2022年度四川省广元市利州区人民政府
上西街道办事处部门决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年部门整体绩效评价报告
二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告
1、背街小巷整治专项预算项目绩效自评报告
2、创文及防疫工作经费专项预算项目绩效自评报告
3、垃圾分类专项预算项目绩效自评报告
4、人防工作经费专项预算项目绩效自评报告
5、化债资金专项预算项目绩效自评报告
7、文化馆建设专项预算项目绩效自评报告
8、疫情防控经费专项预算项目绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府上西街道办事处属一级预算单位，、设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2022年年末上西街道办事处总编制56名（以2022年10月编核定的数据填报），其中行政人员27名，事业人员24名，工勤人员2名，村专职副书记3名，武装干事1名；退休人员31人，遗属补助享受人员2人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1720.4万元，与2021年相比，收、支总计各增加307.4万元，增长21.76%，主要变动原因是人员及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1657.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317万元，占79.47%；政府性基金预算财政拨款收入340万元，占20.52%；其他收入0.31万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1720.4万元，其中：基本支出1213.79万元，占70.55%；项目支出506.61万元，占29.45%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1720.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加307.09万元，增长21.73%。主要变动原因是人员及项目的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1378.77万元，占本年支出合计的80.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.15万元，增长4.64%。主要变动原因是人员及项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1378.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出794.75万元，占57.64%；国防支出1.5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.36%；社会保障和就业支出81.27万元，占5.89%；卫生健康支出47.77万元，占3.46%；城乡社区支出65.2万元，占4.73%；农林水支出343.12万元，占24.9%；住房保障支出40.16万元，占2.91%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1378.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为527.48万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为16.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为244.47万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。
5.国防支出-国防动员-人民防空: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为54.91万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助: 支出决算为23.21万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为1.57万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:支出决算为20万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出-计划生育服务-计划生育服务:支出决算为1万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为26.77万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算为35.2万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为30万元，完成预算100%。
16.农林水支出-农业农村-农业生产发展：支出决算为20万元，完成预算100%。
17.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%。
18.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为318.12万元，完成预算100%。
19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为40.16万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1213.48万元，其中：
人员经费1092.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费121.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2021年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出341.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，上西街道办事处机关运行经费支出121.04万元，比2021年减少47.89万元，下降28.35%。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，上西街道办事处政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，上西街道办事处共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对依法治区项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府上西街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告（详见第四部分附件）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；
（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
4.国防支出：国防支出-国防动员-人民防空：指动员和组织人民群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。
5.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革补助：反映国有企业退休人员方面的支出；
（3）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；
（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：反映用于重大公共卫生服务方面的支出；
（2）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（2）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；
9.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（2）农林水支出-农业农村-农业生产发展：反映农业农村生产发展方面的支出；
（3）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
