参政议政，促进不同思想观点的充分表达和深入交流；完善委员联系界别制度，加强园区、界别、部门联动，发挥好界别桥梁纽带作用和委员主体作用，推动跨界别、跨专委会、跨区域的联合调研、视察、监督；深化与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的合作共事，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道；加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，促进宗教与社会主义社会相适应，推动政协工作质量整体提升。

该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

本单位区政协开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动。主要用于单位差旅费、印刷费和会议费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

2．项目具体绩效目标

数量指标：组织召开政协常委会

质量指标：提高政协会议质量

效果指标：完成参政议政工作

效果指标：完成联谊交友工作

数量指标：召开利州区政协九届2次会议

成本指标：制定相关经费使用规定

时效指标：开展专题协商活动

时效指标：召开政协主席会议

成本指标：提高政协委员的参政议政意识

质量指标：增强政协委员综合素质

可持续影响指标：增强社会对政协工作的认知度

可持续影响指标：政协委员综合素质提高

可持续发展指标：提高专题协商成果

可持续发展指标：持续提高政协委员综合能力

社会效益指标：为全区经济社会发展作贡献

服务对象满意度指标：提高政协委员的满意度

服务对象满意度指标：提高群众对政协工作的满意度

3．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为78.92万元，批复数额为78.92万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额78.92万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金78.92万元，资金到位率100%，全年使用资金78.92万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金78.92万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

（二）项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

（三）项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

利州政协此项目年度支出78.92万元；年度支出78.92万元；覆盖率100%；保障率100%；组织召开政协常委会4次；提高政协会议质量1项；完成参政议政工作4次；完成联谊交友工作5次；召开利州区政协九届2次会议1次；制定相关经费使用规定1项；开展专题协商活动4次；提高专题协商成果4次；提高政协委员的满意度95%；提高群众对协工作的满意度95%等多项指标，确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要电费、培训费、会议费、差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分95分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

有事来协商项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况 坚持聚焦聚智聚力，助推服务全区改革发展稳定大局；紧紧围绕“五个一”利州现代化建设实践方案，聚焦加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品工业名城这一总目标，以高质量履职助推利州经济社会高质量发展。聚焦“五拼五强，争先攀高”这一总要求，深入协商议政，积极建言献策。聚焦产业集聚提速、城市能级提升、民生保障提质、干部争先提能“四大行动”开展调研、视察，监督，助推区委决策部署有效落实。聚焦绿色低碳立区、项目投资带区、都市农业稳区、先进制造强区、商贸文旅活区、城乡融合兴区、精细治理安区“七大战略”，围绕加快构建现代化产业体系、建设宜居宜业宜游高品质现代化中心城市、打造共同富裕先行示范区、培育塑造利州现代化建设新动能、巩固利州现代化建设团结稳定新局面等开展调研和协商，提出意见建议，更好发挥政协在服务中心大局中的独特优势。

该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本单位区政协开展“有事来协商”平台建设，建阵地、建机制、搞活动。主要用于单位差旅费、印刷费和会议费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

2．项目具体绩效目标

数量指标：开展协商活动；

质量指标：全面完成协商工作任务；

时效指标：2022年1-12月；

效果指标：通过协商，解决问题；

成本指标：平台运行经费；

可持续影响指标：协商解决问题，带来持续效益；

可持续发展指标：利用协商成果，促进发展；

社会效益指标：推动政治协商工作；

服务对象满意度指标：政协委员满意度；

3．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为15万元，批复数额为15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额15万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金15万元，资金到位率100%，全年使用资金15万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金15万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

（二）项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

（三）项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

利州政协此项目年度支出15万元；年度支出15万元；覆盖率100%；保障率100%；完成了开展协商活动8次；全面完成协商工作任务5万；2022年1-12月；通过协商，解决问题5起；平台运行经费5万；协商解决问题，带来持续效益6项；利用协商成果，促进发展4处；推动政治协商工作5次；政协委员满意度90%等多项指标，确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要会议费、差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分95分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

三联三促项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况。该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。每年年初对全年的离退休干部参观考察活动进行总体安排，报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本单位开展日常调研，督促区委、政府的重点工作、项目顺利推进所需经费。主要用于单位差旅费、印刷费和会议费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

