目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年利州区文化旅游和体育局部门整体绩效评价报告
二、广播电视村村通运行维护项目支出绩效目标自评表（2022年度）
三、老体协活动经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
四、农村文化建设配套项目支出绩效目标自评表（2022年度）
五、文旅产业资金项目支出绩效目标自评表（2022年度）
六、文物保护与普查项目支出绩效目标自评表（2022年度）
七、重点项目推进前期经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
八、体育彩票公益金分成转移支付区域（彩票公益金）绩效目标自评表
九、2022年度省级体育发展专项资金区域（项目）绩效目标自评表
十、2023年省级公共文化服务体系建设资金支出绩效自评报告
十一、2023年乡村振兴衔接补助资金项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游建设。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。
二、机构设置
广元市利州区文化旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4871.91万元。与2021年相比，收、支总计减少34875.18万元，下降87.74%。主要变动原因:一是本年政府性基金债务收入安排的支出为零；二是市级财政未继续对红星公园投入建设资金；三是本级一般公共预算财政拨款压减项目资金提高到15%；四是由于受新冠疫情影响部分项目延期实施。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4229.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3931.97万元，占92.96%；政府性基金预算财政拨款收入287.86万元，占6.81%；其他收入10万元，占0.23%。
（图2：收入决算结构图）
（注：数据来源于财决01表。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4846.65万元，其中：基本支出892.57万元，占18.42%；项目支出3954.08万元，占81.58%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4842.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少34809.72万元，下降87.19%。主要变动原因：一是本年政府性基金债务收入安排的支出为零；二是市级财政未继续对红星公园投入建设资金；三是本级一般公共预算财政拨款压减项目资金提高到15%；四是由于受新冠疫情影响部分项目延期实施。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4370.63万元，占本年支出合计的90.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2475.31万元，增长130.6%。主要变动原因是南河全民健身中心项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4370.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3778.39万元，占86.45%；社会保障和就业支出80.26万元，占1.83%；卫生健康支出28.27万元，占0.65%；住房保障支出42.41万元，占0.97%；农林水支出441.3万元，占10.1%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4370.63万元，完成预算的99.17%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为3778.38万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实施进度跨年结算。
（1）文化和旅游——行政运行：支出决算数为483.5万元，完成预算的100%。
（2）文化和旅游——机关服务： 支出决算数为258.13万元，完成预算的100%。
（3）文化和旅游——群众文化:支出决算数为15.4万元，完成预算的100%。
（4）文化和旅游——文化创作与保护:支出决算数为2万元，完成预算的100%。
（5）文化和旅游——其他文化和旅游支出：支出决算数为42.14万元，完成预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目按实施进度拨款，存在跨年度拨付原因。
（6）文物——文物保护：支出决算数为9.11万元，完成预算的100%。。
（8）体育——体育训练：支出决算数为3.23万元，完成预算的100%。
（9）体育——体育场馆：支出决算数为8.58万元，完成预算的100%。。
（10）体育——群众体育：支出决算数为31.7万元，完成预算的100%。
（11）体育——其他体育支出：支出决算数为2.88万元，完成预算的100%。
（12）广播电视——其他广播电视支出:支出决算数为478.31万元，完成预算的100%。
（13）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出:支出决算数为2443.41万元，完成预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实施进度拨付。
2.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为57.28万元，完成预算的100%。
（2）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为20.84万元，完成预算的100%。
（3）社会保障和就业——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出：支出决算数为2.14万元，完成预算的100%。
3．卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:支出决算数为28.27万元，完成预算的100%。
4.农林水支出支出
（1）农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——农村基础设施建设：支出决算数为37.3万元，完成预算的100% 。
（2）农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——生产发展：支出决算数为404万元，完成预算的100%。
5.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：支出决算数为42.41万元，完成预算的100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出892.57万元，其中：
