四川省广元市利州区委员会办公室（本级）
2022年度部门决算公开编制说明
目 录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2022年部门整体绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。
2．负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。
3．围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。
4．负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；
5．负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。
6．承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。
7．承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。
8．负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。
9．承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。
10．管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。
11．指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
12．负责党群口日常牵头工作。
13．完成区委交办的其他工作。
二、机构设置
区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。
纳入区委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）
区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。
纳入区委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计958.41万元。与2021年相比，收、支总计减少249.87万元，减少20.68％。主要变动原因较2021年
减少信创项目支出。
（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计914.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.18万元，占99.99％；其他收入0.05万元，占0.01％。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计958.41万元，其中：基本支出582.25万元，占60.75％；项目支出376.16万元，占39.25％。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计958.41万元。与2021年相比，收、支总计减少249.87万元，减少20.68％。主要变动原因是2021年收入中使用上年结转金额440余万，2022年当年收入较2021年当年收入增加146万元。支出减少原因是较2021年减少信创项目支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出958.41万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.69万元，下降17.67％。主要变动原因是减少信创工作经费、人员经费等283.93万元、增加两项改革“后半篇”文章专项、区第九次党代会经费等78.24万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出958.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出838.41万元，占87.48％；社会保障和就业支出67.7万元，占7.06％；卫生健康支出23.04万元，占2.4％；住房保障支出29.25万元，占3.05％。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为958.41万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为354.33万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：358.98万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：116.93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务17.21万元，决算数等于预算数。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.46万元，完成预算100％。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）支出决算26.46万元，完成预算100％。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.79万元，完成预算100％。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为29.25万元，完成预算100％。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出582.21万元，其中：
人员经费524.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费57.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100％，较上年增加3.52万元，增长78.7％。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占75％；公务接待费支出决算2万元，占25％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.83万元，增长43.8％。主要原因是车辆维修费用增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出2万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年增加1.69万元，增长555％。主要原因是2022年比2021年接待批次增加。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务接待用餐费等。具体内容包括：接待省级单位研究检查工作等11批次，145人次（不包括陪同人员），共1.9万元；接待上级各级人事考察1批次，9人次（不包括陪同人员），0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区委办公室机关运行经费支出57.97万元，比2021年减少19.1万元，下降24.78％。主要原因是2022年压缩了办公经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，区委办公室政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区委办公室共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对目标绩效专项等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年，区委办公室严格按照预算编制执行基本支出和项目支出，整体预算管理情况良好。节能降耗工作开展较好，各种资金使用公正公开，无徇私舞弊，无违规违纪。强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理贯穿到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力促进我办预算绩效管理工作，圆满完成2022年预算绩效管理各项目工作，自评等次为优秀。机要密码专项（含保密）项目自评得分为98分，议事协调机构经费（深改、国安）项目自评得分为97分，区第九次党代会经费项目自评得分为96分，两项改革“后半篇”文章专项自评得分为95分，重大决策、政策研究、信息服务项目自评得分为98分，目标绩效专项自评得分为97分，党史研究中心专项自评得分为96分，联系重点工作经费项目自评得分为97分，公务车运行维护费项目自评得分为96分，信创项目自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。
3.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
6．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共广元市利州区委员会办公室
