五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出182.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.93万元，增长1.07%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出182.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出159.07万元，占86.95%；社会保障和就业支出10.72万元，占5.86%；卫生健康支出5.55万元，占3.03%；住房保障支出7.61万元，占4.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为182.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为122.90万元，完成预算100%，其中：基本支出107.89万元，公用经费支出15.01万元。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算为23.17万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：支出决算为13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为7.61万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出146.78万元，其中：
人员经费131.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。
公用经费15.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，截止2022年12月底单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，区工商联机关运行经费支出15.01万元，比2021年减少5.37万元，下降26.34%。主要原因是办公费用支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，区工商联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
单价100万元以上专用设备0台，截至2022年12月31日，区工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费、学习考察调研、招商引资经费、重庆利州商会成立等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费专项预算项目绩效自评分为99分，绩效自评综述：本项目共预算经费14.17万元，全年共支付14.17万元，支付率100%。通过项目实施，进一步规范了商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强了会员交流、增强了商会服务功能，扩大了商会覆盖面，促进了工商联所属商会的改革发展。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，进一步加强了工商联自身建设，提升了服务功能。学习考察调研专项工作经费专项预算项目绩效自评分为99分，绩效自评综述：本项目共预算经费5万元，全年共支付5万元，支付率100%。通过项目实施，促进了非公经济人士理想信念教育活动，加强了对外交流合作，拓宽了企业家战略视野，坚定了发展信心。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，加强了非公人士之的交流学习，强化了民营企业家感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。招商引资经费专项工作经费专项预算项目绩效自评分为99分，绩效自评综述：本项目共预算经费4万元，全年共支付4万元，支付率100%。通过项目实施，充分发挥了异地商会资源丰富、联系广泛的优势，积极引进符合利州区产业发展规划且具有发展前景的企业。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，提高了利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。重庆利州商会成立专项工作经费专项预算项目绩效自评分为96分，绩效自评综述：本项目共预算经费13万元，全年共支付13万元，支付率100%。通过召开商会选举大会、商会成立庆典，建立健全了商会组织机构，凸显商会作用发挥。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有力搭建广元利州、重庆两地交流平台，持续宣传推介利州区良好的投资环境，提升两地企业家有效融入川渝两地经济圈，促进了经济合作交流，扩大利州在重庆影响力的同时，全面实现了两地企业家合作互利共赢。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4、社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
第四部分 附件
附件
2022年广元市利州工商业联合会
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区工商联（商会）机关内设1个办公室。
（二）机构职能和人员概况。
一是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
区工商联机关编制3名，现有在职人员9人，其中公务员8人，工勤控编1人；退休职工2人。
（三）机构职能。
1、突出思想引领，常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育。
2、强化组织建设，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。
3、开展参政议政，围绕贯彻落实党的路线方针政策开展调查研究。
4、提升联络水平，探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。
5、服务经济发展，为全区经济建设贡献力量。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度总收入182.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.95万元，占100%。基本支出拨款146.78万元（人员经费131.77万元、公用经费15.01万元），项目支出拨款36.17万元。