人员经费821.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算的9.55%，较上年减少0.63万元，下降75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资工作商务接待活动减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算的9.55%。公务接待费支出决算比2021年减少0.63万元，下降75%。主要原因是受疫情影响招商引资工作商务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出0.21万元，主要用于考察调研、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待省市广电局一行8人次来区调研广电工作就餐费用1050元、四川奕航文化开发有限公司一行7人来区考察天曌山旅游度假区项目就餐费用1004元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出446.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区文化旅游和体育局机关运行经费支出71.36万元，比2021年减少36.2万元，下降33.65%。主要原因是由于上年相关支出中包含原体育中心账务合并后的以前年度款项，故与2022年支出额相比减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区文化旅游和体育局政府采购支出总额282.31万元，其中：政府采购货物支出234.66万元、政府采购服务支出47.65万元。主要用于地面数字电视传输线路及铁塔维修维护、村村响应急广播终端维修维护、户户通接收终端维修维护、室外体育器材、送文化下乡等采购项目。授予中小企业合同金额282.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区文化旅游和体育局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化宣传流动车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对文物保护与普查、村村通运行维护、老体协活动经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区文化旅游和体育局部门整体绩效自评报告、体彩公益金、公共文化服务体系资金、非遗保护资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我局部门整体绩效自评得分为96分，我局2022年区文化馆全年累计开放约2７0天，培训业务骨干800余人次，接待６万余人次；区图书馆全年累计开放249天，到馆1.62万人次，书刊文献外借人次5276人，外借册数15815册。创作系列作品50余件，组织开展送法制、戏曲、文化下乡活动近100场，全区156个村（社区）体育健身设施实现全覆盖，公共体育设施网络基本形成；公共文化服务体系建设专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展；乡村振兴衔接资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目较大程度改善了乡村旅游环境，配套设施得到完善，景区（景点）、民宿等服务能力逐步增强，项目实施解决部分困难群众就业问题，特别是脱贫户，群众满意度100%；自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年利州区文化旅游和体育局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
根据区委区政府办公室关于印发《广元市利州区文化旅游和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（广利委办函〔2019〕15号）文件要求，明确将原区文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责，以及原区旅游发展局、原区体育局的行政职责等进行整合，组建区文化旅游和体育局，作为区政府工作部门，同时挂区广播电视局、区文物局牌子。根据“三定”方案，区文化旅游和体育局内设办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股、广播电视股6个股室，下属区文化馆、区图书馆、区文物管理所（区博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心（区体育中心）4个直属事业单位。
（二）机构职能和人员概况
广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游建设。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。
局机关行政编制10名（实际在岗13人），区文化馆事业编制6名（实际在岗4人）、区图书馆事业编制5名（实际在岗5名）、区文物管理所（区博物馆）事业编制3名（实际在岗2名）、区文化旅游康养产业发展中心事业编制32名（实际在岗31名）。
（三）年度主要工作任务
2022年，区文化旅游和体育局认真落实区委、区政府关于文旅体发展工作的决策部署，坚持“聚焦项目求突破、彰显特色创品牌、扩大增量兴产业、完善服务强配套”的工作思路，攻坚克难、真抓实干，各项工作展现新气象，取得新成效。
（四）部门整体支出绩效目标
我局在年初结合本单位职能职责与工作实际对所有预算均制定了绩效目标，目标绩效设置合理可行。在人员类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在运转类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在特定目标类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度98.86%，资金结余原因主要是项目按照工程进度拨款。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
广元市利州区文化旅游和体育局2022年收入合计4229.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3931.97万元，占92.96%，政府性基金收入287.86万元，占6.81%，其他收入10万元，占0.23%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计4846.65万元。按支出性质分类，发生人员经费支出821.21万元，运转类经费支出71.36万元，特定目标类经费支出3954.08万元。按经济性质分类，发生工资福利支出756.08万元，商品和服务支出1930.03万元，对个人和家庭的补助支出68.01万元，资本性支出1990.53万元，对企业补助支出102万元。
3.部门总体结转结余情况
省级发展专项资金用于河西街道群心社区、万缘街道快乐社区、宝轮镇云峰社区多功能运动场建设项目，因严格按照项目进度付款，故结余15万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