10.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广元市利州区人民政府上西街道办事处
2022年整体支出绩效评价自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
上西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，编制情况分六办三中心，六办：党政综合与社区建设办公室、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办，综合治理办；三中心：党群服务中心、社区事务中心和农业综合服务中心。辖区有3个行政村，11个村民小组；6个社区居委会，31个居民小组。
（二）机构职能及人员概况
1.机构职能
(1)加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
(2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。
(4)优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
(5)实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
(6)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。
(7)领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
(8)维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
(9)完成区委、区政府交办的其他事项。
2.人员概况
2022年末在职职工56人（其中公务员27人，工勤人员2人，事业人员24人，村专职副书记3名，武装干事1人），退休人员31人，遗属人员2人。
3.年度主要工作任务
(1)紧盯党建引领，加强党的建设。一是加强思想政治教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部始终坚定对马克思主义的信仰，教育引导广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是加强基层组织建设。着眼标准化规范化，抓好基层党组织建设，全面落实党支部工作条例，推进基层党支部建设科学化、标准化和制度化，注重党建实效化，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；严格落实组织生活制度，开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，积极推动组织生活常态化。三是深化党风廉政建设，坚持以案警醒、以案促改，将警示教育开到支部、传达到每一位党员；持续开展“刹四风、强作风、抓落实”专项活动和干部作风纪律整顿工作，坚持严的主基调不动摇，进一步细化完善各项规章制度，织紧织密制度的“笼子”，实纠正解决部分党员干部工作不扎实、责任心不强、服务意识不足、工作效率低下、廉洁自律意识不强等问题，不断提升服务效能，树立良好的服务形象。
(2)紧盯经济发展，提高发展实力。一是加强农旅资源开发与利用。依托广元火车站、长途汽车站和国家4A级皇泽寺景区资源优势，辐射带动农村地区发展，大力挖掘农村地区旅游资源，打造休闲娱乐、农旅结合的现代农业园区，发展农村地区新业态，如放大西郊玫瑰园业态效应，吸引来广游客观光旅游。积极争取乡村振兴项目资金，以集体经济发展为主线，壮大集体经济产业，辐射带动农户庭院经济，形成一村一产业、一村一特色。二是不断优化营商环境，擦亮“大唐女儿村”招牌，加大招商引资力度，吸引投资者到上西投资创业；主动关心辖区小微企业发展、支持企业生产，激活市场细胞，带动群众就近务工，增加收入。
(3）紧盯社会治理，构建和谐社会。一是安全生产不放松。压紧压实安全生产责任制，持续抓好安全生产宣传，开展安全培训力度和演练力度，提高企业、群众的安全思想认识；加强安全检查力度，认真做好各个重大节假日期间的安全生产事故防范工作，多检查、多排查，落实治理。二是持续加压社会治理。持续深入开展普法教育，形成浓厚的法治氛围，进一步增强社会法治，增加法律援助力度，以援法进行普法；对辖域内信访维稳，加大重点维稳案件的化解力度，多途径减少极端案件发生，保障辖域内社会稳定。三是加强主流思想宣传。以新时代文明实践所、站为主阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，培育文明健康的生活方式、营造崇德向善的社会氛围，提振群众精气神、增强人民群众凝聚力。
（4）紧盯民生事务，增强民生保障。一是积极谋划民生项目。根据发展需求和各村（社区）实际，结合乡村振兴积极储备各村发展产业、基础设施建设等项目，在社区争取市政提升或新建项目，不断提高市政服务能力。二是加快推进老旧小区改造力度，对在储备需要改造小区和正在改造老旧小区进行增压，盯进度、盯质量，提早完成更多老旧小区改造项目，提升群众获得感、幸福感。三是强化民生保障，加强民生政策宣传力度，提高群众知晓度，做到群众办事“只跑一次”；通过民政、医疗、教育、养老等区级职能部门下沉权力清单，在职权和政策范围内为更多的人民群众谋求民生保障，让社会发展成果惠及更多人民。
4.部门整体支出绩效目标
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年
度
绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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开展法律宣讲活动次数
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10次
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制作法律宣传标语
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12副
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辖区80岁老党员人数
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9人
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辖区农村义务兵家庭数量
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5户
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人大代表调研工作次数
|
5次
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森林防火宣传次数
|
6次
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辖区防火森林面积
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3000亩
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远程教育站点维护数量
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7个
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视频会议系统
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2套
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开展民兵训练次数
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65人次
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安全监管工作检查
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380家企业
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辖区涉及村（社区）数量
|
9个
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全办干部职工就餐数量
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67名
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质量指标