2.部门总体支出情况
2022年度支出合计182.96万元，其中：基本支出146.79万元（人员经费支出131.77万元，公用经费支出15.02万元），占80.23%；项目支出36.17万元，占19.77%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
根据《中华人民共和国预算法》《四川省级预算管理绩效目标管理办法》（川财绩﹝2017﹞5号）的相关要求，区工商联2022年初制定部门整体绩效目标，人员经费预算为131.77万元。年初绩效目标设为：保障区工商联工作基本支出运行正常，确保人员工资、五险一金等及时足额发放及缴纳。
目标实现：全年人员经费实际支出131.77万元，人员工资按时发放，五险一金及时足额缴纳。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
2.运转类项目绩效分析
年初绩效目标设为：保障日常工作正常运行，支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
目标实现：全年办公经费实际支出15.01万元。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100.00%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
3.特定目标类项目绩效分析
年初绩效目标设为：一是基层组织“五好”工商联建设；二是学习考察调研；三是完成招商引资任务；四是召开重庆利州商会成立。
绩效目标实现：全年支付基层组织“五好”工商联建设、学习考察调研、招商引资、重庆利州商会成立经费36.17万元。组织召开执委会议1次；建立示范商会2个；组织开展理想信念教育活动6次，讲专题党课4次，到红色教育基地学习参观3次；组织举办了“企业用工法律风险防控培训”“后疫情时代企业品牌建设研讨会”“拼经济搞建设作贡献 喜迎党的二十大”“合同签订阶段的风险防范”法律知识、人力资源、就业政策、电力、金融等专题讲座培训6次，培训人数达400余人次；目前9个商协会均建立了党支部，商协会党建工作覆盖率达100%；今年新增入库民营企业调查点直报企业21家，累计达到61家；积极协调职能部门协助解决涉企问题50余个，为企业健康发展排忧解难；与区人社局联合举办了“春风送岗暨保障企业用工”系列招聘活动2期，达成初步就业意向1000余人，有效解决了群众就业，企业用工的难题；充分利用区委“政企同心周末茶叙会”工作机制，收集反馈企业生产经营过程中存在的问题建议提交“周末茶叙会”，参会企业家与区委区政府主要领导面对面促膝交谈，区级相关部门负责人当场表态提出解决问题的措施办法，直接助力解决涉企问题28个；组织基层商会会长到旺苍县工商联开展学习考察交流，相互学习借鉴兄弟县区工作中的好经验、好办法、好举措。接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台；指导各商会落实专人负责全国工商联会员组织管理系统会员录入和维护工作，完成会员录入和信息更新1000余名。全年新发展团体会员2个，其他会员20名；挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”， 搭建起会员沟通交流，思想引领、汇聚力量、整合资源、反映心声、实现合作共赢的平台。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
（二）结果应用情况
1.公开情况
2022年9月30日，区工商联己按照财政部门的要求，将2021年度部门整体支出绩效评价、项目绩效支出评价予以公开。
2.整改反馈
2022年，区工商联己按照绩效管理的相关要求，完善绩效制度建设，加强绩效目标管理，实施自我绩效监控、强化绩效结果应用，并根据2022年绩效监控情况 、绩效完成情况及年终绩效考核情况，在编制2023年预算时，对区工商联申报的预算进行了压缩。
（三）自评质量
2022年部门整体绩效目标设置合理，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配。绩效自评科学、准确，自评得分97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，区工商联按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，加强预算绩效监控，强化绩效结果应用等，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标。
（二）存在问题
1.绩效管理制度有待进一步完善。
2.费用支出有待进一步细化，做到专款专用。
（三）改进建议
1.增强绩效管理意识。
2.完善绩效管理制度，规范绩效管理行为。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件4
区工商联基层组织建设、“五好”工商联专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
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项目名称
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基层组织建设、五好工商联专项工作经费
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主管部门
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广元市利州区工商业联合会
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实施单位
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广元市利州区工商业联合会
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进所属商会改革发展，夯实基层商会基础。通过创建，进一步加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升省级“五好”县级工商联标准，努力争取全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员的能力。
