2022年度中国共产党广元市利州区委员会组织部
部门决算
目 录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年部门整体支出绩效评价告
二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告
1.市科技拔尖人才岗位激励资金支出绩效自评报告
2.乡村人才振兴五年行动专项资金支出绩效自评报告
3.选调生到村任职工作补助支出绩效自评报告
三、2022年国有资产管理绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责省委和市委管理干部的有关上报材料和手续。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.负责管理全区直属机关党建工作。指导区直机关党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
8.负责管理全区老干部工作。负责全区离（退）休干部思想政治教育和管理服务工作，制定新形势下加强和改进老干部工作的具体意见和措施，指导离退休干部党支部建设和思想政治工作。负责离退休干部待遇的完善和落实工作。
9.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，研究非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设的政策规定。
10.归口管理区委机构编制委员会办公室。
11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
12.完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。总编制104名，其中行政编制23名，参公事业编制14名，全额事业编制66名（含英才编制），工勤编制1名。2022年末实有在职人数 42人，其中：公务员18人，行政工人1人，参公事业编制8人，全额补助事业编制15 人。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、广元市利州区党员教育服务中心（参公）
2、广元市利州区党建事务服务中心（参公）
3、广元市利州区城乡基层治理中心（参公）
4、广元市利州区高端人才服务中心
5、广元市利州区老干部服务中心
6、广元市利州区干部人事档案管理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位收、支总计1216.89万元，与2021年相比，收、支总计各减少127.76万元，下降10%。主要变动原因是本年专项业务费减少。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1216.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1216.84万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1216.89万元，其中：基本支出657.77万元，占54.1%；项目支出559.12万元，占45.9%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1216.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各下降127.8万元，下降10%。下降的主要原因是本年专项业务费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1216.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.17万元，下降5.7%。主要变动原因是本年专项业务费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1216.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）1098.61万元，占90.28%；社会保障和就业支出（208）54.49万元，占4.48%；卫生健康支出（210）23.78万元，占1.95%；农林水支出（213）5万元，占0.41%；住房保障支出（221）34.96万元，占2.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1216.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）: 支出决算为404.33万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为543.74万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）: 支出决算为143.04万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为47.16万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为0.94万元，完成预算100%；
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.13万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。
11.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为5万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为34.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出657.72万元，其中：
人员经费599.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费58.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算12%，较上年减少0.68万元，下降68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来人来访减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算数与2021年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，本单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算12%。公务接待费支出决算与2021年减少0.68万元，下降68%。主要用于接待来人用餐费。国内公务接待1批次，30人次，共计支出0.32万元。主要用于接待苍溪县委组织部来访考察工作组用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022度，本单位机关运行经费支出58.35万元，比2021年增加2.37万元，增长4%。增长的主要原因是本年人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于离退休干部保障用车（该车辆交由机关事务服务中心统一调配使用，本单位未下账）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织建设、流动人才党组织建设、城市社区党建、“两新”组织党建等13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。2023年初组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告及绩效自评表详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映组织事务除行政运行、一般行政管理事务、事业运行、机关服务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出中没有明确款项的其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计会计制度。2022年末内设股室13个，分别为部办公室、信息与宣传办公室、研究室、人才办、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员股、老干部股。下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个：广元市利州区党员教育管理服务中心、广元市利州区直属机关党建事务中心、广元市利州区城乡基层治理中心；其他事业单位3个：广元市利州区高端人才服务中心、广元市利州区老干部服务中心和广元市利州区干部人事档案管理中心。区委组织部及其下属二级单位统一财务核算，会计核算执行《行政单位会计制度》，实行会计电算化。
（二）机构职能和人员概况
主要职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训工作总体规划和宏观管理。负责管理全区公务员工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责管理全区直属机关党建工作。负责管理全区老干部工作。负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
人员概况：总编制104名，其中行政编制23名，参公事业编制14名，全额事业编制66人（含专职村支书编制），工勤编制1名。2022年度公务员调入3人，调出5人；参照管理事业人员调入3人，调出0人；其它事业人员调入5人，调出3人；年末实有在职人员总数42人，其中行政人员17人，参公事业人员9人，全额补助事业人员15人，工勤人员1人。另借（抽）调人员10人，退休人员5人。
（三）年度主要工作任务
2022年主要工作任务一是政治建设方面，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，重点是抓好十九届六中全会以及省市区党代会精神轮训。持续加强换届后领导班子思想政治建设，抓好履新赋能培训。二是干部队伍建设方面，健全完善“两张清单”全链条管理机制。统筹使用退出领导职务的科级干部助力区委中心工作。加大年轻干部选拔培养力度。稳妥推进公务员职务职级并行、事业单位管理岗位职员等级晋升。三是基层治理方面，分类别具体指导、分领域整体推进基层党组织标准化规范化建设，探索建立跨村跨乡的农村产业化联合体党组织，以组织振兴巩固拓展脱贫攻坚成果、加快农业农村现代化。完善城乡治理体系，加强社区物业党建联建，增强村（社区）组织动员能力。四是人才工作方面，筹备召开区委人才工作会议，出台十四五人才发展规划和国企、重点产业企业等激励措施。创新平台载体，提升人才对高质量发展的贡献率，大力推动乡村人才振兴，争创全省人才工作先行示范区。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年整体支出绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以抓党建促基层治理、促乡村振兴为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力推进组织工作高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区提供坚强组织保障。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年度本单位收入总计1216.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入1211.84万元，利息收入0.05万元，年初结转5万元。
2.部门总体支出情况
2022年本单位支出合计1216.89万元，其中：基本支出657.77万元（人员经费599.37万元，公用经费58.4万元），项目支出559.12万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年本单位无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年度本单位财政拨款收入总计1216.84万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本单位财政拨款支出合计1216.84万元，其中：基本支出657.72万元（人员经费599.36万元，公用经费58.36万元），项目支出559.12万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年本单位无财政拨款结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.绩效目标制定及实现
2022年本单位人员类项目预算资金599.36万元，主要用于保障人员工资、住房公积金缴费和养老、医疗、工伤、失业等保险缴费，以及发放退休人员生活补助。整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。根据预算编制口径和要求，设置二级指标3个、三级指标3个。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为2次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0。2022年人员类项目支出599.36万元，全面实现绩效目标。
2022年本单位运转类项目预算资金58.36万元，主要用于保障单位日常运转办公费、工会经费和福利费。整体绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为1次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0。2022年运转类项目支出58.36万元，全面实现绩效目标。
2022年年初本单位特定目标类项目预算资金406.54万元，年中追加选调生到村任职补助资金137.2万元、乡村人才振兴五年行动专项资金7.5万元及市科技拔尖人才岗位激励资金2.88万元，乡村振兴衔接资金上年结转5万元，绩效目标设置及完成情况见部门预算项目支出绩效目标自评表。所有项目绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化，并与预算安排相匹配，全年预算项目及专项支出559.12万元，全面实现绩效目标。
2.支出控制及预算执行进度
根据预算下达资金额度，人员类和运转类项目严格按月申请资金拨付。特定目标类项目和专项资金严格按项目实施情况进行资金拨付。2022年6月部门整体预算支出金额为412.68万元、占2022年全年支出总额33%；2022年9月部门整体预算支出金额为625.05万元、占2022年全年支出总额49.9% ；2022年11月部门整体预算支出金额为860.72万元、占2022年全年支出总额68.8%。预算执行进度较差，主要原因是上半年受财政资金压力影响，项目资金到位困难。下半年受突发疫情影响，全区全力投入疫情防控，预算执行进度较差。广元市利州区财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现问题，不存在问题及时处理的情况。
3.预算完成情况及资金结余率
2022年单位共下达预算指标1216.84万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为1216.84万元，预算执行率100%，资金结余率为0。
4.违规记录
2022年本单位接受财会部门督查1次、单位自查3次。审计和自查结果均显示单位未出现违反部门预算管理和各项财经纪律方面的问题。
（二）部门整体履职绩效分析
1.绩效目标完成情况
2022年部门预算项目绩效目标主要围绕当年组织工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标按照三级指标结构，细分为项目完成指标（含数量指标、质量指标、成本指标等）、项目效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标，并根据工作实际对每一项指标进行细化和量化，指标值和分值设置清楚合理。绩效目标设置及完成情况具体见部门整体支出绩效自评表。
2.部门履职情况
（1）聚力抓实党的二十大和省第十二次党代会有关工作。高质量完成党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作，基层党组织推选党的二十大代表经验做法被《新华社》报道，贯彻二十大精神做法被中组部《组工信息》2次刊载，党员热议党的二十大、省第十二次党代会信息被《四川组工动态》刊载。开展机关“喜迎二十大·奋进新时代”主题演讲比赛、职工运动会等16项系列活动，引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”。
（2）聚力抓实换届后领导班子建设。认真落实领导班子建设“六大行动”，高规格召开领导班子思想政治建设座谈会。举办领导干部读书班、乡科级领导干部进修班等重点班次10场次，轮训4500余人，全覆盖组织参加领导干部政治理论水平任职资格考试。全面完成乡村换届“回头看”，出台正科级主要领导干部积分制考核评价办法，，分类推进乡镇（街道）党（工）委规范化建设。注重在重大斗争中磨砺干部、考察干部，在“疫”线选拔任用、职级（等级）晋升表现突出的46名，及时奖励36名，组织处理履职不力、作风不实干部17名。
（3）聚力抓实高素质专业化干部队伍建设。深入实施干部成长历练、基层干部赋能、专业干部归位等“三项计划”，选派35名干部到招商引资、征地拆迁等一线成长历练，119名退出领导岗位干部驻点服务重点项目建设，持续推动干部资源向经济建设主战场集聚。归位调整专业型干部28名，统筹结合市级“墩苗计划”“金融助理”等工作，补强行业工作力量。高质量完成建设践行“两山”理念典范城市示范区专题研讨班、基层党员示范轮训班等主体班次培训任务，举办全区到村任职选调生培训班，进一步涵养年轻干部源头一池活水。
（4）聚力抓实党建引领城乡基层治理。实施基层党组织“起底排查、全面提质”行动，推动全区1029个党组织全面过硬进步。在城市创新疫情防控微网格临时党组织平战转化机制，推动疫情防控和基层治理相融互促。在全市率先完成10个社区经济试点、雪峰街道党工委规范化建设试点。完成全市首批12名社区专职工作者公开选聘，全区专业社工人才153人，占全市总量的70％以上。在农村，高标准推进全省首批党建引领乡村治理试点，评定省市优秀村党组织4个，整顿提升软弱涣散村党组织3个，专职村支书、选调生、驻村帮扶力量“三支队伍”下沉一线助力乡村振兴。
（5）聚力抓实川陕甘结合部人才高地建设。研制出台人才发展“十四五”规划、重点产业企业8条、新时代人才建设特殊支持16条，构建起“1＋8＋16”人才新政体系。加快创新人才集聚，引进硕博人才60名、专家人才23名。深入实施“四个一批”壮苗计划，提拔重用（职级晋升）11人，调任公务员2人，推荐评选市区科技拔尖人才26人、表扬先进集体和个人20个，开展“人才日”等活动8场次。大力推进乡村人才振兴，培育产业头雁12人，回引能人回乡领办农村专业合作社、家庭农场65个。加大人才开放合作，与四川师范大学、西南科技大学等发展产学研合作8项。
（6）持续彰显组织部门新气象。认真落实“五个走在前、做表率”要求，着力建设“敬、静、竞、净”机关文化，打出“一封信”“口袋书”“周清单”“干部上讲台”等组合拳，开展组工沙龙21期，700余项重点任务100％清零；以“六治六提一创”整顿干部纪律作风，建立“3＋5＋18”组织工作延伸检视整改台账并全面销号，高质量完成市委组织部交办的信访积案化解课题，顺利通过省委组织部调研督导。
（三）结果应用情况