2022年部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区委办公室属一级预算单位，内设股室13个（区委议事协调机构的办事机构3个），即：综合股、区委常委办、文秘股、文件与党内法规股、信息一股（区委值班室）、信息二股、保密机要股、档案和党史管理股、机关党委办公室；区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委外事工作委员会办公室秘书股、巡察整改办、政策研究股。区委直属事业单位（委托区委办管理）1个，即：区委党史研究中心；区委办公室管理的参公事业单位1个，即：区目标绩效事务中心；区委办公室下属事业单位1个，即：区密钥管理中心。
（二）机构职能和人员概况
1．机构职能：一是负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。二是负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。三是围绕党中央和省委、市委、区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责党中央和省委、市委、区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作，承担区委党务公开协调小组日常工作。四是负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。五是承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。六是承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。七是管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。八是负责党群口日常牵头工作。
2．人员情况：区委办公室共有编制数49名。其中，行政编制21名，参公事业编制14名，事业编制9名（含英才编2名），工勤编制5名。实有人员37名，其中行政人员17名，参公事业人员6名，事业人员9名，工勤人员5名。
（三）年度主要工作任务
1．强化理论武装，筑牢思想基础。坚持把学习贯彻党的创新理论作为夯实思想基础的重中之重，持续在学懂、弄通、做实上下功夫，做到先学一步、学深一层，力求内化于心、外化于行。一是以上率下领学。坚持班子成员常态化领学、讲学，全年召开12次室务会会议、5次理论学习中心组学习会议、4次干部职工会议，带头深入学习习近平总书记系列重要讲话精神以及重要论述，专题研讨习近平总书记来川视察重要指示精神以及党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神等，及时跟进学习党中央和省委、市委、区委各类重要会议精神和决策部署，推动理论学习有高度、有深度、有广度。二是创新形式促学。坚持集中学与自学相结合，在定期集中学习的基础上，要求党员干部结合实际，制定自学计划，主动利用业余时间开展自学。坚持线下学与线上学相结合，为党员干部订购了3万余元的党报党刊、业务报刊、理论书籍等，丰富党员干部“政治粮食”；用好用活“学习强国”APP、网络培训学校等，进一步加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界和视野，党员干部参与“学习强国”。坚持理论与实践相结合，利用结对帮扶、基层调研、志愿活动等机会，组织办公室党员干部深入一线、深入群众、深入具体工作，切实解决理论与实践脱节的问题。三是健全制度督学。修订完善《理论学习中心组学习制度》，对学习原则、学习对象、学习方式等9个方面进行明确，要求干部职工每年阅读理论专著不少于2本，做读书笔记不少于2000字，撰写心得体会或经验性文章2篇以上。
2．聚焦主责主业，当好参谋助手。始终坚持把对党绝对忠诚落实到履职尽责的实践中，以务实深入、严谨细致的工作态度，力争干得最主动、抓得最务实、走在最前列。一是狠抓统筹协调。围绕区委中心工作，充分发挥办公室沟通上下、协调各方的作用，精心谋划区委各项工作日程，统筹安排四大班子重大活动，高质量承办区委九届二次、三次全会、区“两会”、全区县级领导干部和科级主要负责同志读书班等重大会议活动100余次，参与承办省委常委、组织部部长于立军宣讲督导习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神等市级以上会议活动10余次，指导参与国家统计督察、政企同心周末茶叙会、全区推进高质量发展“大调研、大讨论、大落实”等重要活动30余次，有力保障了全区各项工作高效运转。二是狠抓参谋辅政。坚持把参谋助手摆在更加突出位置，全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动60余次，形成调研报告55篇，其中《激活城市基层治理“一池春水”——利州区东坝街道创新探索“小小区”治理的调查与启示》《“党建＋团建”探索城乡基层治理新路径》等6篇文章被《广元改革专报》、市委《决策与实践》采用刊发。持续加大党委信息工作力度，荣获全市党办系统“好信息”大比武一等奖，成功举办全区党委信息培训会暨党委“好信息”大比武，充分发挥党委信息主渠道作用，全年信息被省委办采用11条、市委办采用104条，其中《广元市探索老旧“微小区”成片联动改造新模式》被省委《每日要情》单条采用，《利州区推进“小小区”合并打造城市更新“样板间”》等4条信息获得市委主要领导肯定性签批。加强紧急信息收集、研判和报送，理顺区委应急值班体制机制，信息渠道更加畅通，全年处置各类紧急突发信息210余件。三是狠抓督查督办。牵头制定2022年度督查检查考核计划，聚焦重点项目、重点领域、重点工作等，有序组织开展各类专项督查90余次，编发督查督办通报69期、督查专报54期、督查通知26期。对上级决策部署、重要会议、重要文件、领导指示批示等进行分级分类台账管理，全过程跟踪督办，实行动态清零。2022年以来，跟踪督办领导交办件183件，督促办结141件。23件省定、1件市定民生实事全面完成，民生实事人大票决制工作有序推进。四是狠抓目标管理。全面完成乡镇（街道）评议县（市、区）职能部门试点工作各项任务（全省8个试点县），试点工作开展情况获得省委调研评估组肯定。进一步提升差异化考核力度，因地制宜确定乡镇（街道）、区级部门特色亮点工作，差异化设置指标权重，绩效管理导向和激励作用进一步发挥。强化目标运行调度和日常跟踪管理，2021年度区委区政府在全市综合绩效考评排名全市第二。五是狠抓优质服务。对重要会议、重要活动和客商接待，提前做好充分准备，圆满完成历次对上级领导和外市县来区的接待任务，高标准做好各类会议会务工作。进一步规范办文、办会、办事流程，建成全区党委文件处理协同办公系统，大大缩短各地各部门办文时效，切实提升公文运转办理效率。
（四）部门整体支出绩效目标
1．做好“三服务”工作人员工资和办公费
2．两项改革“后半篇”文章专项
3．区委党史研究中心专项
4．公务用车运行维护费
5．机要密码专项（含保密）
6．目标绩效管理中心专项
7．联系重点乡镇，联系重大项目等
8．议事协调机构经费（深改、国安）
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1．部门总体收入情况：2022年度预算收入总计958.41万元，其中：上年结转44.19万元、本年收入914.22万元。
2．部门总体支出情况：2022年度预算支出总计958.41万元。其中：人员经费541.45万元，日常运行58.02万元，项目支出358.94万元（资本性支出203.05万元）。“三公”经费支出为8万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，公务接待费支出决算2万元。2022年区委办公室政府采购支出总额0万元。
3．部门总体结转结余情况：无。
（二）部门财政拨款收支情况
1．部门财政拨款收入情况：2022年度财政拨款收入总计958.41万元，其中：上年结转44.19万元、本年收入914.22万元。
2．部门财政拨款支出情况：2022年度预算支出总计958.41万元。其中：人员经费541.45万元，日常运行58.02万元，项目支出358.94万元（资本性支出203.05万元）。“三公”经费支出为8万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，公务接待费支出决算2万元。2022年区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
3．部门财政拨款结转结余情况：无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1．人员类项目绩效分析
目标制定：根据年度绩效目标实现情况对照，单位人员类项目绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
目标实现：围绕“三服务”工作，当好参谋助手作用，同时，党史、国安、档案、机要保密、巡视巡察整改等工作有序推进。
支出控制：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10％以内。