|
项目能够按时、按质、按量完成，我会本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。一是召开了七届三次主席(会长)会议和七届二次执委会议，审议通过了利州区工商联《七届二次执委会工作报告》和相关制度，促进了工商联管理制度更加完善。二是先后多次深入宝轮、南河、河西、三堆等基层商会开展“四好”商会创建专题调研，加强工作指导，协调解决创建过程中存在的困难和问题，建立了宝轮、南河示范商会2个。三是圆满完成了南河商会、宝轮镇商会换届和大石镇商会的成立工作，确保了商会的平稳过渡和有效运转。四是指导各商会落实专人负责全国工商联会员组织管理系统会员录入和维护工作，完成会员录入和信息更新1000余名。全年新发展团体会员2个，其他会员20名。五是注重会员阵地建设，挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”。五是加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升全国“五好”县级工商联标准，区工商联被表彰为2022年度全国“五好”标杆县级工商联。六是组织召开商会人民调解工作培训1次，企业法制体检2次，万所连万会活动2次，民企调查直报工作培训1次，商会轮值活动4次，非公经济人士理想信念教育6次。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是召开了七届三次主席(会长)会议和七届二次执委会议，审议通过了利州区工商联《七届二次执委会工作报告》和相关制度，促进了工商联管理制度更加完善。二是先后多次深入宝轮、南河、河西、三堆等基层商会开展“四好”商会创建专题调研，加强工作指导，协调解决创建过程中存在的困难和问题，建立了宝轮、南河示范商会2个。三是圆满完成了南河商会、宝轮镇商会换届和大石镇商会的成立工作，确保了商会的平稳过渡和有效运转。四是指导各商会落实专人负责全国工商联会员组织管理系统会员录入和维护工作，完成会员录入和信息更新1000余名。全年新发展团体会员2个，其他会员20名。五是注重会员阵地建设，挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”。五是加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升全国“五好”县级工商联标准，区工商联被表彰为2022年度全国“五好”标杆县级工商联。六是组织召开商会人民调解工作培训1次，企业法制体检2次，万所连万会活动2次，民企调查直报工作培训1次，商会轮值活动4次，非公经济人士理想信念教育6次。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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14.17
|
14.17
|
14.17
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
14.17
|
14.17
|
14.17
|
100.00%
|
|
|
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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指标1：成立异地商会1个、筹建异地本地商会各1个
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≥
|
成立重庆商会1个，筹建广东利商会和万缘商会各1个
|
个
|
成立重庆商会，筹建完成广东利商会和万缘商会各1个
|
2.5
|
1.5
|
|
|
指标2：开展商会轮值活动
|
≥
|
4次
|
次
|
4次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标3：召开执委会、主席（会长）述职会议
|
≥
|
1次
|
次
|
1次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标4：召开主席（会长）会议
|
≥
|
3次
|
次
|
3次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标5：政治理论学习教育
|
≥
|
3次
|
次
|
3次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标6:会员发展
|
≥
|
每年新增会员5%以上
|
%
|
每年新增会员5%以上
|
1.5
|
1.5
|
|
|
指标7：召开“四好”商会工作会
|
≥
|
2次
|
次
|
2次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标8：指导基层商会工作
|
≥
|
3次
|
次
|
3次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标9：新建“四好”商会示范点
|
≥
|
1个
|
|
1个
|
1
|
1
|
|
|
指标10：开展商会人民调解工作培训
|
≥
|
1次
|
次
|
1次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标11：开展企业法制体检
|
≥
|
2次
|
次
|
2次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标12：开展万所连万会活动
|
≥
|
2次
|
次
|
2次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标13：举办民企调查直报工作培训
|
≥
|
1次
|
次
|
1次
|
2.5
|
2.5
|
|
|
质量指标
|
指标1：异地商会按时间节点、标准要求成立。并按标准筹建异地和本地商会
|
定性
|
除重庆商会未按时间节点完成以外，其于均按时间进度完成
|
优
|
除重庆商会未按时间节点完成以外，其于均按时间进度完成
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：各项活动、会议、培训达到预期目的
|
定性
|
均按时完成并达到预期目的
|
优
|
均按时完成并达到预期目的
|
2.5
|
2.5
|
|
|
时效指标
|
指标1：民企调查直报工作完成的及时性
|
定性
|
及时完成上报工作
|
优
|
及时完成上报工作
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：执委会主席（会长）会按时召开