广元市利州区文化旅游和体育局2022年财政拨款收入合计4219.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3931.97万元，占93.18%，政府性基金收入287.86万元，占6.82%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年财政拨款支出合计4842.78万元。按支出性质分类，发生人员经费支出821.21万元，运转类经费支出71.36万元，特定目标类经费支出3924.94万元。按经济性质分类，发生工资福利支出756.08万元，商品和服务支出1900.9万元，对个人和家庭的补助支出68.01万元，资本性支出1990.53万元，对企业补助支出102万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
省级发展专项资金用于河西街道群心社区、万缘街道快乐社区、宝轮镇云峰社区多功能运动场建设项目，因严格按照项目进度付款，故结余15万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
人员类：全年人员基本工资、津补贴、绩效及保险公积金等，严格按照年初预算及年中追加执行，无挤用、占用等问题，保障人员支出；
运转类：全年本单位水电费、差旅费、邮电费等机关运转经费等，按照年初预算，各项支出均达到预期目标；
特定目标类：部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。预算及年中追加执行，无挤用、占用等问题，保障人员支出；
1.人员类项目绩效分析
按照人员基本工资、绩效工资等严格运算，保障人员养老保险、医疗保险、住房公积金等权益，支出均按照预算严格执行，无资金结余等问题。
2.运转类项目绩效分析
按照年初预算，严格各项分类支出，不挤占、无挪用情况，资金执行率100%，无资金结余情况。
3.特定目标类项目绩效分析
按照年初制定的绩效目标，严格年中绩效监控，对标年初查漏补缺，高质量完成年终目标绩效自评，对存在的问题及时整改。
（二）部门整体履职绩效分析
我局按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了文化活动开展、文物保护、村村通运行维护、旅游发展、体育事业发展等重点工作的有序开展。
（三）结果应用情况
通过此次绩效自评，各股室全方位摸清项目情况，找准项目问题，及时整改，使得财政资金效益最大化。
（四）自评质量
自评总体情况良好，但个别项目因进度等情况存在结余，个别细化指标笼统。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。
统筹公共文化服务和旅游公共服务标准化建设，着力在对标补短、扩面提质、提升效能上持续用力，不断提高公共服务的覆盖面和适用性。坚持出精品、提质量，文艺创作展演取得新成果。坚持强基础、上水平，文化遗产保护利用迈上新台阶。坚持全域旅游发展理念，大力实施文旅产业创新融合工程，努力推进旅游发展全域化、服务品质化、治理规范化、效益最大化。坚持重基础、扬优势，体育事业发展取得新发展。
（二）存在问题
1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入等情况。
2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。
（三）改进建议
区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。
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附件2
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广播电视村村通运行维护项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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广播电视村村通运行维护项目
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主管部门
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利州区文化旅游和体育局
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实施单位
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利州区文化旅游和体育局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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做好利州区地面无线数字电视设施设备的维修维护；利州区应急广播平台和各级前端终端的维修维护；利州区“户户通”终端接收设备维修维护；运行好各级广播电视公共服务网点，扎实开展全区广播电视各项工作，有效保障人民群众收听收看广播电视节目的基本权益。
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按时保质保量完成了2022年地面无线数字电视、“户户通”终端、应急广播等广播电视相关运行维护工作。全年共完成两次全区地面数字信号传输光缆及发射铁塔全覆盖巡查，巡查总里程658公里。同时完成传输光纤、发射基站故障排除70余次；广播设施设备故障排除220余次；户户通终端设备维修1700余次，有效保障了辖区内群众正常收听收看广播电视节目的根本权益。
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2.项目实施内容及过程概述
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按时保质保量完成了2022年地面无线数字电视、“户户通”终端、应急广播等广播电视相关运行维护工作。全年共完成两次全区地面数字信号传输光缆及发射铁塔全覆盖巡查，巡查总里程658公里。同时完成传输光纤、发射基站故障排除70余次；广播设施设备故障排除220余次；户户通终端设备维修1700余次，有效保障了辖区内群众正常收听收看广播电视节目的根本权益。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
94.70
|
200.87
|
200.87
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
94.70
|
200.87
|
200.87
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
完成1746个自然村的广播电视运行维护任务
|
＝
|
1746
|
个
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
地面数字铁塔全覆盖巡查
|
＝
|
4
|
次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
地面数字传输光缆全覆盖巡查
|
＝
|
4
|
次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
广播电视公共服务网点运行维护
|
＝
|
30
|
个
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
应急广播平台运行维护
|
＝
|