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辖区老年人活动参与率
|
≥90%
|
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义务兵优待金发放完成率
|
=100%
|
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辖区居民防火知晓率
|
=100%
|
|
远程教育系统运行正常率
|
=100%
|
|
党员干部学习参与率
|
≥90%
|
|
视频会议学习完成率
|
100%
|
|
民兵训练参与率
|
≥95%
|
|
安全监管知晓率
|
≥95%
|
|
农村宅基地政策知晓率
|
=100%
|
|
干部职工用餐保障率
|
=100%
|
|
计划生育服务满意率
|
≥95%
|
|
时效指标
|
法律宣讲活动开展及时性
|
全国法制宣传日、禁毒宣传日等完成法律宣讲
|
|
文化体育活动开展及时性
|
重阳节等节日及时开展
|
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慰问及时性
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九九重阳节及春节
|
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义务兵优待金发放及时性
|
及时发放
|
|
矛盾纠纷调处及时性
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及时调解
|
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年
度
绩
效
指
标
|
产出指标
|
时效指标
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人大调研工作开展及时性
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及时开展
|
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防火巡查及时性
|
春节、清明节等节点加强巡查、值守
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民兵训练及时性
|
及时
|
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农房贷款清收工作开展及时性
|
及时
|
|
非法行为处理及时性
|
及时
|
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承包人补助发放及时率
|
=100%
|
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成本指标
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制作宣传标语及宣传单等费用
|
1.5万元
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开展活动及购置健身器材等费用
|
2万元
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80岁以上老党员生活补助
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2.69万元
|
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文明劝导员生活补助及意外险成本
|
22.2万元
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义务兵一次性家庭优待金标准
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1.4867万元
|
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矛盾纠纷调处费用
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4万元
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人大工作经费
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1万元
|
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辖区森林防火工作经费
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3万元
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远程教育运行维护成本
|
0.2万元
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视频系统维护成本
|
0.96万元
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民兵训练及购买物资等成本
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1.5万元
|
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安全监管工作经费
|
2万元
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辖区宅基地管理工作经费
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1万元
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伙食团补助标准
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10元/人/顿
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基础设施，路灯、绿化、环境运行维护费
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5万元
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计划生育宣传、免费服务费用
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1万元
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效果指标
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法律宣讲活动开展及时高效
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提高法律知晓度
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文化体育活动开展丰富多样
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丰富群人生活
|
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计划生育宣传知晓率提升
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≥95%
|
|
农村非法占用宅基地减少
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较上年有所好转
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森林防火常态化开展，生态向好
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全年无森林火灾发生
|
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年
度
绩
效
指
标
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产出指标
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安全指标
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森林防火安全意识提高
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0起