|
定性
|
按时间节点召开各项会议
|
优
|
按时间节点召开各项会议
|
2.5
|
2.5
|
|
|
成本指标
|
指标1：办公费
|
≤
|
8.36万元
|
万元
|
8.36万元
|
2
|
2
|
|
|
指标2：差旅费
|
≤
|
0.39万元
|
万元
|
0.39万元
|
2
|
2
|
|
|
指标3：会议费
|
≤
|
4.95万元
|
万元
|
4.95万元
|
2
|
2
|
|
|
指标4：培训费
|
≤
|
0.47万元
|
万元
|
0.47万元
|
2
|
2
|
|
|
效果指标
|
指标1：工商联充分发挥党和政府联系非公经济人士桥梁纽带作用
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心，坚定听党话跟党走的理念信念
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心，坚定听党话跟党走的理念信念
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：基层商会服务非公经济“两个健康”作用明显
|
定性
|
被省工商联表彰为全省民营企业调查点工作先进基层工商联；宝轮商会被命名为全省首批“枫桥式商会”，45名副主席（副会长）受到省市区表彰
|
优
|
被省工商联表彰为全省民营企业调查点工作先进基层工商联；宝轮商会被命名为全省首批“枫桥式商会”，45名副主席（副会长）受到省市区表彰
|
1.5
|
1.5
|
|
|
安全指标
|
指标1：商会和谐稳定，无群体上访事件及其他安全事故发生
|
定性
|
做到了诚信经营，守法发展没有发生一起上访和安全事故
|
优
|
做到了诚信经营，守法发展没有发生一起上访和安全事故
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：积极组织发动会员合法诚信经营，促进经济繁荣，维护社会稳定。
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：加强理想信念教育，鼓励广大非公经济人士积极投入公益事业，担当社会责任
|
定性
|
打造市级示范点1个、实施项目30个、投入资金2000万元，就业帮扶人员110余个，培训农村技术人员1000人次，组织捐款捐物15余万元
|
优
|
打造市级示范点1个、实施项目30个、投入资金2000万元，就业帮扶人员110余个，培训农村技术人员1000人次，组织捐款捐物15余万元
|
2.5
|
2.5
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：持续巩固“五好”县级工商联创建成果，发挥积极作用
|
定性
|
区工商联被表彰为2022年度全国“五好”标杆县级工商联；全市工商联系统综合业务评比第一名。
|
优
|
区工商联被表彰为2022年度全国“五好”标杆县级工商联；全市工商联系统综合业务评比第一名。
|
5
|
5
|
|
|
指标2：商会能够持续长期正常运行，成为服务会员企业的重要组织
|
定性
|
顺利完成了南河商会、宝轮镇商会换届和大石镇商会的成立工作，确保了商会的平稳过渡和有效运转。
|
优
|
顺利完成了南河商会、宝轮镇商会换届和大石镇商会的成立工作，确保了商会的平稳过渡和有效运转。
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：工商联发挥桥梁纽带作用明显
|
定性
|
挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”， 搭建起会员沟通交流，思想引领、汇聚力量、整合资源、反映心声、实现合作共赢的平台，更好地发挥了工商联密切联系服务会员的桥梁纽带作用。
|
优
|
挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”， 搭建起会员沟通交流，思想引领、汇聚力量、整合资源、反映心声、实现合作共赢的平台，更好地发挥了工商联密切联系服务会员的桥梁纽带作用。
|
5
|
5
|
|
|
指标2：基层商会服务非公经济人作用成效明显
|
定性
|
与区人社局联合举办了“春风送岗暨保障企业用工”系列招聘活动2期，达成初步就业意向1000余人，有效解决了群众就业，企业用工的难题。
|
优
|
与区人社局联合举办了“春风送岗暨保障企业用工”系列招聘活动2期，达成初步就业意向1000余人，有效解决了群众就业，企业用工的难题。
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：基层商会满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：会员企业满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
区工商联紧紧围绕促进“两个健康”主题，采用专题培训、学习交流、专题研讨、宣传等形式，深入开展非公有制经济人士教育培训活动，让民营企业家感党恩、听党话、跟党走，增强经济统筹业务能力和素养，切实解决影响民营企业发展的难点和堵点，有力助推了民营经济高质量发展。
|
|
自评存在问题
|
一是基层商会之间发展不均衡，二是对乡镇（街道）基层商会支持力度小，专项经费严重不足。
|
|
自评改进措施
|
一是加强对基层商会的指导，定期或不定期到乡镇（街道）进行走访调研，适时开展“进企问需”“进企入会”活动；二是召开基层组织建设工作专题会议，研究相关事宜，培训相关业务知识；三是争取财政资金向基层商会倾斜，加大对基层商会的支持力度。
|
|
项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
|
附件4
区工商联学习、考察、调研专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称
|
学习、考察、调研
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过搭建各类学习交流平台，加强对非公经济人士的学习教育，促进非公经济人士拓宽视野、增强友谊，启发思维，提高企业家综合能力素质和治理企业的水平。
|