2022年我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，将绩效自评情况纳入内部考核体系。部门绩效目标申报与当年预算同在利州区人民政府门户网站公开，2021年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在利州区人民政府门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。
2022年本单位严格按照区财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我部绩效管理提出任何问题，不存在需整改的情况。
（四）自评质量
我单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看， 2022年度区委组织部在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分，自评结论为“优”。
（二）存在问题
一是个别项目评价指标设置较简略粗糙，难以显现项目绩效。二是受财政资金拨付审批流程影响，个别项目资金执行进度较慢，影响了部门整体预算执行进度。
（三）改进建议
一是进一步探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，同时将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是进一步加强财务人员绩效评价培训学习，提升绩效编制、绩效监控和绩效评价水平。
附表：
部门预算支出绩效自评表（2022年度）
1.部门预算整体支出绩效自评表
2.城市社区党建及城乡基层综合治理项目支出绩效自评表
3.干部选任及干部监督项目支出绩效自评表
4.关工委工作项目支出绩效自评表
5.基层组织建设项目支出绩效自评表
6.老干部服务项目支出绩效自评表
7.两新党组织建设项目支出绩效自评表
8.农民工党组织建设项目支出绩效自评表
9.人才工作基金项目支出绩效自评表
10.抓党建促乡村振兴项目支出绩效自评表
11.组织系统网络宣传项目支出绩效自评表
12.组织系统信息化项目支出绩效自评表
13.重点工作项目支出绩效自评表
|
部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
单位名称
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
年度
主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
实际执行（万元）
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
基本运转
|
保证人员经费和日常公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转
|
657.72
|
657.72
|
|
657.72
|
657.72
|
|
|
基层组织建设
|
推进各领域党支部标准化规范化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，推动基层党建全面进步、全面过硬。深化党建带群建,扎实推进组织设置、活动开展、服务项目“三项同步”，促进党组织和群团组织资源共用、功能衔接
|
48
|
48
|
|
48
|
48
|
|
|
城乡基层治理
|
把党建引领基层治理作为重要抓手，构建和完善城乡基层治理体系，积极推进符合条件的居民小区（院落）建立党组织，加强对居民小区（院落）治理的领导；扎实开展社区经济试点工作，发展壮大城市社区集体经济
|
68
|
68
|
|
68
|
68
|
|
|
抓党建促乡村振兴
|
充分发挥党建引领作用，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
|
两新党组织建设
|
实施两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动，推动两新组织强化政治引领，建立建强党组织，按要求开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强对两新组织党员教育管理，突出党组织及党员引领作用发挥，促进两新组织健康发展
|
87
|
87
|
|
87
|
87
|
|
|
流动党组织建设
|
进一步建立健全组织体系，切实把农民工党员纳入组织规范管理。对于已建立的流动人才党组织，严格落实报告登记、党员挂联、关心关爱、学习培训、评议考核等五项制度，通过定期联系沟通、召开座谈会等方式，及时传递家乡的关怀支持，引导在外农民工热爱家乡、回乡创业、回家发展
|
20.5
|
20.5
|
|
20.5
|
20.5
|
|
|
干部选任及干部监督
|
加强换届后乡镇（街道）、村（社区）领导班子思想政治和作风建设；深化党的建设制度改革，探索建立干部成长规划、健全各领域党组织领导机制
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
人才工作
|
始终坚持人才强区战略，以深入推进川东北人才优先发展示范区建设为抓手，深入实施“人才政策深化年”，全面推进人才工作
|
50
|
50
|
|
50
|
50
|
|
|
组织系统网络宣传
|
进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
老干部工作
|
落实好老干部政治、生活待遇，做好老干部医疗保健工作
|
56.38
|
56.38
|
|
56.38
|
56.38
|
|
|
组织系统信息化建设
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行，提高组织工作效率和水平，为推进组织工作科学化发展提供信息技术支持和信息资源服务
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
重点工作
|
按照年度总体目标，高标准高质量推动重点任务落实见效，针对性开展重要课题调研，进一步破解“老大难”问题和实践中产生的新问题新情况，持续推动全区组织工作高质量发展，扩大利州党建影响力
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
关工委工作
|
贯彻落实中央、省、市《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》文件精神，在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，加强法治教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，加强区域内营业性网吧义务监督管理，有效遏制未成年人沉溺于网吧现象的蔓延
|
28.66
|
28.66
|
|
28.66
|
28.66
|
|
|
选调生到村任职
|
按照省委部署要求,着眼新时代治蜀兴川执政骨干队伍建设,严格标准,科学谋划,创新方法﹐完善机制,着力在提高选调质量、加强培养锻炼、强化教育管理、注重选拔使用等方面下功夫,充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等方面的积极作用,努力建设一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化选调生队伍。
|
137.2
|
137.2
|
|
137.2
|
137.2
|
|
|
乡村振兴五年行动专项资金
|
落实《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，有序推动千名紧缺专业人才顶岗培训计划和农村致富带头人扶持计划的实施，以人才振兴推动乡村振兴。
|
7.5
|
7.5
|
|
7.5
|
7.5
|
|
|
市科技拔尖人才岗位激励金
|
严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，对市科技拔尖人才每人每月600元岗位激励资金补贴
|
2.88
|
2.88
|
|
2.88
|
2.88
|
|
|
乡村振兴衔接资金
|
打造龙潭乡曙光村、万缘街道快乐社区2021年党建引领
乡村振兴人才基地、就业培训基地建设
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
金额合计
|
|
1216.84
|
1216.84
|
|
1216.84
|
1216.84
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以抓党建促基层治理、促乡村振兴为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力推进组织工作高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区提供坚强组织保障。
|
2022年，利州区紧扣全市组织工作“11158”总体部署，围绕中心大局，扛牢主城担当，谋划推进“10+10+N”重点工作，工作做法4次被中组部关注，5次被《人民日报》和《中国组织人事报》（头版）刊载，党建带团建经验在全国大会上作交流，各项工作取得新进展新突破。
|
|
年
度
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
指标分值（满分100）
|
自评得分
|
未完成原因及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
按时足额发放职工工资
|
≥38人/月
|
43/人/月
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
按时足额缴纳职工养老、医疗、工伤、失业保险及住房公积金
|
≥38人/月
|
43/人/月
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
实施专项项目
|
＝12个
|
15个
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
全年预算执行率
|
≥90%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
政府采购执行率
|
＝100%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
重点工作办结率
|
＝100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
部门决算报告编制
|
≤1月
|
完成
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
部门预算编制
|
≤3月
|
完成
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
专项项目实施
|
＝12月
|
完成
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
“三公”经费控制
|
≤25000元/年
|
18000元/年
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
日常公用经费控制
|
≤6550元/人年
|
≤6550元/人年
|
2
|
2
|
|
|
效果指标
|
单位内部控制建设
|
定性优良中低差
|
良好
|
3
|
3
|
|
|
效果指标
|
单位资产管理
|
定性优良中低差
|
良好
|
3
|
3
|
|
|
效果指标
|
工作经验得到市委及以上领导肯定性批示、在市级及以上大会作交流发言或承办市级及以上现场会
|
≥5次
|
工作做法5次被《人民日报》和《中国组织人事报》（头版）刊载，党建带团建经验在全国大会上作交流
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
全市组织工作“大比武”位次排名
|
定性高中低
|
前三
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
选人用人工作“一报告两评议”满意率
|
≥95%
|
选人用人工作“一报告两评议”满意率96%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
匡正选人用人风气，营造风清气正的政治生态环境
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
专项资金专款专用，无截留、挪用现象
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
干部人才队伍建设进一步加强，持续推动全区各级干部和广大人才能力素质跟上党中央要求、事业发展需要、时代发展步伐，切实提升领导和服务利州现代化建设的能力和水平
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
密织党的基层组织体系，持续扩大党的号召力凝聚力影响力，巩固党的执政基础
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
利州组织工作质量和水平进一步提升
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
组织系统自身建设进一步加强，持续推动讲政治、重公道、业务精、作风好蔚然成风，以组织部门自身清、自身正、自身硬的良好现象引领担当实干之风
|
定性优良中低差
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
协作部门满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
5
|
5
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标设置不精不细，定性指标较多，难以量化打分。
|
|
自评改进措施
|
进一步探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，同时将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
|
|
项目负责人：张敏
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
城市社区党建及城乡基层综合治理
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织整治功能和组织力，保障城乡社区、小区和基层治理工作高标准、高质量开展，推动基层党建全面进步全面过硬。
|
已完成项目年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
常态化开展“归巢领航”行动，推动2900余名在职党员回小区报到，建立小区党支部484个，小区党组织覆盖率达100%。探索建立党建引领下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制，大力推动符合条件的物业服务企业及时建立党组织，建立“红色物业”31个。在10个试点社区大力发展租赁经济、服务经济、资源经济，年平均收入由6万元提升到8万元。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
68.00
|
|
68.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
68.00
|
|
68.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展“归巢领航”双报到服务
|
≥
|
100
|
人
|
100人
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作城乡基层治理宣传视频
|
≥
|
1
|
个
|
2个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展社区经济试点
|
≥
|
10
|
个
|
10个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
推动建立小区党支部
|
≥
|
200
|
个
|
200全
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
市级以上媒体宣传报道城乡基层治理工作
|
≥
|
10
|
次
|
12次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立小区党员先锋示范岗
|
≥
|
100
|
个
|
100个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
小区党支部带动建立红色物业
|
≥
|
20
|
个
|
20个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开区委城乡基层治理委员会全体会议
|
≥
|
2
|
次
|
次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开区委城乡基层治理工作现场会
|
≥
|
2
|
次
|
次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社区经济试点工作完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
小区党支部经费拨付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
小区党支部覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
小区党员先锋岗命名率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
在职党员“归巢领航”报到率
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
小区党支部工作经费
|
＝
|
3000
|
元/个
|
3000元/个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
城乡基层治理宣传及会议费用
|
≤
|
8
|
万元
|
8万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
城乡基层治理满意度进一步提升
|
定性
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
小区党组织能够有效服务居民群众
|
定性
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社区经济试点效益不断增长
|
定性
|
|
|
高
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
小区党组织能够有效服务居民群众
|
定性
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
社区、小区自治能力不断增强
|
定性
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
社区、小区有效服务居民群众不断增强
|
定性
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分，召开区委城乡基层治理委员会全体会议及现场会议4次，制作全区组织工作宣传片1个，开展“归巢领航”行动推动2900余名在职党员回小区报到，成立小区党支部484个，建立小区党员先锋示范岗500余个，建立“红色物业”31个，全面完成10个社区经济试点工作，《按下闲置资产“重启键”抢占社区经济“新风口”》在人民网刊载，群心社区和接官亭社区入选全市社区经济典型案例。
|
|
自评存在问题
|
党建引领小区治理效果还有差距，党组织监督评议管理物业、业委会的体系尚未建立，小区党组织作用发挥还不充分。
