2022年度
四川省广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
（五）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
（七）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（八）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。
办事处内设12个机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室、农业农村工作办公室、党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心、乡村建设服务中心。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。在职人员总数83人，其中行政人员27人，工勤人员4人，事业人员52人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员41人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3161.66万元。与2021年相比，收入总计增加475.71万元，增长17.71%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、机关人员调资等收入增加。
2022年度支出总计3161.66万元。与2021年相比，支出总计增加475.71万元，增长17.71%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、机关人员调资等支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2942.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2719.44万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入222万元，占8%；其他收入0.85万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3161.66万元，其中：基本支出2079.91万元，占66%；项目支出1081.75万元，占34%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计3160.81万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加474.86万元，增长17.67%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、机关人员调资等收入增加。
2022年财政拨款支出总计3160.81万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加474.86万元，增长17.67%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、机关人员调资等支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出2938.81万元，占本年支出合计的92.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.69万元，增长26.55%。主要变动原因是机关人员调资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出2938.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1287.83万元，占43.82%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.17%；社会保障和就业支出106.33万元，占3.61%；卫生健康支出70.06万元，占2.38%；住房保障支出65.59万元，占2.23%；国防支出3万元，占0.11%；城乡社区支出626.1万元，占21.30%；农林水支出754.91万元，占25.69%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为2938.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
(1)一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出决算为2万元，完成预算100%；
(2)一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出决算为631.14万元，完成预算100%；
(3)一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算为56.26万元，完成预算100%；
(4)一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算为596.77万元，完成预算100%；
(5)一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出决算为1.66万元，完成预算100%。
2.国防支出：国防支出-国防动员-人民防空支出决算为3万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出决算为5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出：
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为89.1万元，完成预算100%；
(2)社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出决算为14.24万元，完成预算100%；
(3)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算为2.99万元，完成预算100%；。
5.卫生健康支出：
(1)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出决算为20万元，完成预算100%；
(2)卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出决算为2万元，完成预算100%；
(3)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为48.06万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出：
(1)城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出决算为121.1万元，完成预算100%；
(2)城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理支出决算为500万元，完成预算100%；
(3)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出决算为5万元，完成预算100%。
7.农林水支出：
(1)农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出决算为4万元，完成预算100%；
(2)农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务支出决算为3万元，完成预算100%；
(3)农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展支出决算为102.49万元，完成预算100%；
(4)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为645.42万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为65.59万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2079.06万元，其中：