1
|
个
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
项目质量验收合格率
|
≧
|
98
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
维修维护响应时限
|
≤
|
0.5
|
小时
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
维修维护作业完成时限
|
≤
|
24
|
小时
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
项目效益
|
社会效益指标
|
满足人民群众收听收看广播电视节目的权益
|
定性
|
高
|
|
比上一年度提升
|
10
|
4
|
|
|
可持续影响指标
|
满足群众精神文化需求
|
定性
|
高
|
|
比上一年度提升
|
10
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党委政府满意度
|
≥
|
96
|
%
|
比上一年度提升
|
5
|
8
|
|
|
社会群众满意度
|
≧
|
98
|
%
|
比上一年度提升
|
5
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
94
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。
|
|
自评存在问题
|
一是广电维修维护的质量还需进一步提高，举办从业人员业务能力培训较少。二是基层工作人员紧缺，事务繁杂，应进一步提高认识，压实责任。
|
|
自评改进措施
|
继续积极争取补助资金，完善基础设施，提升硬件水平 ；加强人才引进，注重人才培养
；强化学习培训，优化服务质量 。
|
|
项目负责人：欧皓
|
财务负责人：王兵
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老体协活动经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
老体协活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
实施单位
|
广元市利州区老年人体育协会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
积极宣传女皇文化，极大地丰富了老年人的精神文化生活，使利州区老年体育事业再上新台阶。
|
已完成。经常开展老年人体育活动、积极参加省级和市级老年人体育赛事、常态化开展老年人活动培训。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展老年人体育活动、举办和参加老年人体育赛事、开展各单项体育协会培训等工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
参与活动人次
|
≥
|
30000
|
人次
|
33000
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参加比赛次数
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
活动开展周期
|
≤
|
70
|
天
|
65
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展活动次数
|
≥
|
5
|
次
|
6
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
推广老年人体育活动项目，普及全民健身
|
定性
|
优良中差
|
场次
|
良
|
10
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
辐射周边经济
|
≥
|
40
|
万元
|
43
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
丰富老年人精神文化生活
|
定性
|
高中低差
|
场次
|
高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
参加赛事、举办比赛、日常活动开展等
|
＝
|
30
|
万元
|
30
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分95分。成效：老年人体育活动、训练和比赛常态化开展，为老年人体育活动开展解决实际困难。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王敏
|
财务负责人：王兵
|
|
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村文化建设配套项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
农村文化建设配套
|
|
主管部门
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
实施单位
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
建设乡村文化振兴样板村镇，以及村级文化服务中心的提档升级。
|
促进公共文化设施从“有”到“好”的提升，按照省级示范站标准提升打造乡镇（街道）综合文化站2个，指导完善村级文化服务中心1个，建设文体活动广场2个，建设乡村文化振兴样板村镇7个。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
促进公共文化设施从“有”到“好”的提升，按照省级示范站标准提升打造乡镇（街道）综合文化站2个（宝轮镇文化站、万缘街道文化站），指导完善村级文化服务中心1个（龙潭乡曙光村），建设文体活动广场2个（宝轮镇老林村、金洞乡清河村），建设乡村文化振兴样板村镇7个。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.72
|
6.72
|
6.72
|
100.00%
|
100%
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.72
|
6.72
|
6.72
|
100.00%
|
100%
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
省、市级示范样板村镇建设
|
≥
|
3
|
个
|
7
|
10
|
10
|
|
|
文化惠民活动
|
≥
|
3
|
场
|
3
|
10
|
10
|
|
|
文化阵地建设
|
≥
|
3
|
个
|
4
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
金洞乡清河村文体活动广场合格率
|
＝
|
98
|
%
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
宝轮镇老林村文体活动广场合格率
|
＝
|
98
|
%
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
时效指标
|
示范样板村镇建设
|
＝
|
3
|
月
|
3
|
10
|
9
|
|
|
文化阵地建设
|
＝
|
1
|
年