|
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矛盾纠纷减少
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社会和谐安定
|
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效益指标
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经济效益
指标
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经济发展水平
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较上年有所提高
|
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社会效益
指标
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辖区居民法律意识
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法律意识增强
|
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辖区违法犯罪率
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较上年有所下降
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就业情况
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解决了特殊家庭人员的就业
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效益指标
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生态效益指标
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森林覆盖情况
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森林覆盖面积增加
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可持续发展
指标
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辖区生活环境影响
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生活幸福指数提高
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农村宅基地规范管理
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宅基地管理形成长效机制
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可持续影响
指标
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群众文化需求日益丰富
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群众生活富丰多彩
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矛盾纠纷减少社会和谐安定
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经济社会持续平稳发展
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满意度
指标
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服务对象满意度
指标
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辖区居民满意度
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≥95%
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服务对象满意度
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≥95%
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受益人员满意度
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=100%
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人大代表工作满意度
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≥95%
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党员干部群众满意度
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≥95%
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上级部门满意度
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≥95%
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干部职工满意度
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=100%
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二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1、部门总体收入情况：2022年单位收入合计1720.4万元，其中一般公共预算收入为1317.00万元，占总收入76.55%；政府性基金拨款收入为340万元，占总收入19.76 %；其他收入为0.31万元，占总收入0.02%，其他收入系利息收入；年初结转和结余63.09万元，占总收入3.67%。
2、部门总体支出情况：2022年单位总体支出合计1720.4万元。其中一般公共服务支出795.06万元，占总支出46.22%；国防支出1.5万元，占总支出0.09%；文化旅游体育和传媒支出5万元，占总支出0.29%;社会保障和就业支出81.27万元，占总支出4.72%；卫生健康支出47.77万元，占总支出2.78 %；城乡社区支出406.52万元，占总支出23.63%；农林水支出343.12万元，占总支出19.94%；住房保障支出40.16万元，占总支出2.33%。
3、部门总体结转结余情况：2022年初部门总体结转结余63.09万元，年末结转0元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1、部门财政拨款收入情况：2022年单位财政拨款收入合计1720.09万元。
2、部门财政拨款支出情况：2022年单位财政拨款支出1720.09万元。按支出性质分：基本支出1213.48万元，占总支出70.55%；项目支出506.61万元，占总支出29.45%。按支出经济分类分：工资福利支出742.41万元，占总支出43.16%;商品和服务支出256.91万元，占总支出14.94%；对个人和家庭的补助380.77万元，占总支出22.13 %；资本性支出340万元，占总支出19.77%。
3、部门财政拨款结转结余情况：2022年部门财政拨款结转结余为0元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
