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公开时间：2023年9月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、广元市利州区妇女联合会2022年部门整体支出绩效自评报告
二、2022年妇联工作经费不足弥补项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置
利州区妇联下属二级单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计153.85万元。与2021年相比，收支总计减少25.2万元，下降14.07%。主要变动原因是项目预算减少。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计153.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.83万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计153.85万元，其中：基本支出103.85万元，占67.5%；项目支出50万元，占32.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总计为153.83万元。与2021年相比，财政拨款收支总计减少25.22万元，下降14.08%。主要变动原因是项目预算减少。
（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出153.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.22万元，下降14.08%。主要变动原因是项目预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出153.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出136.54万元，占88.76%；社会保障和就业支出7.89万元，占5.12%；卫生健康支出3.78万元，占2.46%；住房保障支出5.63万元，占3.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为153.83万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）支出决算为：57.67万元，完成预算数的100%。
2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）支出决算为28.87万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）支出决算为50.00万元，完成预算数100%。
4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出预算为：7.71万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）支出预算为：0.18万元，完成预算100%。
6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为3.78万元，完成预算100%。
7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为5.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.83万元，其中：
人员经费94.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费9.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是严格按照八项规定执行。其中：
国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：调研考察、会议培训等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区妇联机关运行经费支出9.53万元，比2021年减少0.32万元，下降3.2%。主要原因人员调动等。
（二）政府采购支出情况
2022年，区妇联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区妇联共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行，妇女儿童业务工作，两纲工作，贫困妇女救助，妇联工作经费不足弥补等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、妇联工作经费不足弥补等专项预算项目绩效自评报告，其中，区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；妇联工作经费不足弥补专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90%。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映妇联参照公务员法管理单位的基本支出。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映妇联事业单位的基本支出。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广元市利州区妇女联合会
2022年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
根据市委、市政府批准的《广元市市中区区、乡镇机构改革方案》（广委〔2001〕65号）和区委、区政府《关于市中区区、乡镇机构改革方案的实施意见》（广区委发〔2001〕52号），设置广元市市中区妇女联合会。区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体。内部机构为办公室、妇女儿童权益办公室。
（二）机构职能和人员概况
1、机构职能
根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
2、人员概况
2022年，本单位全部职工7人，其中参公人员4人，事业人员3人。
（三）年度主要工作任务
1、纪念“三八”国际劳动妇女节，开展庆祝大会、先进女性表扬、妇女座谈会、慰问一线女性等活动；持续开展“巾帼心向党”系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落实，积极开展“最美家庭”评选活动，不断深化“平安家庭”创建活动；4、开展“创绿色家庭建美丽阳台”城区环境美化行动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养。6、新建家庭教育指导中心。
（四）部门整体支出绩效目标
本单位部门整体支出绩效目标为：1、产出指标：建立巾帼示范基地2个，开展妇女技能培训6期；两癌知识宣传14场次；两纲培训推进会3期等；开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等；团结引领妇女，开展“巾帼心向党”宣传教育活动，引领广大妇女听党话、跟党走；举办贫困妇女就业创业、专场招聘会2次，举办宣传活动不少于10次等；开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展；带动妇女就业创业，团结引领妇女群众，投身社会经济发展；倡树文明新风，以家庭和谐促进社会和谐。2、成本指标：6月底前完成任务的40%，12月底完成任务100%。3、效益指标：提高妇女参与社会经济建设积极性；调动广大妇女参与社会经济发展的积极性、主动性；激发广大妇女爱国主义热情，引领妇女听党话跟党走；发扬中华民族传统家庭美德，传承优良家风家教文化，提一步提升文明城市发展水平；进一步培养广大家庭的文明意识，提升全社会家庭文明建设水平；引导他们自觉践行社会主义核心价值观和家庭美德。4、满意度指标：妇女少年儿童满意度达90%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1、部门总体收入情况
2022年本单位收入合计153.8万元，其中：公共预算收入153.8万元，占总收入100%；政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%；其他收入为0万元，占总收入0%；其他收入无。
2、部门总体支出情况