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
项目效益
|
社会效益
|
为群众提供了文化活动场所
|
定性
|
90%
|
%
|
93%
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
满意指标
|
乡镇、村级满意度
|
≥
|
90%
|
%
|
95%
|
10
|
9
|
|
|
群众满意度
|
≥
|
90%
|
%
|
95%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
93
|
|
|
自评结论
|
农村文化建设配套项目资金自评总分为93分。该项目促进了公共文化设施从“有”到“好”的提升，2022年提升打造乡镇（街道）综合文化站2个，指导完善村级文化服务中心1个，建设文体活动广场2个，建设乡村文化振兴样板村镇7个。不断提高全区公共文化服务体系建设水平，极大地丰富了群众的文化精神生活。
|
|
自评存在问题
|
运行开放流于形式。区、乡、村三级文化阵地免费运行开放都有时间规定，但乡镇和村文化阵地免费开放时间很难保证，由于居住分散性，人员流动性小等特点，乡镇、村文化阵地免费开放有名无实，有制度难落实成为常态。部分乡镇文化站存在设施被挪用、被闲置、被损坏的情况。
|
|
自评改进措施
|
文化建设常抓不懈才能真正得到发展，而要持久发展必须依靠注入资金，人才等作为支撑。坚持在项目资金筹措上多争取，将项目资金安排与建设进度、管理使用等情况挂钩，实行专款专用、动态监管，确保项目资金用在刀刃上，财尽其用，发挥效益。
|
|
项目负责人：马羽
|
财务负责人：王兵
|
|
附件5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文旅产业资金项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
文旅产业资金
|
|
主管部门
|
利州区文旅体局
|
实施单位
|
利州区文旅体局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
宣传利州旅游资源优势，擦亮“女皇故里康养利州”品牌，让利州走向世界。
|
一是根据创建天府旅游名县的相关指标，在媒体上提升利州旅游资源及要素的知名度；二是根据创建天府旅游名县的标准进行景区的标识标牌维修更换。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
举办“微游利州”活动20余场，公众号推文500余条，更换景区标识标牌等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
举办“微游利州”活动
|
≥
|
20
|
场
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
公众号推文
|
≥
|
500
|
条
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
标识标牌采购均符合行业规定
|
定性
|
高
|
批
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
公众号推文推送
|
≤
|
4
|
小时
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
成本指标
|
购买标识标牌
|
＝
|
59913
|
元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
项目效益
|
社会效益指标
|
擦亮“女皇故里康养利州”品牌
|
定性
|
高
|
场次
|
100%
|
10
|
8
|
|
|
生态效益指标
|
改善周边旅游环境要素
|
定性
|
优
|
批
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
可持续发展指标
|
让利州旅游走向世界
|
定性
|
高
|
场次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
99
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
该项目得分94分，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展
|
|
自评存在问题
|
对于项目效益指标不能精准的描述，量化不够细致。
|
|
自评改进措施
|
希望财政局能加大对旅游方面的投入，我局也将立足实际搞好工作，擦亮利州旅游招牌。
|
|
项目负责人：陈小周
|
财务负责人：王兵
|
|
附件6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文物保护与普查项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
文物保护与普查
|
|
主管部门
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
实施单位
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据相关要求基本完成全区文物资源的保护管理调查，看守人员聘用考核，文物保护法律、法规宣传教育等。
|
截至2022年12月底,本项目已基本按时按质完成各项目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建立和完善辖区内各级文物保护单位的“四有工作”台账，利用“文化遗产和自然日”等宣传文物保护相关法律法规，定期不定期开展文物安全巡查和专项检查，整改消除文物安全隐患，举办文物安全知识培训，开展文物普查与考古工作等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
文物安全巡查检查
|
≥
|
63
|
处
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完善监控设备以及消防设施
|
＝
|
3
|
处
|
99%
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
文物安全性和完整性
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
法律法规宣传
|
≥
|
3
|
次
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
年度预算资金
|
＝
|
5
|
万
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
看守人员工资
|
＝
|
5.88
|
万
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保护和传承优秀传统文化
|
定性
|
高
|
处
|
比上一年度提升
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高公众文物保护意识
|
定性
|
高
|
处
|
比上一年度提升
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
比上一年度提升
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
