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公开时间：2023年9月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2022年部门整体绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
区委办公室主要负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。
区妇联主要开展妇女儿童工作；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
区科协主要负责组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新等。
团区委主要负责领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。负责全区青年统战工作、外事工作和青少年对外交流等工作。
妇联根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
二、机构设置
利州区委员会办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。
纳入区委办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．团区委：下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
2．区妇联：下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
3．区科协：属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1517.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少139.51万元，下降8.42％。主要变动原因是区委办公室2021年收入中使用上年结转金额440余万，2022年当年收入较2021年当年收入增加146万元。支出减少原因是区委办公室较2021年减少信创项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1444.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1444.79万元，占100％。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1517.05万元，其中：基本支出921.82万元，占61％；项目支出595.05万元，占39％。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1516.98万元。与2021年相比，收入总计各减少139.61万元，下降8.43％。主要变动原因是较2021年减少信创项目支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1516.88万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.71万元，下降8.43％。主要变动原因是区委办公室2022年较2021年减少信创项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1516.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1183.65万元，占78％；科学技术支出127.65万元，占8％；社会保障和就业支出129.38万元，占9％；卫生健康支出32.93万元，占2％；住房保障支出43.26万元，占3％。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1517.05，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：支出决算为158.15万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：156万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：31.29万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4．党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为356.29万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
5．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为358.84万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
6．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为116.93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.21万元，完成预算100％。决算数等于预算数。
8．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）支出决算为64.65万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）支出决算为35万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（20607099）支出决算为28万元；完成预算100％，决算数等于预算数。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为58.65万元；完成预算100％。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）支出决算为37.86万元；完成预算100％。
13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）支出决算为30.82万元；完成预算100％。
14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为2.02万元；完成预算100％。
15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为32.93万元，完成预算100％。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为43.26万元，完成预算100％。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出921.82万元，其中：
人员经费807.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费113.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算97.19％，较上年增长3.28万元，增长60.97％。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占69.28％；公务接待费支出决算2.66万元，占30.72％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.83万元，增长43.88％。主要原因是公务车较上年使用频繁（2021年新冠疫情车辆使用相对较少）。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出2.66万元，完成预算89.86％。公务接待费支出决算比2021年增加1.45万元，增长119.8％。主要原因是2022年比2021年接待批次增加。其中：
国内公务接待支出2.66万元，主要用于区委办公室、团区委、区科协、区妇联等单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，224人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：区妇联接待调研检查、调研县域共青团基层组织改革工作、区委办公室接待省级单位研究检查工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等机关运行经费支出国113.93万元，比2021年增加2.28万元，增长2.04％。主要原因是团区委机关人员新增，导致办公经费支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区委办公室、团区委、区科协、区妇联等共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对目标绩效专项等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委办公室汇总部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、妇联工作经费不足弥补、大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；妇联工作经费不足弥补专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90％。科普经费和素质科学绩效自评得分为98分；老科协组织和活动绩效自评得分为98分；天府科技云服务中心运行绩效自评得分为98分；全民科学素质行动规划纲要绩效自评得分为98分。大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目专项预算项目绩效自评得分为99分，完成特定目标：西部计划志愿者生活补贴发放。机要密码专项（含保密）项目自评得分为98分，议事协调机构经费（深改、国安）项目自评得分为97分，区第九次党代会经费项目自评得分为96分，两项改革“后半篇”文章专项自评得分为95分，重大决策、政策研究、信息服务项目自评得分为98分，目标绩效专项自评得分为97分，党史研究中心专项自评得分为96分，联系重点工作经费项目自评得分为97分，公务车运行维护费项目自评得分为96分，信创项目自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
6．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
7．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）：反映科普事业单位的基本支出。
10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）：反映用于开展科普活动的支出。
11．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（20607099）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共广元市利州区委员会办公室（汇总）
2022年部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共广元市利州区委办公室属一级预算单位，内设股室13个（区委议事协调机构的办事机构3个），下属团区委、区科协、区妇联3个二级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
1．机构职能：
区委办公室主要负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。
区妇联主要开展妇女儿童工作；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
区科协主要职能：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新等。
团区委主要职能：领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。负责全区青年统战工作、外事工作和青少年对外交流等工作。
2．人员情况：区委办公室及下属单位实有人员55名，其中行政人员17名，参公事业人员17名，事业人员16名，工勤人员5名。
（三）年度主要工作任务。
