广元市利州区龙潭乡人民政府

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）龙潭乡人民政府职能简介

（二） 龙潭乡人民政府2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一） 收入预算情况

（二） 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）龙潭乡人民政府职能简介

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展全乡产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展民政服务、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好农村产业发展、计划生育、爱国卫生、环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、疫情防控、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）龙潭乡人民政府2022年重点工作

一是依托全乡区位条件、主导产业、文化旅游等优势资源，在生态环保、道路交通、清洁能源、康养旅游等领域储备一批大项目、好项目。二是立足“万亩梨园”基础，坚定以梨产业为“一乡一品”支撑产业的发展方向，不断提升产量和质量。继续壮大无花果、金丝皇菊等特色产业，巩固提升芳香南山国家4A级旅游景区，同步推动鲲鹏小镇等重点旅游项目建设。三是结合两项改革“后半篇”文章，深入实施乡村建设行动，围绕“复兴—界牌—凤凰—曙光—桃园—青龙—驿地河—金鼓”沿线打造乡村振兴示范带，选择“柏佛—红心—庙坪”“回民—小垭”建设2个小组团。四是有序推进污水管网建设、道路加宽、垃圾分类、绿化美化等工程，严守永久基本农田保护红线，坚决制止耕地“非农化”行为。五是全面夯实基层党建责任，推动党建工作创品牌，进一步加强载体建设、阵地建设和基层党员队伍建设，打造红色党建。

二、部门预算单位构成

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。人员编制总数54名，行政编制22名，事业编制29名，工人编制3名。在职人员57人，其中行政人员20人，事业人员34人（含6名村专职副书记，编制在利州区委组织部），工勤人员2人，其他人员1人；离退休人员12人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年部门预算收入总数1807.62万元。其中上年结转221.55万元，占12.25%。一般公共预算拨款收入1586.07万元，占87.75%。

（二）支出预算情况

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年部门基本支出1071.73万元，其中人员支出851.15万元，公用支出220.59万元，

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年部门预算安排专项资金73.33万元（明细项目见附表）。

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年部门预算安排政府性基金预算442.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年部门预算收入总数1807.62万元，较2021年部门预算收入总数1166.31万元增加35.48%；扣除上年财政结转资金221.55万元，较2021年部门预算支出总数1166.31万元增加36.08%。主要原因是人员的增加和疫情防控的投入，办公费用的增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1586.07万元，比2021年预算数增加420.76万元，主要原因是人员的增加和疫情防控的投入，办公费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出609.42万元，占38.37%；国防支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出64.27万元，占4.05%；卫生健康支出29.12万元，占1.84%；城乡社区支出481.00万元，占30.33%；农林水支出362.59万元，占22.86%；住房保障支出40.50万元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）2022年预算数为587.72万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15.96万元，主要用于：机关会议费，伙食补助经费，视频会议系统，招考研究生一次性安置费。

3.一般公共服务（类）共产党事务（款）专项业务（项）2022年预算数2.94万元，主要用于：乡80岁老党员补助和村社区远程教育经费。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2.00万元，主要用于：人大会议和代表活动等。

5.国防支出（类）2022年预算数为1.00万元，主要用于：民兵训练及采购任务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为7.43万元，主要用于：辖区内农村义务兵优待金支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障缴费的补助（款）财政对失业保险的补助2022年预算数为 1.32万元，对工伤保险的补助2022年预算数为0.54万元。主要用于：单位职工失业、工伤保险基金的补助。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为1.00万元，主要用于：计划生育宣传及免费服务办公费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.12万元，主要用于：乡镇机关基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为39.00万元，主要用于：场镇基础设施建设和环卫车运行，场镇路灯电费，及大调解工作经费、依法治区工作经费等。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为442.00万元，主要用于：化债资金兑付。

13.农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2022年预算数为4.00万元，主要用于：森林防火减灾经费。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为358.59万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.50万元，主要用于：单位机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区龙潭乡2022年一般公共预算基本支出1071.73万元，其中：人员经费851.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、村干部补助等支出。公用经费220.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算10.95万元，较2022年部门预算收入10.95万元持平。其中：2022年安排公务接待费预算4.96万元，安排公车购置及运行维护费5.99万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比

公务接待费较2021年预算持平。 

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5.99万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、疫情防控、监督检查及乡村振兴、土地增减挂钩、鲲鹏小镇打造、产业发展、乡村旅游等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年安排因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年政府性基金预算拨款安排442.00万元，主要用于化债资金兑付。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

广元市利州区龙潭乡人民政府2022年没有其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费

2022年广元市利州区龙潭乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为222.59万元，比2020年预算增加0.55万元，增长0.25%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年广元市利州区龙潭乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值199.26万元，其中房屋资产42.22万元，已折旧25.54万元；其他固定资产为157.04万元，已折旧122.69万元，净值50.03万元。整体固定资产的成新率为25%。

截至2021年底，龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区龙潭乡人民政府所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）国防支出（类）：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入龙潭乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。