目 录
公开时间：2023年9月22日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年部门整体支出绩效评价报告
二、20222年专项预算项目支出绩效自评报告
1. 2022年公务接待项目支出绩效自评报告
2. 2022年公车运行、设备维护工作经费项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；负责区委外事工作委员会办公室交办的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区公务服务中心属于区委参公事业单位，编制数4个，设主任1名，副主任1名，参公事业人员2名。下设事业单位“广元市利州区公务活动保障中心”，编制数6个，主任1名（事业副科级），事业人员5名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计255.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加26.4万元，增长0.9%。主要变动原因是人员增加，人员经费、办公费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年收入合计255.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.49万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年支出合计255.49万元，其中:基本支出85.49万元，占33%；项目支出170万元，占67%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计255.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加26.4万元，增长0.9%。主要变动原因是人员增加，人员经费、办公费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加26.4万元，增长11%。主要变动原因：人员增加较多，人员经费、办公费支出增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出241.14万元，占94%；社会保障和就业（类）支出6.38万元，占3%；卫生健康支出2.97万元，占1%；住房保障支出5万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为255.49万元，完成预算 100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为170万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为45.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出255.49万元，其中：
人员经费73.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费12.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为170万元，完成预算100%，较上年增加11.72万元，增加7.4%。主要原因是：公务接待次数增加，车辆保障次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占12%；公务接待费支出决算150万元，占88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是严格执行公务车辆管理规定，节约车辆维护运行成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：商务车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于保障区委、区政府重大活动等所需车辆的燃油费、维修费等支出。
3.公务接待费支出150万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加11.72万元，增加8.4%。主要原因是来访交流参观学习人员减少。其中：
国内公务接待支出150万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待200批次，2000人次（不包括陪同人员），共计支出150万元，具体内容包括党政代表团来区考察等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区公务服务中心运行经费支出25.92万元，比2021年减少44.88万元，减少63%。主要原因是人员减少，压缩办公经费等。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区公务服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区公务服务中心共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。执法执勤用车辆主要用于监督检查和审查调查工作等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公务接待、公车运行及设备维护2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公务接待等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区公务服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；公务接待专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本项目共预算经费150.00万元，全年共支付150.00万元，支付率100%。该项目主要承担了接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提升了公务服务接待水平；公车运行、设备维护专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本项目共预算经费20.00万元，全年共支付20.00万元，支付率100%。通过项目实施，有效保障区委、区政府的接待、调研用车。从评价情况来看，项目已圆满完成，达到预期目标。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区公务服务中心
2022年区级部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
广元市利州区公务服务中心年末独立编制机构数1个，无下属预算单位。设2个内设机构，分别为：综合股、公务服务股；直属事业单位1个：广元市利州区公务活动保障中心，设2个内设机构，分别是接待一股、接待二股。
（二）机构职能
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
广元市利州区公务服务中心现有编制10个，其中：参公编制4名、事业编制6名。2022年末实有在职职工8人，其中：参公人员1人、事业人员5人，临聘2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计255.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.49万元，占100%。基本支出拨款85.49万元，项目支出拨款170万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计255.49万元，其中：基本支出85.49万元（人员经费支出73.13万元，公用经费支出12.36万元），占33%；项目支出170万元，占67%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
根据《中华人民共和国预算法》《四川省级预算管理绩效目标管理办法》（川财绩﹝2017﹞5号）的相关要求，广元市利州区公务服务中心2022年初制定部门整体绩效目标，预算人员经费预算73.13万元。年初绩效目标设为：公务服务工作基本支出运行正常，确保人员工资、五险一金等及时足额发放及缴纳。
目标实现：全年人员经费实际支出73.13万元，人员工资按时发放，五险一金及时足额缴纳。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
2.运转类项目绩效分析
年初绩效目标设为：保障日常工作正常运行，支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
目标实现：全年办公经费实际支出12.36万元。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
3.特定目标类项目绩效分析
年初绩效目标设为：接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
绩效目标实现：全年共完成接待300余次，车辆保障600余次。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
（二）结果应用情况
1.公开情况
2022年9月30日，广元市利州区公务服务中心己按照财政部门的要求，将2022年度部门整体支出绩效评价、项目绩效支出评价予以公开。
2.整改反馈
2022年，广元市利州区公务服务中心己按照绩效管理的相关要求，完善绩效制度建设，加强绩效目标管理，实施自我绩效监控、强化绩效结果应用，并根据2022年绩效监控情况、绩效完成情况及年终绩效考核情况，在编制2023年预算时，对本单位申报的预算进行了压缩。
（三）自评质量
2022年部门整体绩效目标设置合理，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配。绩效自评科学、准确，自评得分96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，广元市利州区公务服务中心按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标。
（二）存在问题
1.绩效管理制度有待进一步完善。
2.费用支出有待进一步细化，做到专款专用。
（三）改进建议
1.增强绩效管理意识。
2.完善绩效管理制度，规范绩效管理行为。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
公务接待费
|
|
主管部门
|
广元市利州区公务服务中心
|
实施单位
|
广元市利州区公务服务中心
|
|
项目
基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
|
100%完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
公务接待项目是为保障接待来区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待等工作而设立的，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。
|
|
预算
执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
150.00
|
|
150.00
|
100.00%
|
90
|
90
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
150.00
|
|
150.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
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其他资金
|
|
|
|
|
|