及时处置：绩效运行监控未发现问题。
执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80％、90％、90％，即人员类实际支出分别为：261.92万元、381.16万元、455.88万元，进度分别为50.79％、73.91％、
88.4％。
预算完成情况：2022年12月部门预算项目预算执行进度达到100％。
资金结余率：人员类无资金结余。
违规记录：无。
2．运转类项目绩效分析
目标制定：运转类目标制定合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
目标实现：围绕“三服务”工作，当好参谋助手作用，同时，党史、国安、档案、机要保密、巡视巡察整改等工作有序推进。
支出控制：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10％以内。
及时处置：绩效运行监控未发现问题。
执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80％、90％、90％，即运转类实际支出分别为：195.44万元、284.66万元、389.12万元，进度分别为51.98％、75.7％、
98％。
预算完成情况：2022年12月运转类预算项目预算执行进度达到100％。
资金结余率：项目无资金结余。
违规记录：无。
（二）部门整体履职绩效分析
区委办公室设置区委常委办、机关党委办公室、文件与党内法规股、文秘股、信息一股（区委值班室）、信息二股、综合股、保密机要股、档案和党史管理股、区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委外事工作委员会办公室秘书股，分别负责区委重要活动统筹协调，区委重要文稿写作，重大政策调查研究、公文办理、会务办理、全区信息的收集、整理和传输，以及党史、目标绩效、国安、深改等专项工作。
作为区委“坚强前哨”和“巩固后院”，区委办公室位置关键、职责重大，角色重要，一是坚持党建引领。坚持新时代党的组织建设总要求，配齐配强党务工作力量，机关党委牵头督促下辖支部，严格落实“三会一课”、主题党日等要求，2022年以来，累计2000余人次志愿参与到社区“双报到”、结对帮扶、文明城市创建、疫情防控等活动中，切实发挥支部战斗堡垒和示范带头作用。二是提升能力水平。围绕新时代党员干部应当具备的“七种能力”，除利用干部职工会、“三会一课”、主题党日活动等方式加强党员干部理论学习以外，组织干部职工积极参加各级组织的业务培训，并坚持利用各种时间、借助不同载体，加强经济、法律、文化等各领域前沿知识的培训，全面提升党员干部的综合业务能力。2022年以来，共派出24人次参加上级举办的全面深化改革、机要保密、办文办会、公务接待等业务培训。三是坚持严管厚爱干部。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，建立完善激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，形成务实奋斗有追求、扎实工作有奔头、埋头苦干有想头的良好氛围。2022年以来，我办向区委推荐提拔任用交流干部8人，职级晋升3人。四是持续涵养优良作风。坚持以作风纪律深化提升年为契机，全面加强党员干部党风廉政教育，坚持逢会必讲纪律规矩，全年专题召开全办廉政警示教育警示会4次。同时，按照《公务员平时考核制度》，在全办实行“每季提单、严格审单、公开亮单、多方评单”的平时考核机制，并将考核情况与评先评优、绩效奖励挂钩，有效保障了区委办公室整体目标绩效任务完成。
（三）结果应用情况
1．选调绩效管理相关人才。目前，我办缺乏财政资金目标绩效管理方面的专业人才，今后工作中着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
2．财政资金绩效管理工作为单位主要领导起到出谋划策的作用。我办根据制定的绩效管理目标确定每个工作人员的工作职责，并据此考核检验每个工作人员的工作成效。
（四）自评质量
本单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。2022年度部门整体支出自评准确无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，区委办公室强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理贯穿到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力促进我办预算绩效管理工作，圆满完成2022年预算绩效管理各项目工作，自评得分98分。
（二）存在问题
1.全年在资金安排上偶尔还存在不及时、不规范的情况。
2.目标绩效相关专业人才缺乏。
（三）改进建议
进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力度，确保各项资金正确使用，杜绝违规违纪现象。着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附表
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
机要密码专项（含保密）
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.开展各项保密检查；2.开展保密自查自评工作；3.开展保密和密码宣传、培训；4.密码通信服务保障；5.开展北斗短报文系统演练工作；6.电子政务内网通畅；7.密码机房设备维护
|
一是全年开展保密检查6次，检查覆盖率达到80％以上。二是完成保密自查自评工作。三是完成保密宣传培训3次。四是全年密码通信畅通。五是定期开展北斗系统演练。六是电子政务内网通畅。七是密码机房设备正常行动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
定期开展保密检查，定期开展北斗短报文系统演练工作，保障电子政务内网、密码通信畅通。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
35.42
|
|
35.42
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
35.42
|
|
35.42
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保密宣传次数
|
定量
|
≥2次
|
次
|
宣传2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
北斗系统演练次数
|
定量
|
每周1次
|
次
|
北斗系统演练52次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保密培训合格率
|
定性
|
≥100％
|
|
培训合格率100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
电报处理及时率
|
定性
|
≥98％
|
|
电报处理及时率98％以上
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
电子政务内网光纤月租费
|
定量
|
6000
|
元/月
|
电子政务内网光纤月租费6000元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高保密意识
|
定性
|
通过宣传，提高全民保密意识
|
|
全民保密意识得到不断提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
确保国家秘密不泄露
|
定性
|
确保国家秘密不泄露
|
|
无国家秘密泄露事件
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
上级主管部门满意度
|
定性
|
≥98％
|
|
上级主管部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分98分。
|
|
自评存在问题
|
1.全年在资金安排上偶尔还存在不及时、不规范的情况。
|
|
自评改进措施
|
加大资金监管力度，确保各项资金正确使用，杜绝违规违纪现象。
|
|
项目负责人：雍修逸
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
议事协调机构经费（深改、国安）
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，开展国家安全调研等工作
|
完成深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，完成国家安全调研等工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
16.50
|
|
16.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
16.50
|
|
16.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开深改会议次数