一是扎实开展理想信念教育。2022年累计组织非公经济人士开展理想信念教育6次，到红色教育基地学习参观3次。二是开展专题培训。组织非公经济代表人士参加省工商联主办的“川商云课堂”网络培训、省委统战部进修班第146期（县级工商联主席班）培训班等学习，组织举办了“企业用工法律风险防控培训”“后疫情时代企业品牌建设研讨会”“拼经济搞建设作贡献 喜迎党的二十大”“合同签订阶段的风险防范”法律知识、人力资源、就业政策、电力、金融等专题培训6次，培训人数达400余人次。三是深入开展交流合作。组织基层商会到旺苍、苍溪等交流学习，高质量完成重点课题调研。召开酒店餐饮企业“推进高质量发展大调研、大讨论、大落实”企业家座谈会，就疫情影响、企业融资、降税减费、营商环境以及后疫情时代企业如何走出困境，实现企业健康发展提出了问题意见10余条，撰写《关于后疫情时代培育中小企业发展新动力的建议》《关于发挥民企作用助力乡村振兴的建议》和《关于做优做强“利州造”特色农产品的建议》3个调研报告，为利州区经济高质量发展助力乡村振兴积极建言献策。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年累计组织非公经济人士开展理想信念教育6次，到红色教育基地学习参观3次。组织非公经济代表人士参加省工商联主办的“川商云课堂”网络培训、省委统战部进修班第146期（县级工商联主席班）培训班等学习，组织举办了“企业用工法律风险防控培训”“后疫情时代企业品牌建设研讨会”“拼经济搞建设作贡献 喜迎党的二十大”“合同签订阶段的风险防范”法律知识、人力资源、就业政策、电力、金融等专题培训6次，培训人数达400余人次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
指标1：开展非公经济人士理想信念教育活动
|
≥
|
3次
|
次
|
3次
|
5
|
5
|
|
|
指标2：举办非公经济代表人士培训班
|
≥
|
2-3次
|
次
|
2-3次
|
4
|
4
|
|
|
指标3：组织非公经济人士外出学习
|
≥
|
3-4次
|
次
|
3-4次
|
5
|
5
|
|
|
指标4：开展异地商交流学习
|
≥
|
2-3次
|
次
|
2-3次
|
4
|
4
|
|
|
质量指标
|
指标1：各项活动、培训按时间节点标准完成
|
定性
|
按时间进度完成
|
优
|
按时间进度完成
|
4
|
4
|
|
|
指标2：学习、调研按时间节点完成
|
定性
|
按时间节点完成
|
优
|
按时间节点完成
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
指标1：活动培训及时完成
|
定性
|
各项活动按完成
|
优
|
各项活动按完成
|
4
|
4
|
|
|
指标2：学习、调研及时完成
|
定性
|
学习、调研按时效完成
|
优
|
学习、调研按时效完成
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
指标1：办公费
|
≤
|
1.11万元
|
万元
|
1.11万元
|
2
|
2
|
|
|
指标2：差旅费
|
≤
|
1.41万元
|
万元
|
1.41万元
|
2
|
2
|
|
|
指标3：会议费
|
≤
|
0.49万元
|
万元
|
0.49万元
|
2
|
2
|
|
|
指标4：培训费
|
≤
|
1.99万元
|
万元
|
1.99万元
|
2
|
2
|
|
|
效果指标
|
指标1：民营企业家开阔眼界、增长见识
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
4
|
3
|
|
|
指标2：为区委区政府决策提供有价值提案建议
|
定性
|
坚定了听党话跟党走的理念信念
|
优
|
坚定了听党话跟党走的理念信念
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
指标1：鼓励民营企业家积极参政议政，承担社会责任
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
5
|
5
|
|
|
指标2：民营企业家听党话跟党走的理想信念不断提高
|
定性
|
坚定了听党话跟党走的理念信念
|
优
|
坚定了听党话跟党走的理念信念
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：民营企业发展信心更加坚定
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
5
|
5
|
|
|
指标2：帮助民营企业解决发展中困难问题
|
定性
|
利用区委“政企同心周末茶叙会”、市委《民企之声》渠道工作机制，积极协调职能部门协助解决涉企问题50余个，为企业健康发展排忧解难
|
优
|
利用区委“政企同心周末茶叙会”、市委《民企之声》渠道工作机制，积极协调职能部门协助解决涉企问题50余个，为企业健康发展排忧解难
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：工商联服务会员成效明显
|
定性
|
通过茶叙会的方式为8家以上会员企业解决了发展中遇到的困难和问题
|
优
|
通过茶叙会的方式为8家以上会员企业解决了发展中遇到的困难和问题
|
5
|
5
|
|
|
指标2：不断提高民营企业家治理企业能力和水平
|
定性
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
优
|
提升民营企业家管理企业的能力，增强发展信心
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：上级主管部门满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：会员满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
通过搭建各类学习交流平台和开展非公经济人士的理想信念教育和业务知识培训，促进了非公经济人士拓宽视野、增进友谊，启发思维，提高了企业家综合能力素质和管理企业的水平。
|
|
自评存在问题
|
非公经济人士思想宣传教育的广度和深度还不够，教育培训内容和形式还需进一步创新。
|
|
自评改进措施
|
创新培训形式，加大资金支持力度，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，组织非公经济人士到重庆红岩革命纪念馆开展“弘扬红岩精神，传承红色基因”理想信念教育，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，引导多形式参与省市区各级教育。
|
|
项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
|
附件4
区工商联招商引资专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称
