2022年度
四川省广元市利州区
人民代表大会常务委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2023年 月 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年利州区人大整体支出绩效自评报告
二、2022部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表
1、离退休干部管理项目支出绩效目标自评表
2、人大会议、代表工作项目支出绩效目标自评表
3、人大检查项目支出绩效目标自评表
4、人大评议、财政预算审查、规范性文件审查项目支出绩效目标自评表
5、人大宣传、信息化维护项目支出绩效目标自评表
6、联系重点工作经费项目支出绩效目标自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。
2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。
3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。
4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。
5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。
6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。
二、机构设置
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，无下属事业单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1222.82万元。与2021年相比，收、支总计各减少35.57万元，下降2.83%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1222.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.77万元，占100%；其他收入0.06万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1222.82万元，其中：基本支出956.8万元，占78.25%；项目支出266.02万元，占21.75%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1222.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35.62万元，下降2.83%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1222.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.62万元，下降2.83%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1222.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1044.95万元，占85.46%；社会保障和就业支出98.71万元，占8.07%；卫生健康支出32.17万元，占2.63%；住房保障支出46.93万元，占3.84%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1222.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）支出决算为711.94万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）支出决算为90万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）支出决算为85.59万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）支出决算为20万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）（2010108）支出决算为70.43万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）支出决算为66.99万元；完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为64.52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）支出决算为12.39万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）支出决算为21.01万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为0.79万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为32.17万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）支出决算数为46.93万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出956.75万元，其中：
人员经费869.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费87.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%，较上年减少0.35万元，下降8.43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截止2022年12月底单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.35万元，下降8.43%。主要原因是压缩开支。其中：
国内公务接待支出3.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，505人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，具体内容包括市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出87.19万元，比2021年减少19.39万元，下降18.19%。主要原因是节约开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对离退休干部管理、（人大会议 代表工作）、人大检查、（人大评议 财政预算审查 规范性文件审查）、（人大宣传 信息化维护）、联系重点工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评报告、离退休干部管理、（人大会议 代表工作）、人大检查、（人大评议 财政预算审查 规范性文件审查）、（人大宣传 信息化维护）、联系重点工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；离退休干部管理专项预算项目绩效自评得分为96分；人大会议、代表工作绩效自评得分为96分；人大检查专项预算项目绩效自评得分为96分；人大评议、财政预算审查、规范性文件审查专项预算项目绩效自评得分为96分；人大宣传、信息化维护专项预算项目绩效自评得分为96分；联系重点工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的利息收入。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：（2010101）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）：指反映各级人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2101101）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年利州区人大整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，无下属事业单位。
（二）机构职能和人员概况。
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。
2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。
3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。
4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。
5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。