|
|
自评改进措施
|
用力抓好城市基层党建补短提质行动，采取“清单制+责任制”，在社区网格优化调整的基础上，规范网格党组织设立，探索推进“社区—网格—小区”三级治理架构，强化社区物业党建联建，加快推进便民服务体系建设，进一步推动城市基层治理能力提升。
|
|
项目负责人：张铎潇
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
干部选任及干部监督
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质、专业化干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。全覆盖开展换届后领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力开展换届后干部教育培训，切实促进干部提质增能。加强优秀年轻干部等人才库建设，深入实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。对各类选人用人问题进行纠正处理和问责，开展提醒谈话、函询、诫勉等组织处理工作。对领导干部个人有关事项报告和抽查核实、比对处理，受理反映领导班子和领导干部政治、思想、作风、廉洁自律等方面问题的举报，重点查核处理选人用人方面问题。
|
结合年度考核、组织工作调研开展2次全覆盖领导班子和领导分析研判，推动换届后各级领导班子高效运行、整体过硬。打造2个现场教学基地，累计培训干部3400余人次，分可持续关注、重点培养、近期可用3档建立“优苗库”。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
深入实施换届后领导班子思想政治建设“六大行动”，顺利召开全区领导班子思想政治建设座谈会，高质量开展换届后领导班子运行情况分析研判和乡镇换届“回头看”工作，推动换届后各级领导班子高效运行、整体过硬。制定正科级主要领导干部积分制考核评价办法，全覆盖建立县级干部和科级领导干部政治素质档案600余卷，举办各类重点班次29期，培训干部3400余人次，储备90后“好苗子”122名，选派35名干部到招商引资、征地拆迁等一线成长历练。开展墩苗历练、轮岗交流、双向挂职“三大行动”，归位调整专业型干部28名，扎实做好干部选拔任用工作，提交区委常委会议任免干部13批次500人，公务员职级晋升309人次，事业人员职员等级晋升455人次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选调生到村任职工作检查
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展全区干部队伍结构专题分析研判
|
≥
|
1
|
次
|
2次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
整理归档干部文书档案
|
≥
|
500
|
册卷
|
786卷
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织干部业务培训人数
|
≥
|
150
|
人次
|
325人次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公务员平时考核督查
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升
|
≥
|
10
|
批次
|
14批次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
干部考察、公务员职级晋升等业务培训
|
≥
|
2
|
场次
|
3场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科级干部职位调整
|
≥
|
5
|
批次
|
13批次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
科级领导班子年度考核覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
科级领导班子综合分析研判覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
领导干部个人有关事项报告抽查核实率
|
≥
|
98
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
选人用人“一报告两评议”满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
信访举报事项按期办结率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
12380专线接通率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
10
|
万元
|
10万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全区科级领导班子结构配备合理，务实担当，团结有力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
树立正确导向，营造风清气正的选人用人环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
政治生态建设不断优化
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
干部队伍结构调整不断优化
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
选人用人信访举报进一步降低
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
干部干事创业活力得到进一步激发
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
2022年度我股室预算项目支出总额10万元，开展绩效自评项目金额合计10万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%，自评价平均分100分。全区选人用人导向鲜明，科级领导班子结构配备合理，务实担当，团结有力，干部队伍结构调整不断优化，政治生态建设不断优化，干部干事创业活力得到进一步激发，选人用人信访举报进一步降低。
|
|
自评存在问题
|
因近年干部调整频次高、数量多，特别是《公务员职务与职级并行规定》出台后，职级晋升人员庞大，干部选人文书档案资料繁杂，又无专人负责档案整理工作，干部选任文书整理进度相对比较缓慢，整理难度较大。
|
|
自评改进措施
|
一是在考察工作结束后，督促考察组人员尽快完善干部文书档案相关资料，避免资料堆积；二是根据文书档案工作总量，按年按月将相应整理工作落实到股室具体人员负责；三是进一步细化股室工作人员分工职责，协调专人负责干部选任之后相应文书档案资料的收集整理工作
|
|
项目负责人：胡明学
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
关工委工作
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实中央、省、市《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》文件精神，在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，加强法治教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，坚持帮弱助困，广泛开展“五助一帮”活动;开展暖冬行动和夏令营活动;加强区域内营业性网吧义务监督管理，为青少年健康成长营造良好的社会环境。
|
全面完成年度目标。深入各中小学校组织开展了“老少牵手颂党恩 携手喜迎二十大”系列活动；开展普法教育宣讲活动；举办了四川省万名青少年夏令营广元市利州区分营活动；坚持助弱帮困，帮扶贫困大学新生和开展“老少牵手 温暖童心”暖冬行动，结对关爱帮扶“五失”青少年；进行网吧义务监督队伍培训并常态化开展网吧义务监督。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据年度目标，深入各中小学校组织开展了“老少牵手颂党恩 携手喜迎二十大”系列活动50余场次；开展普法教育宣讲活动30场次，受教育青少年达1万余人；举办了夏令营活动，参与青少年学生300余人；帮扶贫困大学新生20人，投入资金2万元和开展暖冬行动帮扶贫困儿童220人，结对关爱帮扶孤儿4人，慰问“五失”青少年14人；组织召开网吧义务监督队伍培训会议3次，常态化开展网吧义务监督工作，组织“五老”开展创文宣传，融入全区基层治理工作。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
23.16
|
28.66
|
28.66
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
23.16
|
28.66
|
28.66
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展社会主义核心价值观教育宣讲
|
≥
|
30
|
场次
|
50场次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展“暖冬行动”送温暖、助弱帮困
|
≥
|
120
|
人次
|
258人次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
日常网吧义务监督
|
≥
|
1000
|
人次
|
1000人次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展夏令营活动
|
≥
|
300
|
人次
|
300人次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
寒暑假集中进行“五老”网吧义务监督检查
|
≥
|
200
|
人次
|
200人次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展法制教育宣讲
|
≥
|
20
|
场次
|
30人次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立乡镇（街道）关工委组织
|
≥
|
14
|
个
|
14个
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展网吧义务监督培训会
|
≥
|
2
|
次
|
3次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
“六好”基层关工委组织达全区基层关工委组织总数比
|
≥
|
60
|
%
|
60%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
“党建带关建”基层关工委组织建设覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
85%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全区营业性网吧未成年人上网现象
|
＝
|
0
|
人次
|
0
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全区青少年学生接受社会主义核心价值观教育率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全区青少年学生接受法制宣传教育率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
学习成本控制
|
≤
|
8000
|
元
|
3000元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议成本控制
|
≤
|
5000
|
元
|
4000元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
网吧义务监督专项经费
|
≤
|
81600
|
元/年
|
81600元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
夏令营活动经费控制
|
≤
|
2
|
万元
|
2万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
离退休返聘人员补助和办公费用支出
|
≤
|
10.8
|
万元
|
12.3万元
|
2
|
1
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
未成年人法制观念增强，违法犯罪率下降
|
定性
|
优良中低差
|
|
良
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
青少年思想道德教育增强，素质逐步提高
|
定性
|
优良中低差
|
|
良
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
基层关工委组织建设逐步巩固提高，工作辐射面增大
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
加强相关部门协作配合，动员全社会力量共同做好关心下一代工作，扩大关爱工作的影响力、凝聚力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
“五老”队伍建设不断加强，作用发挥更充分
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加大青少年帮扶救助力度，精准结对关爱帮扶
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
青少年学生满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
按照关工委的职能职责，通过全区各级关工委努力，各相关部门密切配合，紧扣立德树人、助弱帮困、固本强基三大重点任务，全面完成年度目标工作任务。青少年思想道德增强，未成年人法制观念逐步提高，基层关工委组织逐步巩固提高，特别是助弱帮困工作扎实有效，切实为青少年办实事、解难事，得到社会好评和省市关工委领导的肯定。自评结论为优。
|
|
自评存在问题
|
存在的问题和原因有三个方面：一是个别地方对关工委工作重视不够；二是区关工委工作经费不足，乡镇（街道）没有关工委工作专项经费，工作开展困难；三是个别地方办公用房紧张，阵地建设滞后。
|
|
自评改进措施
|
改进措施：加强对基层关工委工作的指导；进一步加强和相关部门的联系，广泛动员社会力量参与关心下一代工作，扩大关爱工作的影响力和凝聚力。
|
|
项目负责人：姚珊
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
基层组织建设
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推进各领域党支部标准化规范化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织整治功能和组织力，推动基层党建全面进步过硬。
|
对照年度工作目标，逐项细化工作举措，全面完成各项目标任务，有力推动基层党组织全面进步全面过硬。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
聚焦迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作主线，坚持政治引领举旗帜、标准提升争先进、基础规范守底线总思路，健全上下贯通、执行有力的组织体系，有形有态推动基层党建工作提质增效，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
48.00
|
|
48.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
48.00
|
|
48.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展基层党建专题宣传
|
≥
|
4
|
次
|
6次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办全区入党积极分子和预备党员示范培训班
|
≥
|
2
|
期
|
2期
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办全区党员示范培训班
|
≥
|
1
|
期
|
1期
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展庆七一系列活动
|
≥
|
5
|
个
|
5个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承办区委常委班子年度民主生活会
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开机关党建现场推进会
|
≥
|
2
|
次
|
2次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打造机关党建示范点
|
≥
|
3
|
个
|
3个
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
走访慰问基层党员、干部
|
≥
|
500
|
人/年
|
535人
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开乡镇（街道）党（工）委书记和区丰面前党（工委）书记落实主体责任述职评议会议
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党费审计
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
表扬基层党组织及基层党员、干部
|
≥
|
2
|
批次
|
2批次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开区级部门机关党委书记落实主体责任述职评议会议
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党组织按期换届、党员发展、党费收缴使用管理专项督查
|
≥
|
3
|
批次
|
3批次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党建工作督查
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承办区委党建领导小组会议
|
≥
|
2
|
次
|
3次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层党组织主题党日活动
|
≥
|
12
|
次
|
12次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党内统计工作
|
≥
|
1
|
次
|
2次
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开两新组织行业综合党组织书记和乡镇（街道）两新组织综合党委书记落实主体责任述职评议会议
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
乡镇（街道）党费收缴使用审计率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
党员培训覆盖率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