1．做好“三服务”工作、当好参谋助手；2．两项改革“后半篇”文章专项；3．完成区委党史研究中心各项工作；完成机要密码（含保密）工作；4．目标绩效管理中心专项；5．完成议事协调机构（深改、国安）各项工作；6．纪念“三八”国际劳动妇女节，开展庆祝大会、先进女性表扬、妇女座谈会、慰问一线女性等活动；7．持续开展“巾帼心向党”系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；8．组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；9．积极开展“最美家庭”评选活动，不断深化“平安家庭”创建活动；10．开展“创绿色家庭建美丽阳台”城区环境美化行动；11．积极开展乡村振兴巾帼人才培养和新建家庭教育指导中心。12．创新科普宣传，助力全民科学素质提升。13．．加强人才建设，助力科技工作者施才展智。14．开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。15．积极组织参加广元市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛。16．以学习贯彻党的二十大精神为总基调，营造青年思想政治引领“新风尚”；17．抓牢基层组织命脉工程建设，激发基层组织深化改革“新动能”；18．凝心聚力服务青年成长成才，构建青年工作部门协同“新格局”；19．加强青年联通延伸工作臂膀，形成青年参与社会治理“新实践”。
（四）部门整体支出绩效目标。
1．保障好“三服务”工作人员工资和办公费；2．两项改革“后半篇”文章专项；3．区委党史研究中心专项；4．公务用车运行维护费；5．机要密码专项（含保密）；6．目标绩效管理中心专项；7．联系重点乡镇，联系重大项目等；8．议事协调机构经费（深改、国安）；9．全年完成科普宣传活动；10．老科协开展科学推广、科技服务、科普宣传活动；11．以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展；12．实施《科学素质纲要》，完善科学素质建设工作机制会同各相关部门全面推进利州区全民科学素质建设；13．持续做好团属微博、微信等新媒体阵地建设；14．大力加强大学生西部计划志愿者项目，将继续做好志愿者的管理和服务工作；15．持续深化留守儿童等重点青少年群体关爱行动；16．大力推进“青年之家”“志愿四川”综合服务平台建设；17．共青团广元市利州区第五次团员代表大会顺利召开，利州区共青团组织整合优化。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1．部门总体收入情况：2022年度预算收入总计1517.08万元，其中：上年结转72.19万元、本年收入1444.9万元。
2．部门总体支出情况：2022年度预算支出总计1517.05万元。其中：基本支出921.9万元，项目支出595.16万元（资本性支出203.05万元）。“三公”经费支出为8.66万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，公务接待费支出决算2.66万元。
3．部门总体结转结余情况：0.03万元，为团区委结转结余数。
（二）部门财政拨款收支情况。
1．部门财政拨款收入情况：2022年度财政拨款收入总计1444.9万元（不含上年结转72.19万元）。
2．部门财政拨款支出情况：2022年度预算支出总计1517.05万元。其中：基本支出921.9万元，项目支出595.16万元（资本性支出203.05万元）。“三公”经费支出为8.66万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，公务接待费支出决算2.66万元。
3．部门财政拨款结转结余情况：0.03万元，为团区委结转结余数。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1．人员类项目绩效分析
目标制定：根据年度绩效目标实现情况对照，单位人员类项目绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
目标实现：围绕“三服务”工作，当好参谋助手作用，同时，党史、国安、档案、机要保密、巡视巡察整改、科协、团委、妇联等工作有序推进。
支出控制：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10％以内。
及时处置：绩效运行监控未发现问题。
执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80％、90％、90％，即人员类实际支出进度分别为50.79％、
73.91％、88.4％。
预算完成情况：2022年12月部门预算项目预算执行进度达到100％。
资金结余率：人员类无资金结余。
违规记录：无。
2．运转类项目绩效分析
目标制定：运转类目标制定合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
目标实现：围绕“三服务”工作，当好参谋助手作用，同时，党史、国安、档案、机要保密、巡视巡察整改等工作有序推进。
支出控制：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10％以内。
及时处置：绩效运行监控未发现问题。
执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80％、90％、90％，即运转类实际支出进度分别为51.98％、
75.7％、98％。
预算完成情况：2022年12月运转类预算项目预算执行进度达到100％。
资金结余率：项目无资金结余。
违规记录：无。
（二）部门整体履职绩效分析。
区委办公室2022年整体绩效设置18个指标进行分解，年初预期目标已高效完成，资金执行率为100％。
区科协2022年设置了4个项目目标，年初预期目标已100％高效完成，资金执行率为100％。
团区委2022年根据单位职能职责和重点任务，共设置了27项指标，主要包括持续做好团属微博、微信等新媒体阵地建设，加强大学生西部计划志愿者项目，持续深化留守儿童等重点青少年群体关爱行动，推进“青年之家”“志愿四川”综合服务平台建设，保障共青团广元市利州区第五次代表大会顺利召开。2022年度部门整体履职绩效良好。
区妇联2022年将部门整体目标分解为7个二级指标，16个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，部门整体履职绩效良好。
（三）结果应用情况。
1、内部应用：本单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。
2、自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。
3、问题整改：2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中发现单位存在以下问题：
一是绩效管理不规范的问题，二是预算执行率低于序时进度的问题，针对上述问题，单位高度重视，及时召开会议，对照《检查整改通知书》内容逐条梳理、认真检查，对所提出的问题，立即进行整改。
4、应用反馈：对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
（四）自评质量。
2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。2022年度部门整体支出自评准确无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。1．具体工作人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2．全年在资金安排上偶尔还存在不及时、不规范的情况。3．目标绩效相关专业人才缺乏。4．绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。
（三）改进建议。1．建议上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。2．进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。3．进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力度，确保各项资金正确使用，杜绝违规违纪现象。4．着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
机要密码专项（含保密）
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.开展各项保密检查；2.开展保密自查自评工作；3.开展保密和密码宣传、培训；4.密码通信服务保障；5.开展北斗短报文系统演练工作；6.电子政务内网通畅；7.密码机房设备维护
|
一是全年开展保密检查6次，检查覆盖率达到80％以上。二是完成保密自查自评工作。三是完成保密宣传培训3次。四是全年密码通信畅通。五是定期开展北斗系统演练。六是电子政务内网通畅。七是密码机房设备正常行动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
定期开展保密检查，定期开展北斗短报文系统演练工作，保障电子政务内网、密码通信畅通。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
35.42
|
|
35.42
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
35.42
|
|
35.42
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保密宣传次数
|
定量
|
≥2次
|
次
|
宣传2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
北斗系统演练次数
|
定量
|
每周1次
|
次
|
北斗系统演练52次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保密培训合格率
|
定性
|
≥100％
|
|
培训合格率100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
电报处理及时率
|
定性
|
≥98％
|
|
电报处理及时率98％以上
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
电子政务内网光纤月租费
|
定量
|
6000
|
元/月
|
电子政务内网光纤月租费6000元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高保密意识
|
定性
|
通过宣传，提高全民保密意识
|
|
全民保密意识得到不断提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
确保国家秘密不泄露
|
定性
|
确保国家秘密不泄露
|
|
无国家秘密泄露事件
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级主管部门满意度
|
定性
|
≥98％
|
|
上级主管部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：雍修逸
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
议事协调机构经费（深改、国安）
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，开展国家安全调研等工作
|
完成深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，完成国家安全调研等工作
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
16.50
|
|
16.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
16.50
|
|
16.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开深改会议次数
|
定量
|
≥4次
|
次
|
召开深改会议4次
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
北斗系统演练次数
|
定量
|
每周1次
|
次
|
北斗系统演练52次
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保密培训合格率
|
定性
|
≥100％
|
|
培训合格率100％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
电报处理及时率
|
定性
|
≥98％
|
|
电报处理及时率98％以上
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
电子政务内网光纤月租费
|
定量
|
6000
|
元/月
|
电子政务内网光纤月租费6000元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提高保密意识
|
定性
|
通过宣传，提高全民保密意识
|
|
全民保密意识得到不断提高
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
确保国家秘密不泄露
|
定性
|