上西街道2022年项目支出506.6126万元，涉及预算项目25个，预算资金506.6126万元，制定绩效目标25个，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到95%以上，资金结余率为0。其中人员类项目3个，财政拨款29.4226万元，发放80岁老党员补助50人，共计5.64万元，发放农村义务兵优待金1人，共计1.5826万元，发放文明劝导员补助29人，每人每月补助600元，意外险每人200元每年，共计22.2万元。特定目标类预算项目16个，后期追加6个，共计477.19万元，包括人大代表工作经费1万元，基层武装工作经费1.5万元，老体协工作经费2万元，视频会议系统建设0.96万元，人防工作站维护经费1.5万元，伙食补助6万元，安全监管经费2万元，疫情防控经费20万元，远程教育站点服务费0.2万元，文化站免费开放资金5万元，国企退休人员管理补助23.21万元，计生服务费1万元，依法治区工作经费1.5万元，大调解经费6万元，基础设施、路灯等运行维护经费8万元，宅基地管理经费1万元，森林防火经费5万元，垃圾分类处置经费30万元，创文经费20万元，背街小巷整治经费80万元，化债资金260万元，郑家沟一号安置点过渡费1.32万元（项目单独评价）。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，上西街道党工委、办事处在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会和市第八次党代会、区第九次党代会精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，统筹好疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，对照目标任务，各项工作均取得了明显成效。
1.聚焦党的建设，夯实基层组织根基
一是以学促行，不断强化政治理论教育。通过党工委（扩大）会议、理论学习中心组会议、专题宣讲会、组建宣讲小分队等多种形式学习宣讲党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神、市区党代会精神，推动会议精神在党员、干部中入脑入心，强化理论武装，凝聚思想共识，推动工作实践。持续深入开展党史学习教育，通过“上西大讲堂”领导干部讲理论、中层干部讲业务、一般干部谈体会，把理论与实践相结合，不断提高干部的理论水平和业务能力。
二是压实责任，筑牢意识形态工作阵地。根据人事变动及时调整意识形态工作领导小组，充实意识形态工作队伍，把意识形态工作作为党建工作重要抓手，与具体工作相结合，确保辖区各领域意识形态工作总体平稳、可控。专题研究部署意识形态工作4次，召开分析研判会4次，中心组学习11次，开展中心组专题研讨6次，班子成员上交各类调研文章6篇。充分利用微信、微博、广元日报、四川党建、四川日报、川观新闻、人民网等平台对先进经验和典型进行宣传70余次。发挥新时代文明实践所（站）作用，积极开展国家安全、“扫黄打非”、防邪防毒、网络安全等意识形态领域知识宣传40余场次。
三是多措并举，着力提升基层组织力量。开展乡村换届“回头看”工作，对街道、村（社区）班子成员回访调研、谈心谈话等，全面了解换届以来班子运行情况。全面开展基层党组织“起底排查、全面提质”行动，对组织党建工作全面“体检”，自查问题26个，已整改18个，其余8个问题正在持续整改中。持续推进女皇路社区城郊接合部新型社区挂牌整治，整治共三大类8个问题，已经完成整改7个问题。扎实开展庆祝“七一”建党活动。表彰优秀党员、先进党务工作者13人，发放光荣在党50周年勋章9枚，走访慰问老干部、老党员、困难党员11名。积极开展“红色星期六”党员志愿服务活动，整合双报到单位力量，以社区为单位建立志愿服务队伍，在创建全国文明城市、疫情防控、反电信诈骗宣传上发挥良好作用，开展党员志愿服务活动100余次。女皇社区被中央宣传部评为“全国学雷锋活动示范点”被四川省文明办评为“四川省十佳志愿服务社区”。筹备“市委城乡基层治理委员会全体会议暨2022年一季度‘竞技拉练’现场会，原市委书记邹自景调研樱花小区党建引领老旧小区改造现场会，市人大常委会主任杨凯调研文明城市创建现场会，市委常委、政法委书记曹建奎党建调研现场会，南充市委宣传部赴广元市学习考察新时代文明实践中心建设现场会。
四是强化纪律，坚持涵养清廉政治生态。通过会前学纪法知识、观看警示教育片、组织讨论等形式加强干部廉洁自律教育。组织党员观看警示教育片1次，开展专题警示教育2次、参观廉政教育基地1次。扎实开展日常监督，聚焦疫情防控、森林防灭火、老旧小区改造等重点工作开展督查检查，印发通报10余期，书面诫勉1人。深入开展干部纪律作风整顿深化年活动，组织辖区各党支部（党委）、领导干部、普通职工紧紧围绕12个方面突出问题、4类问题表现及酒驾醉驾问题开展“回头看”，聚焦“六治六提一创”专项行动强基础、转作风、树形象，进一步补短板、强弱项、祛顽疾、建机制，持续巩固提升纪律作风整顿成果。严格执纪问责，对违规违纪行为坚持“零容忍”，查办党员干部违纪案件4件，依规依纪给予4人党纪处分。
2.聚焦服务保障，优化经济发展环境
深入落实“六稳六保”各项措施，强化对经济运行的监测和调度，经济运行稳中有进。预计1-12月，规模以上工业产值29289.7万元，完成全年目标任务43800万元的66.8%，新入库规上企业1家；固定资产投入7699万元，完成全年目标7500万元的102.6％；限额以上商贸企业“社消零”总额56121万元，占全年任务55208万元的101.6%，新入库限上企业2家；招商引资2亿元，完成目标任务的100%。不断优化营商环境，做好则天路商业业态调整，对属限制类的有7户商家做好宣传、动员搬迁工作。定期走访企业，了解企业在发展中的困难，对重点企业、重点项目开辟“绿色通道”，实行主任直通车制度，第一时间协调相关职能部门解决企业难题，如四川坝源林业有限公司技改审批难；广元市顺驰实业有限公司川港·PARK MALL项目周围基础实施不完善等问题。主动对项目建设单位实行蹲点服务，驻地指导工作，实时推进项目建设，有效加快项目建设进度，如传化物流园区、应急救援中心、高铁物流园等重点项目。
3.聚焦农业农村，打造乡村振兴引擎
一是落实农业项目开展。全年储备乡村振兴项目18个,已实施4个，创建区级示范农场项目（西郊印象家庭农场）1个；建设郑家沟、联盟村高标准农田200余亩；新建防灭火通道4公里；硬化联盟村村道1.3公里；加宽吴家濠村玫瑰园道路570米，争取移民后扶资金对吴家濠村损毁道路进行修复210米；建设村特色产业示范园管护600亩。二是全面做好畜牧业发展。全年出栏生猪10500头，出栏家禽10万羽。申报能繁母猪补贴550头。三是常态化加强非洲猪瘟防控，全年未发生一起非洲猪瘟及动物疾病事故。四是稳粮稳产，确保粮食安全。实现粮食作物播面3150亩，油料作物播面1800亩，蔬菜330亩；利用社会化服务实施粮食作物病虫害防治1700亩；新建大豆玉米示范园250亩；大力推动撂荒地复垦70余亩。本年度全办农民人均纯收入达到16800元，比去年增长16%。五是全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。及时建立国家和省、市反馈2021年巩固脱贫成果实地核查、第三方评估以及巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”等发现的各类问题整改责任清单，深入剖析根源，拿出过硬办法，细化整改措施，对标整改落实。建立健全防止返贫长效机制和帮扶机制。加强脱贫人口和监测帮扶户务工就业信息动态监测，推广以工代赈建设方式，统筹公益岗位等政策，确保每个有劳动力的脱贫家庭至少有1人稳定就业。全办脱贫农户总户44户134人全面稳定增收，人均纯收入增速12.83%。
4.聚焦人居环境，提升辖区宜居指数
结合创建第七届全国文明城市工作，积极开展环境卫生整治志愿服务活动，对火车站广场、汽车站、背街小巷、公路、铁路沿线、以及河道进行清理整治，共计清理巴茅草及其他杂物600余吨，牛皮癣、小广告30000余处，整治飞线约7500米。针对第三方测评公司（神鸟数读）反馈的558个实地点位问题，落实专人推进，全力保障整改落地落实，截至目前已整改问题545个，整改率达到97.7%。认真履行“街长制”责任，加强对辖区街道环境卫生、规范经营、车辆停放等市容市貌巡查。严格落实“河湖库长”制责任，对辖区河沟沿线杂物、垃圾清理300余处。清理郑家沟养殖场2处，封堵吴家濠村排污口2处，完成郑家沟水库和江北社区集中式饮用水水源地保护区的环境整治工作。积极规划农村人居环境整治项目，将大王沟-浩口沟（江北社区、郑家沟村）1500米纳入生态环境修复项目，将生活污水治理纳入城市污水治理规划。运用有效衔接资金115万元提升郑家沟饮水工程，极大保障村民安全饮水。
5.聚焦民生改善，切实守住民生底线
一是不断优化便民新举措。全面推进便民服务中心、便民服务室建设。建成7个街道及社区党群服务中心，3个行政村建成便民服务室，打通政务服务体系末端，上西街道便民服务中心被四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心评为省级示范便民服务中心。依托“综窗受理、后台分类办理”“一站式”、“家门办”、“村能办”等代办服务机制，减少群众办事少跑路，同时针对特殊群体，主动探索建立专门台账，不定期进行上门服务，解决服务群众“最后一公里”的难题。实现“一网通办”“一个平台优服务”，推进政务服务标准化、规范化、便利化，让群众在家就能办成事。