|
定量
|
≥4次
|
次
|
召开深改会议4次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
北斗系统演练次数
|
定量
|
每周1次
|
次
|
北斗系统演练52次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保密培训合格率
|
定性
|
≥100％
|
|
培训合格率100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
电报处理及时率
|
定性
|
≥98％
|
|
电报处理及时率98％以上
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
电子政务内网光纤月租费
|
定量
|
6000
|
元/月
|
电子政务内网光纤月租费6000元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高保密意识
|
定性
|
通过宣传，提高全民保密意识
|
|
全民保密意识得到不断提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
确保国家秘密不泄露
|
定性
|
确保国家秘密不泄露
|
|
无国家秘密泄露事件
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级主管部门满意度
|
定性
|
≥98％
|
|
上级主管部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：梁栋
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
区第九次党代会经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障区第九次党代会顺利召开
|
区第九次党代会顺利召开
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区第九次党代会顺利召开
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
54.00
|
|
54.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
54.00
|
|
54.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
代表团会议次数
|
定量
|
8次
|
次
|
代表团会议次数8次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
大会次数
|
定量
|
2次
|
次
|
大会次数2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
主席团会议次数
|
定量
|
6次
|
次
|
主席团会议6次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时发布党代会信息
|
定性
|
及时发布
|
|
及时发布党代会信息
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议场地费
|
定性
|
≤15万元
|
万元
|
会议场地费15万元以内
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
完成利州区新班子选举
|
定性
|
完成利州区新班子选举
|
|
完成利州区新班子选举
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
研究未来五年发展规划
|
定性
|
研究未来五年发展规划
|
|
研究未来五年发展规划
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
与会人员满意度高
|
定性
|
≥98％
|
|
与会人员满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
项目完成
|
质量指标
|
会议参会率
|
定性
|
≥95％
|
|
会议参会率95％以上
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈临风
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
两项改革“后半篇”文章专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
32.00
|
|
32.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
32.00
|
|
32.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编写两项改革简报
|
定量
|
≥60篇
|
篇
|
80篇
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
到乡镇（社区）督导工作
|
定量
|
≥24次
|
次
|
到乡镇（社区）督导工作30余次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开两改会议
|
定量
|
≥4次
|
|
召开两改会议4次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
会议到会率
|
定性
|
≥95％
|
|
会议到会率98％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成省市各项任务
|
定性
|
及时完成
|
|
电报处理及时率98％以上
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
办公经费
|
定性
|
≤12万元
|
万元
|
办公经费11.6万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
定性
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
健全持续抓落实工作机制
|
定性
|
健全持续抓落实工作机制
|
|
健全持续抓落实工作机制
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众有更多获得感幸福感
|
定性
|
≥98％
|
|
上群众有更多获得感幸福感98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分95分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵之浩
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重大决策、政策研究、信息服务
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效 ，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
|
保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效 ，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是狠抓统筹协调。围绕区委中心工作，充分发挥办公室沟通上下、协调各方的作用，精心谋划区委各项工作日程，统筹安排四大班子重大活动，高质量承办区委九届二次、三次、四次全会、区“两会”、全区县级领导干部和科级主要负责同志读书班等重大会议活动100余次，参与承办省委常委、组织部部长于立军宣讲督导习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神等市级以上会议活动10余次，指导参与国家统计督察、政企同心周末茶叙会、全区推进高质量发展“大调研、大讨论、大落实”等重要活动30余次，有力保障了全区各项工作高效运转。二是狠抓参谋辅政。坚持把参谋助手摆在更加突出位置，全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动60余次，形成调研报告55篇。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
50.00
|
|
50.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
50.00
|
|
50.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
常委会召开次数
|
定量
|
≥24次
|
次
|
常委会召开30次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展重大决策工作调研
|
定量
|
≥24次
|
次
|