人员经费1806.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费272.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算29.42%，较上年减少0.01万元，下降0.24%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占97.08%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于维护稳定、村社道路安全检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算1.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降7.69%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于维护稳定。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：维护稳定开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出222万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处机关运行经费支出272.61万元，比2021年增加28.05万元，增长11.46%。主要原因是疫情期间防疫开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元。主要用于机关办公系统更新、党政办打印机等开支。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于防疫、村社道路安全检查等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年化债资金等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年化债资金、2022年防疫资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：各项工作顺利开展，维护了辖区的稳定，促进了经济的发展；2022年化债资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：化解债务24笔，化债总金额222万元，维护辖区稳定，促进经济发展。2022年疫情防控经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：保障辖区17个村社防疫经费，保障防疫工作的顺利开展。第一书记和工作队工作经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：保障第一书记6人的工作经费，用于办公开支，保障第一书记工作的顺利开展。汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：保障汤山.云澋台项目顺利交房，维护辖区稳定。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：维护辖区村社区卫生，创建文明城市，提高居民满意度。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。基层人防工作站建设资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：购买建站物资一批，加大宣传力度，花费经济成本3万元，促进经济的发展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；
（5）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
5.国防支出：国防支出-国防动员-人民防空：指动员和组织人民群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。
6.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；
（3）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；
（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：反映用于重大公共卫生服务方面的支出；
（2）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（2）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出。
10.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（2）农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展：反映用于社会发展方面的支出。
（4）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
11.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复重建方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
嘉陵街道属一级预算单位，无下属的二级预算单位。
嘉陵街道机关内设11个机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能
（1）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（4）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
（5）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（6）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
（7）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（8）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（9）完成区委、区政府交办的其他事项。
2.人员情况
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。截止2022年底实有在职人员总数83人，其中行政人员27人，工勤人员4人，事业人员52人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员41人。
（三）年度主要工作任务
一是狠抓招商引资。二是高标准推动城市更新。三是做优特色现代产业。四是抓实民生保障。五是从严推进管党治党。
（四）部门整体支出绩效目标
产出指标涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。法律宣传活动每季度1次，法制宣传标语不少于20幅，法制宣传知晓率，法律知识普及率大于90%，及时足额支付到位率99%，资金使用时间为2022年1月1日至2022年12月30日；成本指标以各项开支为准，森林防火取得显著成效，辖区和谐稳定。效益指标涉及社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、生态效益指标、可持续发展指标。安置下岗职工，维护社会稳定，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，森林防火宣传标语制作，灭火器材购置，党员干部模范带头作用，正确处理矛盾纠纷人数提升。服务对象满意度指标群众满意度及职工满意度100%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况：2022年单位收入3161.66万元，其中公共预算收入为2719.44万元，占总收入86.01%；政府基金预算收入222万元，占总收入7.02%；其他收入0.85元，占0.02%，其他收入为利息收入；年初结转资金219.38万元，占总收入6.93%。
2.部门总体支出情况：2022年单位支出合计为3161.66万元（含上年结转资金219.38万元，利息收入0.85万元），按资金来源分：公共预算支出为2939.66万元，占总支出92.99%；政府性基金预算支出为222万元，占总支出7.01%。按支出性质分：基本支出2079.91万元，占总支出65.75%；项目支出1081.75万元，占总支出34.25%。按支出经济分类：工资福利支出1165.44万元，占总支出36.87%；商品服务支出375.54万元，占总支出11.88%；对个人和家庭补助支出728.80万元，占总支出23.06%；基本建设及其他资本性支出891.02万元，占总支出28.19%。
3.部门总体结转结余情况：2022年单位结转结余资金合计0元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门总体收入情况：2022年本年单位收入2942.28万元。
2.部门总体支出情况：2022年本年单位支出合计为3161.66万元（含上年结转资金219.38万元，利息收入0.85万元）。