二是坚持政策兜底保障民生。为391户720人提供低保，每月发放低保资金19万余元。办理残疾证初审12人，享受各类残疾政策132人，申报资金13.9万余元，各类计划生育奖扶民生资金申报发放41.7万余元，残疾人产业示范一条街初步形成，入住商家7家。超额完成城乡居民医疗保险全年目标任务，完成城乡居民养老保险参保2817人，实现全民参保计划。鼓励就业创业，办理个人创业贷款6人，贷款金额110万元；积极协助劳务专业合作社，为辖区内群众提供岗位信息、搭建就业平台。退役军人优待服务办理、文化、旅游、教育等事业稳步发展。
三是稳步推进重点项目建设。1.西成客专项目。西成客专项目所涉临用地复垦、D级房屋拆除和基础设施损毁项目（路灯）已完成，联盟村水系恢复、征收房屋拆除、围墙新建项目还剩部分扫尾工作。2.兰渝铁路建设项目。吴家濠村2号弃土场1、2组青苗3年补偿款已到位；兰渝铁路建设己征收房屋部分拆除资金己到位；吴家濠村集中安置点安全隐患整治项目已全部竣工。3.老旧小区改造项目。12个老旧小区的改造已完成；上西自来水公司住宿楼等16个老旧小区配套基础设施改造项目已全部启动，预计12月底完工；金轮路片区配套基础设施改造项目正在挂网招施工单位，预计12月中旬完成。4.其他项目。其中：铁路物流园区建设项目已协助皇泽寺社区完成5家企业的实物调查，其中4家企业的补偿协议已签定。上西坟墓集中安置点建设项目已完成19座坟墓的搬迁。江北社区大王沟排洪渠治理工程已全面竣工；对江北社区、皇泽寺社区、吴家濠村的排洪河道进行疏通，村道进行维护，同时新建防火通道。
6.聚焦安全稳定，筑牢平安上西防线
做好疫情常态化防控工作。一是严格落实全国和省、市、区疫情防控工作会议精神，强化组织领导，狠抓关口卡控，严格重点人员管控，自8月21日上西街道疫情防控工作开展以来，按照“地域相近、人口相适”的原则实行“单设+联建”的方式设置17个疫情防控网格、16个单设小区临时党支部、24个联建小区党支部、1个房东协会临时党支部，覆盖辖区84个小区（含自建房、安置点等开放式小区）。严格控制人员进出，加强人员流动管理。统筹市区双报到单位、街道、社区力量，把人员固定分配至各小区、重要路口、街道巡逻等岗位上，在上西辖区各市区双报到单位150余人，街道社区参与党员干部251人，发布志愿服务信息吸纳就近群众、党员参与疫情防控工作200余人，通过卫生院对街道、社区年轻干部进行核酸采集扫码培训50余人。二是为防止新冠病毒反扑，严格按照上级指示精神积极做好疫情防控物资储备。截至目前街道采购普通N95口罩5450只，医用N95口罩1200只，防护服450件，84消毒液91桶，简易休息床62架，帐篷58顶，棉被100床，大衣10件，酒精100斤，免洗手液100瓶，方便面、饮用水等9万余元生活物资。三是扎实开展大数据排查工作，以技防与人防相结合的形式，织密新冠疫情“防护网”，截至目前大数据排查共计3.3万余人次，集中隔离人员247人次，居家隔离人员3000余人次，居家健康监测人员18人次。
分类施策，优化生态环境、抓好安全生产。一是压实林长制责任，充分发挥护林员、村（社区）干部作用，加强巡山护林、森林防灭火工作。二是全面落实河长制，坚持禁渔期巡查、夏季游泳安全巡查，保障群众的安全。认真做好防汛抗旱工作，完善防汛抗旱应急预案，重点对郑家沟、杨家湾水库等2座小二型水库、3条支渠和地质灾害点的安全隐患排查、整治，确保我办安全度汛。三是全面排查整治燃气、沼气、畜禽粪污化粪池等设施安全隐患，共排查居民户6000余户，经营户500余户，累计安装报警装置200余处,并逐一建立台账。四是持续开展辖区内建设施工、自建房、建筑物外立面、违法建设等专项整治工作，累计拆除遮阳棚、违规广告牌、大型户外广告40余处；开展危房、棚户区、安置点、高层建筑等方面的专项检查，共查辖区在建、停建工地20余次，责令整改3处。
7.聚焦社会治理，保持社会总体和谐稳定
一是调整完善网格化服务管理，发挥网格员排查化解职能职责，辖区网格由29个缩减至12个。二是深入开展矛盾纠纷排查化解。对征地拆迁、民间借贷、投资理财等热点行业领域，党的二十大、全国两会、省第十二次党代会、传统节日等重要时间节点进行社会不稳定因素排查、矛盾纠纷化解，确保社会大局和谐稳定。全年有效调处各类纠纷355件，最大限度将矛盾化解在基层。三是深入排查整治辖区社会治安领域突出问题。坚决依法打击“黄赌毒”、邪教组织、电信诈骗等各类违法犯罪活动，严防民转刑案件发生。四是深入开展“法律七进”“一月一主题”等灵活多样的法治宣传活动，发放各类宣传资料30000余份，开展专题讲座7场次，悬挂宣传横幅300条。五是强化对特殊人员的教育管控及帮教转化，全年无重点人员脱管失控和肇事肇祸行为发生。整合资源，设置6个综治中心、1个联调中心，提升服务群众效能。
（三）结果应用情况
通过整体支出绩效评价，利用科学合理和可量化的绩效目标、绩效标准来规范行政行为,进一步提升作为消极防御、事后监督与制裁的能力，健全树立科学政绩观、绩效目标和评估指标体系，杜绝表面化的绩效评估、行政事务上,不考虑经济效益和社会效益,挥霍公共财政,刻意制造政绩工程现象。上西街道2022年整体支出均控制在预算内，不存在超预算支出。项目实施规范有序，严格项目建设程序，严格按图施工，严格把好项目建设质量关，严格按照工程进度拨付资金，做到了项目实施事前评估、过程监督、及时验收、严格审计、事后管理。对在个别项目实施中资金拨付困难、项目审计不及时等问题，限期给予了整改。全年度整体财政支付程序严谨，管理科学，保障了全办的正常政务、人员、项目等各项工作的顺利开展，进一步提升了全办干部职工和广大群众的知晓率、满意度和幸福感。
（三）自评质量
我办绩效自评工作职责分工明确，制定了切实可行的评价方案。各部门上报了年度工作开展情况、提交的工作计划、工作总结等资料，对预算项目和专项资金现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为良，总分98.5分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我办2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为良，我办严格按照预算编制和执行情况进行收支，不超预算，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出管理规范有序，能够保障工作的开展，达到预期绩效目标，三公经费一年比一年降低，控制情况良好。
（二）存在问题
无
附件2
广元市利州区人民政府上西街道办事处
背街小巷整治项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主要职能：对辖区内道路、河堤、管网、环境卫生等进行整治。
2、项目立项、资金申报的依据：根据广利财基下（2022）10号文件,由区财政局年中追加预算指标。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：主要对辖区内道路、河堤、管网、环境卫生等进行专项整治，提升居民生活居住环境。
2、项目应实现的具体绩效目标：确保辖区内道路、河堤、管网、环境卫生得到有效整治。
3、项目申报相符性：背街小巷整治经费项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于辖区内背街小巷整治等工作。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年背街小巷整治经费年初预算0万元，根据广利财基下（2022）10号文件，追加项目预算资金80万元，资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。该项目由区财政年中追加80万元，全部到位。
2、资金使用。该项目资金实际支出80万元，主要用于辖区内背街小巷整治工作，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导签字审批，不得超预算开支。项目资金总额80万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
背街小巷整治工作主要由上西街道办事处组织实施，由皇泽寺、则天南路、则天北路、江北四个社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。
按照项目内容，区财政下达背街小巷整治资金80万元，主要用于对4个社区辖区内的环境卫生进行整治。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成了对4个社区的环境卫生整治工作，河沟沿线杂物、垃圾清理300余处，清理牛皮癣、小广告30000余处，整治飞线约7500米，提升了辖区居民居住环境和幸福指数。
（二）项目效益情况
1、数量指标：涉及社区4个。
2、质量指标：辖区内环境卫生得到有效治理。
3、社会效益指标：居民幸福指数提升，促进辖区内和谐安定。
4、满意度：群众满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分100分。
（二）存在的问题及建议。
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