全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动60余次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
信息及时、有效
|
定性
|
及时上报重大信息
|
|
及时上报重大信息
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
常委会完成计划率
|
定性
|
≥98％
|
|
常委会完成计划率125％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
培训资料成本
|
定量
|
≤5000元/次
|
元/次
|
培训费3500元/次
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
重大决策落实
|
定性
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
持续有效指导全区重点工作
|
定性
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训人员满意度
|
定性
|
≥95％
|
|
培训人员满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李家兴
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
目标绩效专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.按照区委区政府安排部署以及年度督促检查考核计划开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
1.开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
牵头制定2022年度督查检查考核计划，聚焦重点项目、重点领域、重点工作等，有序组织开展各类专项督查90余次，编发督查督办通报69期、督查专报54期、督查通知26期。对上级决策部署、重要会议、重要文件、领导指示批示等进行分级分类台账管理，全过程跟踪督办，实行动态清零。今年以来，跟踪督办领导交办件183件，督促办结141件。23件省定、1件市定民生实事全面完成，民生实事人大票决制工作有序推进。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
22.50
|
|
22.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
22.50
|
|
22.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展督查检查
|
定量
|
≥24次
|
次
|
开展督查检查
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展区内目标绩效考评单位数量
|
定量
|
80个
|
个
|
80个绩效管理单位（14个乡镇街道、5家企业 、63个区级部门）
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承接市对区目标考评
|
定量
|
≥1次
|
次
|
完成市对区目标考评
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全区重点工作督促率
|
定性
|
≥95％
|
|
全区重点工作督促率96％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成年度考核工作
|
定性
|
及时完成
|
|
及时完成年度考核工作
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会务支出
|
定量
|
6000
|
元/次
|
承接市对区考评、督查会议11次，区内目标管理、督办会等会议12次6.8万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保障重点工作顺利开展
|
定性
|
指导督促重点工作落实
|
|
指导督促重点工作落实
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
督促重要工作的提案及时办理
|
定性
|
及时完成
|
|
督促重要工作的提案及时办理
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各部门满意度
|
定性
|
≥95％
|
|
各部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：郑璐
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
党史研究中心专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.印制《执政实录（2021）》；
2.印制党史宣传资料；
3.维护利州党史APP；
4.党史专项调研；完成年度大事记
|
完成《执政实录（2021）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成《执政实录（2021）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
25.10
|
|
25.10
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
25.10
|
|
25.10
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编印《执政实录（2021）》本数
|
定量
|
500本
|
本
|
编印《执政实录（2021）》500本
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
党史宣传次数
|
定量
|
≥2次
|
次
|
完成党史宣传次数2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印发党史宣传资料
|
定量
|
≥40000页
|
页
|
印发党史宣传资料40000页
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
维护利州党史APP
|
定性
|
按时更新，保证活跃度
|
|
按时更新，保证活跃度
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成执政实录印刷
|
定性
|
及时完成
|
|
2022年11月前完成执政实录印刷
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
执政实录印刷成本
|
定量
|
≤200元/本
|
元/本
|
≤200元/本
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
发挥党史社会作用
|
定性
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
真实记录利州党史
|
定性
|
真实记录利州党史
|
|
真实记录利州党史
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党史APP受众满意
|
定性
|
≥95％
|
|
98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵利霖
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
联系重点工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
联系重点乡镇；联系脱贫村；联系重大项目；
联系重点企业；联系商会；联系区级河流；联系煤矿等
|
联系重点乡镇；联系脱贫村；联系重大项目；
联系重点企业；联系商会；联系区级河流；联系煤矿等
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成重点乡镇、重大项目、重点企业等的工作联系协调等
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展重点工作调研
|
定量
|
≥12次
|
次
|
全年开展重点工作调研60余次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
联系重点乡镇
|
定量
|
3个
|
个
|
联系重点乡镇3个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
联系重点企业
|
定量
|
11个
|
个
|
联系重点企业11个
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
重点乡镇联系率
|
定性
|
100％
|
|
重点乡镇联系率100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时开展重点工作调研