确保国家秘密不泄露
|
|
无国家秘密泄露事件
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级主管部门满意度
|
定性
|
≥98％
|
|
上级主管部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：梁栋
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
区第九次党代会经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障区第九次党代会顺利召开
|
区第九次党代会顺利召开
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区第九次党代会顺利召开
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
54.00
|
|
54.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
54.00
|
|
54.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
代表团会议次数
|
定量
|
8次
|
次
|
代表团会议次数8次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
大会次数
|
定量
|
2次
|
次
|
大会次数2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
主席团会议次数
|
定量
|
6次
|
次
|
主席团会议6次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时发布党代会信息
|
定性
|
及时发布
|
|
及时发布党代会信息
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议场地费
|
定性
|
≤15万元
|
万元
|
会议场地费15万元以内
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
完成利州区新班子选举
|
定性
|
完成利州区新班子选举
|
|
完成利州区新班子选举
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
研究未来五年发展规划
|
定性
|
研究未来五年发展规划
|
|
研究未来五年发展规划
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
与会人员满意度高
|
定性
|
≥98％
|
|
与会人员满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
项目完成
|
质量指标
|
会议参会率
|
定性
|
≥95％
|
|
会议参会率95％以上
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈临风
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
两项改革“后半篇”文章专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
32.00
|
|
32.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
32.00
|
|
32.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编写两项改革简报
|
定量
|
≥60篇
|
篇
|
80篇
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
到乡镇（社区）督导工作
|
定量
|
≥24次
|
次
|
到乡镇（社区）督导工作30余次
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开两改会议
|
定量
|
≥4次
|
|
召开两改会议4次
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
会议到会率
|
定性
|
≥95％
|
|
会议到会率98％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成省市各项任务
|
定性
|
及时完成
|
|
电报处理及时率98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
办公经费
|
定性
|
≤12万元
|
万元
|
办公经费11.6万元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
定性
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
健全持续抓落实工作机制
|
定性
|
健全持续抓落实工作机制
|
|
健全持续抓落实工作机制
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众有更多获得感幸福感
|
定性
|
≥98％
|
|
上群众有更多获得感幸福感98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分95分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵之浩
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重大决策、政策研究、信息服务
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
|
保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效 ，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是狠抓统筹协调。围绕区委中心工作，充分发挥办公室沟通上下、协调各方的作用，精心谋划区委各项工作日程，统筹安排四大班子重大活动，高质量承办区委九届二次、三次、四次全会、区“两会”、全区县级领导干部和科级主要负责同志读书班等重大会议活动100余次，参与承办省委常委、组织部部长于立军宣讲督导习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神等市级以上会议活动10余次，指导参与国家统计督察、政企同心周末茶叙会、全区推进高质量发展“大调研、大讨论、大落实”等重要活动30余次，有力保障了全区各项工作高效运转。二是狠抓参谋辅政。坚持把参谋助手摆在更加突出位置，全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动60余次，形成调研报告55篇。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
50.00
|
|
50.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
50.00
|
|
50.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
常委会召开次数
|
定量
|
≥24次
|
次
|
常委会召开30次
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展重大决策工作调研
|
定量
|
≥24次
|
次
|
全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动60余次
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
信息及时、有效
|
定性
|
及时上报重大信息
|
|
及时上报重大信息
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
常委会完成计划率
|
定性
|
≥98％
|
|
常委会完成计划率125％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
培训资料成本
|
定量
|
≤5000元/次
|
元/次
|
培训费3500元/次
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
重大决策落实
|
定性
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
持续有效指导全区重点工作
|
定性
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训人员满意度
|
定性
|
≥95％
|
|
培训人员满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：李家兴
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
目标绩效专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
1.按照区委区政府安排部署以及年度督促检查考核计划开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
1.开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
牵头制定2022年度督查检查考核计划，聚焦重点项目、重点领域、重点工作等，有序组织开展各类专项督查90余次，编发督查督办通报69期、督查专报54期、督查通知26期。对上级决策部署、重要会议、重要文件、领导指示批示等进行分级分类台账管理，全过程跟踪督办，实行动态清零。今年以来，跟踪督办领导交办件183件，督促办结141件。23件省定、1件市定民生实事全面完成，民生实事人大票决制工作有序推进。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
22.50
|
|
22.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
22.50
|
|
22.50
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展督查检查
|
定量
|
≥24次
|
次
|
开展督查检查
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展区内目标绩效考评单位数量
|
定量
|
80个
|
个
|
80个绩效管理单位（14个乡镇街道、5家企业、63个区级部门）
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承接市对区目标考评
|
定量
|
≥1次
|
次
|
完成市对区目标考评
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全区重点工作督促率
|
定性
|
≥95％
|
|
全区重点工作督促率96％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成年度考核工作
|
定性
|
及时完成
|
|
及时完成年度考核工作
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会务支出
|
定量
|
6000
|
元/次
|
承接市对区考评、督查会议11次，区内目标管理、督办会等会议12次6.8万元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保障重点工作顺利开展
|
定性
|
指导督促重点工作落实
|
|
指导督促重点工作落实
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
督促重要工作的提案及时办理
|
定性
|
及时完成
|
|
督促重要工作的提案及时办理
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各部门满意度
|
定性
|
≥95％
|
|
各部门满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：郑璐
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
党史研究中心专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
1.印制《执政实录（2021）》；
2.印制党史宣传资料；
3.维护利州党史APP；
4.党史专项调研；完成年度大事记
|
完成《执政实录（2021）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成《执政实录（2021）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