2022年本单位支出合计153.8万元，按资金来源分：公共预算支出来153.8万元，占总支出100%；政府基金拨款支出为0万元，占总支出0%；其他支出为0万元，占总支出0%。按支出性质分：基本支出103.8万元，占全部支出67.5%；项目支出50万元，占全部支出33.5%；经营支出0万元，占全部支出0%。按支出经济分类分（扣除经营支出）：工资福利支出94.3万元，占总支出61.29%；商品和服务支出59.5万元，占全部支出38.69%；对个人和家庭补助支出0.024万元，占全部支出0.02%；基本建设支出及其他资本性支出0万元，占总支出0%。
3、部门总体结转结余情况
无
（二）部门财政拨款收支情况
1、部门财政拨款收入情况
2022年本单位财政拨款收入合计153.8万元。
2、部门财政拨款支出情况
2022年本单位财政拨款支出合计153.8万元，按支出性质分：基本支出103.8万元，占全部支出67.5%；项目支出50万元，占全部支出33.5%；经营支出0万元，占全部支出0%。按支出经济分类分（扣除经营支出）：工资福利支出94.3万元，占总支出61.29%；商品和服务支出59.5万元，占全部支出38.69%；对个人和家庭补助支出0.024万元，占全部支出0.02%；基本建设支出及其他资本性支出0万元，占总支出0%。
3、部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1、人员类项目绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年本单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》，广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为7个二级指标，16个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年本单位部门整体绩效目标数量指标为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等，实际完成数量指标值为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传培训实施工作；全年共开展走访慰问活动30余次，走访慰问贫困妇女儿童、农民工、隔离点女防疫人员等200余人；举办了三八节和六一儿童节活动；评选全国五好家庭1户、省级最美家庭、五好家庭1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。质量指标为：开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展；实际完成质量指标值为：开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次，开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。时效指标为：倡树文明新，以家庭和谐促进社会和谐；实际完成时效指标为：家庭文明更和谐，倡导精神文明建设。成本指标为：12月底前完成目标任务100%，实际完成成本指标为：按照目标任务安排，完成成本指标的100%。
（3）支出控制：2022年本单位人员经费支出94.3万元，与年初预算数75.3万元相比，多支19万元，多支占年初预算数比25.23%；
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
（5）执行进度：2022年6月部门整体预算支出金额为76.5万元，占2022年全年支出总额50%；2022年9月部门整体预算支出金额为99.97万元，占2022年全年支出总额65%；2022年11月部门整体预算支出金额为137.7万元，占2022年全年支出总额90%。
（6）预算完成情况：2022年本单位共下达预算指标153.8万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为153.8万元，预算执行率100%。
（7）资金结余率：2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0元。
（8）违规记录：2022年，本单位接受了巡察和部门自查，本单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
2、运转类绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年本单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》，广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为7个二级指标，16个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年本单位部门整体绩效目标数量指标为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等，实际完成数量指标值为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传培训实施工作；全年共开展走访慰问活动30余次，走访慰问贫困妇女儿童、农民工、隔离点女防疫人员等200余人；举办了三八节和六一儿童节活动；评选全国五好家庭1户、省级最美家庭、五好家庭1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。质量指标为：开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展；实际完成质量指标值为：开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次，开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。时效指标为：倡树文明新，以家庭和谐促进社会和谐；实际完成时效指标为：家庭文明更和谐，倡导精神文明建设。成本指标为：12月底前完成目标任务100%，实际完成成本指标为：按照目标任务安排，完成成本指标的100%。
（3）支出控制：2022年本单位公用经费支出9.6万元，与年初预算数9.5万元相比，多支出0.1万元，多支占年初预算数比1%。
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
（5）执行进度：2022年6月部门整体预算支出金额为76.5万元，占2022年全年支出总额50%；2022年9月部门整体预算支出金额为99.97万元，占2022年全年支出总额65%；2022年11月部门整体预算支出金额为137.7万元，占2022年全年支出总额90%。
（6）预算完成情况：2022年本单位共下达预算指标153.8万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为153.8万元，预算执行率100%。
（7）资金结余率：2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0元。
（8）违规记录：2022年，本单位接受了巡察和部门自查，本单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
3、特定目标类项目绩效分析
（1）部门绩效目标制定：2022年本单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》，广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为7个二级指标，16个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）目标实现：2022年本单位部门整体绩效目标数量指标为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等，实际完成数量指标值为：开展好新两纲的编制、颁布、宣传培训实施工作；全年共开展走访慰问活动30余次，走访慰问贫困妇女儿童、农民工、隔离点女防疫人员等200余人；举办了三八节和六一儿童节活动；评选全国五好家庭1户、省级最美家庭、五好家庭1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。质量指标为：开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展；实际完成质量指标值为：开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次，开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。时效指标为：倡树文明新，以家庭和谐促进社会和谐；实际完成时效指标为：家庭文明更和谐，倡导精神文明建设。成本指标为：12月底前完成目标任务100%，实际完成成本指标为：按照目标任务安排，完成成本指标的100%。