党内统计数据准确率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
基层党支部标准化规范化建设
|
≥
|
95
|
%
|
96%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
基层党建示范点验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
党的二十大、省第十二次党代会代表推选
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费控制
|
≤
|
48
|
万元
|
48万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基层党建示范点引领带动作用发挥
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机关党员干部作风、服务群众能力及水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
各行业各领域党组织落实抓基层党建主体责任
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
各级党组织党务工作者政治素质、业务能力、率带作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
基层党组织的政治功能和为民服务能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
党员队伍生机活力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分100分。创新实施“起底排查、全面提质”行动，整顿提升软弱涣散村党组织3个。健全完善“55123”驻村帮扶机制，全区集体经济总收入增长15.6％，“总社+分社”集体经济融合发展模式被《人民日报》深度报道。全域开展城市精细化治理“十大行动”，谋划启动城镇困难人口精准帮扶工作，入选全省首批党建引领乡村治理试点。坚持市区一体、以快制快，组建628个临时党支部，坚决果断扑灭多轮疫情，守牢了四川北大门。
|
|
自评存在问题
|
还存在党建责任压力传导不够、农村党员队伍整体素质与推动乡村全面振兴的内在需求还有差距等问题。
|
|
自评改进措施
|
坚持“政治统领、服务中心、重心下沉、巩固提升、全面创优”工作思路，鲜明大抓基层导向，突出党建赋能提质，统筹推进各领域基层党组织建设分类提升和全面过硬，切实增强党组织政治功能和组织功能，为全面建设社会主义现代化利州提供坚强组织保证。
|
|
项目负责人：何祥斌
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
老干部服务工作
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.保证老干部服务中心正常运转、日常工作和活动正常开展。 2.落实好离退休老干部的政治、生活和医疗等方面的待遇。 3.组织离退体老干部开展好学习、考察活动。 4.落实好离退休老干部困难帮扶、走访慰问和体检政策。
|
1.活动中心正常运转，日常活动和工作开展有序； 2.常态落实好尚健在的2名离休干部“两费”“三机制”保障工作和“一人一策”服务管理机制； 3.组织开展老干部新春座谈会、“助力北京冬奥 一起向未来”文艺晚会、“忆初心迎七一”参观考察、“金秋颂党恩”主题党日等活动9次； 4.坚持做到“四必清五必访”，落实走访慰问、困难帮扶等政策。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.阵地建设更加规范。按照“资源互补、阵地共享”原则，重点扩充国有企业退休党员集聚社区学习活动场所， 积极盘活23家国有企业移交和共享的国有物业、集体物业，加大区管党费支持力度，对五洲、云峰社区阵地进行升级改造，谋划筹建“长者便民食堂”、推广“家门办”便民服务体系。
2.实施离退休干部服务管理“暖心行动年”计划。常态落实好尚健在的2名离休干部“两费”“三机制”保障工作和“一人一策”服务管理机制。建立离退休干部动态管理台账，坚持做到“四必清五必访”，全年走访慰问176人次，党内关爱和困难帮扶老党员老干部23人，做好5名去世老干部丧葬抚恤事宜。全面落实健康体检政策和老年人新冠疫苗接种部署要求，协调3支流动接种队开展“送苗入户”行动，顺利完成106名无接种禁忌症离退休干部疫苗接种工作。3.将活动开展与落实“两项待遇”相结合，组织开展老干部新春座谈会、“助力北京冬奥 一起向未来”文艺晚会、“忆初心迎七一”参观考察、“金秋颂党恩”主题党日等活动9次，为6名党龄满50年的老党员举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，每季度为老党员过政治生日。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
56.38
|
|
56.38
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
56.38
|
|
56.38
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展外学习考察活动
|
≥
|
1
|
次
|
2次
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开重阳节座谈会、春节团拜会
|
≥
|
2
|
场次
|
2场次
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老干部服务中心全年对外开放时间
|
≥
|
250
|
天
|
250天
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织老干部开展集中学习活动
|
≥
|
8
|
场次
|
12场次
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
老干部走访慰问率
|
≥
|
100
|
%
|
176人次
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
特殊困难老干部帮扶率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
老干部体检率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织离退休干部疗养
|
≥
|
1
|
次
|
0
|
6
|
0
|
因疫情原因无法组织疗养
|
|
产出指标
|
成本指标
|
老干部体检成本控制
|
≤
|
2000
|
元/人年
|
2000元/人年
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
老干部外出考察学习成本控制
|
≤
|
2000
|
元/人·次
|
2000元/人次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
春节、重阳节活动及会议成本控制
|
≤
|
25000
|
元
|
25000元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
老干部疗养成本控制
|
≤
|
5000
|
元/人年
|
0
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保持老干部群体稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
引导老干部发挥余热，在乡村振兴、关心下一代、基层治理等方面发挥作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
94
|
|
|
自评结论
|
该项目自得分94分。2022年全区老干部工作坚持以政治建设为统领，认真学习贯彻党的二十大精神和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》决策部署，以精准服务为底线，以作用发挥为目标，不断探索新思路新方法，持续推进全区老干部工作取得新成绩新进展。主要表现在离退休干部党建更加融入基层大党建、老同志围绕中心余热发挥更加有力。
|
|
自评存在问题
|
由于疫情的限制，参观考察学习集中在市内、区内，老干部赴外地参观考察的计划未能施行，老干部共享改革发展成果的愿望未能很好的实现。
|
|
自评改进措施
|
持续突出精准精细，组织好离退休老干部参观考察城市建设、文化建设、工农业生产和重点项目建设,让老干部了解、关心和支持改革发展和事业建设，实现共建共治共享。
|
|
项目负责人：张莉铃
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
“两新”组织党建
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
实施两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动，推动两新组织强化政治引领，建立建强党组织，按要求开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强对两新组织党员教育管理，突出党组织及党员引领作用发挥，促进两新组织健康发展。
|
已完成项目年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
扎实开展“喜庆二十大·奋进新征程”等主题党日活动78期次，打造吉香居、上西物流园区等示范点4个，成立快递物流等行业综合党委3个，在两新领域发展党员12名，567家两新组织实现党的组织全覆盖，组织两新组织开展文明城市创建、疫情防控等志愿服务80余场次，推动万达晶座楼宇综合党委获评全省党建带群建示范单位，居然之家等7家两新组织获评全市两新组织“5230”党建示范点。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
87.00
|
|
87.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
87.00
|
|
87.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织党建工作培训
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
配备两新党建指导员
|
≥
|
100
|
人
|
103人
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织党建经费专项检查
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
评定党员示范岗
|
≥
|
10
|
个
|
12个
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新建两新组织党支部
|
≥
|
15
|
个
|
15个
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新发展两新组织党员
|
≥
|
5
|
个
|
12个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新党建工作督查
|
≥
|
2
|
次
|
2次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开各行业两新组织综合党组织书记落实主体责任述职评议会议
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织党员志愿服务活动开展
|
≥
|
20
|
场次
|
32场次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社会组织党组织覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
两新党员培训覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
非公企业党组织覆盖率
|
≥
|
75
|
%
|
100%
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
社会组织党组织覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
非公企业党组织覆盖率
|
≥
|
75
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
综合党委工作经费补助
|
≤
|
10000
|
元/个
|
10000元/个
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
党支部书记岗位补贴
|
＝
|
12000
|
元/人年
|
12000元/人年
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
新成党支部党建工作启动经费
|
≤
|
5000
|
元/个
|
5000元/个
|
1
|
1
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
两新组织经济发展效益
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
两新组织党组织作用发挥
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
两新组织服务乡村振兴作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
两新组织发挥参与基层治理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
两新组织凝聚力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
党组织引领两新组织发展效果
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
两新党员对党组织的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分，扎实开展“喜庆二十大·奋进新征程”等主题党日活动78期次，打造吉香居、上西物流园区等示范点4个，成立快递物流等行业综合党委3个，567家两新组织实现党的组织全覆盖，推动万达晶座楼宇综合党委获评全省党建带群建示范单位，居然之家等7家两新组织获评全市两新组织“5230”党建示范点。
|
|
自评存在问题
|
两新党组织覆盖实效还不高，单建党组织仅占24.46%。农村领域两新组织党建工作还不到位，消除组织覆盖“空白点”还不精准。
|
|
自评改进措施
|
扎实开展主题教育、示范培训，探索建立两新政治建设长效机制。健全两新工委工作规则，理顺党组织隶属关系，持续深化“双百攻坚”“双向培养”。持续加强“村企联建”，推进“5230”示范体系建设，以示范引领带动全区两新党建质量整体提升。
|
|
项目负责人：张铎潇
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
农民工党组织建设
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步建立健全组织体系，切实把农民工党员纳入组织规范管理。对于已建立的流动人才党组织，严格落实报告登记、党员挂联、关心关爱、学习培训、评议考核等五项制度，通过定期联系沟通、召开座谈会等方式，及时传递家乡的关怀支持，引导在外农民工热爱家乡、回乡创业、回家发展。
|
对照年度工作目标，逐项细化工作举措，全面完成各项目标任务，切实提升农民工党员教育管理服务水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
推进各地流动人才党组织建设，进一步建立健全组织体系，切实把农民工党员纳入组织规范管理。对于已建立的流动人才党组织，严格落实报告登记、党员挂联、关心关爱、学习培训、评议考核等五项制度，通过定期联系沟通、召开座谈会等方式，及时传递家乡的关怀支持，引导在外农民工热爱家乡、回乡创业、回家发展。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.50
|
|
20.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.50
|
|
20.50
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立驻外流动人才党组织
|
≥
|
9
|
个
|
9个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立流入人才党组织
|
≥
|
3
|
个
|
3个
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工作经费当年拨付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
流动党员组织生活覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
走访慰问优秀流动党员
|
≥
|
20
|
人次
|
20人次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
流动党组织工作经费使用情况检查
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
流动人才党组织开展组织生活次数
|
≥
|
120
|
次
|
120次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
回引优秀农民工人数
|
≥
|
50
|
人
|
50人
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
流动人才党组织工作督查
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
加强流动党员与党组织的联系
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进当地基层党委政府与农民工的沟通
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
区内流入人才党支部工作经费补助
|
＝
|
1
|
万元/个
|
1万元/个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
驻外流动人才党委工作经费补助
|
＝
|
5
|
万元/个
|
5万元/个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
驻外流动人才党支部工作经费补助
|
＝
|
2.5
|
万元/个
|
2.5万元/个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升农民工的创业就业能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
农民工党员服务管理机制健全
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保障农民工的合法权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
增强农民工的社会融入度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提升家乡对流动人才的向心力凝聚力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为乡村振兴提供人才支撑