|
定性
|
及时完成
|
|
及时开展重点工和调研
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
推动重点企业发展壮大
|
定性
|
帮助协调解决困难和问题，推动企业发展
|
|
帮助协调解决困难和问题，推动企业发展
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展
指标
|
推动经济社会发展
|
定性
|
通过重大项目、重点企业联系推动利州区经济社会发展
|
|
通过重大项目、重点企业联系推动利州区经济社会发展
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
联系企业满意
|
定性
|
≥95％
|
|
联系企业满意95％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：成伟平
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
公务车运行维护费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
公务车安全行驶
保证书记全年工作用车需要
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员安全教育次数
|
定量
|
≥4次
|
次
|
完成安全教育4次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆行驶公里数
|
定量
|
≥2万公里
|
公里
|
行驶2万公里以上
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
月出车天数
|
定量
|
≥20天
|
天
|
全年出车260天
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高驾驶员安全意识
|
定性
|
提高驾驶员安全意识
|
|
驾驶员安全意识进一步提高
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
公务车出车及时
|
定性
|
出车及时率≥98％
|
|
出车及时率≥98％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
车辆保险费
|
定量
|
≤6000元
|
元
|
车辆保险费5200元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
车辆安全运行
|
定性
|
车辆安全运行，无事故
|
|
安全运行，无事故
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
尾气排放达标
|
定性
|
达标
|
|
尾气排放达标
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
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定性
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公务车正常运行，持续保障工作需要
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公务车正常运行，持续保障工作需要
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10
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10
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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车辆使用人满意度
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定性
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≥98％
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车辆使用人满意度98％以上
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10
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10
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合计
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100
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自评结论
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项目自评总分96分。
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自评存在问题
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无
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自评改进措施
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无
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项目负责人：张洲
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财务负责人：陈临风
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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信创项目
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主管部门
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中共广元市利州区委员会办公室
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实施单位
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中共广元市利州区委员会办公室
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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更换国产办公设备及运维费，要求三年任务二年完成。
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完成国产办公设备替换工作
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2.项目实施内容及过程概述
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完成国产办公设备替换工作
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
％
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自评得分
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原因
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总额
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94.46
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94.46
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100.00％
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10
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10
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1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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94.46