25.10
|
|
25.10
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
25.10
|
|
25.10
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编印《执政实录（2021）》本数
|
定量
|
500本
|
本
|
编印《执政实录（2021）》500本
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
党史宣传次数
|
定量
|
≥2次
|
次
|
完成党史宣传次数2次
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印发党史宣传资料
|
定量
|
≥40000页
|
页
|
印发党史宣传资料40000页
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
维护利州党史APP
|
定性
|
按时更新，保证活跃度
|
|
按时更新，保证活跃度
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成执政实录印刷
|
定性
|
及时完成
|
|
2022年11月前完成执政实录印刷
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
执政实录印刷成本
|
定量
|
≤200元/本
|
元/本
|
≤200元/本
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
发挥党史社会作用
|
定性
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
真实记录利州党史
|
定性
|
真实记录利州党史
|
|
真实记录利州党史
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党史APP受众满意
|
定性
|
≥95％
|
|
98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵利霖
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
联系重点工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
联系重点乡镇；联系脱贫村；联系重大项目；
联系重点企业；联系商会；联系区级河流；联系煤矿等
|
联系重点乡镇；联系脱贫村；联系重大项目；
联系重点企业；联系商会；联系区级河流；联系煤矿等
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成重点乡镇、重大项目、重点企业等的工作联系协调等
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展重点工作调研
|
定量
|
≥12次
|
次
|
全年开展重点工作调研60余次
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
联系重点乡镇
|
定量
|
3个
|
个
|
联系重点乡镇3个
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
联系重点企业
|
定量
|
11个
|
个
|
联系重点企业11个
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
重点乡镇联系率
|
定性
|
100％
|
|
重点乡镇联系率100％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时开展重点工作调研
|
定性
|
及时完成
|
|
及时开展重点工和调研
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
推动重点企业发展壮大
|
定性
|
帮助协调解决困难和问题，推动企业发展
|
|
帮助协调解决困难和问题，推动企业发展
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展
指标
|
推动经济社会发展
|
定性
|
通过重大项目、重点企业联系推动利州区经济社会发展
|
|
通过重大项目、重点企业联系推动利州区经济社会发展
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
联系企业满意
|
定性
|
≥95％
|
|
联系企业满意95％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分97分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
公务车运行维护费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
公务车安全行驶
保证书记全年工作用车需要
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
6.00
|
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员安全教育次数
|
定量
|
≥4次
|
次
|
完成安全教育4次
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆行驶公里数
|
定量
|
≥2万公里
|
公里
|
行驶2万公里以上
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
月出车天数
|
定量
|
≥20天
|
天
|
全年出车260天
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高驾驶员安全意识
|
定性
|
提高驾驶员安全意识
|
|
驾驶员安全意识进一步提高
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
公务车出车及时
|
定性
|
出车及时率≥98％
|
|
出车及时率≥98％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
车辆保险费
|
定量
|
≤6000元
|
元
|
车辆保险费5200元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
车辆安全运行
|
定性
|
车辆安全运行，无事故
|
|
安全运行，无事故
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
尾气排放达标
|
定性
|
达标
|
|
尾气排放达标
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
定性
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
车辆使用人满意度
|
定性
|
≥98％
|
|
车辆使用人满意度98％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张洲
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
信创项目
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
更换国产办公设备及运维费，要求三年任务二年完成。
|
完成国产办公设备替换工作
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成国产办公设备替换工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
94.46
|
|
94.46
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
94.46
|
|
94.46
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
处置旧电脑
|
定量
|
≥30台
|
台
|
处置旧电脑50台
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国产电脑购入数量
|
定量
|
≥100台
|
台
|
购入100台
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
电脑替代及时率
|
定性
|
≥95％
|
|
电脑替代及时率95％
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
旧电脑处置率
|
定性
|
≥95％
|
|
旧电脑处置率98％
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
区委办公室替代时限
|
|
12月
|
|
12月底前完成
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
各单位国产替代时限
|
|
12月
|
|
12月底前完成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
单位成本控制
|
定量
|
≤8000元
|
元/台
|
单位成本6500元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保障国家秘密不泄露
|
定性
|
保障国家秘密不泄露
|
|
保障国家秘密不泄露
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
发挥国产电脑安全可靠性能
|
定性
|
发挥国产电脑安全可靠性能
|
|
发挥国产电脑安全可靠性能
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
电脑使用者满意
|
定性
|
≥95％
|
|
电脑使用者满意度95％以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈临风
|
财务负责人：陈临风
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
全民科学素质行动规划纲要
|
|
主管部门
|
广元市利州区科学技术协会
|
实施单位
|
广元市利州区科学技术协会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
推进实施《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，贯彻落实市第八次党代会和区第九次党代会关于“弘扬科学家精神”的决策部署
|
全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
新增注册天府科技云平台用户2306名，注册科技工作者237名，开设工作室259个，科普浏览量增加30万次
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
全年经费
|
＝
|
5
|
万元
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
科普传播量
|
12.85
|
万次
|
12.85
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为推动创新发展和文明城市建设奠定基础
|
其他
|
其他
|
其他
|
完成
|
40
|
38
|
|
|
|
满意度指标
|
读者满意度指标
|
满意度达
|
＞
|
90％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达
|
＞
|
95％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨玉博
|
财务负责人：李庆文
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
天府科技云服务中心运行
|
|
主管部门
|
广元市利州区科学技术协会
|
实施单位
|
广元市利州区科学技术协会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
以天府科技云服务中心为载体，全面开展保姆式服务，提升企事业单位创新驱动发展
|
天府科技云服务中心运行，宣传推广培训“保姆式”一单、一策服务。广元市利州区天府科技云服务中心运行、维护、场地租用办公区日常支出，宣传推广培训“保姆式一单一策服务”及“科创会”，为企业创新驱动发展和乡村振兴服务
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务1547单，人均服务30．25单，已完成242单
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