（3）支出控制：2022年本单位项目支出50万元，与年初预算数40万元相比，多支出10万元，多支占年初预算数25%。
（4）及时处置：2022年广元市利州区财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
（5）执行进度：2022年6月部门整体预算支出金额为76.5万元，占2022年全年支出总额50%；2022年9月部门整体预算支出金额为99.97万元，占2022年全年支出总额65%；2022年11月部门整体预算支出金额为137.7万元，占2022年全年支出总额90%。
（6）预算完成情况：2022年本单位共下达预算指标153.8万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为153.8万元，预算执行率100%。
（7）资金结余率：2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0元。
（8）违规记录：2022年，本单位接受了巡察和部门自查，本单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。
（二）部门整体履职绩效分析
1、绩效目标完成情况
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年
度
绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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开展知识宣传培训、两纲培训、乡村巾帼人才培训等
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建立巾帼示范基地2个，开展妇女技能培训6期；两癌知识宣传14场次；两纲培训推进会3期等
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建立巾帼示范基地2个，开展妇女技能培训10场次；两癌知识宣传14场次，两纲培训推进会3场次。
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开展慰问活动，开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选、教育培训、编制新两纲等
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开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等
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开展好新两纲的编制、颁布、宣传培训实施工作；全年共开展走访慰问活动30余次，走访慰问贫困妇女儿童、农民工、隔离点女防疫人员等200余人；举办了三八节和六一儿童节活动；评选全国五好家庭1户、省级最美家庭、五好家庭1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。
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质量指标
|
妇女思想政治教育，开展就业帮扶、男女平等、法制宣传等
|
团结引领妇女，开展“巾帼心向党”宣传教育活动，引领广大妇女听党话、跟党走；举办贫困妇女就业创业、专场招聘会2次，举办宣传活动不少于10次等
|
抓思想引领“铸魂”，聚焦“巾帼心向党喜迎二十大”主题，组建“利州巾帼”基层理论宣讲队，开展巾帼宣讲活动40余场次。开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个。
|
|
开展家庭教育、两纲调研等活动
|
开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展
|
开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次，开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。
|
|
时效指标
|
拓展妇女发展空间
|
带动妇女就业创业，团结引领妇女群众，投身社会经济发展
|
进一步带动引领妇女创业就业，为社会经济发展贡献力量
|
|
提升家庭文明水平
|
倡树文明新风，以家庭和谐促进社会和谐
|
家庭文明更和谐，倡导精神文明建设
|
|
成本指标
|
成本指标
|
6月底前
|
完成目标任务≥40%
|
按照目标任务安排，完成成本指标的40%
|
|
12月底前
|
完成目标任务100%
|
按照目标任务安排，完成成本指标的100%
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
提升社会治理水平
|
提高妇女参与社会经济建设积极性
|
不断持续提高妇女参与社会经济建设的积极性
|
|
带动经济发展
|
调动广大妇女参与社会经济发展的积极性、主动性
|
不断持续调动广大妇女参与社会经济发展的主动性
|
|
可持续影响
指标
|
思想政治引领
|
激发广大妇女爱国主义热情，引领妇女听党话跟党走
|
不断持续开展思想政治引领工作
|
|
传美德，扬家风
|
发扬中华民族传统家庭美德，传承优良家风家教文化，提一步提升文明城市发展水平
|
不断持续开展传美德扬家风活动，传承优良家风家教文化
|
|
可持续发展指标
|
提升文明意识，促进社会和谐
|
进一步培养广大家庭的文明意识，提升全社会家庭文明建设水平
|
不断持续培养老广大家庭文明意识
|
|
弘扬优良家风家教
|
引导他们自觉践行社会主义核心价值观和家庭美德
|
不断持续弘扬优良家风家教
|
|
满意度
指标
|
满意度指标
|
妇女群众满意度
|
≥90%
|
满意度达标
|
|
少年儿童满意度
|
≥90%
|
满意度达标
|
2、部门履职情况
2022年以来，在区委区政府的领导下，在市妇联的指导下，围绕妇女思想政治引领、妇女儿童维权、家庭文明建设等方面，全力抓好各项工作。1．抓思想引领“铸魂”，聚焦“巾帼心向党喜迎二十大”主题，组建“利州巾帼”基层理论宣讲队，开展巾帼宣讲活动40余场次。召开了以“强国复兴有我”为主题的“三八”国际妇女节纪念大会，走访慰问了基层一线工作女警察、隔离点女防疫人员、女教师、“最美家庭”代表20余人。推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。2．抓发展“引擎”，开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个，开展技能培训10场次，协调区人社局为创业妇女提供创业服务。3．抓社会治理“路径”，开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次， 积极参与社会治理领域试点工作，强化维稳信访工作，做好重点人群矛盾排查化解。4．抓家庭建设“内涵”，获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。5．抓妇女儿童关爱“服务”，为6名符合救助条件的低收入“两癌”妇女争取救助资金6万元，走访慰问贫困妇女儿童200余人次，送去5万余元的慰问金、慰问品。春节前慰问农民工10人，农民工子女20人，送去大米、食用油、学习用品等物资。
（三）结果应用情况
1、内部应用：本单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。
2、自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。
3、问题整改：2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中发现单位存在以下问题：
一是绩效管理不规范的问题，二是预算执行率低于序时进度的问题，针对上述问题，单位高度重视，及时召开会议，对照《检查整改通知书》内容逐条梳理、认真检查，对所提出的问题，立即进行整改。
4、应用反馈：对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
（四）自评质量
本单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。项目整体评价为95分，自评结果达标。
（二）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）改进建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
|
单位名称
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
年度
主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
实际执行（万元）