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
流动党员对党组织的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分100分。持续提升流动人才党组织的政治功能、组织功能，强化流动党员教育管理，充分调动流动党员的积极性、主动性、创造性，引导和激励流动党员在经济社会发展中发挥党员先锋模范作用。
|
|
自评存在问题
|
流动人才党组织在回引联络等方面功能作用还需提升。
|
|
自评改进措施
|
进一步规范流动人才党组织设置，强化驻外流动人才党组织与招商机构、驻外商会、农民工工作站等协同合作，抓实在外流动党员发展、教育、管理、服务和回引等5项重点工作，为有效凝聚在外农民工、促进农民工流出地和流入地经济社会发展、维护农民工流出地和流入地和谐稳定提供坚强组织保障。
|
|
项目负责人：何祥斌
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
人才专项基金
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好高层次人才引进工作；保障落实科技拔尖人才的津贴发放，保障人才培养培训、人才工作示范点建设、人才慰问及其他相关活动等。
|
完成高层次和急需紧缺人才引进工作，对20名区级科技拔尖人才发放了特殊补助，举办了青年人才培训班和青年人才交友联谊活动，着力打造了区中医院博士工作站、万达中学人才工作示范点等，集中慰问市区两级科技拔尖人才及部分利州英才代表，常态化开展“英才五进”活动，持续推动校地合作，并支持乡村振兴人才发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年召开人才工作专题会议13次；上半年和下半年各开展一次高层次和急需紧缺人才引进工作，并开展引才空中宣讲活动，组织川陕甘渝地区32所高校学生在线观看；举办了2022青年人才国情省情市情区情研修班、学习党的二十大精神主题讲座暨人才专题培训，组织开展了新春“人才日”活动和青年人才交友联谊活动；四大班子领导集中慰问30名市区两级科技拔尖人才及利州英才代表；发放20名区级科技拔拔尖人才发放了2022年4至11月特殊补助；乡、村两级建立人才工作站（点）170个，设立驻外流动人才工作站6个；为加强乡村振兴人才培育和扶持，给予广元市恒昌生物科技有限责任公司一定支持；持续推动人才工作示范点建设、”英才五进”活动开展和校地合作，取得良好效果，人才对本地区发展环境口碑好、评价高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
50.00
|
|
50.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展“英才五进”活动
|
≥
|
10
|
场次
|
50场次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
引进急需紧缺及高层次人才
|
≥
|
90
|
人
|
135人
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高校人才引进宣传活动
|
≥
|
30
|
所
|
32所
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展新春“人才日”活动
|
≥
|
1
|
场次
|
1场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打造提升人才工作示范点
|
≥
|
22
|
个
|
22个
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
推进校地合作项目
|
≥
|
10
|
个
|
10个
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
春节走访慰问优秀人才
|
≥
|
20
|
人
|
30人
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展高层次人才引进活动
|
≥
|
2
|
场次
|
2场次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展“人才周”活动
|
≥
|
4
|
场次
|
4场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
回引优秀干部人才
|
≥
|
10
|
人
|
20人
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
评选科技拔尖人才
|
≥
|
20
|
人
|
20人
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
调研驻外流动人才工作站
|
≥
|
6
|
次
|
6次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开人才工作相关会议
|
≥
|
5
|
场次
|
13场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展引进人才及人才工作者培训班
|
≥
|
2
|
场次
|
3场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立校地战略合作关系
|
≥
|
5
|
所
|
5所
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
乡村两级人才工作站（点）专（兼）职人员配备率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
乡村两级人才工作站（点）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
实施引进高层次人才“四个一批”蹲苗工程
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
通过“人才周”活动促进各类人才作用发挥
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
科技拔尖人才政府津贴
|
＝
|
6000
|
元/人年
|
6000元/人年
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
50
|
万元
|
50万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升科技拔尖人才的获得感、荣誉感，激发干事创业激情
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升在外利州籍人才的归属感，激发返乡创业热情
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续优化人才发展环境，促进利州区敬才爱才社会氛围形成
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
扩大人才引进工作持续影响力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
依托人才工作示范点，引导行业领军人才发挥示范带动作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
引导驻外流动人才工作站在回引优秀人才返乡创业、做好在外利州籍人才的服务能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
引进人才、回引人才满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
已完成项目年度目标，预算执行情况以及绩效指标自评总分共计100分，自评结论为优。全面确保了各项人才工作落实落地，持续提升了人才工作科学化水平，实现了新时代人才工作高质量发展。
|
|
自评存在问题
|
一是科技拔尖人才特殊补助发放未按月支付，资金拨付时间比较滞后；二是受疫情影响，驻外流动人才工作站调研工作开展较少。
|
|
自评改进措施
|
一是及时发放科技拔尖人才特殊补助，确保工作顺利推进；二是加强驻外流动人才工作站的建设及调研工作，持续提升在外利州籍人才的归属感。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重点工作
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照年初总目标，高质量完成全年重点工作的上传下达，开展重要课题调研，确保重点工作推进有序，调研课题成果为上级组织部门和其他相关部门出台政策文件提供参考。做到专款专用，不挤占不挪用，实现经费使用合理合规，组织工作开展有序，为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障。
|
紧扣全市组织工作“11158”总体部署，围绕中心大局，扛牢主城担当，谋划推进“10+10+N”重点工作，经费使用有计划有安排，做到专款专用，推动各项工作取得新进展新突破，。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.突出政治引领，抓实“三项重点”，紧扣党的二十大主题主线，加强党的创新理论武装，围绕中心大局强支撑，狠抓班子建设强规范。
2.突出标准提升，深化“三项争先”，组建城乡基层治理中心，统筹规划、谋篇布局，开展大调研大讨论大落实活动，形成“1+10”理论成果，城市精细化治理十大行动上升为区委重大战略，创新“总社+分社”集体经济融合发展模式；选派13名引进人才到乡镇（街道）挂职锻炼，注重在重大斗争一线考察识别干部，调整干部13批次323人，及时奖励36人。
3.突出基础规范，实现“三项提质”，创新实施“起底排查、全面提质”行动，清查整改党务工作问题323个，整顿转化软弱涣散基层党组织4个；系统构建“1+8+16”人才新政，实施引才计划2批次、引进62人，建设省级创新平台3个；18个组织工作检视问题全面销号，3件信访积案清零，顺利通过省委组织部调研督导。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
形成调研报告
|
≥
|
4
|
篇
|
10篇
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
联系重点项目
|
≥
|
12
|
次
|
12次
|
3
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展工作调研
|
≥
|
12
|
次
|
13次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展专题工作推进会、座谈会、现场办公会等
|
≥
|
20
|
场次
|
20场次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
及时贯彻落实中央、省、市、区委重大决策部署和指令性工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
做好涉组涉干信访和群众上访工作，辖区无重大涉组涉干群访事件发生
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按规定和要求参加上级组织部门安排的各种学习、会议、检查和上挂锻炼等活动
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
年度目标任务完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
联系重点项目开工率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
调研报告得到市委及以上领导肯定性批示
|
≥
|
1
|
篇
|
1篇
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
上级对牵头的任务进展滞后问题启动约谈、挂牌督办、预警措施
|
＝
|
0
|
次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
5
|
万元
|
5万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
着力解决当前制约事业发展的突出问题
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
着力解决当前影响党群干群关系的突出问题
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为区委科学决策提供建设性意见建议
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
领导干部推动科学发展、促进社会和谐的能力水平不断提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
及时发现培养储备一批实干型干部和优秀年轻干部
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
督促指导科级领导班子成员团结干事、担当作为
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目自评得分100分，自评结论为优。利州区紧扣全市组织工作“11158”总体部署，围绕中心大局，扛牢主城担当，谋划推进“10+10+N”重点工作，工作做法4次被中组部关注，5次被《人民日报》和《中国组织人事报》（头版）刊载，党建带团建经验在全国大会上作交流，各项工作取得新进展新突破。
|
|
自评存在问题
|
抓党建促基层治理、乡村振兴、改革发展存在短板弱项，与人民群众对美好生活的需要有差距。
|
|
自评改进措施
|
始终迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，坚持一张蓝图绘到底，根据中央和省、市精神针对性谋划“10+10+N”工作，即抓实“十件大事”，分领域联动推进“十个示范”，宣树“N个品牌项目”，巩固深化全域基础规范专项行动成果，确保组织工作全面过硬，人民满意度不断提升。
|
|
项目负责人：权爱
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
抓党建促乡村振兴
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
建强村党组织，育强村党组织带头人，管好用好驻村帮扶力量，全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持
|
已完成项目年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全覆盖开展乡村换届“回头看”，研制“一肩挑”监督管理办法，评选先进村党组织8个，“一村一策”整顿提升软弱涣散村党组织3个。举办党建引领乡村振兴主题培训班4期，村党组织书记工作交流会1期，开展乡村振兴“论坛+拉练”活动，84名村党组织书记上台交流工作经验132场次。对84名村党组织书记、128名驻村帮扶力量全覆盖培训。建立“月暗访+周抽查”督导机制，对驻村帮扶力量实地督导11轮次，电话抽查143人，现场反馈问题21个，召开约谈会4期。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展乡村振兴“论坛+拉练”活动
|
≥
|
12
|
次
|
12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
面向群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想
|
≥
|
2
|
次
|
2次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
对驻村工作暗访督查
|
≥
|
12
|
次
|
12次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
对驻村工作夜查
|
≥
|
12
|
次
|
12次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开村党组织书记工作交流会
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巩固脱贫攻坚成效，返贫人口选优配强驻村帮扶办量
|
≥
|
100
|
人
|
100人
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
抓党建促乡村振兴推进会
|
≥
|
2
|
次
|
2次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
村（社区）党组织书记培训率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
驻村帮扶力量培训率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
软弱涣散村党组织整顿提升
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
巩固脱贫攻坚成效，返贫人口
|
＝
|
0
|
人
|
0
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
8
|
万元
|
8万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个月
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
驻村帮扶力量荣誉感、获得感得到提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
村党组织书记领导力、组织力得到提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
驻村帮扶力量在推进乡村振兴中作用持续发挥
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
村党组织政治功能和组织力持续提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
村党组织书记带头致富、带领致富能力持续提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
发扬脱贫攻坚精神，持续推动驻村帮扶力量到岗到位、履职尽责动驻村帮扶力量到岗到位、履职尽责
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
村党组织书记满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
驻村帮扶力量满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分，自评结论为优。评选先进村党组织8个，整顿提升软弱涣散村党组织3个，指导84个村完成阵地外部“四牌两标识”规范，评选乡村振兴“担当作为”好支书10人，3人入选全省致富带头人。完成前三批19个扶持村项目建设中期评估，月坝村入选全省十大集体经济优秀案例，龙潭乡金鼓村为全省扶持壮大村级集体经济工作（川东北）推进会提供现场参观点位，2022年度6个扶持村项目完成建设验收。
|
|
自评存在问题
|
村党组织书记、主任“一肩挑”未实现全覆盖，后备力量储备仍然薄弱。部分村后备力量仍然存在可储备对象基础薄弱、年龄偏大、文化程度偏低等问题，与乡村振兴发展需要还有差距。
|
|
自评改进措施
|