全年经费
|
＝
|
16
|
万元
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
开设科创工作室
|
＞
|
977
|
家
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
进一步提升了市民科学素质
|
其他
|
其他
|
其他
|
完成
|
40
|
38
|
|
|
满意度指标
|
读者满意度
指标
|
满意度达90％以上
|
＞
|
90％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达95％以上
|
＞
|
95％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨玉博
|
财务负责人：李庆文
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
老科协组织和活动
|
|
主管部门
|
广元市利州区科学技术协会
|
实施单位
|
广元市利州区科学技术协会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
老科协组织建设和活动
|
面对今年防疫工作的关键时刻，区科协党支部全体党员挺身而出，主动参与，凝心聚力，全力做好疫情防控工作
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
全年经费
|
＝
|
7
|
万元
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
卡口值守
|
次
|
30
|
次
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用
|
其他
|
其他
|
其他
|
完成
|
40
|
38
|
|
|
满意度指标
|
读者满意度指标
|
满意度达90％以上
|
＞
|
90％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度达95％以上
|
＞
|
95％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨玉博
|
财务负责人：李庆文
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
科普经费和素质科学专项
|
|
主管部门
|
广元市利州区科学技术协会
|
实施单位
|
广元市利州区科学技术协会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
科普宣传和技术推广
|
全民科学素质网络竞赛，累计浏览量11万余次，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
全年经费
|
＝
|
7
|
万元
|
7
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
科普传播量
|
＞
|
12.85
|
万次
|
12.85
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
助推乡村振兴战略发挥积极作用
|
其他
|
其他
|
其他
|
完成
|
40
|
38
|
|
|
满意度指标
|
读者满意度指标
|
满意度
|
＞
|
90％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
＞
|
95％
|
％
|
完成
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
自评结论
|
按照预算绩效管理要求，高标准完成预算绩效。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨玉博
|
财务负责人：李庆文
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022儿童友好家园、妇女之家阵地建设运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展综合维权服务；提供家庭教育指导服务；提供实用技术培训服务；开展学龄儿童课外辅导活动；提供家庭困难救助服务
|
定期开展健康游戏活动，开展多种形式的实用技术培训，利用节假日开展家长和儿童的亲子教育活动，通过活动的开展，普及科学育儿知识，同时增进家庭成员之间的感，促进社会和谐。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在基层建立健全妇女儿童之家，把妇女儿童之家建设作为基层党建带妇建的重要内容，实现资源共享、阵地共建，更好地服务大局、服务妇女儿童。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
6
|
万元/年
|
100％
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
促进家庭和谐
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
持续提供家庭教育指导服务
|
＝
|
12
|
月
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展法律宣传次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
技能培训次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
教育活动次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
8
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强法治意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保护关心未成年人
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
发挥纽带作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
发挥作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
发挥功能
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高思想道德建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
努力把“妇女之家”建设成为宣传政策的阵地、传播知识的课堂，传递信息的纽带、联系和服务妇女儿童的窗口，展示妇女风采的平台，提高广大妇女儿童的信任感和归属感。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022妇女儿童业务工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、纪念“三八”国际劳动妇女节，开展庆祝大会、先进女性表扬、妇女座谈会、慰问一线女性等活动；持续开展“巾帼心向党”系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落实，积极开展“最美家庭”评选活动，不断深化“平安家庭”创建活动；4、开展“创绿色家庭 建美丽阳台”城区环境美化行动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养。6、新建家庭教育指导中心
|
召开了以“强国复兴有我”为主题的“三八”国际妇女节纪念大会，走访慰问了基层一线工作女警察、隔离点女防疫人员、女教师、“最美家庭”代表20余人。推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。开展线上线上招聘会40场，为女性提供就业岗位806个，开展技能培训10场次，协调区人社局为创业妇女提供创业服务。获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。开展庆祝六一国际儿童节慰问活动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
妇女儿童综合业务工作经费项目涉及妇联各股室，在实施过程中以副主席牵头、各股室各负其责，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
20
|
万元/年
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
持续提升家庭文明水平
|
＝
|
12
|
月
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选活动
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
≥
|
6
|
期/年
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升妇女发展水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
拓展妇女就业空间
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
妇女思想政治教育
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乡村振兴巾帼人才培训
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
传美德，扬家风
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升文明意识，促进社会和谐
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会治理
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
思想政治引领
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
弘扬优良家风家教
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
少年儿童满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女群众满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
该项目立项必要性和依据完全充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年两纲工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，提高妇女社会地位，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提高儿童福利水平，加强未成年人道德建设，提升儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展。开展新一轮“两纲”编制工作，并做好颁布、宣传、培训和实施
|
一是积极推进国家儿童友好城市试点申报工作，将国家儿童友好城市建设纳入新儿纲重点指标规划。二是做好新“两纲”编制工作，组织召开了专家研讨会并送司法局进行合法性宣查，经区政府常务会议审议通过并下发。三是承担女儿节筹办工作协调组办公室的工作。在新冠肺炎疫情防控的特殊形势下，全力确保2022年女儿节活动“安全、精彩、成功”举办。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展两纲工作宣传活动
|
≥
|
5
|
场次
|
100％
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
新两纲及时征求意见
|
≤
|
12
|
月
|
100％
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编制完成《利州区妇女发展纲要（2021--2030）》《利州区儿童发展纲要（2021--2030）》
|
≥
|
1
|
项
|
100％
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展男女平等基本国策宣传、妇女儿童维权宣传等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
8
|
万元/年
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办两纲工作培训、推进会次数
|
≥
|
3
|
期/年
|
100％
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事次数