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
机关办公费及公业务费
|
机关人员工资、养老保险、公积金、医疗保险、公业务费、公车补助、办公费、工会经费、福利费等
|
103.8
|
103.8
|
|
103.8
|
103.8
|
|
|
妇女儿童业务工作经费
|
平安家庭、低碳绿色家庭、最美家庭创建活动；六一节活动；三八节活动；开展“创绿色家庭建美丽阳台”城区环境美化行动；乡村振兴人才培养；新建家庭教育指导中心
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行经费
|
儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行经费
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
贫困妇女救助
|
贫困妇女救助专项
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
两纲工作
|
开展新一轮“两纲”编制工作，并做好颁布、宣传、培训和实施
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
|
妇联工作经费不足弥补
|
女儿节工作经费及家庭文明建设等妇女儿童工作经费
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
金额合计
|
153.8
|
153.8
|
|
153.8
|
153.8
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
妇女儿童业务工作经费：1、纪念“三八”国际劳动妇女节，开展庆祝大会、先进女性表扬、妇女座谈会、慰问一线女性等活动；持续开展“巾帼心向党”系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落实，积极开展“最美家庭”评选活动，不断深化“平安家庭”创建活动；4、开展“创绿色家庭建美丽阳台”城区环境美化行动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养。6、新建家庭教育指导中心。儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行经费：开展综合维权服务；提供家庭教育指导服务；提供实用技术培训服务；开展学龄儿童课外辅导活动；提供家庭困难救助服务。贫困妇女救助：做好两癌妇女、留守妇女儿童、贫困家庭等困难妇女儿童的临时救助救济工作，切实开展好走访慰问活动，落实好各项保障民生、保稳定的政策措施。两纲工作：坚持男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，提高妇女社会地位，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提高儿童福利水平，加强未成年人道德建设，提升儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展。开展新一轮“两纲”编制工作，并做好颁布、宣传、培训和实施。机关办公费及公业务费：保证单位正常运行，办公程序良好。
|
1．抓思想引领“铸魂”，聚焦“巾帼心向党喜迎二十大”主题，组建“利州巾帼”基层理论宣讲队，开展巾帼宣讲活动40余场次。召开了以“强国复兴有我”为主题的“三八”国际妇女节纪念大会，走访慰问了基层一线工作女警察、隔离点女防疫人员、女教师、“最美家庭”代表20余人。推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。2．抓发展“引擎”，开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个，开展技能培训10场次，协调区人社局为创业妇女提供创业服务。3．抓社会治理“路径”，开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次， 积极参与社会治理领域试点工作，强化维稳信访工作，做好重点人群矛盾排查化解。4．抓家庭建设“内涵”，获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。5．抓妇女儿童关爱“服务”，为6名符合救助条件的低收入“两癌”妇女争取救助资金6万元，走访慰问贫困妇女儿童200余人次，送去5万余元的慰问金、慰问品。春节前慰问农民工10人，农民工子女20人，送去大米、食用油、学习用品等物资。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
指标分值（满分100）
|
自评得分
|
未完成原因及改进措施
|
|
年
度
绩
效
指
标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展知识宣传培训、两纲培训、乡村巾帼人才培训等
|
建立巾帼示范基地2个，开展妇女技能培训6期；两癌知识宣传14场次；两纲培训推进会3期等
|
建立巾帼示范基地2个，开展妇女技能培训10场次；两癌知识宣传14场次，两纲培训推进会3场次。
|
7
|
7
|
|
|
开展慰问活动，开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选、教育培训、编制新两纲等
|
开展好新两纲的编制、颁布、宣传、培训和实施等工作；全年共开展走访慰问活动20次；开展多种形式的健康教育、亲子教育等6期；举办三八节、六一节活动各1次，全年开展最美家庭、平安家庭、美丽阳台等评选150个（户、人）等
|
开展好新两纲的编制、颁布、宣传培训实施工作；全年共开展走访慰问活动30余次，走访慰问贫困妇女儿童、农民工、隔离点女防疫人员等200余人；举办了三八节和六一儿童节活动；评选全国五好家庭1户、省级最美家庭、五好家庭1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
妇女思想政治教育，开展就业帮扶、男女平等、法制宣传等
|
团结引领妇女，开展“巾帼心向党”宣传教育活动，引领广大妇女听党话、跟党走；举办贫困妇女就业创业、专场招聘会2次，举办宣传活动不少于10次等
|
抓思想引领“铸魂”，聚焦“巾帼心向党喜迎二十大”主题，组建“利州巾帼”基层理论宣讲队，开展巾帼宣讲活动40余场次。开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个。
|
7
|
7
|
|
|
开展家庭教育、两纲调研等活动
|
开展各类活动不少于10次，促进妇女事业全面发展
|
开展了三八维权周、6.26等普法宣传活动20余场次，开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
拓展妇女发展空间
|
带动妇女就业创业，团结引领妇女群众，投身社会经济发展
|
进一步带动引领妇女创业就业，为社会经济发展贡献力量
|
7
|
7
|
|
|
提升家庭文明水平
|
倡树文明新风，以家庭和谐促进社会和谐
|
家庭文明更和谐，倡导精神文明建设
|
7
|
7
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
6月底前
|
完成目标任务≥40%
|
按照目标任务安排，完成成本指标的40%
|
5
|
5
|
|
|
12月底前
|
完成目标任务100%
|
按照目标任务安排，完成成本指标的100%
|
5
|
5
|
|
|
年
度
绩
效
指
标
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
提升社会治理水平
|
提高妇女参与社会经济建设积极性
|
不断持续提高妇女参与社会经济建设的积极性
|
6
|
5
|
扩大宣传面，加强主动参与率，提升效益建设
|
|
带动经济发展
|
调动广大妇女参与社会经济发展的积极性、主动性
|
不断持续调动广大妇女参与社会经济发展的主动性
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响
指标
|
思想政治引领
|
激发广大妇女爱国主义热情，引领妇女听党话跟党走
|
不断持续开展思想政治引领工作
|
6
|
5
|
扩大宣传面，加强主动参与率，提升效益建设
|
|
传美德，扬家风
|
发扬中华民族传统家庭美德，传承优良家风家教文化，提一步提升文明城市发展水平
|
不断持续开展传美德扬家风活动，传承优良家风家教文化
|
6
|
5
|
扩大宣传面，加强主动参与率，提升效益建设
|
|
可持续发展指标
|
提升文明意识，促进社会和谐
|
进一步培养广大家庭的文明意识，提升全社会家庭文明建设水平
|
不断持续培养老广大家庭文明意识
|
6
|
5
|
扩大宣传面，加强主动参与率，提升效益建设
|
|
弘扬优良家风家教
|
引导他们自觉践行社会主义核心价值观和家庭美德
|
不断持续弘扬优良家风家教
|
6
|
5
|