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绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待质量
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
人员培训
|
≥
|
5
|
次
|
5
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
服务保障
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
预算执行率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
节约开支
|
≤
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社会经济
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
政策贯彻
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
招商引资
|
定性
|
好坏
|
%
|
好
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
公务接待项目是为保障区委、区政府各项政务接待工作的项目，本项目共预算经费150.00万元，全年共支付150.00万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标。项目自评得分90分。
|
|
自评存在
问题
|
经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。
|
|
自评改进
措施
|
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。
|
|
项目负责人：王维
|
财务负责人：何俊
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
主管部门
|
广元市利州区公务服务中心
|
实施
单位
|
广元市利州区公务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。
|
100%完成
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目是区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障而设立的，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆保障次数
|
≥
|
100
|
次
|
300
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
接待批次
|
≥
|
200
|
次
|
300
|
10
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
24小时保障
|
≤
|
3
|
部
|
2部
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人员培训
|
≥
|
5
|
次
|
5次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
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履职考核
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≥
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98
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%
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98%
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5
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5
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产出指标
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质量指标
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安全运行
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≥
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100
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%
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100%
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10
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10
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产出指标
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质量指标
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服务保障
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≥
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100
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%
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100%
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10
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10
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效益指标
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经济效益指标
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服务经济发展
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定性
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保障车辆
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保障
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10
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10
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效益指标
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可持续发展指标
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车辆维护费保障
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≥
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100
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%
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100%
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10
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10
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效益指标
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社会效益指标
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定性
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好坏
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好
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5
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5
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效益指标
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可持续发展指标
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提升服务质量
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定性
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通过人员业务知识培训提升
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5
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5
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度较高。
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≥
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98
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%
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90%
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10
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5
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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区级各部门评价
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≥
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98
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%