根据相关要求基本完成全区文物资源的保护管理调查，看守人员聘用考核，文物保护法律、法规宣传教育等。
|
|
自评存在问题
|
群众对文物保护的知识匮乏，但基层缺乏文物专职工作人员进行宣传，因此文物保护宣传力度尚需加强，特别是对农村群众的文物保护宣传不到位，致使群众对珍贵的历史、文物缺乏一定的了解。
|
|
自评改进措施
|
完善文物保护措施，加大宣传力度，提高公众的文物保护意识。
|
|
项目负责人：梁宝月
|
财务负责人：王兵
|
|
附件7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点项目推进前期经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重点项目推进前期经费
|
|
主管部门
|
区文旅体局
|
实施单位
|
区文旅体局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成天曌山、紫兰湖等重点项目推进的前期工作
|
完成天曌山、紫兰湖等重点项目推进的前期工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成紫兰湖增彩添香方案设计等重点项目的前期工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
紫兰湖23.6公里增彩添香项目的方案设计。
|
＝
|
23.6
|
公里
|
23.6
|
10
|
10
|
|
|
项目完成
|
质量指标
|
高质量完成紫兰湖增彩添香项目设计方案设计。
|
定性
|
优
|
个
|
优
|
10
|
10
|
|
|
项目完成
|
时效指标
|
60天内出成果
|
<
|
60
|
天
|
60
|
10
|
10
|
|
|
项目完成
|
成本指标
|
总投资10万元
|
＝
|
10
|
万元
|
10
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
加快项目实施，确保招商成功，带动地区生产总值
|
定性
|
优
|
个
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
营造良好的营商环境
|
定性
|
优
|
个
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益
指标
|
城市绿化率、森林覆盖率持续增长
|
定性
|
优
|
个
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
为项目长远发展提供要素保障
|
定性
|
优
|
个
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
等于
|
100%
|
个
|
100%
|
10
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：殷文
|
财务负责人：王兵
|
|
附件8
|
|
|
|
|
|
|
|
体育彩票公益金分成转移支付区域（彩票公益金）绩效目标自评表
|
|
（2022年度）
|
|
转移支付（项目）名称
|
体育彩票公益金分成
|
|
中央主管部门
|
国家体育总局
|
|
地方主管部门
|
广元市体育局
|
资金使用单位
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
|
资金投入情况
（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A×100%)
|
|
年度资金总额：
|
137.86
|
137.86
|
100%
|
|
其中：中央财政资金
|
|
|
|
|
地方资金
|
137.86
|
137.86
|
100%
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
资金管理情况
|
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|
分配科学性
|
分配科学
|
|
|
下达及时性
|
下达及时
|
|
|
拨付合规性
|
拨付合规
|
|
|
使用规范性
|
使用规范
|
|
|
执行准确性
|
执行准确
|
|
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
|
|
支出责任履行情况
|
正常
|
|
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
彩票公益金主要用于发展利州区群众体育和竞技体育事业，涉及体育器材购买、体育队伍建设、体育活动开展、全民健身普及、资助高水平后备运动员、改善竞技体育训练环境等。
|
如期开展职工运动会、五一健身活动、全民健身邀请赛等活动，参加女儿节凤舟赛、健身气功交流比赛、十四届省运会等比赛，采购体育器材，进行体育设施设备维修等。
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
开展体育活动场次
|
30场
|
50场
|
|
|
开展体育活动类别
|
7个
|
12个
|
|
|
参加省级比赛
|
2个
|
5个
|
|
|
质量指标
|
举办大型群众体育赛事活动
|
高质量
|
高质量
|
|
|
参加省级比赛成绩
|
优良中低差
|
优
|
|
|
体育场地设施建设质量
|
优良中低差
|
优
|
|
|
时效指标
|
工作任务完成及时率
|
≥100%
|
100%
|
|
|
体育器材安装到位率
|
≥100%
|
100%
|
|
|
成本指标
|
投入成本
|
≥138万
|
180万
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
辐射周边经济
|
≥200万
|
300万
|
|
|
社会效益
指标
|
增强人民体质，提高全民健康水平
|
逐步提高
|
逐步提高
|
|
|
保证全民健身活动正常开展
|
正常开展
|
正常开展
|
|
|
生态效益
指标
|
体育健身设施不断改善
|
逐步改善
|
逐步改善
|
|
|
全民健身氛围不断增强
|
逐步提高
|
逐步提高
|
|
|
训练环境得到提升
|
逐步提升
|
逐步提升
|
|
|
可持续影响指标
|
群众体育锻炼能力逐步提升
|
持续提高
|
持续提高
|
|
|
开展体育活动，普及全民健身
|
持续普及
|
持续普及
|
|
|
群众体育锻炼能力逐步提升
|
逐步提升
|
逐步提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
≥98%
|
≥98%
|
|
|
说明
|
无
|
|
附件9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度省级体育发展专项资金区域（项目）绩效目标自评表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
2022年度体育助学经费项目
|
|
省级主管部门
|
四川省体育局
|
省级财政部门
|
四川省财政厅
|
|
地方主管部门
|
广元市体育局
|
资金使用单位
|
广元市利州区文化旅游和体育局
|
|
项目资金
（万元）
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
分值