|
招商引资经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
引进到位市外资金2亿元。
|
始终坚持围绕全区招商大局，主动加强与区经济合作中心的协调配合，积极参与各类招商引资活动，全面完成到位市外资金2.1亿元，完成目标任务的105％。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
与区经济合作中心的协调配合，积极参与各类招商引资活动，全面完成到位市外资金2.1亿元，完成目标任务的105％
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成
|
数量指标
|
指标1：对外经贸交流活动
|
≥
|
2次
|
次
|
2次
|
5
|
5
|
|
|
指标2：招商引资推介会
|
≥
|
1次
|
次
|
1次
|
5
|
4
|
|
|
质量指标
|
指标1：对外交流活动高质量完成
|
定性
|
组织基层商会会长到旺苍县工商联开展学习考察交流，相互学习借鉴兄弟县区工作中的好经验、好办法、好举措。
|
优
|
组织基层商会会长到旺苍县工商联开展学习考察交流，相互学习借鉴兄弟县区工作中的好经验、好办法、好举措。
|
5
|
5
|
|
|
指标2：招商引资任务按时间完成
|
定性
|
按时间进度完成
|
优
|
按时间进度完成
|
5
|
5
|
|
|
实效指标
|
指标1：对外交流活动高质量完成
|
定性
|
接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台
|
优
|
接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台
|
5
|
5
|
|
|
指标2：招商引资任务按时间完成
|
定性
|
按时间进度完成
|
优
|
按时间进度完成
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：办公费
|
≤
|
2.02万元
|
万元
|
2.02万元
|
3
|
3
|
|
|
指标2：差旅费
|
≤
|
1.5万元
|
万元
|
1.5万元
|
3.5
|
3.5
|
|
|
指标3：会议费
|
≤
|
0.48万元
|
万元
|
0.48万元
|
3.5
|
3.5
|
|
|
效果指标
|
指标1：项目知晓度
|
≥
|
95%
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：项目推广度
|
≥
|
95%
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：本地企业和产品对外影响力不断提高
|
定性
|
加强跨地区经济联络，开展促进区域间经贸合作交流活动，推荐会员企业参加农博会、秋交会等活动。
|
优
|
加强跨地区经济联络，开展促进区域间经贸合作交流活动，推荐会员企业参加农博会、秋交会等活动。
|
5
|
5
|
|
|
指标2：推动本地产业迈向中高端，建立现代产业体系
|
定性
|
通过教育培训，增强党外人士及民主党派成员为利州经济社会发展的贡献。
|
优
|
通过教育培训，增强党外人士及民主党派成员为利州经济社会发展的贡献。
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：利州投资环境美誉度不断提高
|
定性
|
接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台
|
优
|
接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台
|
5
|
5
|
|
|
指标2：实现招商引资高质量发展，促进我区经济不断发展
|
定性
|
参与了我区在市内外的招商引资活动10余次，成功参与引进项目项目5个，全年完成引进到位市外资金2.1亿元
|
优
|
参与了我区在市内外的招商引资活动10余次，成功参与引进项目项目5个，全年完成引进到位市外资金2.1亿元
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：健全服务机制，提升服务企业水平
|
定性
|
特邀了原区司法局局长朱明弟、区就业服务中心主任魏瑞风、四川瀛卓律师事务所王明仁律师为民营经济代表人士进行了专题法律、政策讲座，通过法律咨询、政策宣传，助力民营企业健康发展。
|
优
|
特邀了原区司法局局长朱明弟、区就业服务中心主任魏瑞风、四川瀛卓律师事务所王明仁律师为民营经济代表人士进行了专题法律、政策讲座，通过法律咨询、政策宣传，助力民营企业健康发展。
|
5
|
5
|
|
|
指标2：不断深化放改服改革，努力推进最优营商环境
|
定性
|
积极配合区纪委“营商环境专项监督工作组”的营商环境监督员“进企督查”，有效引导企业参与监督，督促各职能部门帮助解决市场主体生产经营活动遇到的问题困难，用营商环境监督员深入企业一线开展督查方式的“硬监督”助推惠企服务提速增温。
|
优
|
积极配合区纪委“营商环境专项监督工作组”的营商环境监督员“进企督查”，有效引导企业参与监督，督促各职能部门帮助解决市场主体生产经营活动遇到的问题困难，用营商环境监督员深入企业一线开展督查方式的“硬监督”助推惠企服务提速增温。
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：上级主管部门满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：会员满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
该项目评估得分96分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
|
|
自评存在问题
|
受疫情影响，我会外出招商及外商来广考察受到较大限制，对该项目实施顺利产生一定影响。
|
|
自评改进措施
|
在下一步财政工作中，建议将此项目纳入行政运行类。我会将进一步加大招商引资力度，积极开展项目推介和宣传，优选项目落地，提高招商引资服务质量。
|
|
项目负责人：晏兴刚
|
财务负责人：罗臣
|
附件4
区工商联重庆商会成立经费专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）
|
项目名称
|
重庆商会成立经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
召开重庆利州商会暨利州区招商引资项目推介会