统筹实施优秀农民工回引培养工程、农村党员返乡创业激励计划，党建引领乡村振兴主题培训计划，党员双向培养发展计划等“头雁培育”行动，用好用活驻村帮扶力量，深化“导师+基地”“论坛+拉练”工作法，选优配强村党组织带头人队伍，不断优化村“两委”班子结构，确保2023年底实现村党组织书记、主任“一肩挑”全覆盖。
|
|
项目负责人：李磊
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
组织系统网络宣传
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持。
|
年度目标完成情况好，一年来，大力提升了全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立抓宣传先抓队伍的理念，大力实施“人人都是信息员”行动，一手建机制、一手强保障，涌现了一大批有生力量，通过各种途径、各种角度、各种方式宣传利州、展现利州，持续擦亮利州组工的金字招牌。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展网络宣传业务培训
|
≥
|
3
|
场次
|
4场次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“利州组工”微信公众号信息发布
|
≥
|
800
|
期
|
810期
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新闻媒体签约
|
≥
|
3
|
家
|
3家
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编发《利州组工信息》
|
≥
|
12
|
期
|
17期
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发表有影响力文章
|
≥
|
1500
|
篇
|
2624篇
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“利州先锋”抖音号信息发布
|
≥
|
30
|
期
|
32期
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在中央级媒体发稿
|
≥
|
30
|
篇
|
36期
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
网络宣传业务培训人数
|
≥
|
290
|
人次
|
370人次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
“利州组工”美篇号信息发布
|
≥
|
30
|
期
|
32期
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在市级以上媒体发稿
|
≥
|
40
|
篇
|
707篇
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
优秀网评文章
|
≥
|
40
|
篇
|
58篇
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
网宣正能量作品被上级组织部门推优在全市排名
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
市级及以上优秀网宣员评选人数在全市排名
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
组工网宣作品浏览量
|
≥
|
10
|
万
|
10万
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
网宣重大失误发生率
|
≤
|
1
|
%
|
0
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
涉组涉干网络舆情处置率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全省“网络正能量作品”评选全市排名
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12个朋
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
5
|
万元
|
5万元
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
围绕中心大局营造良好的工作氛围和舆论氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
组工意识形态责任制落实
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加强网络正面宣传引导力度，促进社会稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
弘扬组工精神，鼓舞党员干部士气
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
网宣骨干队伍建设不断加强
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
网络信息安全体制机制建设不断完善
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。信息工作实现新突破。向上报送组工信息134条，被市级以上内刊采用31条、同比增长93.75%，中组部《组工信息》3次点赞利州，省委组织部《四川组工动态》《党建参阅》4次上榜；新闻宣传取得新成效。在省级以上主流媒体刊发新闻稿件707篇、同比增长42.83%，《人民日报》《新华社》《中国组织人事报》《四川日报》《四川党的建设》等中省官媒多次深度报道利州组织工作；网宣工作迈出新步伐。充分发散思维、创新形式，创作网评文章2624篇，市级以上推优58篇，创作沙画、短视频、漫画等新媒体作品36件，其中2件登上《中国组织人事报》官微、6件获省委组织部推优、25件获市委组织部推优。
|
|
自评存在问题
|
一是网络宣传抓质提效不到位。WX员精雕细琢意识不强，基层单位创作报送网络正能量作品的主动性不足。二是WX员队伍梯队建设有短板。各地WX工作基本靠一个或几个骨干力量推动，基层任务繁杂、人员缺乏，当这些同志因工作调动、岗位变动、疫情防控等原因无暇他顾时，缺乏后备力量及时顶上。三是调动基层抓WX工作积极性的方法不多。针对有的基层单位对网络宣传工作思想认识不深、重视程度不高等问题，缺乏有效措施。
|
|
自评改进措施
|
一是管理效能进一步提升。深化“专班制推进、项目化管理、清单式落实”工作机制，严格执行日引导、周提醒、月通报、季谈话制度。二是WX员能力进一步提升。定期举办WX业务培训班，每季度召开骨干WX员交流会。三是作品质量进一步提升。严格落实稿费报酬制度，推动评论文章提质增量，进一步巩固网络正能量作品全省、全市领头羊地位。四是利州组工影响力进一步提升。围绕年初组织工作要点和主抓的“10件大事”“10个示范”“N个品牌”，加强总结宣传推广。
|
|
项目负责人：陈烨
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
组织系统信息化建设
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行，提高组织工作效率和水平，为推进组织工作科学化发展提供信息技术支持和信息资源服务。
|
全面完成
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工资系统维护升级
|
≥
|
4
|
次
|
5次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0A协同办公系统维护升级
|
≥
|
4
|
次
|
6次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新录（聘）用人员档案
|
≥
|
80
|
册卷
|
0
|
4
|
0
|
因疫情原因，未启动该项工作
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案零散材料扫描
|
≥
|
2
|
万页
|
0
|
5
|
0
|
因疫情原因，未启动该项工作
|
|
产出指标
|
质量指标
|
国产电脑占比
|
≥
|
20
|
%
|
25%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
正版杀毒软件安装
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办公局域网畅通
|
＝
|
365
|
天
|
365天
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
12380信访举报系统畅通
|
＝
|
365
|
天
|
365天
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
大组工网安全运行
|
＝
|
365
|
天
|
365天
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
工资系统运行维护费
|
≤
|
1
|
万元
|
0.6万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
OA办公系统运行维护费
|
≤
|
1
|
万元
|
1万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
大组工网运行维护费
|
≤
|
1
|
万元
|
0.8万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
档案零散材料扫描
|
≤
|
5
|
万元
|
0
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
干部监督系统运行维护费
|
≤
|
1
|
万元
|
1万元
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
大组网安全运行，无黑客攻击事件发生
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机关办公效率进一步提高
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
干部人事档案、工资、信访系统等办公网络平台安全运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
机关网络安全运行，无失泄密事件发生
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
机关干部信息化办公能力及水平进一步提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
机关信息化建设和管理水平不断提升
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
机关干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
协作部门满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
91
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分91分，自评结论为优。受疫情影响，当年档案扫描工作未启动。
|
|
自评存在问题
|
单位内部缺乏电子和网络技术专业人员，机关信息化建设运行维护依赖外部公司，费用开支较大。
|
|
自评改进措施
|
建议加强全区信息化建设管理，在机关内部培养专业人才。
|
|
项目负责人：权爱
|
财务负责人：谢文鸿
|
附件2：
市科技拔尖人才岗位激励资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据市委办、市政府办《关于命名广元市第十届科技拔尖人才的通报》（广委办函〔2022〕30号），2022年4月，我区罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4人被命名为广元市第十届科技拔尖人才。根据市委办、市政府办《印发〈关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施〉的通知》（广委办〔2022〕24号）中“对‘市科技拔尖人才’管理期内，给予每人每月600元的岗位激励资金”的规定。
（二）项目绩效目标
区财政局转拨广元市第十届科技拔尖人才2022年度岗位激励资金2.88万元，根据市委办市政府办《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，主要拨付给罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4名人才，每人0.72万元，均转账到个人账户。
项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区委组织部高度重视项目支出绩效自评工作，由分管财务工作的副部长牵头，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，组织专班专人对市科技拔尖人才岗位激励资金使用情况进行了自评，重点检查了资金的管理、使用、发放情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目根据市科技拔尖人才相关工作需要立项，财政预算资金2.88万元，由区委组织部负责具体实施、过程监管和事后评价。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目全年预算数2.88万元，到位区级财政补助资金1笔。共计到位补助经费2.88万元。全年执行数为2.88万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况
区委组织部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，拨付到相关人员。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据市委办市政府办《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，主要拨付给罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4名人才，每人0.72万元，均转账到个人账户。
（二）项目管理情况。按照遵守相关规定，确保在最大范围内释放资金使用效益。
（三）项目监管情况。按照专款专用的原则，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制。不定期对资金使用情况进行检查，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。岗位补贴完成100%，足额保障率100%。全面完成项目绩效目标。
（二）项目效益情况。科技拔尖人才满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，预算执行情况及绩效指标自评得分共计100分，确保岗位激励资金拨付到位，支持人才创新创业。
（二）存在的问题。对市级评选的专家人才管理服务较少，联系即时性、针对性、经常性不够。
（三）相关建议。加强与市科技拔尖人才等各类专家人才的沟通交流，强化决策咨询，加大关怀慰问。
附表1：
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
区委组织部
|
100
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
市科技拔尖人才岗位津贴
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，对市科技拔尖人才每人每月600元岗位激励资金补贴
|
已完成。对4名市级科技拔尖人才拨付岗位激励资金。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据市委办市政府办《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，主要拨付给罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4名市级科技拔尖人才2022年度岗位激励资金，每人0.72万元，均转账到个人账户。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
|
2.88
|
2.88
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
岗位补贴
|
≥
|
4
|
人
|
4
|
30
|
30
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
足额保障率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
资金结余率
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
科技拔尖人才满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，预算执行情况及绩效指标自评得分共计100分，确保岗位激励资金拨付到位，支持人才创新创业。
|
|
自评存在问题
|
对市级评选的专家人才管理服务较少，联系即时性、针对性、经常性不够。
|
|
自评改进措施
|
加强与市科技拔尖人才等各类专家人才的沟通交流，强化决策咨询，加大关怀慰问。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：谢文鸿
|
乡村人才振兴五年行动专项资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
千名紧缺专业人才顶岗培训计划资金：省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划2021年培养对象名单的通知》（川组通〔2021〕71号）明确规定，选派人员培养经费按每人每月5000元的标准给予补助，从乡村人才振兴工程专项资金中，一次性划拨至派员市（州）财政部门，由财政部门及时划拨至派员单位，统筹用于学院外派学习的食宿补助费、意外伤害保险和交通费，其中交通费参照《关于做好省管异地交流干部和挂职干部交通保障工作的通知》有关规定实报实销。
农村致富带头人扶持计划资金：按照四川省农业农村厅印发的《四川省农村致富带头人扶持计划（2021-2025年）》要求，为落实《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，给予四川省首批农村致富带头人多种扶持措施，包括优先给予奖补、农村基础设施建设补助、特色产业发展扶持、创业就业扶持、农村电商扶持、基础要素保障扶持、创业能力培训扶持以及1万元发展资金奖励。
（二）项目绩效目标
千名紧缺专业人才顶岗培训计划资金：我区选派农业农村局刘少文、财政局杨岚2名同志分别到省农业农村厅园区处顶岗培养6个月、财政部四川监管局顶岗培养3个月。根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划2021年培养对象名单的通知》（川组通〔2021〕71号），按照“选派人员培养经费按每人每月5000元的标准给予补助”要求，给予刘少文3万元、杨岚1.5万元补助，共计4.5万元，由区委组织部转账到人才所在单位，人才个人凭票据在本单位进行报销。
农村致富带头人扶持计划资金：我区李占春、郭延坤、张连军3人被认定为四川省首批农村致富带头人，依据《四川省农村致富带头人扶持计划（2021-2025年）》，给予每人1万元发展资金奖励，共计3万元，均转账到个人所在单位账户。