创文及防疫工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：主要用于皇泽寺社区创文及防疫工作。
2、立项依据：根据广利财基下（2022）32号文件，由区财政局年中追加指标。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：用于皇泽寺社区文明城市创建及防疫工作。
2、项目应实现的具体绩效目标：对辖区道路进行整治，新建创文公开栏、修复篮球场等，设置疫情防控交通卡口3个，小区卡口1个，参与党员志愿者80余人，防疫物资采购，执行24小时轮流值班制度，确保辖区人民财产健康安全。
3、项目申报相符性：创文及防疫工作经费项目申报内容与具体实施内容相符。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。根据广利财基下（2022）32号文件，追加项目预算资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目由区财政年中追加20万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出20万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额20万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
创文及防疫工作经费项目主要由上西街道办事处组织实施，由皇泽寺社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。
区财政下达创文及防疫工作经费20万元，主要用于皇泽寺社区创文工作经费支出。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
通过新建创文公开栏4个，维修公路护栏140米，围墙彩绘125平方米，修复社区篮球场60平方米等形式，辖区环境面貌全面提升，创文氛围浓厚，为第七届文明城市创建奠定了坚实的基础。
（二）项目效益情况
丰富了辖区居民的文化需求，环境面貌得到全面提升，创文氛围浓厚，辖区居民满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分99.5分。
（二）存在问题及建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
生活垃圾分类处置及设备购置项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主要职能：规范机关及辖区内村（社区）生活垃圾分类处置及设备购置。
2、项目立项、资金申报的依据：根据领导批示由区财政局年中追加指标。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：完成机关及辖区内村（社区）生活垃圾分类处置及设备购置。
2、项目应实现的具体绩效目标：购置垃圾分类桶110个，分类垃圾集中收集点1个，购大垃圾收集桶500个。
3、项目申报相符性：垃圾分类处置及设备购置项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于辖区内垃圾分类处置及设备购置等工作。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年中根据领导批示追加预算资金30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。该项目由区财政年中追加预算30万元，全部到位。
2、资金使用。该项目资金实际支出30万元，主要用于辖区内垃圾分类处置及设备购置，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导签字审批，不得超预算开支。项目资金总额30万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
垃圾分类处置项目工作主要由街道办事处组织实施。
（二）项目管理及监管情况。
区财政下达垃圾分类处置及设备购置经费30万元，主要用于辖区内环境卫生整治及设备购置经费支出。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成对机关办公楼的环境卫生整治，对吴家濠村杨学湾水库周边整治砌砖围墙250㎡，清理杂乱建渣5236㎡，平整场地1500㎡，土方回填2400㎡，完成对女皇路社区各路段及小区的环境卫生整治，并增设垃圾分类桶52个，提升辖区居民健康生活方式的意识，为创文奠定坚实基础。
（二）项目效益情况
1、数量指标：砌砖围墙250㎡，清理杂乱建渣5236㎡，平整场地1500㎡，土方回填2400㎡，增设垃圾分类桶52个。
2、质量指标：提升辖区居民健康生活方式的意识。
3、社会效益指标：辖区居民生活环境得到提升，为创文工作奠定坚实基础。
4、满意度：群众满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分99.5分。
（二）存在的问题及建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
基层人防建设及维护工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主要职能：辖区基层人防工作站建设及维护专项工作开展。
2、项目立项、资金申报的依据：根据广利财行下【2022】8-5号文件追加项目预算资金1.5万元。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：用于辖区人防工作站建设、维护及人防演练等工作。
2、项目应实现的具体绩效目标：组织辖区居民开展人防演练，组建人防志愿者队伍，宣传人防知识，确保辖区居民人防意识得到提升，居民生活环境和谐稳定，群众满意度95%以上。
3、项目申报相符性：基层人防建设及维护经费项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于辖区人防工作。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。根据广利财行下【2022】8-5号文件追加项目预算资金1.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。该项目由区财政年中追加预算资金1.5万元，全部到位。
2、资金使用。该项目资金实际支出1.5万元，主要用于辖区人防站建设及人防演练物质购买等，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1.5万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
人防建设经费项目工作主要由街道办事处具体实施。
（二）项目管理及监管情况。
按照项目内容，区财政下达基层人防工作站建设及维护经费1.5万元，主要用于辖区人防工作支出。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
组织完成了辖区居民开展人防演练，组建村（社区）人防志愿者队伍，完成了年度武装工作、全员核酸点位物质配备及人防人员值守服装购置，保障了辖区人民的生命财产安全。
（二）项目效益情况
1、数量指标：帐篷15顶，迷彩服9套，参与值守人防人员9人。
2、质量指标：筑牢防疫免疫屏障。
3、社会效益指标：保障了辖区人民的生命财产安全，提升了辖区居民的人防意识。
4、满意度：群众满意度95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分99.5分。
（二）存在的问题及建议。
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
上西化债资金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主要职能：联盟村基础设施建设工程款和山体滑坡及一组和三组通组道路建设工程资金债务化解。
2、项目立项、资金申报的依据：由区财政局年初统一下达预算指标。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：主要对联盟村基础设施建设工程款和山体滑坡及一组和三组通组道路建设工程资金债务化解。
2、项目应实现的具体绩效目标：及时完成联盟村基础设施基础设施建设工程及山体滑坡及一组和三组通组道路建设工程资金债务化解。
3、项目申报相符性：上西化债资金项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于联盟村债务化解等工作。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。该项目由区财政年初统一预算260万元，全部到位。