项目具体绩效目标

数量指标：开展“三联三促”活动；

成本指标：保障活动运行费用；

质量指标：提升助力巩固脱贫；

效果指标：通过活动，助力巩固脱贫；

时效指标：2022年1--12月；

可持续影响指标：为实现共同富裕贡献政协力量；

可持续发展指标：加大推进乡村振兴；

经济效益指标：助力巩固脱贫；

服务对象满意度指标：社会群众满意度；

3．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为15万元，批复数额为15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额15万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金15万元，资金到位率100%，全年使用资金5万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金15万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

（四）项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

（五）项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

利州政协此项目年度支出15万元；年度支出15万元；覆盖率100%；保障率100%；确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要会议费、差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分96分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

联系重点工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况。该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本单位区政协开展：政协委员联户促巩固、政协专委会联村促发展、政协组织联村促振兴-----即“三联三促”活动，助力巩固脱贫、助推乡村振兴---即“双助”活动，为实现共同富裕贡献政协力量。主要用于单位差旅费、印刷费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

2．项目具体绩效目标

数量指标：做好县级领导联系乡镇、贫困村工作４次；

质量指标：督促重点工程质量；

效果指标：追踪项目建设进度；

效果指标：按时完成重点项目检查；

成本指标：加强督导经费管理；

数量指标：做好县级领导挂联重点项目工作；

成本指标：加强监督、节约建设成本；

时效指标：加大重点项目管理；

时效指标：积极推进重点项目建设；

质量指标：加大重点项目调研；

可持续影响指标：项目带动全区经济社会全面发展；

可持续影响指标：增强社会认知度；

可持续发展指标：重点项目完成，带来持续效益；

可持续发展指标：重点项目推进，保障全区发展；

社会效益指标：项目实施后带来社会需要；

社会效益指标：项目建成后满足社会需要；

服务对象满意度指标：让群众满意；

服务对象满意度指标：让社会满意；

3．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为5万元，批复数额为5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额5万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金5万元，资金到位率100%，全年使用资金5万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金5万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

利州政协此项目年度支出5万元；年度支出5万元；覆盖率100%；保障率100%；确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分95分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

委员活动、民主监督项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况  推进三项重点工作持续提质增效；进一步发挥政协组织优势、人才优势，聚焦关键、突出重点，坚持“有事来协商”深入抓、“双助”活动赋予新内涵、主题读书活动持续抓，着力在提质增效上求突破。要推进三项重点工作与党政中心工作、与政协日常履职工作深度融合、相互促进，努力使政协履职更加契合中心大局、更加符合决策需要。要在完善机制上出实招。建立健全成果转化运用、考核激励等机制，推动三项重点工作制度化规范化程序化发展。要在擦亮品牌上见成效。总结特色亮点经验、挖掘先进典型事迹，形成更加响亮的品牌，不断提升政协工作的影响力和美誉度。要在强化担当上比作为。树牢“四个一线”意识，始终迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，营造比拼赶超、创先争优的工作氛围，推动三项重点工作取得更大成效。

该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

本单位区政协负责与全体区政协委员、驻区市政协委员的联络工作；负责联系和组织区政协委员和驻区市政协委员开展视察和专题调研活动；负责区政协委员提出的提案及社情民意、建议的交办、转办、督办、考察交流等工作负责全区政协委员的学习培训。主要用于单位差旅费、印刷费和会议费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

2．项目具体绩效目标

质量指标：提高政协委员的参政议政意识

质量指标：参与民主监督

数量指标：参与民主监督

成本指标：实施民主监督，节约成本费用

时效指标：加强委员联络

效果指标：办理提案

效果指标：组织委员开展视察调研

时效指标：组织委员视察调研

可持续影响指标：增强社会对政协工作的认知度

社会效益指标：提高建言献策能力

服务对象满意度指标：提高政协委员的满意度

服务对象满意度指标：提高群众对政协工作的满意度

3．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为45.17万元，批复数额为45.17万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额45.17万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金45.17万元，资金到位率100%，全年使用资金45.17万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金45.17万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

（六）项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

（七）项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

利州政协此项目年度支出45.17万元；年度支出45.17万元；覆盖率100%；保障率100%；提高政协委员的参政议政意90%；参与民主监督12次；参与民主监督10次；实施民主监督，节约成本费用10项；加强委员联络12人次；办理提案170件；组织委员开展视察调研8次；组织委员视察调研12次/年；增强社会对政协工作的认知度90%；提高建言献策能力15件；提高政协委员的满意度90%；提高群众对政协工作的满意度90%等多项指标，确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要电费、培训费、会议费、差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分96分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