6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。
现有在职人员45人（其中：公务员38人、事业管理人员7人），离退休36人。
（三）年度主要工作任务。
1.加强机关党的建设,坚持党要管党、全面从严治党，强化机关各级党组织政治功能和组织力，全面提升党建工作质量。2.着力提升履职水平。坚持把提高政治能力放在首位，组织引导常委会组成人员、人大工作者在理论学习和实践锻炼中涵养政治定力、提升政治素养。3健全完善各项制度。持续加强制度建设，推进制度成果系统集成和流程优化。健全区人大及其常委会监督、决定、任免、代表等工作制度25项，完善常委会机关党务、政务、会务、事务等管理制度51项。4.强化上下协调联动。自觉接受上级人大工作指导，全力配合做好省、市人大常委会组织开展的执法检查、调研、视察等工作。5.全年共召集人民代表大会会议1次，召开常委会会议8次、主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告26个，开展执法检查5次，组织专题调研9次，各方面工作取得良好成效。在市委人大工作会议上，利州作为县区人大常委会的唯一代表作了经验交流发言。
（四）部门整体支出绩效目标。
１.全年开展法制讲座及业务培训6次。2.更新、维护运监督平台之上12次。3.组织退休干部4次党组织生活会。４.对4个政府部门开展专项工作评议。５.听取审议“一府两院”专项工作报告3个。６.县级领导挂联重点项目至少2个。7.2022年6月完成联网预算监督。8.2022年12月完成信息化维护。9.12月内完成退休干部健康体检。10.联网预算监督平台成本控制30万元。11.联网预算监督成本控制30万元。12.群众满意度达到95%。13.社会认可度达到90%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门财政资金预算收入总数1222.77万元，较其中人员经费预算869.56万元，公用经费预算87.19万元，项目预算266.02万元。
2、部门总体支出情况
2022年部门财政资金预算支出总数1222.77万元，其中人员经费支出869.56万元，公用经费支出87.19万元，项目支出266.02万元。
3、部门总体结转结余情况
2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算1222.77万元，一般公共预算拨款收入1222.77万元，占100%。
2、部门财政拨款支出情况
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室单位2022年支出预算1222.77万元，其中：基本支出956.75万元；项目支出266.02万元。
3、部门财政拨款结转结余情况
2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（1）单位绩效目标制定情况
年初我单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等；目标要素完整，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
（2）目标实行情况
2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算45人工资福利869.56万元，全年实现支出869.56万元，剩余0万元。足额保障了45人的人员工资福利支出。按时发放率100%。
（3）支出控制和执行进度
2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。
（4）违规记录
无
2.运转类项目绩效分析
（1）单位绩效目标制定情况
进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、补助、临聘工资、劳务费、其他交通费用补贴等支出。
（2）目标实行情况
2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：全年预算83.93万元，全年实现支出83.93万元，剩余0万元。单位日常运转正常，运转保证率100%。
（3）支出控制和执行进度
2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。
（4）违规记录
无
3.特定目标类项目绩效分析
（1）单位绩效目标制定情况
合理利用财力，保障重点项目及重点费用和人大相关工作的正常开支。
（2）目标实行情况
2022年我单位完成了既定的绩效目标任务：2022年我单位共计实施6项目，剩余0万元。单位项目实施取得良好的成果，满意度达到98%。项目绩效项目明细如下：
①离退休干部管理：资金计划7万元；资金到位7万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为办公费和租车费费用共7万元；此项目资金无结余。
②人大会议、代表工作:资金计划156.02万元；资金到位156.02万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为办公费、会议费、人大会证件制作费，费用共156.02万元；此项目资金无结余。
③人大检查：资金计划20万元；资金到位20万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为办公费、邮电费、舆情专报订阅费、租车费用共20万元；此项目资金无结余。
④人大评议、财政预算审查、规范性文件审查：资金计划30万元；资金到位30万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为差旅费、办公费用共30万元；此项目资金无结余。
⑤人大宣传、信息化维护：资金计划48万元；资金到位48万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为办公费、邮电费、差旅费共48万元；此项目资金无结余。
⑥联系重点工作经费：资金计划5万元；资金到位5万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用：全部为办公费、租车费费用共5万元；此项目资金无结余。
（3）支出控制和执行进度
2022年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。
（4）违规记录
无
（二）部门整体履职绩效分析。
人员类、运转类全年预算684.92万元，执行预算684.92万元，执行率100%。特定目标类：1、离退休干部管理7万元、人大会议、代表工作156.02万元、人大检查20万元、人大评议、财政预算审查、规范性文件审查30万元、人大宣传、信息化维护48万元、联系重点工作5万元，
（三）结果应用情况。
绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制；2022年我单位开展了绩效自评，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改；按要求及时向财政部门反馈结果应用。我单位将进一步提高管理水平，提高资金绩效。
（四）自评质量。
按照财政部门要求，我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评质量较好。自评得分96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环目实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。节开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
1.加强预算执行进度管理，
加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。
2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性。
（1）针对投资项目时，要注重效益指标体系的全面性。不仅要注意其社会效益，还必须充分考虑其经济效益，在设置项目社会效益指标时，有很多内容都无法通过定量的指标来说明，因此在条件允许的情况下，可制定能一定程度反映这些问题且能定量的指标，从而促进后续绩效评价决策的有效性。实际中，可结合项目情况，科学选择项目社会效益评价指标。
（2）注重财政项目的可持续性，主要考虑经济增长的持续性，将人均社会总产值、总量中所占的百分比等作为指标的主要内容；社会的可持续性发展，涵盖总体水平指标；项目效果的持续性，主要关注项目与社会的适应性、发生的社会风险等问题。
3.加强融合绩效理念
（1）将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。部门及单位应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。建立绩效目标、绩效评价与预算安排挂钩机制，对填报绩效目标不符合要求的项目，不予安排预算；对绩效不高的项目，督促及时整改。
（2）对绩效水平高的项目，在资金安排上予以倾斜。建立预算绩效评价考核机制，更加注重结果导向、强化责任约束力度，明确具体的考核对象，以改变预算分配的固化格局，提高预算管理水平和实施效果。