扩大宣传面，加强主动参与率，提升效益建设
|
|
满意度
指标
|
满意度指标
|
妇女群众满意度
|
≥90%
|
满意度达标
|
6
|
6
|
|
|
少年儿童满意度
|
≥90%
|
满意度达标
|
6
|
6
|
|
|
自评结论
|
通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。项目整体评价为95分，自评结果达标。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
|
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
2022儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展综合维权服务；提供家庭教育指导服务；提供实用技术培训服务；开展学龄儿童课外辅导活动；提供家庭困难救助服务
|
定期开展健康游戏活动，开展多种形式的实用技术培训，利用节假日开展家长和儿童的亲子教育活动，通过活动的开展，普及科学育儿知识，同时增进家庭成员之间的感，促进社会和谐。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在基层建立健全妇女儿童之家，把妇女儿童之家建设作为基层党建带妇建的重要内容，实现资源共享、阵地共建，更好地服务大局、服务妇女儿童。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标
（90分）
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
6
|
万元/年
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进家庭和谐
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
持续提供家庭教育指导服务
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展法律宣传次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
技能培训次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
教育活动次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强法治意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保护关心未成年人
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
发挥纽带作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
发挥作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
发挥功能
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高思想道德建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
努力把“妇女之家”建设成为宣传政策的阵地、传播知识的课堂，传递信息的纽带、联系和服务妇女儿童的窗口，展示妇女风采的平台，提高广大妇女儿童的信任感和归属感。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
2022妇女儿童业务工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、纪念“三八”国际劳动妇女节，开展庆祝大会、先进女性表扬、妇女座谈会、慰问一线女性等活动；持续开展“巾帼心向党”系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落实，积极开展“最美家庭”评选活动，不断深化“平安家庭”创建活动；4、开展“创绿色家庭 建美丽阳台”城区环境美化行动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养。6、新建家庭教育指导中心
|
召开了以“强国复兴有我”为主题的“三八”国际妇女节纪念大会，走访慰问了基层一线工作女警察、隔离点女防疫人员、女教师、“最美家庭”代表20余人。推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个，开展技能培训10场次，协调区人社局为创业妇女提供创业服务。获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。开展庆祝六一国际儿童节慰问活动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
妇女儿童综合业务工作经费项目涉及妇联各股室，在实施过程中以副主席牵头、各股室各负其责，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后
预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
20
|
万元/年
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
持续提升家庭文明水平
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选活动
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升妇女发展水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
拓展妇女就业空间
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
妇女思想政治教育
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乡村振兴巾帼人才培训
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
传美德，扬家风
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升文明意识，促进社会和谐
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会治理
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
思想政治引领
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
弘扬优良家风家教
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
少年儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
该项目立项必要性和依据完全充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
2022年两纲工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，提高妇女社会地位，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提高儿童福利水平，加强未成年人道德建设，提升儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展。开展新一轮“两纲”编制工作，并做好颁布、宣传、培训和实施
|
一是积极推进国家儿童友好城市试点申报工作，将国家儿童友好城市建设纳入新儿纲重点指标规划。二是做好新“两纲”编制工作，组织召开了专家研讨会并送司法局进行合法性宣查，经区政府常务会议审议通过并下发。三是承担女儿节筹办工作协调组办公室的工作。在新冠肺炎疫情防控的特殊形势下，全力确保2022年女儿节活动“安全、精彩、成功”举办。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
质量指标
|
开展两纲工作宣传活动
|
≥
|
5
|
场次
|
100%
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
新两纲及时征求意见
|
≤
|
12
|
月
|
100%
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编制完成《利州区妇女发展纲要（2021--2030）》《利州区儿童发展纲要（2021--2030）》
|
≥
|
1
|
项
|
100%