综合管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主管部门职能1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

相关情况   认真贯彻《中国共产党政治协商工作条例》，进一步丰富协商内容、规范协商程序、完善协商形式，充分发挥委员专业优势和主体作用，切实提升政治协商、民主监督、参政议政质效。坚持专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等既有协商形式，推进政协协商民主广泛多层制度化发展。进一步培育政协协商文化，坚持在协商中广开言路、集思广益，组织引导委员通过积极参政议政，促进不同思想观点的充分表达和深入交流；完善委员联系界别制度，加强园区、界别、部门联动，发挥好界别桥梁纽带作用和委员主体作用，推动跨界别、跨专委会、跨区域的联合调研、视察、监督；深化与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的合作共事，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士意见诉求表达渠道；加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，促进宗教与社会主义社会相适应，推动政协工作质量整体提升。

该项目资金由局机关统一管理，局财务室统一支付，制定了相关管理办法，由局办公室承办。报经市委审批后实施。

资金分配的原则及考虑因素

按日常经费的支出、人员等实际开展情况进行安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

本单位区政协负责政协的文史资料收集、编印和信息宣传工作；负责与上级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门的联系、协调工作；负责离退休干部的管理；4、负责老区建设的协调工作；信息化平台维护（2021年11月-2022年11月）；本单位自身无法归类到上述职能的一般性工作。主要用于单位电费、差旅费、印刷费和会议费用等方面，有利于各项工作顺利开展。

2．项目具体绩效目标

3．质量指标：提高政协委员的参政议政意识

4．质量指标：参与民主监督

5．数量指标：参与民主监督

6．成本指标：实施民主监督，节约成本费用

7．时效指标：加强委员联络

8．效果指标：办理提案

9．效果指标：组织委员开展视察调研

10．时效指标：组织委员视察调研

11．成本指标：组织委员活动，尽量节约成本

12．数量指标：增强社会对政协工作的认知度

13．可持续影响指标：开展专题协商活动

14．社会效益指标：为全区经济社会发展作贡献

15．社会效益指标：提高建言献策能力

16．服务对象满意度指标：提高政协委员的满意度

17．服务对象满意度指标：提高群众对政协工作的满意度

18．申报内容与实际相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织领导。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我局成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的利州政协项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2.自查评估实施步骤及方法。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。组织认真学习《关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。对离退休干部健康休养工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：一是成本效益分析法。评价部门财政支出与运行维护工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政部门工作安排，及时对标申报，按照批复数额推进落实，该项资金2022年度申报财政预算数额为36.75万元，批复数额为36.75万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目属市财政资金安排项目，全年数额36.75万元，无自筹和其他来源渠道。

2.资金到位。实际安排资金36.75万元，资金到位率100%，全年使用资金36.75万元，无结余。

3.资金使用。按照“无项目、不安排”的原则实际使用资金36.75万元，主要包括人员经费，按推进实际情况形成支付，支付手续合理合规、完善。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费项目资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

利州政协项目由局长为项目负责人，副局长及其他部门人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，严格审批程序，确定上报项目。

（八）项目管理情况。

利州政协在实施项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保利州政协正常运转，单位相关工作正常进行，保证了社会和谐稳定。

（九）项目监管情况。

利州政协在实施项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

利州政协此项目年度支出36.75万元；年度支出36.75万元；覆盖率100%；保障率100%；提高政协委员的参政议政意识90%；参与民主监督12次；参与民主监督10次；实施民主监督，节约成本费用10项；加强委员联络12人次；办理提案170件；组织委员开展视察调研8次；组织委员视察调研12次/年；组织委员活动，尽量节约成本8项；开展专题协商活动8次；增强社会对政协工作的认知度90%；为全区经济社会发展作贡献6处；提高建言献策能力15件；提高政协委员的满意度90%；提高群众对政协工作的满意度90%等多项指标，确保了单位日常的需求，保障了单位的正常运行。

（二）项目效益情况。

项目资金主要用于局里日常工作运转必要电费、培训费、会议费、差旅费和印刷费，为全局工作正常运转提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分96分。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作。

（三）相关建议。

加强财政预算绩效评价工作的业务培训，特别是加强会计人员的业务培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表