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障妇女儿童平等享有权利和机会
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障妇女权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升维权意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
儿童权利保护
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进儿童全面发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进男女平等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022贫困妇女救助经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区妇女联合会
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好两癌妇女、留守妇女儿童、贫困家庭等困难妇女儿童的临时救助救济工作，切实开展好走访慰问活动，落实好各项保障民生、保稳定的政策措施
|
加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，引导广大妇女树立健康的生活理念。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目绩效目标设置和绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
开展困难慰问活动次数
|
≥
|
5
|
期/年
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
6
|
万元/年
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展知识宣传次数
|
≥
|
14
|
场次
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
营造氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展慰问活动次数
|
≥
|
20
|
场次
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
落实贫困妇女关爱活动，保民生保稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
办实事
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
贫困妇女就业帮扶
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展困难妇女就业帮扶
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加强对留守妇女儿童的关心关爱
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升生活质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强交流培训
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
解决困难
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加强救助
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
帮助解决妇女就业难题
|
定性
|
优良中低差
|
|
100％
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
％
|
100％
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
进一步帮助我区妇女儿童解决生活中的困难，为妇女儿童排忧解难，密切与妇女群众的血肉联系，增强党及其妇联组织在群众中的凝聚力、向心力和影响力。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
|
大学生西部计划志愿者工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
大学生西部计划志愿者工作经费
|
|
主管部门
|
区委办
|
实施单位
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
团中央、教育局为落实好高校毕业生就业工作，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。近年来，我委作为西部计划志愿者具体管理服务部门，充分发挥协调作用，用好用活全区西部计划志愿者，同时助力西部计划志愿者更好的进行自我教育、自我管理、自我服务、自我成长。
|
大学生西部计划志愿者工作经费项目资金覆盖率达到100％，项目在完成西部计划志愿者保险缴纳，助力西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务等方面充分发挥保障作用。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
43.4644
|
|
43.4644
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
43.4644
|
|
43.4644
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位上
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
12月底全面完成西部计划志愿者项目任务
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
在元旦（2022年1月1日）、春节（2022年2月1日—2022年2月7日）、端午（2022年6月3日、中秋（2022年9月10日）、国庆（2022年10月1日—10月7日）四个时间节点开展西部计划志愿者慰问
|
≥
|
4
|
场次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
完成23名西部计划志愿者12个月保险费缴纳任务
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
西部计划志愿者保险费全部缴纳
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
组织西部计划志愿者全年开展在岗培训次数
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
全年组织24名西部计划志愿者开展团建活动次数
|
＝
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
西部计划志愿者保险经费
|
＝
|
39.46
|
万元
|
39.46
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
通过轮岗、培训等，培养西部计划志愿者抗压、公文写作、应急等能力
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
西部计划志愿者活动开展、慰问、培训等工作经费
|
＝
|
4
|
万元
|
4
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥西部计划志愿者的专业技能，助推利州经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
继续扩大志愿者在思想政治领域的影响，发挥志愿者作为青年群体的宣传力量
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
培养西部计划志愿者，为利州储备优质人才
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位上，充实工作力量
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥西部计划志愿者的专业技能
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
助推西部计划志愿者成长成才，锻炼西部计划志愿者各项能力
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高西部计划志愿者在岗期间的福利补贴，确保志愿者的日常生活保障
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
99分。该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
|
|
自评存在问题
|
在青年就业创业发展目标上用力不够，全区虽服务24名大学生西部计划志愿者，但仅限于常规管理，对大学生西部计划志愿者创业动员不足，支持不够，西部计划志愿者服务期满后，多数离开利州。
|
|
自评改进措施
|
加强与区人力资源和社会保障局、区委组织部等部门的资源对接，助推有利于青年就业创业的政策出台和落实，广泛动员西部计划志愿者扎根利州，就业创业，建设利州。
|
|
第五次团员代表大会项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
第五次团员代表大会
|
|
主管部门
|
区委办
|
实施单位
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
共青团广元市利州区第五次代表大会工作经费项目是根据《共青团中央关于印发〈中国共产主义青年团地方组织选举工作条例〉的通知》（中青发〔2020〕18号）文件精神，按照民主集中制原则产生新一届共青团广元市利州区委员会委员、候补委员的大型会议，是尊重和保障团员的民主权利，真正体现选举人的意志，使团的民主选举工作制度化、规范化的重要途径。
|
圆满举办共青团广元市利州区第五次代表大会，按照民主集中制原则产生了新一届共青团广元市利州区第五届委员会委员、候补委员、常委、书记、副书记。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要是用于共青团广元市利州区第五次代表大会筹备召开工作，通过大会召开选举出新一批领导班子。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
|
8.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办大型选举会议次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
提供必要的会议资料等费用
|
≤
|
3
|
万元
|
3
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
提供必要的办会场地费用、参会人员用餐等费用
|
≥
|
5
|
万元
|
5
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
利州区共青团将来一段时期工作得到科学规划
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
4月中旬完成会议准备
|
≤
|
4
|
月
|
4
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
产生共青团广元市利州区第五届委员会候补委员人数
|
≥
|
30
|
名
|
11
|
5
|
3
|
按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》相关规定，候补委员人数为11名。
|
|
数量指标
|
团员代表参会人数
|
≥
|
150
|
名
|
150
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
产生共青团广元市利州区第五届委员会委员人数
|
≥
|
30
|
名
|
29
|
5
|
3
|
按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》相关规定，候补委员人数为29名。
|
|
效果指标
|
共青团广元市利州区第五届委员会人员顺利产生
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
4月下旬召开团员代表大会
|
≤
|
4
|
月
|
7
|
5
|
4
|
疫情延期
|
|
绩效指标
（90分）
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
利州区共青团组织得到整合完善