（3）加强预算执行的监控，特别是预算执行进度控制，注重项目开展进度与资金预算支出的匹配。
4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。
（1）要建立健全系统、规范、严格的全过程各环节的制度体系。内容涵盖资金项目储备立项、分配执行、组织实施、监督管理、绩效评价、信息公开等，推进资金与项目管理程序化、制度化、法治化，做到立项公开透明、资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责权能统一，形成“制度管人、管钱、管事”的工作格局。
（2）格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，并且各项开支要有相关的费用标准等依据。应树立监督管理的责任意识，逐步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。
5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制
牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、审价严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
离退休干部管理经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为方便退休党员管理，区人大常委会机关党委下设区人大常委会机关第二党支部，专门负责组织退休党员的学习教育、会议召集、精神传达、情况通报、党费收缴、组织活动、参观考察、健康检查、意见反馈、走访慰问、情绪疏导等
|
1.坚持厉行节约优；2.退休干部健康体检在12月之前完成；3.退休党费收缴及时评价为优；4.退休干部会议到会率有所提高优5.退休干部老有所乐，老有所依评价为优；6.退休支部全年4次党组织生活会次此项目投入控制在7万元；7.12月内完成离退休干部慰问走访8.人大工作效果显著评价为优；9.退休人员队伍稳定优10促进了人大工作效果评价为优；11.稳定退休人员队伍优12.加强退休干部的关心关爱工作评价为优；13.退休干部老有所依，优14.社会满意度96%；15.退职干部满意度95%；
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
组织离退休干部体检，开展各类活动。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
坚持厉行节约
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月内完成退休干部健康体检
|
≤
|
12
|
月
|
12月内完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
上级会议精神执行及时
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
退休党费收缴及时
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
退休干部会议到会率有所提高
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
退休干部老有所乐，老有所依。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休支部全年4次党组织生活会
|
≥
|
4
|
次
|
退休支部全年4次党组织生活会
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
管理好退休干部35名
|
≥
|
35
|
名
|
管理好退休干部35名
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目投入7万元，坚持厉行节约
|
≤
|
7
|
万
|
项目投入控制在7万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月内完成离退休干部慰问走访
|
≤
|
12
|
月
|
12月内完成走访
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
人大工作效果显著
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
退休人员队伍稳定
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进了人大工作效果
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
稳定退休人员队伍
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强退休干部的关心关爱
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
退休干部老有所依，
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会满意度90%
|
≥
|
90
|
%
|
96%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
退职干部满意度95%
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评
结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
人大会议、代表工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大二次会议全部议程，新一届市、区、乡代表790人履职培训，集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表意见建议办理、人大公报编印、代表学习考察各项工作。
|
1.全年召开人大常委会会议6次；2.全年召开九届人大二次会议1次；3.通过代表意见、建议促进社会发展；4.完成九届人大二次会议各项议程；5.安排支出156.02万元；6.保障人大常委会、九届二次会议等各项会议顺利召开；7.年内区九届人大二次会议前完成代表集中视察活动、分季度完成专项视察。8.一季度召开区九届人大二次会议；9.让代表对全区经济文化、社会建设等方面有较直观的了解；10区人大代表参会率达90%以上，圆满完成会议各项议程；11.通过宣传工作，让群众对人大工作进一步了解；12.通过学习培训、代表活动及视察，增强代表对这些全区经济社会发展各项工作的了解与认知，全面提高了代表综合素质与履职水平；13.提升了人大代表综合履职能力；14.区人大代表满意度达90%以上；15.代表参训满意度增强；
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成全年常委会各项议题，区九届人大二次会议全部议程，新一届市、区、乡代表790人履职培训，集中视察活动一次，专项视察活动六次以上，代表意见建议办理、代表学习考察、人大公报编印各项工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
156.02
|
156.02
|
156.02
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
156.02
|
156.02
|
156.02
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
数量指标
|
全年召开人大常委会会议不少于6次
|
≥
|
6
|
场次
|
全年召开人大常委会会议6次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年召开九届人大二次会议1次
|
≥
|
1
|
场次
|
全年召开九届人大二次会议1次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
通过代表意见办理，并在过程中进行督导，以代表意见、建议促进社会发展。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
通过代表意见、建议促进社会发展。
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
高质量完成九届人大二次会议各项议程
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
完成九届人大二次会议各项议程
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格预算管理，按照各项规定安排支出156.02万元
|
≤
|
156
|
万
|
安排支出156.02万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