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展男女平等基本国策宣传、妇女儿童维权宣传等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
8
|
万元/年
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办两纲工作培训、推进会次数
|
≥
|
3
|
期/年
|
100%
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障妇女儿童平等享有权利和机会
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障妇女权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升维权意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
儿童权利保护
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进儿童全面发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进男女平等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
2022贫困妇女救助经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好两癌妇女、留守妇女儿童、贫困家庭等困难妇女儿童的临时救助救济工作，切实开展好走访慰问活动，落实好各项保障民生、保稳定的政策措施
|
加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，引导广大妇女树立健康的生活理念。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目绩效目标设置和绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
时效指标
|
开展困难慰问活动次数
|
≥
|
5
|
期/年
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
6
|
万元/年
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展知识宣传次数
|
≥
|
14
|
场次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展慰问活动次数
|
≥
|
20
|
场次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
落实贫困妇女关爱活动，保民生保稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
贫困妇女就业帮扶
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展困难妇女就业帮扶
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加强对留守妇女儿童的关心关爱
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升生活质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标（90分）
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强交流培训
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
解决困难
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加强救助
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
帮助解决妇女就业难题
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
进一步帮助我区妇女儿童解决生活中的困难，为妇女儿童排忧解难，密切与妇女群众的血肉联系，增强党及其妇联组织在群众中的凝聚力、向心力和影响力。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
2022年妇联工作经费不足弥补项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．妇联工作经费不足弥补经费由广元市利州区妇联负责牵头项目管理，承担该项目的运行及维护。
2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金来源为财政资金。
3、项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4．资金分配的原则及考虑因素：量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：1、做好女儿节活动承办工作；2、开展好家庭文明建设工作；3、开展好妇联各项业务工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：完成女儿节活动各项任务和家庭文明创建等妇联业务工作，提升文明意识，营造节日和文明建设良好氛围。
3．该项目申报的绩效目标值是根据区妇联工作目标制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
由于区妇联工作经费紧张，又承担了多项妇女儿童工作，特向区财政局申请追加项目资金，弥补工作经费不足。2022年12月31日，区财政局下达《本级财政专项补助资金的通知》（广利财行下【2022】69号）文件，同意追加项目预算资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。按照《关于下达财政专项补助资金的通知》（广利财行下【2022】69号）文件，妇联工作经费不足弥补项目资金共计10万元，全部为区财政资金。
2．资金到位。2022年妇联工作经费不足弥补项目资金总计到位10万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。
3．资金使用。2022年妇联工作经费不足弥补项目资金共支出10万元，与项目预算到位资金10万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。结合项目特点，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
（三）项目监管情况。定期或不定期开展自查，针对清查出来的问题，查明问题原因并积极整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。）抓家庭建设“内涵”，获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。承担女儿节筹办工作协调组办公室的工作。在新冠肺炎疫情防控的特殊形势下，全力确保2022年女儿节活动“安全、精彩、成功”举办。
（二）项目效益情况。
该项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步开展好妇女儿童发展工作，开展好女妇儿节和家庭文明创建工作，保障妇女创业就业、儿童发展，妇女儿童关爱等，提升广大群众的文明意识，营造节日和文明建设的良好氛围。
（二）存在的问题。
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议。
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
部门预算、专项资金预算项目支出绩效
目标自评表（2022年度）
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项目名称
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妇联工作经费不足弥补
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主管部门
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实施单位
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广元市利州区妇女联合会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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女儿节工作及家庭文明建设等妇女儿童工作