2、资金使用。该项目资金实际支出260万元，主要用于上西债务资金化解工作，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导签字审批，不得超预算开支。项目资金总额260万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
上西化债资金工作主要由街道办事处组织实施。
（二）项目管理及监管情况。
按照项目内容，区财政下达上西化债资金260万元，主要用于对联盟村基础设施和滑坡治理项目债务化解及则天南路景观楼台房屋补偿债务化解。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成了对联盟村2个项目的债务化解及则天南路景观楼台房屋拆迁补偿债务化解。
（二）项目效益情况
1、数量指标：涉及化债项目3个。
2、质量指标：及时完成了债务化解。
3、社会效益指标：辖区社会和谐安定。
4、满意度：受益人满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分为99.5分。
（二）存在的问题及建议。
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
2022年基本公共文化服务经费项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于辖区“两馆一免”建设。
2、立项依据：根据广利财教下（2022）8-1号和8-2号文件，由区财政局年中追加指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：根据广财教（2022）23号关于下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开房中央和省级补助资金，专项用于9个村（社区）农家书屋建设免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务，保障辖区居民物质文化需求。
2、项目应实现的具体绩效目标：免费开放农家书屋9个，服务辖区居民30000余人，组织文化专干培训12次，保障辖区居民文化需求。
2、项目申报相符性：文化馆建设项目申报内容与具体实施内容相符。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。根据广利财教下（2022）8-1号和8-2号文件，追加项目预算资金5万元（其中区本级0.7万元，中央、省级4.3万元）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目由区财政年中追加预算资金5万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出5万元，主要用于文化馆建设，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额5万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
基本公共服务经费项目主要由上西街道办事处组织实施，由女皇路社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况。
区财政下达文化馆建设经费5万元，主要是用于开放辖区9个农家书屋，常年提供免费服务，并对女皇路社区文化馆进行维修等。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
根据项目内容，免费开放农家书屋9个，并对女皇路社区图书馆和文化馆进行墙面粉刷，采购若干图书、书架及休闲座椅等，丰富辖区居民文化生活，满足辖区居民的物质文化需求，使用率达95%。
（二）项目效益情况
1、数量指标：免费开房农家书屋9个。
2、质量指标：方便辖区群众物质文化需求。
3、社会效益指标：打造良好的营商环境。
4、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了预期目标，自评得分100分。
（二）问题及相关建议
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处
疫情防控费用项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：主要用于辖区疫情防控工作。
2、立项依据：根据广利财社下（2022）131号文件,由区财政局年中追加指标。
3、资金管理办法制定情况：严格按照财务相关管理制度明确资金使用范围和使用流程，在项目财政资金指标下达到单位后，单位按照预算指标支付对应费用。项目资金实行专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中支付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4、资金分配原则：量入为主、突出重点、注重绩效、专款专用原则。考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目的内容：用于辖区疫情防控宣传、核酸检测、新冠疫苗接种、落实重点人员管控、防疫物资储备及卡点值守人员基本生活保障等。
2、项目应实现的具体绩效目标：购买口罩5000个，防护服、面罩等300套，帐篷10个，满足街道、保障村（社区）干部及志愿者的在防疫期间的基本生活需求等。
3、项目申报相符性：疫情防控费用项目申报内容与具体实施内容相符。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年新冠疫情防控经费年初预算0万元，根据广利财社下（2022）131号文件，年中追加项目预算资金20万元，资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年新冠疫情防控经费年中追加20万元，
由区财政安排。
2.资金到位。2022 年度新冠疫情防控经费实际到位 20万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截至2022年12月31日，新冠疫情防实际支出20万元。
（三）项目财务管理情况
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导签字审批，不得超预算开支。项目资金总额20万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
新冠肺炎疫情防控工作主要由街道办事处组织实施，由下属村（社区）具体实施。
（二）项目管理及监管情况。
按照新冠肺炎疫情防控工作相关规定对下属村（社区）开展新冠疫情防控相关工作开展指导和监督，并协助村（社区）开展疫情防控宣传、核酸检测、新冠疫苗接种、落实重点人员管控、防疫物资储备及卡点值守人员等工作。
五、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是严格落实全国和省、市、区疫情防控工作会议精神，强化组织领导，狠抓关口卡控，严格重点人员管控。按照“地域相近、人口相适”的原则实行“单设+联建”的方式设置17个疫情防控网格、16个单设小区临时党支部、24个联建小区党支部、1个房东协会临时党支部，覆盖辖区84个小区（含自建房、安置点等开放式小区）。严格控制人员进出，加强人员流动管理。统筹市区双报到单位、街道、社区力量，把人员固定分配至各小区、重要路口、街道巡逻等岗位上，在上西辖区各市区双报到单位150余人，街道社区参与党员干部251人，发布志愿服务信息吸纳就近群众、党员参与疫情防控工作200余人，通过卫生院对街道、社区年轻干部进行核酸采集扫码培训50余人。二是为防止新冠病毒反扑，严格按照上级指示精神积极做好疫情防控物资储备。截至目前，街道采购普通N95口罩5450只，医用N95口罩1200只，防护服450件，84消毒液91桶，简易休息床62架，帐篷58顶，棉被100床，大衣10件，酒精100斤，免洗手液100瓶，方便面、饮用水等9万余元生活物资。三是扎实开展大数据排查工作，以技防与人防相结合的形式，织密新冠疫情“防护网”，截至目前大数据排查共计3.3万余人次，集中隔离人员247人次，居家隔离人员3000余人次，居家健康监测人员18人次。
（二）项目效益情况
保障了辖区人民群众生命财产安全，健全了疫情防控常态化管理机制，群众防疫意识进一步增强，群众众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果，自评得分为100分。
（二）存在问题
个别群众对防疫工作不理解，对相关管控措施不配合；新冠疫情防控防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。
（三）相关建议
加大防疫政策的宣传，加强疫情防控专人培训，提高全民疫情防控意识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表