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90%
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10
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5
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合计
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90
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90
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自评结论
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该项目是为区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障的项目，本项目共预算经费20.00万元，全年共支付20.00万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高车辆保障工作成效。项目自评得分90分。
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自评存在问题
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经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。
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自评改进措施
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进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。
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项目负责人：王维
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财务负责人：何俊
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附件2
广元市利州区公务服务中心
2022年公务接待项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目职能
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
2.项目立项、资金申报依据
为保障接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待等工作。
3.相关规定
本单位严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，根据本单位实际情况，并按照相关要求严格执行。
4.资金分配
主要用于公务服务工作需要支付的用餐费，用于支付公务服务工作用于执行公务服务工作、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
2．项目应实现的具体绩效目标
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：接待省、市级上级部门来我区开展工作检查、调研、考察、交流等；统计督察、乡村振兴工作相关公务接待。一是宣传我区，让客商了解我区，进一步提升我区的影响力和美誉度；二是树立我区形象，让客商喜欢利州区，促进项目落户利州区；三是发挥客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介利州，以商招商，推进开放型经济持续健康发展。
3.评价申报内容
根据工作实际情况申报了绩效目标，绩效目标设置合理规范可行，项目能够量化的指标均进行了量化。绩效目标全面完整，契合政策实际，与年度公务服务工作目标一致。
（三）项目自评步骤及方法
广元市利州区公务服务中心成立了以主要领导为组长、各室负责人为成员的绩效管理领导小组，根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况对照检查，由领导小组成员评定打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初广元市利州区公务服务中心向区财政局申报了该项目预算150万元。2022年5月，区财政局批复下达预算经费150万元，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达该项目预算资金150万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位150万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付该项目资金150.00万元，主要用于公务接待工作等支出，资金支付均按照合同约定及工作开展情况及时支付，资金支付合规合法，资金使用用途与预算相符，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
广元市利州区公务服务中心财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
公务接待项目是为保障接待来区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待等工作而设立的，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。
（二）项目管理情况
公务接待项目由广元市利州区公务服务中心具体负责实施，支付各类接待等费用，严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规等制度。
（三）项目监管情况
公务接待项目由广元市利州区公务服务中心具体负责实施。支出事项由经办人签字，财务部审核，报请分管领导及主要领导审核。公务接待工作通过层层审核把关，客观有效反映我区公务接待工作成效，规范了财政资金用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目全年预算数150万元，执行数为150万元
（二）项目效益情况
该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，按质量完成顺利完成每次接待。项目社会效益：该项目实现了保障区委区政府各项政务接待工作正常运行。服务对象满意度：接待对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
公务接待项目是为保障区委、区政府各项政务接待工作的项目，本项目共预算经费150.00万元，全年共支付150.00万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标。项目自评得分91分。
（二）存在的问题
经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。
（三）相关建议
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。
广元市利州区公务服务中心
2022年公车运行、设备维护项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目职能
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。
2.项目立项、资金申报依据
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障，车辆日常运行及维护。
3.相关规定
本单位严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，根据本单位实际情况，并按照相关要求严格执行。
4.资金分配
主要用于公务车燃油、维修保养、过路过桥、保险等费用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。
2．项目应实现的具体绩效目标
区委领导开展调研、检查、督导全区各项工作的必要性和交通条件保障。
3.评价申报内容
根据工作实际情况申报了绩效目标，绩效目标设置合理规范可行，项目能够量化的指标均进行了量化。绩效目标全面完整，契合政策实际，与年度公务服务工作目标一致。
（三）项目自评步骤及方法
广元市利州区公务服务中心成立了以主要领导为组长、各室负责人为成员的绩效管理领导小组，根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况对照检查，由领导小组成员评定打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初广元市利州区公务服务中心向区财政局申报了该项目预算20万元。2022年5月，区财政局批复下达预算经费20万元，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达该项目预算资金20万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位20万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付该项目资金20.00万元，主要用于车辆日常保障，费用及时支付，资金支付合规合法，资金使用用途与预算相符，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
广元市利州区公务服务中心财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目是区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障而设立的，主要广元市利州区公务服务中心负责实施，年末由广元市利州区公务服务中心制定下一年度工作计划，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据实际发生情况及时支付资金。
（二）项目管理情况
该项目由广元市利州区公务服务中心具体负责实施，支付各类接待等费用，严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规等制度。
（三）项目监管情况
该项目由广元市利州区公务服务中心具体负责实施。支出事项由经办人签字，财务部审核，报请分管领导及主要领导审核。公务接待工作通过层层审核把关，客观有效反映了工作成效，规范了财政资金用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目全年预算数20万元，执行数20万元
（二）项目效益情况
该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，按质量完成顺利完成每次接待。项目社会效益：该项目实现了区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障。服务对象满意度：接待对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目是为区四大班子领导调研、督导工作及重大活动车辆保障的项目，本项目共预算经费20.00万元，全年共支付20.00万元，支付率100%。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高车辆保障工作成效。项目自评得分91分。
（二）存在的问题
经费预算数有待增加，加强对资金监管力度。
（三）相关建议
进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表