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
青年满意度增强，利于社会稳定
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
团员青年发言权得到提升
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
为广大团员青年反映意愿提供途径，团组织发展成熟
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥团员青年的专业技能
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
服务大局、服务青年的能力提升
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
团员青年满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
服务对象满意度指标
|
参会人员满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
95
|
|
|
自评结论
|
95分。项目的实施有利于利州区共青团组织得到整合完善，团员青年发言权得到提升，服务大局、服务青年的能力提升。
|
|
自评存在问题
|
会议细节把控不完善，存在资料漏发的问题。
|
|
自评改进措施
|
加强办公室工作人员办文办会工作能力，提升细致度。
|
|
共青团媒体宣传推广费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
共青团媒体宣传推广费
|
|
主管部门
|
区委办
|
实施单位
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
共青团媒体宣传推广费项目是通过建立共青团媒体宣传阵地，保障利州青年微信公众号的正常运行，使共青团工作信息登上省市级媒体平台，扩大信息覆盖范围，以青少年喜闻乐见的方式强化思想政治引领，确保网络意识形态安全。
|
保障了共青团媒体宣传矩阵的正常运行，并将共青团工作信息推上中国青年报、中国共青团杂志等平台，扩大了信息覆盖范围，青少年思想政治得到引领。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目主要保障“利州青年微信公众号、视频号的正常运行，通过每周至少4次发布内容信息，来达到引领青少年思想政治的作用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
结合网络安全、建团100周年、五四青年节、防艾等节日发布宣传信息每个节日至少1次
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
效果指标
|
搭建青少年交流阵地
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
保证利州青年微信公众号每年发文次数
|
≥
|
90
|
次/年
|
300
|
5
|
5
|
|
|
数量指标
|
每年信息上市级以上媒体次数
|
≥
|
10
|
次/年
|
46
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
做好资金使用规划，提高资金使用效率
|
≤
|
2
|
万元/年
|
2
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
12月底微信公众号浏览量提升、青年覆盖面提升
|
≥
|
90
|
年
|
1000
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
保证利州青年微信公众号正常运行
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
提供公众号编排、信息推广等费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
累计浏览次数
|
≥
|
30000
|
次/年
|
30000
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
结合网络安全、建团100周年、五四青年节、防艾等节日发布宣传信息每个节日至少1次
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
效益指标
|
社会效益指标
|
搭建青少年交流阵地，了解青少年所思所想，帮助解决青少年难题
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
搭建青少年交流平台
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
引领优秀青年回归家乡
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
引领优秀青年回归家乡，助力乡村振兴及利州经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
搭建青少年交流平台，助力青少年发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
通过开展青少年安全意识宣传教育，提高青少年安全意识，助力青少年健康成长
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
志愿者满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
98分。项目的实施强化了青少年思想政治引领，凝聚了青少年爱国爱党共识，有利于社会稳定和谐。搭建了青少年交流阵地，了解青少年所思所想，帮助解决青少年难题。通过开展青少年安全意识宣传教育，提高青少年安全意识，助力青少年健康成长。
|
|
自评存在问题
|
微信公众号内容不够吸引青少年。内容输出主要靠图文，多偏向于工作动态，宣传形式单一，没有用青少年喜闻乐见的方式，比如漫画等，进行内容输出。
|
|
自评改进措施
|
提高运营人员专业能力和素养，多调研，多倾听青少年的心声，多关注青少年乐于接受信息的方式，优化信息内容，通过内容与信息方式的提升，提高利州青年等团属新媒体的影响力。
|
|
青少年工作和基层团队组织建设经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
青少年工作和基层团队组织建设经费
|
|
主管部门
|
区委办
|
实施单位
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
基层团（队）组织建设项目是依据九届区委常委会第7次会议纪要，根据全国县域共青团基层组织改革需要，按照全区青少年、少先队员人口数每人每年不少于1元的标准预算，保障共青团、少先队工作经费每年不少于20万元。
|
按照全区青少年、少先队员人口数每人每年不少于1元的标准预算，保障了共青团、少先队工作经费每年不少于20万元，团（队）工作质量显著提升。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过配齐配强团队干部，实施团队干部培训等方式，提升团队工作质量，优化青少年服务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月底基层团（队）组织完善，县域共青团基层组织改革任务全面完成
|
≤
|
12
|
月
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
质量指标
|
保障14个乡镇（街道）、47所中小学校团委书记（大队辅导员）配齐配强
|
≥
|
61
|
个
|
61
|
5
|
5
|
|
|
|
|
数量指标
|
全年开展团（队）干部培训场次
|
≥
|
3
|
次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
|
|
效果指标
|
培养党的助手和后备力量
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
提供团（队）日活动开展等经费
|
≤
|
10
|
万元
|
10
|
5
|
4
|
|
|
|
|
数量指标
|
全年召开共青团、少先队相关工作会议次数
|
≥
|
20
|
次
|
20
|
4
|
4
|
|
|
|
|
质量指标
|
保障全年20期青年大学习参学比在90％以上；学社衔接率在80％以上；团组织对标定级率达80％以上
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
在五四纪念日、建团日、建队日等重要时间节点，组织各级团组织开展主题活动
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
8
|
8
|
|
|
|
|
成本指标
|
提供团（队）干部培训、会议物料场地等经费
|
≤
|
10
|
万元
|
10
|
5
|
5
|
|
|
|
|
效果指标
|
通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高共青团员社会实践能力，帮助团员青年融入社会，助力社会发展
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高共青团组织运行效率，服务好共青团员、少先队员
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
增强少先队员荣誉感与责任感，增强少先队员奋进爱国的信念
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
持续更新发布宣传信息，切实落实意识形态责任
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
98分，项目的实施有效提高了共青团组织运行效率，提升团（队）干部工作能力和业务水平，通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走，提高了共青团员社会实践能力，帮助团员青年融入社会。
|
|
自评存在问题
|
团（队）日活动创新不够，活动形式较为单一，有些团（队）干部只为应付工作任务，没有深入思考如何更好的开展共青团、少先队的工作。
|
|
自评改进措施
|
提高团（队）干部思想认识，加强业务指导和活动引导，组织全区层面的大型团（队）日活动，让更多的基层团组织参与进来，不断提高利州团（队）工作水平。
|
|
青少年工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
青少年工作经费
|
|
主管部门
|
区委办
|
实施单位
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
青少年工作经费项目是通过开展青少年喜闻乐见的活动把青年凝聚在一起，在青年需要的时候让青年随时、随地能找到团组织。完成团省委关于“童伴计划”资金使用管理标准中关于“三类项目资金由市（州）团委自行筹措”的要求的任务，保障各个项目点日常活动的开展和提供童伴妈妈基本的工作保障，更好服务当地留守儿童。根据四川省委省政府印发的《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，为青年发展搭建成长成才平台。广泛招募青年志愿者开展青年志愿服务，助力利州建设。
|
青少年工作经费项目根据年初项目绩效目标表中的各项工作任务，开展了国防教育活动、禁毒防艾宣传活动、留守儿童关爱活动和健康向上、形式多样的婚恋交友活动等。项目完成率100％。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目配备专人负责，由团区委统一部署，团（队）干部、青年志愿者等青少年工作者具体实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
％
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
16.00
|
|
16.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
16.00
|
|
16.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
解决困境儿童、少年成长问题，有利于社会稳定
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
结合网络安全、环境保护、禁毒、防艾等节日开展相关志愿服务活动次数
|
≥
|
2
|
次
|
3
|
5
|
5
|
|
|
|
|
效果指标
|
引领青少年凝聚爱国爱党共识
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
数量指标
|
完成童伴妈妈的工资发放和工作精准
|
＝
|
9
|
个
|
9
|
5
|
3
|
|
|
|
|
成本指标