|
完成重庆利州商会成立大会
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
100.00%
|
10
|
0
|
|
|
其中：财政资金
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
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|
|
|
|
|
|
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其他资金
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|
|
|
|
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
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完成值
|
权重
|
自评得分
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未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：召开重庆利州商会成立大会
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≥
|
1场
|
|
1场
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：召开利州区招商引资项目推介会
|
≥
|
1场
|
|
1场
|
2.5
|
2.5
|
|
|
质量指标
|
指标1：召开选举大会、成立庆典，建立健全组织机构
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：全面推介利州投资环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
时效指标
|
指标1：搭建平台，提升利州、重庆两地企业家经济合作交流互助力度。
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：进一步加强利州区招商引资项目推介。
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
成本指标
|
指标1：会议场地及会务费
|
≤
|
7万元
|
|
7万元
|
2
|
2
|
|
|
指标2：会场布置及宣传费和前期筹建费
|
≤
|
6万元
|
|
6万元
|
2
|
2
|
|
|
效果指标
|
指标1：加强两地经济合作交流力度。
|
定性
|
优
|
|
优
|
1.5
|
1.5
|
|
|
指标2：全面提升利州区影响力。
|
定性
|
优
|
|
优
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：搭建了利州、重庆两地企业家交流互助平台。
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
指标2：宣传了利州优良的投资环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
2.5
|
2.5
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：促进广元利州、重庆两地企业家深入交流
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
指标2：持续宣传推介利州区良好的投资环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：广元利州、重庆两地企业家实现了合作共赢
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
指标2：利州区良好的投资环境、影响力不断扩大
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：异地商会满意
|
≥
|
≥95%
|
|
≥95%
|
5
|
4
|
|
|
指标2：会员企业满意
|
≥
|
≥95%
|
|
≥95%
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
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自评结论
|
顺利完成商会成立大会
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|
自评存在问题
|
为商会会员搭建平台，促进非公经济良好发展
|
|
自评改进措施
|
更好地为广大会员服务
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项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
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附件2
2022年广元市利州区工商业联合会
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目职能
一是基层组织“五好”工商联建设：规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强会员交流、注重教育培训，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进工商联所属商会改革发展，夯实基层商会基础。通过创建，进一步加强工商联自身建设，提升服务功能，按照“五好”县级工商联建设要求，切实巩固全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员。二是学习考察调研:通过开展非公经济人士理想信念教育活动和对外交流合作，拓宽企业家战略视野、开阔眼界，增进友谊，坚定发展信心。三是招商引资：围绕全区招商引资中心工作，充分发挥工商联和异地商会的资源丰富、联系广泛的优势，提高利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。四是重庆利州商会成立经费：通过召开重庆利州商会成立大会暨利州区招商引资项目推介会，有力搭建广元利州、重庆两地交流平台，持续宣传推介利州区良好的投资环境，提升两地企业家有效融入川渝两地经济圈，促时经济合作交流互助力度，进一步加强利州区招商引资项目推介，在有力扩大利州在重庆的影响力的同时，全面实现两地企业家合作互利共赢。