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推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。）抓家庭建设“内涵”，获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。承担女儿节筹办工作协调组办公室的工作。在新冠肺炎疫情防控的特殊形势下，全力确保2022年女儿节活动“安全、精彩、成功”举办。
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2.项目实施内容及过程概述
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该项目涉及妇联各股室，在实施过程中以副主席牵头、各股室负责组织实施。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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10.00
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10.00
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100.00%
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10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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10.00
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10.00
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100.00%
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10
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10
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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完成女儿节活动各项任务和家庭文明创建等妇联业务工作
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≤
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13
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场次
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100%
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40
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40
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产出指标
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时效指标
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按项目进度开展各项工作
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定性
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1
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项
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100%
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10
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10
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效益指标
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社会效益指标
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提升文明意识，营造节日和文明建设良好氛围
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≥
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90
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%
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100%
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20
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14
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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妇女儿童满意度
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≤
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90
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%
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100%
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10
|
10
|
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产出指标
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质量指标
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提升家庭文明水平
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≥
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90
|
%
|
100%
|
10
|
10
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合计
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90
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84
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自评结论
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进一步开展好妇女儿童发展工作，开展好女儿节和家庭文明创建工作，保障妇女创业就业、儿童发展，妇女儿童关爱等。
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自评存在问题
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一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
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自评改进措施
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一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表