保障人大常委会、九届二次会议等各项会议顺利召开，制定各项经费使用规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
年内区九届人大二次会议前完成代表集中视察活动、分季度完成专项视察。
|
定性
|
优良中低差
|
年
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
一季度召开区九届人大二次会议，会期4天
|
≥
|
4
|
天
|
为期4天
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
让代表对全区经济文化、社会建设等方面有较直观的了解
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
区人大代表参会率达90%以上，圆满完成会议各项议程
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
区人大代表参会率达90%以上，圆满完成会议各项议程
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
通过会议、人大公报、代表活动宣传工作，让群众对人大工作进一步了解。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
通过学习培训、代表活动及视察，增强了代表对这些全区经济社会发展各项工作的了解与认知，全面提高了代表综合素质与履职水平。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
通过人大代表建议办理，持续解决相关问题。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
解决了相关问题。
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
通过各类培训、学习，不断提升人大代表综合履职能力。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
提升了人大代表综合履职能力。
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对新当选的代表进行全覆盖培训，增强了代表的依法履职能力，激发代表履职热情。为进一步完善社会主义制度打下坚实的基础。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
为进一步完善社会主义制度打下坚实的基础。
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
区人大代表满意度达90%以上。
|
≥
|
90
|
%
|
区人大代表满意度达90%以上。
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
代表参训满意度增强
|
≥
|
90
|
%
|
代表参训满意度增强
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评
结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分95分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
人大检查
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2022年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。
|
1.听取审议“一府两院”专项工作报告3个；2.组织专题调研3次 ；3.促进了党和国家的重点工作的开展 ；4.促进了一府一委两院依法履职和行权 ；5.控制成本5万元；6.控制成本15万元；7.2022年12月完成 ；8.2022年12月完成 ；9.完成组织专题调研2次；10.完成听取审议“一府两院”专项工作报告3个，完成依法决定重大事项5次，完成任免国家机关工作人员10人次，完成开展执法检查2次 ；11.紧紧围绕大局加强人大监督工作 为维护国家和人民利益提供法治支撑；12.人大对“一府两院”的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，体现了国家一切权力属于人民的宪法原则； 13.助推了利州区各项事业的健康发展 ；14.工作取得党和人民群众满意的效果；15.推动了人大监督工作迈上新台阶；16.健全“一府两院”由人大产生 ；17.满意率达到95%；18.社会满意率达到90%；
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2022年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
数量指标
|
听取审议“一府两院”专项工作报告2-3个
|
≥
|
3
|
个
|
听取审议“一府两院”专项工作报告3个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织专题调研2-3次
|
≥
|
3
|
个
|
组织专题调研3次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进党和国家的重点工作在人民的监督下开展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进一府一委两院依法履职和行权
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
围绕党和国家工作大局开展监督成本5万元
|
≤
|
5
|
万
|
控制成本5万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
依法行使监督职权成本15万元
|
≤
|
15
|
万
|
控制成本15万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月完成党和国家工作大局开展监督
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月完成依法行使监督职权
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成组织专题调研1-2次
|
≥
|
2
|
次
|
完成组织专题调研2次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成听取审议“一府两院”专项工作报告2-3个，完成依法决定重大事项3-5次，完成任免国家机关工作人员1-10人次，完成开展执法检查1-2次
|
≥
|
3
|
个
|
完成听取审议“一府两院”专项工作报告3个，完成依法决定重大事项5次，完成任免国家机关工作人员10人次，完成开展执法检查2次
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
紧紧围绕大局加强人大监督工作 为维护国家和人民利益提供法治支撑。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
人大对“一府两院”的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，体现了国家一切权力属于人民的宪法原则。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
助推利州区各项事业的健康发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
助推了利州区各项事业的健康发展
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
让人大监督工作,取得实效,最终使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
工作取得党和人民群众满意的效果。
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全面贯彻落实中央精神和监督法规定，推动人大监督工作迈上新台阶。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
推动了人大监督工作迈上新台阶。
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
依法行使监督职权和围绕党和国家工作大局开展监督工作满意率达到95%
|
≥
|
95
|
%
|
满意率达到95%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会满意率达到90%
|
≥
|
90
|
%
|
社会满意率达到90%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
人大评议、财政预算审查、规范性文件审查
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2022年监督工作计划》工作：人大评议、财政预算审查、规范性文件审查等工作。
|