3.部门总体结转结余情况：2022年单位结转结余资金合计0元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2021年11月人员为依据，共涉及在职员工84人，其中公务员28人，事业53人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名），工勤4人，退休40人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资，村社区干部生活补助情况，完成率100%，不存在偏差。
2.运转类项目绩效分析
2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要涉及机关人员公用经费及17个村“社区”公共服务运行及办公费，保障基层政权运转运行有序进行。全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。
3.特定目标类项目绩效分析。2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，结合工作重点部门特定目标类共计23个，年初预算涉及的专项业务费17个，后期调整追加项目6个，包括乡村建设，重点项目建设，农村基础设施化债资金，疫情防控、汤山云景台保交楼收尾资金，全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。
2022年6月部门整体预算支出金额890.47万元，占2022年全年支出总额30%；2022年9月部门整体预算支出金额1484.85万元，占全年支出总额50%；2022年11月部门整体预算支出金额为1826.87万元，占全年支出总额62%。2022年单位共下达预算指标2941.45万元，截止2022年12月31日单位预算执行金额为2941.45万元，预算执行率为100%。
（二）部门整体履职绩效分析。2022年，我街道共设置了25个目标分别为目标1：保证远程教育工作正常运转。目标2：丰富老年生活，保障老体协活动正常开展，保障会议的顺利召开。目标3：提高群众的法律意识，依法治办。目标4：路灯、道路、绿化等设施设备完好，场镇垃圾及时清运，保证场镇环境整洁。目标5：保障提高辖区文明行为、习惯建设，创建文明城市。目标6：解决破产企业遗留问题，维护社会稳定。目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定。目标8：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。目标9：增强基层森林防火、扑火能力，提高森林火灾的应对能力，通过政策宣讲，降低森林火灾的发生几率，维护社会的稳定。目标10：提高党员生活的幸福指数，安度晚年。目标11：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于1次/年。目标12：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2000余人次。目标13：保障视频会议正常开展。目标14：促进伙食团的正常运转，使职工生活有保障。目标15：保证民兵训练工作顺利开展，训练不少于200人次。目标16：开展安监执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等执法装备、应急演练，确保安全监督工作顺利开展。目标17：加大宣传力度，做好群众工作，做好宅基地管理工作。目标18：2022年化债资金，保障债务化解，维护辖区稳定。目标19：2022年疫情防控资金，保障疫情工作的顺利开展，目标20：第一书记和工作队工作经费，保障第一书记和工作队顺利开展，目标21：汤山云澋台保交楼资金，确保交房工作顺利开展，目标22：生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金，确保创文工作顺利开展，目标23：公共文化馆站免费开放，传播知识文化，提高居民文化素质。目标24：购置人防设备，制作广告宣传等开支，目标25：基本支出保障人员工资和机关正常运转。
部门履职情况：2022年认真贯彻区委区政府的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务，实现“十三五”良好开局。
（1）抓重点促发展，经济实力不断提升。一是经济形势稳中求进。二是招商引资成效显著。三是项目建设推进有力。四是营商环境持续向好。
（2）挖潜力提效能，乡村振兴有声有色。一是全力推进产业振兴。二是努力开展乡村振兴示范村建设。三是着力推进农业现代化。四是竭力做好防止返贫监测帮扶工作。
（3）优服务强保障，人民生活提质提效。一是创新优化服务提效能。二是全力保障就业创业。三是织密救助兜底保障网。四是不断提升退役军人服务。
（4）抓治理稳民生，社会大局和谐稳定。一是矛盾纠纷调解工作成效显著。二是信访维稳工作不断完善。三是特殊人员管控持续加强。四是生态环境治理卓有成效。
（5）强监管严整治，平安态势持续巩固。一是按照“三管三必须”要求认真落实安全生产“一岗双责”及全员安全生产责任，全年召开党工委会专题研究安全生产4次，开展班子成员安全生产工作述职2次，创新安全生产管理“十个一”工作法，圆满完成全年零事故零伤亡目标。二是全面开展安全生产大检查和专项整治。三是全面推进道路交通安全综合整治工作。四是全面开展地质灾害防治。五是全面做好防火防汛工作。六是全面开展食品安全治理工作。
（6）聚合力显担当，疫情防控科学有效。一是全员核酸检测推进有序。二是临时性管控处置有方。三是疫情防控物资供应保障得力。
（7）强宣传重引导，推动创文深入人心。一是深入推进创城活动。二是不断美化城市环境。
（8）强党建固堡垒，党的建设深化落实。一是始终把政治建设摆在首位。二是持续巩固基层党组织建设。三是坚决筑牢拒腐防线。四是切实加强意识形态工作。
（三）结果应用情况。我街道认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将各机关部门和村社区绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位历年部门预算整体支出绩效评价自评报告都按照区财政局要求及时进行了公开，本次绩效评价将根据区财政局依据信息公开的相关要求及时进行公开。2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。在绩效评价实施过程中我单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈至区财政局。
（四）自评质量。我街道对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99，自评结果为“达标”。
（二）存在问题。（一）财政资金紧张导致支付进度缓慢，影响工作进度。（二）部分预算资金不足。由于街道城乡发展速度较快，场镇卫生，基础设施，依法治区，大调解工作经费，基层武装经费等资金预算无法得到全面保障。（三）预算绩效管理重视意识不够，绩效自评相关业务不熟悉，绩效自评不规范，主要由财政人员编制，存在事前绩效设置不全面，有一定偏差，事后绩效自评存在不够精准的情况。
（三）改进建议。一是加大财政保障力度。二是上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
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部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
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单位名称
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广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处
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年度
主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
实际执行（万元）
|
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
|
社工生活补助及五险一金
|
社工生活补助及五险一金
|
27.6967
|
27.6967
|
|
27.6967
|
27.6967
|
|
|
|
大调解工作经费
|
大调解工作经费
|
12
|
12
|
|
12
|
12
|
|
|
|
森林防火专项经费
|
森林防火宣传标语制作，灭火器材购置，割防火隔离带零工工资等防火专项经费
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
80岁以上老党员生活补贴
|
80岁以上老党员生活补助
|
1.46
|
1.46
|
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
人大联络组专项经费