|
提供童伴之家建设经费
|
≤
|
12
|
万元
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
|
质量指标
|
全年召开青年中长期规划部门联席会议次数
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
|
数量指标
|
落实《四川省青少年中长期规划》中的各项工作任务
|
≥
|
1
|
项
|
1
|
5
|
4
|
|
|
|
|
质量指标
|
童伴妈妈每月开展活动次数
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
12月底全面完成青年中长期规划各项任务
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
提供青年志愿服务、青少年主题活动等经费4万元
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
4
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
搭建青少年成长成才平台
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
为群众解难事、办实事
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
通过志愿服务融入利州基层治理，为群众解难事、办实事
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
持续提供留守儿童的学业辅导和心理疏导，保障全区留守儿童的健康成长
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提升对青少年服务水平，解决青少年成长发展的困难和问题
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
搭建青少年成长成才平台，助力青少年成长
|
定性
|
优良中低差
|
其他
|
优
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
读者满意度指标
|
群众满意
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
|
服务对象满意度指标
|
志愿者满意
|
≥
|
90
|
％
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
96分。该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
|
|
自评存在问题
|
志愿服务活动创新形式不足。志愿服务活动多拘泥于宣传单的发放，捡垃圾等比较常规的活动，缺乏对青少年参与活动的吸引力。
|
|
自评改进措施
|
深入基层调研群众需求，针对群众需求设计具有趣味性、创新性的志愿服务活动，广泛动员全区团员青年参与到志愿服务活动中，为城市基层治理贡献青春力量。
|
附件2
广元市利州区科学技术协会
科普经费和素质科学2022年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、科普经费和素质科学项目申报资金7万元，财政局批复7万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
2、提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。
3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
开展科普培训、创新科普宣传和技术推广、助推乡村振兴，助力全民科学素质提升。认真落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》。
2．项目实现的具体绩效目标，开展2022年广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由办公室组织管理及具体实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金7万元，财政局批复金额7万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金全部来源于区级财政。
2．资金到位。截止评价时点该项目全区资金到位7万。到位率100％。
3．资金使用。截止评价时点该项目全区资金到位7万。该项目对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由办公室具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，待项目完工并根据财务管理制度报销资金，财务根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。
（二）项目管理情况。该项目财务管理制度完善、由办公负责，会计核算及账务处理按财务制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目监管情况。该项目由办公负责，采取事前评估、事中监督、事后自评的程序，加强项目监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年开展了广元市全民科学素质网络竞赛，面向大众，人人参与答题，截止活动结束，累计浏览量11万余次，利州区累计总分一百四十余万分，排名全市第一。开展“学习二十大，科普你我他”为主题的全民科学素质知识云竞赛，截至目前，科普传播量达128536次、位居全市第一，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。
（二）项目效益情况。
为我区经济社会高质量发展强化科技支撑作出了积极贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对其支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
加大该项目投入，助推青少年科普技术再上新台阶。
广元市利州区科学技术协会
大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目是团中央、教育局为落实好高校毕业生就业工作，由省项目办每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。西部计划志愿者的生活补贴资金由省项目办提供，并拨付至各县区项目办，由县区项目办按每月2000元的标准按时发放至本县区服务的西部计划志愿者。
（二）项目绩效目标。
大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目目标主要是按时发放至本县区服务的西部计划志愿者生活补贴，项目目标可量化，并符合实际。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。通过电话访问等形式，对西部计划志愿者等进行调查，并通过核查支付凭证，查看是否按月发放到位，进行自我分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金总计拨付64.4万元。年初拨付60万元，于2022年12月清算拨付4.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。省财政资金转移支付。
2．资金到位。该项目总计到账资金64.4万元，均为省财政资金转移支付。
3．资金使用。大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目资金均按照团省委相关要求进行发放西部计划志愿者生活补贴，资金使用确保安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。
（三）项目财务管理情况。
在资金使用上，严格遵守单位财务管理制度，做到专款专用、专项核算。资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，账务处理均及时处理，会计核算均按照规范实施。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目配备专人负责，由团区委统一部署，团区委项目办专员具体实施。
（二）项目管理情况。项目由团区委自行管理，严格执行相关法律法规和财务制度、项目管理等相关规定。
（三）项目监管情况。该项目自实施以来，由领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目在完成西部计划志愿者生活补贴发放充分发挥保障作用，每个西部计划志愿者均按标准收到生活补贴。
（二）项目效益情况。
项目的实施有效保障了西部计划志愿者在从事志愿服务期间的安全与基础生活，有利于青年人才充分了解利州，扎根利州，为利州的经济发展做出贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。绩效自评得分99分。
（二）存在的问题。
因用款计划审批不及时，有时西部计划志愿者生活补贴未能按团省委要求在每月20日前发放到位。
（三）相关建议。
提前与审批人员沟通联系，保证按要求发放西部计划志愿者年和补贴。
2022年妇联工作经费不足弥补项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．妇联工作经费不足弥补经费由广元市利州区妇联负责牵头项目管理，承担该项目的运行及维护。
2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金来源为财政资金。
3、项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。
4．资金分配的原则及考虑因素：量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：1、做好女儿节活动承办工作；2、开展好家庭文明建设工作；3、开展好妇联各项业务工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：完成女儿节活动各项任务和家庭文明创建等妇联业务工作，提升文明意识，营造节日和文明建设良好氛围。
3．该项目申报的绩效目标值是根据区妇联工作目标制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
由于区妇联工作经费紧张，又承担了多项妇女儿童工作，特向区财政局申请追加项目资金，弥补工作经费不足。2022年12月31日，区财政局下达《本级财政专项补助资金的通知》（广利财行下〔2022〕69号）文件，同意追加项目预算资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。按照《关于下达财政专项补助资金的通知》（广利财行下〔2022〕69号）文件，妇联工作经费不足弥补项目资金共计10万元，全部为区财政资金。
2．资金到位。2022年妇联工作经费不足弥补项目资金总计到位10万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100％。
3．资金使用。2022年妇联工作经费不足弥补项目资金共支出10万元，与项目预算到位资金10万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。结合项目特点，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
（二）项目监管情况。定期或不定期开展自查，针对清查出来的问题，查明问题原因并积极整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
推评全省家庭教育先进集体1个，全省实施“两纲”先进个人1名，市、区三八红旗手（集体）38个，巾帼建功标兵（集体）、“巾帼文明岗30个，最美家庭29个。）抓家庭建设“内涵”，获评全国五好家庭1户，省级最美家庭、五好家庭各1户，获评市级最美家庭9户，评选区级最美家庭20户，区级平安家庭100户，评选美丽阳台20户，绿色家庭100户。开展亲子阅读活动20余场次，传统佳节主题活动5次。承担女儿节筹办工作协调组办公室的工作。在新冠肺炎疫情防控的特殊形势下，全力确保2022年女儿节活动“安全、精彩、成功”举办。
（二）项目效益情况。
该项目数量效益、质量效益、社会效益均完成，服务对象满意度达90％。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步开展好妇女儿童发展工作，开展好女妇儿节和家庭文明创建工作，保障妇女创业就业、儿童发展，妇女儿童关爱等，提升广大群众的文明意识，营造节日和文明建设的良好氛围。
（二）存在的问题。
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议。
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表