|
得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
年度资金总额：
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：中央补助
|
|
|
|
-
|
-
|
|
省级补助
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
地方资金
|
|
|
|
-
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
总体目标完成情况
|
年度总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
专项用于保障8名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。
|
专项用于保障8名家庭经济困难学生运动员正常参加业余训练任务。
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标（比重）
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际完成值
|
分值
|
得分
|
未完成原因和改进措施
|
|
产出指标
（50%）
|
数量指标（30%）
|
保障人数
|
≥8人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
参加训练比赛运动员人数
|
30人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
参加全省比赛获得奖牌数量
|
8枚
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
质量指标（20%）
|
参加全省比赛成绩
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
|
项目验收合格率
|
≥100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30%）
|
时效指标
|
工作任务完成及时率
|
≥100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
运动员训练和比赛常态化开展
|
效果显著
|
效果显著
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
不断提升青少年体育活动开展水平
|
持续提高
|
持续提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标（10%）
|
满意度指标
|
受益对象抽样调察满意度
|
≥98%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总计
|
100
|
100
|
|
附件10
2023年省级公共文化服务体系建设资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．负责2022年省级公共文化服务体系建设的组织、协调、指导和监督工作。
2．根据广财教〔2022〕157号关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金文件要求，该工作经费已经纳入利州区财政预算。
3．专项用于利州区2022年省级公共文化服务体系建设工作，包括送文化下乡、进景区活动、非国有博物馆免费开放服务、乡史村史和社区博物馆建设等。
4．资金分配的原则及考虑因素。根据预算安排和项目工程进度分配资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。一是开展利州区春季文艺进景区、“五一”文化进景区、送文化下基层活动。二是非国有博物馆免费开放服务工作，开展历史文化、科普知识讲座、馆校合作等。三是建设白朝乡月坝村村史博物馆和宝轮镇白田坝社区博物馆等。
2．提高公共文化服务效能，满足人民群众对政策、理论及各类知识的需求。
3．申报目标合理性。申报内容均是以满足人民群众文化精神生活需求为第一要素。与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
我局成立绩效自评领导小组，领导小组办公室设在局办公室，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展进行综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照广财教〔2022〕157号关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金要求及程序拨付使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及资金到位情况。2022年省级公共文化服务体系建设项目资金，预算数为100万元。项目实际到位资金100万元，均为省级专项资金。资金到位率100%。
2．资金使用。2022年省级公共文化服务体系建设项目资金为100万元，总支出为100万元。主要用于百场文艺下基层、送法制、戏曲、文化下乡活动、非国有博物馆免费开放服务、乡史村史和社区博物馆建设等相关事宜。
（三）项目财务管理情况
一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2022年省级公共文化服务体系建设项目主要围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开党组会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：针对全年工作计划、资金分配进行再次讨论和安排，对资金分配提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、竣工验收、审计审查，确保专项资金的合理使用。
（二）项目管理情况。实施科学动态管理，保障文化惠民活动稳步提高，文物保护宣传力度不断增强，认真做好公共文化服务体系建设工作。
（三）项目监管情况。为更好的开展公共文化服务体系建设项目工作，要求资金去向透明、政策法规及时转达、责任落实到人。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时保质保量完成了2022年送文化下乡、进景区活动、非国有博物馆免费开放服务、乡史村史和社区博物馆建设三大类工作。面向我区14个乡镇（村）街道（社区）及利州区各大景点、公园、广场等开展送文化进景区，送法制、戏曲、文化下乡等活动共计46场次。完成博物馆全年免费开放312天以上，以及开展临时展览、文创开发、广元窑技艺恢复、历史文化、科普知识讲座、交流展览等活动。完成乡史村史和社区博物馆室内及周边环境改善工作，改进了展览区布局、完善了标识体系、增添了展览设备等。资金无结余，无违规记录。
（二）项目效益情况
送法制、戏曲、文化下乡活动、非国有博物馆免费开放服务、乡史村史和社区博物馆建设均为公益惠民项目，均向群众免费开放，极大地提升了群众幸福感与获得感，进一步弘扬了传统优秀文化，增强了乡村凝聚力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目标，保障了各项工作的开展。
（二）存在的问题