|
人大主席团会议费及代表活动
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
计划生育宣传、免费技术服务费
|
计划生育宣传、妇检等免费技术服务
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
农村义务兵优待金
|
农村义务兵家庭生活补助
|
14.2434
|
14.2434
|
|
14.2434
|
14.2434
|
|
|
|
视频会议系统建设
|
视频会议系统建设
|
0.96
|
0.96
|
|
0.96
|
0.96
|
|
|
|
伙食团补助
|
保障伙食团的正常运转
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
基层武装专项经费
|
民兵训练服装、务工等
|
2.5
|
2.5
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
安全监管工作经费
|
安全监管工作
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
宅基地管理工作经费
|
宅基地管理工作
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
远程教育运行维护专项经费
|
远程教育设备、办公及维护
|
0.2
|
0.2
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
会议费（含老体协工作经费）
|
组织辖区老人开展活动
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
依法治区专项工作经费
|
进行辖区内法制宣传标语、资料的制作经费
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
基础设施，路灯、绿化、环境等运行维护费
|
乡镇基础设施管理维修维护费
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
|
60名文明劝导员生活补助及意外险
|
文明劝导员生活补助及意外险
|
44.4
|
44.4
|
|
44.4
|
44.4
|
|
|
|
2022年化债资金
|
2022年化债资金
|
222
|
222
|
|
222
|
222
|
|
|
|
2022年疫情防控经费
|
2022年疫情防控经费
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
|
第一书记和工作队工作经费
|
第一书记和工作队工作经费
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费
|
汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金
|
2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
|
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
|
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
|
人防工作站建站资金
|
购买装备、制作宣传单
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
基本支出
|
主要用于人员工资、保险等基本支出和日常办公经费
|
2024.99
|
2024.99
|
|
2024.99
|
2024.99
|
|
|
|
金额合计
|
2941.4501
|
2941.4501
|
|
2941.4501
|
2941.4501
|
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
|
目标1：保证远程教育工作正常运转。目标2：丰富老年生活，保障老体协活动正常开展,保障会议的顺利召开。目标3：提高群众的法律意识，依法治办。目标4：路灯、道路、绿化等设施设备完好，场镇垃圾及时清运，保证场镇环境整洁。目标5：保障提高辖区文明行为、习惯建设，创建文明城市。目标6：解决破产企业遗留问题，维护社会稳定。目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定。目标8：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。目标9：增强基层森林防火、扑火能力，提高森林火灾的应对能力，通过政策宣讲，降低森林火灾的发生几率，维护社会的稳定。目标10：提高党员生活的幸福指数，安度晚年。目标11：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于1次/年。目标12：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2000余人次。目标13：保障视频会议正常开展。目标14：促进伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障。目标15：保证民兵训练工作顺利开展，训练不少于200人次。目标16：开展安监执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等执法装备、应急演练，确保安全监督工作顺利开展。目标17：加大宣传力度，做好群众工作，做好宅基地管理工作。目标18:2022年化债资金，保障债务化解，维护辖区稳定。目标19:2022年疫情防控资金，保障疫情工作的顺利开展，目标20：第一书记和工作队工作经费，保障第一书记和工作队顺利开展，目标21：汤山云景台保交楼资金，确保交房工作顺利开展，目标22：生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金，确保创文工作顺利开展，目标23：公共文化馆站免费开放，传播知识文化，提高居民文化素质。目标24：购买装备，制作宣传单，建设人防工作站经费目标25：基本支出保障人员工资和机关正常运转。
|
各项工作顺利开展，各项资金保障到位，广告制作，法制宣传、设备购置，维护了辖区稳定，促进了经济的发展，提高了居民的文化素质，提高了满意度。
|
|
|
年
度
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
指标分值（满分100）
|
自评得分
|
未完成原因及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
法律宣传活动
|
≤4次
|
4次
|
10
|
10
|
|
|
|
法制宣传标语
|
≤20幅
|
20副
|
10
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
法制宣传知晓率，法律知识普及率高
|
＞90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
及时足额的支付到位率
|
≤100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
远程教育运行维护经费、会议费（含老体协工作经费）、依法治区工作经费、文明劝导员生活补助及意外险等资金按进度支付
|
≤100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
各项工作开支
|
≤100%
|
100%
|
5
|
4
|
疫情及财政资金紧张。
|
|
|
效果指标
|
|
森林防火取得显著成效
|
好
|
好
|
5
|
5
|
|
|
|
辖区和谐稳定
|
优
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
安置下岗职工，维护社会稳定
|
好
|
好
|
5
|
5
|
|
|
|
社会效益
指标
|
通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利
|
好
|
好
|
5
|
5
|
|
|
|
生态效益
指标
|
森林防火宣传标语制作，灭火器材购置
|
≥10个
|
10个
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
党员干部模范带头作用
|
好
|
好
|
5
|
5
|
|
|
|
正确处理矛盾纠纷人数提升
|
≥90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
干部群众满意度
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
99
|
|
|
|
自评结论
|
各项工作顺利开展，维护了辖区的稳定，促进了经济的发展。
|
|
|
自评存在问题
|
财政资金紧张，疫情等原因，导致工作开展延迟。
|
|
|
自评改进措施
|