1.投入15万元；2.2022年12月完成完成；3.2022年12月；4.完成财政预算审查；5.完成人大专项工作评议；6.对4个政府组成部门开展专项工作评议；7.调查研究10次、收集资料300次、听取汇报5次、进行初审3次；8.提出改进意见建议，并督促其整改；9.保证宪法、法律和法规在本行政区域内得到正确的遵守和执行。；10对规范性文件进行备案审查，是践行社会主义法治理念，弘扬民主政治的具体体现；11.宣传了区委政府的决策部署，密切联系了基层的干部群众；12.促进政府廉政建设、依法行政；13.提人大高监督实效的有效途径；14.对财政预算审查监督有利于加强政府的廉政建设；15.确保了取之于民的钱用之于民、用到最急需的地方、用出最佳的效益；16.满意率达到95%；17.社会满意率达到90%；
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
组织开展人大专项工作评议，做好财政预算审查、完成规范性文件备案审查。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评
得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标
（90分）
|
产出指标
|
成本指标
|
人大专项工作评议投入15万元
|
≤
|
15
|
万
|
投入15万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月完成完成规范性文件备案审查
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月完成完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月完成人大专项工作评议完成
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成财政预算审查
|
≥
|
90
|
%
|
完成财政预算审查
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成人大专项工作评议
|
≥
|
90
|
%
|
完成人大专项工作评议
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
对4个政府组成部门开展专项工作评议
|
≥
|
4
|
个
|
对4个政府组成部门开展专项工作评议
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
调查研究10次、收集资料300次、听取汇报1-5次、进行初审3次
|
≥
|
300
|
次
|
调查研究10次、收集资料300次、听取汇报5次、进行初审3次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
组织代表调查了解被评议单位的工作，提出改进意见建议，并督促其整改
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
财政预算审查等工作投入15万元
|
≤
|
15
|
万
|
投入15万元
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保证宪法、法律和法规在本行政区域内得到正确的遵守和执行。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
对规范性文件进行备案审查，是践行社会主义法治理念，弘扬民主政治的具体体现。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
评议意见体现了社会心声，反应了群众意见，拓宽了人大常委会的监督渠道，宣传了区委政府的决策部署，密切联系了基层的干部群众。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
真正体现人民群众的意志和利益，促进政府廉政建设、依法行政。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
对规范性文件进行备案审查，是完善人大监督职能，提人大高监督实效的有效途径
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
对财政预算审查监督有利于加强政府的廉政建设，也是惩治腐败的重要手段，具有治标和治本的双重功能。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
人大及其常委会通过财政预算监督审查看好“钱袋子”，确保取之于民的钱用之于民、用到最急需的地方、用出最佳的效益。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人大评议、财政预算审查、规范性文件审查工作满意率达到95%
|
≥
|
95
|
%
|
满意率达到95%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会满意率达到90%
|
≥
|
90
|
%
|
社会满意率达到90%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分94分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
人大宣传、信息化维护
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
增强工作的针对性、深入性和有效性，有利于政府规范预算管理，提高预算水平，推动建立现代财政制度，打造阳光政府、责任政府。
|
1.讲座、业务培训6次；2.更新、维护运监督平台之上12次；3.实现无纸化办公 ；4.宣传了利州区人大工作和代表先进事迹 ；5.宣传及信息化维护等投入18万元；6.联网预算监督平台30万元；7.提高预算审查、监督实效；8.及时更新、维护运用好利州人大微信公众号；9.培养代表和群众在各类平台上了解人大和政府工作；10.宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力 ；11.为代表和群众了解对人大及政府工作提供了平台 ；12.提升了代表和群众对人大及政府工作的参与度 ；13.实现了无纸化会议 ，节约了资源； 14.提高了代表和群众对人大及政府工作的知晓度；15.群众满意度95%；16.社会认可度90%；
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加大各种政策法规宣传，大力宣传利州区人大工作和代表先进事迹；维护好人大机关信息化办公平台，办好利州人大微信公众号；实现支出预算实时在线监督，保证财政资金按预算执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展法制讲座及业务培训6次以上。
|
≥
|
6
|
场次
|
讲座、业务培训6次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
更新、维护运监督平台之上12次以上
|
≥
|
12
|
次
|
更新、维护运监督平台之上12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
维护人大机关信息化办公平台，利州人大微信公众号，实现无纸化办公。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
加大各种政策法规宣传，大力宣传利州区人大工作和代表先进事迹
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
宣传及信息化维护等投入18万元
|
≤
|
18
|
万
|
宣传及信息化维护等投入18万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
联网预算监督平台30万元
|
≤
|
30
|
万
|
联网预算监督平台30万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年6月完成联网预算监督
|
≤
|
6
|
月
|
2022年6月完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2022年12月完成信息化维护
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月完成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高预算审查、监督实效
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
及时更新、维护运用好利州人大微信公众号
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
培养代表和群众在各类平台上了解人大和政府工作。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
为代表和群众了解对人大及政府工作提供了平台。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升了代表和群众对人大及政府工作的参与度