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94.46
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100.00％
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10
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10
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标
（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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处置旧电脑
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定量
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≥30台
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台
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处置旧电脑50台
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10
|
10
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产出指标
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数量指标
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国产电脑购入数量
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定量
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≥100台
|
台
|
购入100台
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10
|
10
|
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产出指标
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质量指标
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电脑替代及时率
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定性
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≥95％
|
|
电脑替代及时率95％
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10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
旧电脑处置率
|
定性
|
≥95％
|
|
旧电脑处置率98％
|
5
|
5
|
|
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产出指标
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时效指标
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区委办公室替代时限
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12月
|
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12月底前完成
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10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
各单位国产替代时限
|
|
12月
|
|
12月底前完成
|
5
|
5
|
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产出指标
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成本指标
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单位成本控制
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定量
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≤8000元
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元/台
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单位成本6500元
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10
|
10
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效益指标
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社会效益
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保障国家秘密不泄露
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定性
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保障国家秘密不泄露
|
|
保障国家秘密不泄露
|
10
|
10
|
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|
效益指标
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可持续影响
指标
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发挥国产电脑安全可靠性能
|
定性
|
发挥国产电脑安全可靠性能
|
|
发挥国产电脑安全可靠性能
|
10
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10
|
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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电脑使用者满意
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定性
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≥95％
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|
电脑使用者满意度95％以上
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10
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10
|
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合计
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100
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自评结论
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项目自评总分96分。
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自评存在问题
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无
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自评改进措施
|
无
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项目负责人：陈临风
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财务负责人：陈临风
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表