项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区委组织部高度重视项目支出绩效自评工作，由分管财务工作的副部长牵头，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，组织专班专人对乡村人才振兴五年行动专项资金使用情况进行了自评，重点检查了资金的管理、使用、发放情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目根据乡村人才振兴五年行动工作需要立项，财政预算资金7.5万元，由区委组织部负责具体实施、过程监管和事后评价。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目全年预算数7.5万元，到位市级财政补助资金2笔。共计到位补助经费7.5万元。全年执行数为7.5万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况
区委组织部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，及时将资金拨付到相关单位。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流
根据《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》要求，农业农村局刘少文、财政局杨岚2名同志分别到省农业农村厅园区处顶岗培养6个月、财政部四川监管局顶岗培养3个月，给予刘少文3万元、杨岚1.5万元补助，共计4.5万元，由区委组织部转账到人才所在单位，人才个人凭票据在本单位进行报销；根据《关于认定四川省首批农村致富带头人的通知》（川农函﹝2022﹞31号）要求，认定广元市利州区李占春、郭延坤、张连军3人为四川省首批农村致富带头人，给予每人1万元发展资金奖励，经费共计3万元，均转账到个人所在单位账户。
（二）项目管理情况
按照遵守相关规定，确保在最大范围内释放资金使用效益。
（三）项目监管情况
按照专款专用的原则，确定组织部和财政局负责专项资金的日常管理使用，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制，不定期对资金使用情况进行检查，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
千名紧缺专业人才顶岗培训计划完成100%，农村致富带头人扶持计划完成100%，顶岗培训培养对象研修考核合格率完成100%，资金支付完成100%。全面完成项目绩效目标。
（二）项目效益情况
通过顶岗锻炼促进各类人才作用发挥优，提升农村致富带头人的获得感、荣誉感，激发干事创业激情，社会公众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按要求落实《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，预算执行情况及绩效指标自评得分共计100分，有序推动了千名紧缺专业人才顶岗培训计划和农村致富带头人扶持计划的实施，以人才振兴推动乡村振兴。
（二）存在的问题
因资金拨付到位时间较晚，存在单位垫资的情况。
（三）相关建议
按程序及时拨付资金，确保工作顺利推进。
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
区委组织部
|
100
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
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|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
乡村人才振兴五年行动专项资金
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
落实《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，有序推动千名紧缺专业人才顶岗培训计划和农村致富带头人扶持计划的实施，以人才振兴推动乡村振兴。
|
已完成。选派2名同志到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位分别进行6个月和3个月顶岗培养，培育经费共计4.5万元；给予3名四川省首批农村致富带头人每人1万元发展资金奖励，共计3万元。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》要求，农业农村局刘少文、财政局杨岚2名同志分别到省农业农村厅园区处顶岗培养6个月、财政部四川监管局顶岗培养3个月，给予刘少文3万元、杨岚1.5万元补助，共计4.5万元，由区委组织部转账到人才所在单位，人才个人凭票据在本单位进行报销；根据《关于认定四川省首批农村致富带头人的通知》（川农函﹝2022﹞31号）要求，认定广元市利州区李占春、郭延坤、张连军3人为四川省首批农村致富带头人，给予每人1万元发展资金奖励，经费共计3万元，均转账到个人所在单位账户。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
|
7.50
|
7.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位资金
|
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|
|
|
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|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
千名紧缺专业人才顶岗培训计划
|
≥
|
2
|
人
|
2人
|
15
|
15
|
|
|
|
|
数量指标
|
农村致富带头人扶持计划
|
≥
|
3
|
人
|
3人
|
15
|
15
|
|
|
|
|
质量指标
|
顶岗培训培养对象研修考核合格率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12个月
|
5
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
项目经费
|
≤
|
7.5
|
万元
|
7.5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
|
效果指标
|
通过顶岗锻炼促进各类人才作用发挥
|
优
|
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提升农村致富带头人的获得感、荣誉感，激发干事创业激情
|
优
|
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。按要求落实《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，有序推动了千名紧缺专业人才顶岗培训计划和农村致富带头人扶持计划的实施，以人才振兴推动乡村振兴。
|
|
自评存在问题
|
因资金拨付到位时间较晚，存在单位垫资的情况。
|
|
自评改进措施
|
按程序及时拨付资金，确保工作顺利推进。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：谢文鸿
|
选调生到村任职工作补助支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
选调品学兼优的应届大学毕业生到基层工作，是我们党长期坚持并实践证明符合干部成长规律的一项重要干部制度，是培养选拔优秀年轻干部、加强领导班子及其后备干部队伍建设的一项基础性工作，是从源头培养造就大批适应我省改革开放和现代化建设需要的领导人才的一项战略举措。中央和省委都高度重视选调生工作，同时对加强选调生的选拔、培养、教育、管理提出一系列明确要求。2020年以来，全区共选派到村任职选调生42人。中央专项补助资金按第一年2.2万元/人下达，第二年1.9万元/人下达，主要支出范围包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费四个方面。
2018年，中共中央组织部印发了《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字〔2018〕17号)。2020年7月，中共中央组织部组工通讯第41期《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》，要求组织部门要会同有关部门加强资金监管，严格控制总量，确保补助资金规范使用。为加强选调生到村任职工作补助资金管理，提高资金使用的规范性和有效性，根据《预算法》等法律法规精神，结合《关于选调生到村任职工作专项资金管理办法（试行）》(川财行〔2022〕11号)等文件要求和制度规定，我区及时制定《广元市利州区选调生到村任职工作补助资金管理使用细则（试行）》，明确选调生到村任职专项资金的报销范围、报销流程和报销标准。
（二）项目绩效目标
全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新时代党的组织路线，认真落实习近平总书记对加强改进选调生工作的重要指示精神,按照省委部署要求,着眼新时代治蜀兴川执政骨干队伍建设，严格标准，科学谋划，创新方法，完善机制，着力在提高选调质量、加强培养锻炼、强化教育管理、注重选拔使用等方面下功夫，充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等方面的积极作用，努力建设一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化选调生队伍。
开展全区到村任职选调生提能培训1次，选调生到村任职工作检查4次，选调生下派到村任职覆盖率100%，选调生国情调研报告完成率100%，到村任职选调生中央补助资金使用率40%，到村任职选调生安置率100%，到村任职选调生培训率100%。
选调生到村任职工作补助项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区委组织部高度重视2022年度预算项目支出绩效自评工作，由分管财务工作的副部长牵头，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，组织专班专人对选调生到村任职中央财政补助资金使用情况进行了自评，重点检查了资金的管理、使用、发放情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目根据选调生到村职工作需要立项，财政预算批复资金137.2万元，由区委组织部负责具体实施、过程监管和事后评价。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目全年预算数137.2万元，到位中央财政补助资金4笔，《关于结算下达2020年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》（广财行〔2021〕15号）到位资金30.8万元、《关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》（广财行〔2021〕16号）到位资金30.8万元、《关于结算2020-2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》到位资金30.8万元、《关于下达2022年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》到位资金44.8万元，共计到位补助经费137.2万元。全年执行数为137.2万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况
区委组织部财务管理制度健全，本项目资金中的国情调研经费和服务群众经费实行支出报账制，按实报账。根据选调生开展工作情况予以报销。一次性支出2000 元(含)以下的，由选调生所在村党组织书记在报销凭证上签署备注意见;一次性支出2000 元以上的，还须经所在村的乡镇(街道)联系村分管领导签署备注意见。所有支出由选调生所在村党组织书记进行事前审批，每笔经费支出均按区委组织部财务管理相关规定审签报销，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
选调生到村任职补助对象为2020年起在辖区行政村开展到村任职的选调生，资金由区委组织部会同区财政局负责管理。区委组织部负责做好资金管理具体工作，根据上级财政到位补助资金情况，结合全区选调生到村任职工作开展和财政情况，协同做好预算绩效管理工作。区财政局负责编制资金预算，下达预算，资金审核拨付、资金使用监督检查以及预算绩效管理总体工作等，组织开展预算绩效管理具体工作。
（二）项目管理情况
按照上级相关规定，在资金使用中，严格4项补助范围，明确4个严禁，严禁非在村任职选调生使用补助经费，严禁直接将经费拨入选调生个人账户，严禁选调生使用补助资金报销烟酒和参与娱乐活动费用，严禁乡镇村将补助经费用于日常公用经费的开支或以各种名义截留、挤占补助经费，确保在最大范围内释放资金使用效益。
（三）项目监管情况
按照专款专用的原则，确定组织部和财政局负责专项资金的日常管理使用，纪委监委和审计局负责专项资金的监督管理，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制。不定期对资金使用情况进行检查，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年开展全区到村任职选调生提能培训1次，选调生到村任职工作检查4次，选调生下派到村任职覆盖率100%，选调生国情调研报告完成率100%，到村任职选调生中央补助资金使用率40%，到村任职选调生安置率100%，到村任职选调生培训率100%。全面完成项目绩效目标。
（二）项目效益情况
树立正确导向，营造风清气正的选人用人环境优，动态掌握选调生思想状态，精准了解选调生工作实绩优，选调生工作环境不断优化优，政治生态建设不断优化优，干部干事创业活力得到进一步激发优，选调生提拔使用比例进一步提升优，基层党员干部满意度95%，社会公众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据选调生到村任职工作补助各项绩效指标，自评得分100分。高度重视到村任职选调生工作，通过积极引导，选调生充分参与政策宣传、联系服务群众、村务管理等基础工作，在基层一线全面施展才华，选调生工作环境不断优化，干部群众对选调生的认可度进一步提升，选调生干事创业的激情得到进一步激发。自评结论：优。
（二）存在的问题
一是资金使用流程、报销程序复杂。根据选调生到村任职工作开展实际，选调生到村任职补助资金相关报销凭证需经村、乡镇（街道）、组织部相关领导审批签字，报销流程较复杂，报销进度缓慢。二是报销凭证较难收集。由于补助资金到位时间较晚，区财政在2022年度才将补助资金下达给区委组织部，加之具体资金使用办法尚未出台，资金使用程序未明确，导致报销开始时间从2022年3月才进行。个别选调生前期到村任职工作开展没有注重收集相关费用发票等相关凭证，报账时较难提供有效凭证。
（三）相关建议
一是加强报销指导。对国情调研经费和群众服务经费，严格按照规定的报销范围要求，指导督促到村任职选调生规范报销。二是加强正向激励。根据选调生到村任职工作开展实际，结合年度考核、平时监督检查情况，统筹部分资金安排工作成效较好的选调生外出学习考察。对部分偏远村、条件艰苦村的选调生，统筹部分资金进行关心慰问。
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
区委组织部
|
100
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
|
部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
选调生到村任职工作补助
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新时代党的组织路线，认真落实习近平总书记对加强改进选调生工作的重要指示精神,按照省委部署要求,着眼新时代治蜀兴川执政骨干队伍建设，严格标准，科学谋划，创新方法﹐完善机制，着力在提高选调质量、加强培养锻炼、强化教育管理、注重选拔使用等方面下功夫，充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等方面的积极作用，努力建设一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化选调生队伍。
|
高质量召开全区选调生座谈会，安排年度重点工作，强调到村任职工作纪律要求，严格落实选调生到村任职工作制度，举办到村任职选调生培训，出台《选调生专项补助资金管理使用细则》，规范资金使用，积极保障到村任职选调生权益，落实各项保障措施。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2021年3月结算下达2020年度选调生到村任职中央财政补助资金30.8万元，下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金30.8万元，2022年结算2020-2021年补助资金、下达20222年补助资金合计75.6万元，总计137.2万元。年初召开选调生座谈会，落实到村任职制度，举办到村任职选调生培训，出台《选调生专项补助资金管理使用细则》，规范资金使用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
137.20
|
137.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
|
137.20
|
137.20
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展全区到村任职选调生提能培训
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选调生到村任职工作检查
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
选调生下派到村任职覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
选调生国情调研报告完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
到村任职选调生中央补助资金使用率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12个月
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
到村任职选调生安置率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
到村任职选调生培训率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
树立正确导向，营造风清气正的选人用人环境
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
动态掌握选调生思想状态，精准了解选调生工作实绩
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
选调生工作环境不断优化
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
政治生态建设不断优化
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
干部干事创业活力得到进一步激发