一是公共文化惠民活动的质量还需进一步提高，举办阵地活动，最大限度地放大和挖掘公共文化服务的影响力，资金问题仍是一道难以逾越的坎。二是基层工作人才紧缺，事务繁杂，乡史村史和社区博物馆讲解人员不足，宣传教育效果受到一定影响。
（三）相关建议
加大区本级资金投入，确保文化投入稳定增长，加强对村史馆和社区博物馆工作人员的业务培训，并提高待遇，留住人才，促进村史馆和社区博物馆更加完善，充分发挥其保存和传承弘扬优秀传统文化的作用。
附件11
2023年乡村振兴衔接补助资金项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《广元市利州区乡村振兴局关于下达2022年（第一批次）中央和省级及区级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2022〕13号、《广元市利州区乡村振兴局关于下达2022年（第二批次）中央和省级及（第一批次）市级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2022〕37号文件要求，我局主管的有广元市利州区龙潭乡凤凰村2022年乡村旅游提升、广元市利州区龙潭乡金鼓村乡村旅游提升、广元市利州区白朝乡月坝村2022年道路硬化等7个项目共421.3万元。文件下达后，我局积极指导各乡镇（业主单位）编制了项目实施方案，其中包含项目建设单位、资金筹措情况、投资概算、后续管护等内容。我局主要承担项目实施的领导协调、宣传动员、群众组织、资金审批等工作，督促实施单位完成各项建设任务等。
（二）项目绩效目标
该项目主要以完善配套设施，提升乡村旅游环境为主，项目实施周期为3-4个月：第一批次为2022年3月-2022年7月，第二批次为2022年7月-2022年10月。该项目实施后，将解决部分群众就业问题，带动增收致富。经我局乡村振兴验收小组研究讨论，该项目申报内容与实际相符，申报目标较为合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自评，认真听取相关部门建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《广元市利州区乡村振兴局关于下达2022年（第一批次）中央和省级及区级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2022〕13号文件，项目年初预算资金112.3万元。2022年7月，《广元市利州区乡村振兴局关于下达2022年（第二批次）中央和省级及（第一批次）市级财政衔接乡村振兴补助资金建设项目的通知》(广利乡振发)〔2022〕37号文件精神，下达资金309万元，全年资金均通过乡村振兴衔接资金下达，由区财政局统一拨付我局账户。资金的使用建立了专款专户，做到了专款专用，项目的建设全部按照相关要求进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目总投资891.28万元，包含乡村振兴衔接补助资金421.3万元，群众自筹资金469.98万元。筹资结构合理，具有公共性，资金来源渠道合法。项目资金均由区财政局统一下达，资金到位率100%，到位及时率100%。我局主管的7个项目已全部竣工，资金使用安全性、规范性、有效性均符合相关要求，与预算相符。截至目前，资金拨付率已达95%，仅剩广元市利州区三堆镇高桥村2022年乡村旅游配套建设项目、广元市利州区宝轮镇2022年乡村旅游配套建设项目2个项目暂未拨付尾款，共计15万元。项目实施过程中，我局发现无花果生态农庄、紫金阁农家乐等项目存在进度缓慢、资金到行政村账户后未及时拨付到最终方、导致资金滞留，宝轮镇和三堆镇2个项目验收资料准备迟缓等问题，已现场通知相关业主单位立整立改。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理制度完善、由区文旅体局按财政管理制度执行，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，会计核算规范。各项目均建立了单独的财务管理制度，做到专款专用，制定了项目实施方案和计划，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。基础设施条件能够有效保障，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
三、项目实施及管理情况
我局成立乡村振兴衔接项目验收小组，组长为党组成员、副局长，副组长为相关业务股室负责人，组员包括财务、纪检委员及业务股室其他人员等，对项目进行全过程监督。项目资金由财务具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，对项目的实施及资料准备情况定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难，保证项目高质量完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
产业类包括无花果生态农庄、金鼓村阳光房等5个项目；基础设施类包括宝轮镇老林村文化广场、月坝道路硬化等2个项目，项目均已全部竣工。项目验收合格率100%，因受疫情和雨季影响，部分项目进度缓慢。项目总体成本控制较好，宝轮镇和三堆镇项目资金尚未结清，业主单位（行政村）要求项目全部竣工验收后，再拨付30%尾款，因此造成资金滞留，未能及时拨付到最终方。
（二）项目效益情况
该项目属于产业类项目（休闲农业与乡村旅游），该项目实施后，受益户数1000户以上，受益人数3000人次以上，受益脱贫户100户以上。可临时解决就业人数100人次以上，提高乡村旅游环境，配套设施可长期使用，服务对象满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目评估等级为优。项目管理中带来了一定的社会效益和经济效益，人员集中管理，安置部分脱贫群众，实现了环境的“净化、绿化、美化”，群众满意度为100%。预期产出和效果能满足需求，进一步为项目长期发展提供要素保障。大大提高后期资金的投入和控制，提升项目的可行性，应加大向上争取资金的工作力度，保证资金充足，为项目的有序推进提供保障。
（二）存在的问题
1.问题不足。通过自查，发现以下问题：一是前期无花果生态农庄、紫金阁农家乐等项目进度缓慢。二是2022年三堆镇高桥村、宝轮镇天曌村乡村旅游配套建设项目（紫兰湖沿线）资金下达村账户后拨付不及时，导致资金滞留；同时该项目截至目前尚未审计，导致项目资料无法及时归档。
2.原因分析。一是项目进度缓慢问题。自文件下达后，各乡镇积极组织项目业主做好项目前期准备工作，按时开工。但项目业主未严格按照人员分工做好项目推进工作，未制定项目推进或管理措施，导致出现问题未及时解决，同时因雨季来临、前期疫情影响，项目建筑材料无法准时到位，多重原因导致项目进度缓慢。二是项目资金无法及时到账问题。根据自查情况，我局发现三堆镇高桥村、宝轮镇天曌村两个项目，资金拨付至业主单位后，发票提供缓慢，项目涉及到农业、乡村振兴等多个部门，部门之间缺乏沟通，影响资金拨付进度。同时业主单位要求项目全部竣工验收后，再拨付30%尾款，因此造成资金滞留，未能及时拨付到最终方。
（三）相关建议
一是加强乡村振兴资金管理培训，尤其是村级报账、建账等问题需要规范。
二是加大乡村旅游的扶持力度，尤其是农家乐转型升级民宿后，乡村旅游配套设施需要资金投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表