加大财政保障力度，促进经济的发展。
|
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项目负责人：程琳
|
财务负责人：樊超
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注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。
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|
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费代付并监督工作，负责汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据2022年11月28日利州区人民政府研究住建领域项目工作专题会会议安排，为了保障工农组团棚户区汤山·云澋台一期项目能顺利交房，将工农组团棚户区改造项目资金500万元用于汤山·云澋台项目保交楼收尾工作，所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费代付及监督相关工作情况，对发生的相关经费予以代付。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处按照汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费代付及监督相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。为了保障工农组团棚户区汤山·云澋台一期项目能顺利交房，将工农组团棚户区改造项目资金500万元用于汤山·云澋台项目保交楼收尾工作，包括向广元市圣源水业有限公司支付汤山·云澋台一期项目安装二次供水加压设备全部工程款30万元；向广元市天然气有限责任公司支付40万元，保障已购房业主交房后能够开户正常使用天然气；向广元佳润科技有限公司支付汤山·云澋台一期项目断桥铝合金门窗制作、安装工程施工第二个付款节点35%的工程款290.5万元；向成都中机商贸有限公司支付汤山·云澋台一期项目高低压电力设备款139.5万元。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费年初预算0万元，年中追加预算500万元，合计500万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费年中追加500万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022年度汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费实际到位500万元。资金足额到位，到位率100%。
3.资金使用。截止2022年12月31日，汤山.云澋台项目保交楼收尾工程费实际支出500万元。
（三）项目财务管理情况。汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处代付汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由广元海和洋实业有限公司协助实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照代付汤山·云澋台项目保交楼收尾工程费工作相关规范开展指导和监督。对广元海和洋实业有限公司提供的代付经费进行审核，并拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截止2022年12月31日，嘉陵街道办事处已代广元海和洋实业有限公司付款明细如下：
1.根据广元海和洋实业有限公司与广元市供排水（集团）有限公司子公司圣源水业有限公司签订的《二次供水设备购销合同》约定，向广元市圣源水业有限公司支付汤山·云澋台一期项目安装二次供水加压设备全部工程款30万元。
2.根据广元海和洋实业有限公司与广元市天然气有限责任公司签订的《广元市天然气有限责任公司天然气供用气合同》及《居民生活用气业务办理登记单》约定，向广元市天然气有限责任公司支付汤山·云澋台一期项目部分房屋的长输管道建设分摊费40万元，保障已购房业主交房后能够开户正常使用天然气。
3.根据广元海和洋实业有限公司与广元佳润科技有限公司签订的《汤山·云澋台断桥铝合金门窗制作、安装承包合同》约定，向广元佳润科技有限公司支付汤山·云澋台一期项目断桥铝合金门窗制作、安装工程施工第二个付款节点35%的工程款290.5万元。
4.根据广元海和洋实业有限公司与成都中机商贸有限公司签订的《销售合同》约定，向成都中机商贸有限公司支付汤山·云澋台一期项目高低压电力设备款139.5万元。
（二）项目效益情况。2022年嘉陵街道办事处汤山·云澋台项目交房收尾工作有序开展，保障了工农组团棚户区汤山·云澋台一期项目能顺利交房。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年嘉陵街道办事处汤山.云澋台项目交房收尾工作有序开展，保障了工农组团棚户区汤山·云澋台一期项目能顺利交房。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。汤山·云澋台项目交房收尾工作耗资较大，政府承担导致社会成本增加。
（三）相关建议。加强房地产企业的管理与监督。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处第一书记和工作队工作经费专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责第一书记和工作队工作，负责第一书记和工作队工作经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于加强驻村工作队管理工作的相关要求，办事处开展第一书记和工作队工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。第一书记和工作队工作经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展第一书记和工作队相关工作情况，对发生的相关经费给予拨付。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村按照第一书记和工作队相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各村第一书记和工作队有序开展相关工作，包括推进驻村工作队管理工作科学化、制度化、规范化，充分调动驻村工作队的积极性、主动性和创造性，全面完成各项脱贫攻坚工作任务等工作。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。第一书记和工作队工作经费年初预算0万元，年中追加预算3万元，合计3万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。第一书记和工作队工作经费年中追加3万元，由区财政安排。
2.资金到位。第一书记和工作队工作经费实际到位3万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31 日，第一书记和工作队工作经费实际支出3万元。
（三）项目财务管理情况。第一书记和工作队工作经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。街道办事处第一书记和工作队工作经费工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属村具体实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照第一书记和工作队工作相关规范对下属村开展第一书记和工作队相关工作进行指导和监督。对各村开展第一书记和工作队相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。驻村工作队工作经费项目实施的主要内容为每人每年按照5000元标准，总共6人，主要用于考察调研、日常运转、相关差旅费等开支。新塘村驻村工作队员李岩、晏华斌、贯小宇共三人，拨付15000元，三颗村欧伟、樊中元、杨新亮共三人，拨付15000元。
（二）项目效益情况。嘉陵街道办事处2022年第一书记和工作队工作有序开展，推进了驻村工作队管理工作科学化、制度化、规范化，充分调动驻村工作队的积极性、主动性和创造性，全面完成各项脱贫攻坚工作任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按照第一书记和工作队工作相关规范开展工作，包括推进了驻村工作队管理工作科学化、制度化、规范化，充分调动驻村工作队的积极性、主动性和创造性，全面完成各项脱贫攻坚工作任务。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。由于财政资金紧张，2022年第一书记和工作队工作经费拨付缓慢，影响工作进度。