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
选调生提拔使用比例进一步提升
|
优
|
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
基层党员干部满意度
|
≥90
|
|
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
社会公众满意度
|
≥90
|
|
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
根据选调生到村任职工作补助各项绩效指标，自评得分100分，自评结论为优。高度重视到村任职选调生工作，通过积极引导，选调生充分参与政策宣传、联系服务群众、村务管理等基础工作，在基层一线全面施展才华，选调生工作环境不断优化，干部群众对选调生的认可度进一步提升，选调生干事创业的激情得到进一步激发。
|
|
自评存在问题
|
选调生到村任职工作补助资金使用率较低。2021年到位资金60.8万元，但无任何单位通知此事，导致我部知晓该资金时间较晚，启动资金报销工作开始较晚。
|
|
自评改进措施
|
一是加强对资金的监管。按照专款专用的原则，确定组织部和财政局负责专项资金的日常管理使用，纪委监委和审计局负责专项资金的监督管理，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制。不定期对资金使用情况进行检查，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。二是加强对选调生报销资金的指导。指导督促还未报销费用的选调生加快报销进度，统筹部分资金安排表现优秀的选调生外出学习考察，统筹部分资金关心慰问条件艰苦村的选调生。
|
|
项目负责人：胡明学
|
财务负责人：谢文鸿
|
附件3：
2022年国有资产管理绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
为进一步规范和加强国有资产管理，强化资产管理内部流程控制，促进资产科学配置、有效使用和规范处置，降低行政运行成本，区委组织部将资产购置、资产配置、资产使用、资产处置及资产管理等工作与预算管理、财务管理相结合，设置了国有资产管理绩效评价表，细化各项指标，将资产管理全方位纳入绩效评价体系。
二、资产管理取得的工作成效
（一）资产情况：2022年本单位新增固定资产18.54万元，其中本单位新购资产3.85万元，从区委办无偿划拨国产涉密电脑12台，账面价值14.69万元；本年无无形资产新增。本年未处置国有资产，截至2022年12月31日，固定资产账面原值220.45万元，固定资产累计折旧144.18万元，固定资产净值76.27万元；无形资产原值7.1万元，无形资产累计摊销4.69万元，无形资产净值2.41万元。
（二）工作成效：一是资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，用制度把好国有资产的“入口关”、“使用关”和“出口关”。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。二是运行机制和管理方式方面。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。由部办公室负责对本单位资产进行统一管理，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。并将资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务落实到具体责任人头上。三是信息化建设方面。我单位通过资产管理平合，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，对资产进行动态管理，真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况。
三、绩效自评结果及说明
区委组织部资产管理绩效自评得分98分。
（一）基础工作方面：有完整的固定资产总账、明细账，资产增减都及时调整，严格执行资产统计报告制度，每年定期按要求向区财政局报送固定资产统计报表及固定资产统计报告。
（二）制度建设方面：为规范和加强国有资产管理，先后制定并完善了《固定资产管理制度》等系列相关制度，设立了资产管理部门，明确管理职责，并建立了资产处置制度。
（三）制度执行方面：根据职工人数、职能部门的组成以及完成工作的需要配置财产，制定了严格的资产使用登记制度，做到财产管理责任落实到具体责任人;为加强财产处置，我部要求对未达到的报废标准的一律不予报废，做到充分利用，杜绝浪费。
（四）资产购置预算管理方面：严格按要求编制年度财务预算报表，按时报送财务预算执行情况报告。
四、存在的问题
一是资产管理制度还需进一步健全和完善，管理岗位责任制度、内部工作流程未上墙；二是对资产的日常管理重视程度不够，管理手段还较为落后，在管理方式与工作流程方面，还需进一步提高。
五、下一步整改措施
一是进一步提高对国有资产管理工作的重视程度，由分管领导亲自抓，加强对财务人员的业务培训和继续教育，增强工作责任感，把各项规定落到实处。
二是进一步建立健全资产管理的账、簿、卡，进一步建立健全和完善资产管理相关制度，对资产进行定期核查清理，设立《固定资产管理登记簿》，建立健全资产管理档案，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。
附表：
广元市利州区行政事业性国有资产管理绩效评价表（2022年度）
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广元市利州区行政事业性国有资产管理绩效评价表
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标设定
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指标信息
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自评得分
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备注
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指标值描述
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全区参考值（以当年数据为准）
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度量单位
|
指标分值
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运行保障 （占17%）
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组织机构
（约占35%）
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资产管理机构设置
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有专门资产管理机构的计满分，机构合并办公的计分值的80%，没有机构的计分值的40%。
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有资产管理部门，明确资产管理职能，年初有计划，年末有总结。
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|
个
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3
|
3
|
|
|
专职资产管理人员设置
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单位有明确的资产管理员。
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配置专职资产管理人员至少1名。
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|
人
|
3
|
3
|
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制度建设
（约占53%）
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内部制度建设情况
|
包括资产管理人员岗位责任制度、资产账卡管理制度、资产领用交换制度、资产定期盘点和对账制度、财务管理等制度建设。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
内控制度健全，管理岗位责任制度、内部工作流程上墙。
|
|
优良中差
|
9
|
7
|
|
|
信息化建设
（约占12%）
|
资产信息录入情况
|
100%录入计满分，80%-99%录人计分值的80%，60% -79%录入计分值的60%，60%以下录入计分值的40%。
|
资产管理信息系统中，资产信息卡片完整，报表数据一致，单位基本信息真实。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
运行基础 （占18%）
|
资产质量（约占39 %）
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资产管理规范程度
|
账实、账账、账与系统一致，出现一处不符扣0.2分，2分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
账册、档案完备，及时反映资产增加变动情况，资产报表、档案资产归档及时。
|
|
优良中差
|
2
|
2
|
|
|
固定资产可用率
|
已投入和即将投入使用的具有使用价值的国有固定资产总额/资产总额×100%。
|
指单位名下的构筑物、建筑物及移交使用的固定资产。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
流动资产占比
|
流动资产总额/资产总额×100%。
|
流动资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
无形资产占比
|
无形资产总额/资产总额×100%。
|
无形资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
对外投资占比
|
对外投资总额/资产总额×100%。
|
资产对外投资与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
其他资产占比
|
其他资产总额/资产总额×100%。
|
其他资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
占用公平
（约占39%）
|
人均净资产总额
|
国有净资产总额占比×资产总额/单位在编人数。
|
在编人员使用净资产的额度。
|
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
人均办公面积
|
办公用房总面积/单位在编人数。
|
在编人员使用办公面积情况。
|
|
㎡
|
2
|
2
|
|
|
人均通用设备总额
|
通用设备价值总额/单位在编人数。
|
在编人员使用通用设备情况。
|
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
人均专用设备总额
|
专用设备价值总额/单位在编人数。
|
在编人员使用专用设备情况。
|
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
产权管理
（约占22%）
|
资产产权办理率
|
土地、房屋办理产权登记证情况。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。
|
单位名下土地、房产权属办理情况，及时办理了产权占有，变动登记和注销手续，核心资产不存在纠纷。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产登记率
|
单位固定资产入账金额/单位固定资产总额×100%。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。
|
资产管理信息系统中，资产产权信息完整，更新及时。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
运行效率 （占38%）
|
资产配置
（约占26%）
|
预算编制情况
|
资产配置预算编制规范，专项经费购置资产纳入统一管理。出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
实行资产配置计划预算管理。
|
|
优良中差
|
4
|
4
|
|
|
资产配置情况
|
资产配置符合标准，出现一起未执行配置标准、超范围、超编制配置等情况扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
严格执行资产配置标准。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
政府采购情况
|
有采购合同、验收入库资料，出现一处不符扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
严格执行政府采购规定。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
资产使用
（约占29%）
|
固定资产闲置率
|
闲置固定资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过实物盘点，配置的资产闲置，未发挥资产效益的情况。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产出租出借率
|
出租出借资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过实物盘点，配置的资产存在出租出借的情况。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产调剂率
|
调剂资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过审批就行调剂、共享的资产占比。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
超使用年限资产利用率
|
资产超年限使用账面价值/同类资产账面价值×100%。
|
指配置资产的使用周期，按照最低使用年限、折旧衡量资产效益发挥情况。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
他用资产管理情况
|
资产出租出借、对外投资、对外担保是否通过行政审批程序。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
指未包括的其他资产、临时性大宗资产、特殊资产等管理情况。
|
|
优良中差
|
2
|
2
|
|
|
资产处置
（约占13%）
|
资产处置审批率
|
履行审批手续批准处置的资产总额/处置资产总额×100%。
|
指单位资产处置是否按程序进行报批。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
产权公开交易市场处置率
|
产权交易市场公开处置资产的总额/处置资产总额×100%。
|
审批要求场内公开交易或应纳入场内交易的资产产权处置。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
资产收入
（约占32%）
|
固定资产出租出借上缴率
|
固定资产出租出借净收益/出租出借收益总额×100%。
|
资产对外出租出借、投资、处置等情况形成的收益上缴财政；收入管理做到“收支两条线”。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
对外投资收益上缴率
|
对外投资净收益/对外投资收益总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
对外担保收益上缴率
|
对外担保净收益/对外担保收益总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
其他资产处置收入入库率
|
规定上缴入库的资产收入总额/组织形成的所有资产收入总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
运行效果 （占27%）
|
资产安全
（约占45%）
|
资产损失率
|
期末资产损失总额/期末资产减少总额×100%。
|
单位资产因管理不当造成损失占比。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
应收款占比
|
应收款总额/流动资产总额×100%。
|
借出资金收回情况；应收款项管理规范。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
账外资产占比
|
账外资产总额/资产总额×100%。
|
在建工程转固情况；应入固定资产账未入等情况。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
公共职能履行情况
（约占40%）
|
管理成本节约率
|
|按已有标准或者平均数计算的成本总额-实际成本总额|/按已有标准或者平均数计算的成本总额x100%。比例≤5%计满分，6%-10%计分值的80%，11%-15%计分值的60%，15%以上计分值的40%。
|
行政管理成本情况。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
提供公共产品和服务质量
|
通过互联网手段和从纪检等部门获取信息，出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
通过错率、投诉率、诉讼率等体现。
|
|
优良中差
|
4
|
4
|
|
|
节能减排指标完成情况
|
如节水量(吨)、节电量(度)、减排二氧化碳量（千克）等，根据节能减排协议进行考核。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
节能减排情况。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
社会满意度
（约占15%）
|
服务对象满意度
|
满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。
|
衡量服务对象满意度。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
社会公众满意度
|
满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。
|
衡量社会公众满意度。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
总 分
|
100
|
98
|
|
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注：资产结构指标中，以当年度全区资产结构指标数据为标准值做参考（剔除政府公共性资产），越接近标准值，评价分值越高，两端远离标准值，评价分数越低。|指标值-标准值|≤标准值*10%的，计满分；标准值*10%＜|指标值-标准值|≤标准值*30%的，按分值的80%计算；标准值*30%＜|指标值-标准值|≤标准值*50%的，按分值的60%计算；|指标值-标准值|＞标准值*50%的，按分值的40%计算。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表