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
人大机关信息化办公平台实现了无纸化会议 ，节约了资源。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高了代表和群众对人大及政府工作的知晓度。
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度95%
|
≥
|
95
|
%
|
群众满意度95%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会认可度90%
|
≥
|
90
|
%
|
社会认可度90%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评
结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分95分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
联系重点工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展
|
1.县级领导挂联重点项目2个；2.县级领导联系乡镇10个；3.追踪项目建设进度达到优；4.按时完成重点项目检查达到优；5.加强督导经费管理达到优；6.加强监督、节约建设成本控制5万元；7.加大重点项目管理达到优；8.积极推进重点项目建设达到优；9.加大重点项目调研程度达到优；10.督促重点工程质量达到优；11.增强社会认知度程度达到优；12.带动全区经济全面发展程度达到优；13.重点项目推进，保障全区展；14.重点项目完成，带来持续效益；15.让群众满意98%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
常委会领导联系重点项目、重点工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因
分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
县级领导挂联重点项目至少2个
|
≥
|
2
|
个
|
县级领导挂联重点项目2个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
县级领导联系乡镇10个
|
≥
|
10
|
个
|
县级领导联系乡镇10个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
追踪项目建设进度
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
追踪项目建设进度达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
按时完成重点项目检查
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
按时完成重点项目检查达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
加强督导经费管理
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
加强督导经费管理达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
加强监督、节约建设成本5万元
|
≥
|
5
|
万
|
加强监督、节约建设成本控制5万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
加大重点项目管理
|
定性
|
优良中低差
|
年
|
加大重点项目管理达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
积极推进重点项目建设
|
定性
|
优良中低差
|
年
|
积极推进重点项目建设达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加大重点项目调研
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
加大重点项目调研程度达到优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
督促重点工程质量
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
督促重点工程质量达到优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强社会认知度
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
增强社会认知度程度达到优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
带动全区经济全面发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
带动全区经济全面发展程度达到优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
重点项目推进，保障全区展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
重点项目完成，带来持续效益
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
项目建成后满足社会需要
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
项目实施后带来社会需要
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让群众满意98%
|
≥
|
95
|
%
|
让群众满意98%
|
5
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4
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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让社会满意90%
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≥
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90
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%
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让社会满意90%
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5
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4
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合计
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100
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97
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自评结论
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经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分97分。
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自评存在问题
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无
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自评改进措施
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1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
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项目负责人：
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财务负责人：唐敏
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第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表