（三）相关建议。加大向上争取项目和资金力度，补齐第一书记和工作队工作经费短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年化债资金专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责2022年化债工作，负责2022年化债资金的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于化债资金管理的相关要求，办事处开展2022年化债工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。2022年化债经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展2022年化债相关工作情况，对发生的相关经费给予兑付。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处按照2022年化债工作相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道2022年化债工作有序开展，包括化解原工农在隐性系统的债务和未在隐性系统内但经审计的债务。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年化债经费年初预算0万元，年中追加预算222万元，合计222万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年化债经费年中追加222万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022年化债经费实际到位222万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31 日，2022年化债经费实际支出222万元。
（三）项目财务管理情况。2022年化债经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处2022年化债工作主要由嘉陵街道办事处具体组织实施，由下属村社协助实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照2022年化债工作相关规范对2022年化债相关工作开展指导和监督。对2022年化债相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2022年化债经费主要用于化解隐性债务系统债务及隐性系统外且经审计过的债务。2022年化解债务共27笔。
（二）项目效益情况。嘉陵街道办事处2022年化债工作有序开展，推进了辖区经济的发展，维护了稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按照2022年化债相关规范开展工作，包括推进了隐性系统债务的化解及系统外且经审计的项目债务的化解。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。由于财政资金紧张，2022年化债经费拨付缓慢，影响工作进度。
（三）相关建议。加大向上争取项目和资金力度，补齐化债经费短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年基层人防工作站建设资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责基层人防工作站建设工作，负责基层人防工作站建设经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据区财政局预算追加要求，办事处开展基层人防工作站建设所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。基层人防工作站建设经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展基层人防工作站建设相关工作情况，对发生的相关经费给予拨付。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处按照基层人防工作站建设相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道有序开展基层人防工作站建设相关工作，包括购买人防物资、加强人防宣传等工作。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年基层人防工作站建设经费年初预算0万元，年中追加预算3万元，合计3万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年基层人防工作站建设经费年中追加3万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022 年度基层人防工作站建设经费实际到位3万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31日，基层人防工作站建设实际支出3万元。
（三）项目财务管理情况。基层人防工作站建设经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处基层人防工作站建设工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区协助实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照基层人防工作站建设工作相关规范对开展基层人防工作站建设相关工作开展指导和监督。对开展基层人防工作站建设相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。购买人防物资一批，印制人防宣传单，花费经济成本3万元，群众知晓率100%。
（二）项目效益情况。2022年嘉陵街道办事处基层人防工作站建设工作有序开展，扩大了人民防空的影响，提高了辖区人民的人民防空意识，增强了国防观念。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按照基层人防工作站建设相关规范开展工作，包括购买人防物资、加大人防宣传等，保障了嘉陵街道办事处有序开展基层人防工作站建设相关工作。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。资金有限，导致建站效果有限，导致保障安全效果有限。
（三）相关建议。建议在以后的工作中加大资金保障力度。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作，负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市利州区生活垃圾分类管理办法，办事处开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各社区有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作，包括城市生活垃圾分类引导及农村垃圾治理、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年初预算0万元，年中追加预算5万元，合计5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年中追加5万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费实际到位5万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31日，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置实际支出5万元。
（三）项目财务管理情况。
新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作相关规范对下属社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作开展指导和监督。对各社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.城市生活垃圾分类引导。辖区10个社区全面按质按量进行垃圾分类处理宣传。
2.提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
（二）项目效益情况。2022年嘉陵街道办事处生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作有序开展，生活垃圾分类配套体系基本建立，居民基本养成垃圾分类习惯，提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作，包括城市生活垃圾分类引导、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作，保障了嘉陵街道办事处有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。由于财政资金紧张，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作经费拨付缓慢，影响工作进度。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置建设有待加强，生活垃圾分类措施还需完善。
（三）相关建议。
1.加强生活垃圾分类知识宣传，加强生活垃圾分类专人培训，提高全民生活垃圾分类意识。
2.加大向上争取项目和资金力度，补齐生活垃圾分类处理设施建设短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年疫情防控经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责新冠肺炎疫情防控工作，负责新冠肺炎疫情防控经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情财政保障工作的通知》 ( 川财社〔2020〕3号)、《财政厅省卫生健康委人力资源社会保障厅省医保局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》(川财社〔2020〕6号)等文件精神，办事处开展疫情防控工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。新冠疫情防控经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展新冠肺炎疫情防控相关工作情况，对发生的相关经费给予拨付。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照新冠肺炎疫情防控相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各村社区有序开展新冠肺炎疫情防控相关工作，包括常态化疫情防控、新冠肺炎疫苗接种宣传、协助核酸检测及集中医学隔离等工作。
3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年新冠疫情防控经费年初预算0万元，年中追加预算20万元，合计20万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年新冠疫情防控经费年中追加20万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022 年度新冠疫情防控经费实际到位20万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31日，新冠疫情防实际支出20万元。
（三）项目财务管理情况。新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处新冠肺炎疫情防控工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属村社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照新冠肺炎疫情防控工作相关规范对下属村社区开展新冠疫情防控相关工作开展指导和监督。对各村社区开展疫情防控相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.按照防控要求，保障单位员工伙食，花费伙食费7.79675万元。
2.按照疫情防控要求，保障单位员工住宿，花费住宿费0.696万元。
3.疫情期间慰问一线干部共计4.1万元。
4.购买医疗物资5.1582万元。
5.购买生活物资2.24905万元。
（二）项目效益情况。2022年嘉陵街道办事处新冠疫情防控工作有序开展，实现了“零感染”“零发生”“零传播”的“三零”目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按照新冠肺炎疫情防控相关规范开展工作，包括常态化疫情防控、新冠肺炎疫苗接种宣传、协助核酸检测及集中医学隔离等，保障了嘉陵街道办事处有序开展新冠肺炎疫情防控相关工作。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。由于财政资金紧张，新冠疫情防控工作经费拨付缓慢，影响疫情防控。新冠疫情防控防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。
（三）相关建议。
1.加强新冠疫情防控知识宣传，加强疫情防控专人培训，提高全民疫情防控意识。
2.加大向上争取项目和资金力度，补齐疫情防控能力建设短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.嘉陵街道办事处负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作，负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据四川省财政厅和四川省文化和旅游厅《关于下达2019年中央和省补助美术馆公共文化馆(站)免费开放专项资金的通知》文件精神，办事处开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各村社区有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作，包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年初预算0万元，年中追加预算5万元，合计5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年中追加5万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际到位5万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年12月31 日，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际支出5万元。
（三）项目财务管理情况。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。嘉陵街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。嘉陵街道办事处按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作相关规范对下属社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作开展指导和监督。对各社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.综合文化站免费开放工作正常运行，综合文化站免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天。
2.文化馆开展免费培训1班次，免费培训青少年100余人次，为提高我辖区群众文化素质做出了贡献。
3.图书馆、自助书屋。图书馆报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地对外均实行免费开放。
（二）项目效益情况。2022年嘉陵街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作有序开展，通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我办辖区居民精神文明建设做贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。嘉陵街道办事处按公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作，包括包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，保障了嘉陵街道办事处有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题。疫情导致未开放，普及文化效果一般。文化馆、图书馆人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我办辖区面积宽，人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。
（三）相关建议。我办将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强社区文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表