2.项目立项、资金申报依据
根据《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中共四川省委四川省人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见》、《中共广元市委广元市人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》精神，按照《全国县级工商联建设示范点标准》、全国县级工商联建设经验交流会及四川省县级工商联建设经验交流会议要求，进一步加强和改进新形势下工商联工作，充分发挥工商联的优势和作用。
3.相关规定
本单位严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，根据本单位实际情况，制定了《区工商联项目资金使用管理办法》，并按照相关要求严格执行。
4.资金分配
我单位2022年专项经费36.17万元，其主要使用范围：基层组织“五好”工商联建设14.17万元、学习考察调研5万元、招商引资4万元、重庆利州商会成立13万元。
（二）项目绩效目标。
1．我单位项目主要包括：基层组织“五好”工商联建设、学习考察调研、招商引资、重庆利州商会成立。
2．项目应实现的具体绩效目标：组织召开执委会议；建立示范商会2个；挂牌成立利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”；组织召开商会人民调解工作培训1次，企业法制体检2次，万所连万会活动2次，民企调查直报工作培训1次，商会轮值活动4次，非公经济人士理想信念教育6次；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作；召开重庆利州商会成立大会暨利州区招商引资项目推介会。
3.评价申报内容
根据工作实际情况申报了绩效目标，绩效目标设置合理规范可行，项目能够量化的指标均进行了量化。绩效目标全面完整，契合政策实际，与年度工作目标一致。
（三）项目自评步骤及方法
区工商联成立了以分管领导为组长、办公室各员为成员的绩效管理领导小组，根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况对照检查，由领导小组成员评定打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初区工商联向区财政局申报了该项目预算36.17万元。2022年5月，区财政局批复下达预算经费36.17万元，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下项目预算资金36.17万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位36.17万元，资金到位率100%。
3．资金使用
根据年初项目绩效目标，2022年完成实际支出项目资金36.17万元。主要用于：基层组织“五好”工商联建设、学习考察调研、招商引资、重庆利州商会成立。资金支付均按照合同约定及工作开展情况及时支付，资金支付合规合法，资金使用用途与预算相符，无超预算支付情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为确保项目能够顺利实施，区工商联成立了以党组书记为组长，班子成员和财务负责人为成员的项目建设领导小组，做好项目实施、监督、验收等工作，具体专项工作由分管领导负责制订年度目标计划，并逐月按计划有序完成。着力加强制度建设，对项目中规定的各项工作实行事前、事中、事后全过程监督，确保项目保质保量。建立资金管理和财务预算决算制度，严格落实“三重一大”制度，确保项目资金合法使用，充分发挥项目资金使用效益。
（二）项目管理情况
根据年初项目绩效目标，严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规，严格执行《区工商联项目资金使用管理办法》制度，做到专款专用，投入到位，发挥效益。
（三）项目监管情况
项目主要由分管该项工作的分管领导负责实施，根据工作实际情况提出申请，经主要领导或主席办公会同意后实施。支出事项由经办人签字，报请分管领导审核签字后予以支付。项目工作通过层层审核把关，客观有效反映了区工商联各项工作的成效，规范了财政资金用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年支付基层组织“五好”工商联建设、学习考察调研、招商引资、重庆利州商会成立经费36.17万元。组织召开执委会议1次；建立示范商会2个；组织开展理想信念教育活动6次，讲专题党课4次，到红色教育基地学习参观3次；组织举办了“企业用工法律风险防控培训”“后疫情时代企业品牌建设研讨会”“拼经济搞建设作贡献 喜迎党的二十大”“合同签订阶段的风险防范”法律知识、人力资源、就业政策、电力、金融等专题讲座培训6次，培训人数达400余人次；目前9个商协会均建立了党支部，商协会党建工作覆盖率达100%；今年新增入库民营企业调查点直报企业21家，累计达到61家；积极协调职能部门协助解决涉企问题50余个，为企业健康发展排忧解难；与区人社局联合举办了“春风送岗暨保障企业用工”系列招聘活动2期，达成初步就业意向1000余人，有效解决了群众就业，企业用工的难题；充分利用区委“政企同心周末茶叙会”工作机制，收集反馈企业生产经营过程中存在的问题建议提交“周末茶叙会”，参会企业家与区委区政府主要领导面对面促膝交谈，区级相关部门负责人当场表态提出解决问题的措施办法，直接助力解决涉企问题28个；组织基层商会会长到旺苍县工商联开展学习考察交流，相互学习借鉴兄弟县区工作中的好经验、好办法、好举措。接待成都苍溪商会到利州交流学习，为加强成广两地商会和企业家交流合作，实现信息互通、资源共享、协同发展搭建平台；指导各商会落实专人负责全国工商联会员组织管理系统会员录入和维护工作，完成会员录入和信息更新1000余名。全年新发展团体会员2个，其他会员20名；挂牌成立首个利州区工商联“民营经济人士之家”和“会员之家”， 搭建起会员沟通交流，思想引领、汇聚力量、整合资源、反映心声、实现合作共赢的平台。
（二）项目效益情况。
根据年初制定的工作计划和预算编制计划，区工商联开展了各项活动，通过与外地商会联系、企业管理专题培训等活动，为会员联系联谊建立了很好的平台，凝聚了非公经济人士的人心，增强了会员抱团取暖意识。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，有力保障了我会各项工作有序推进。工商联桥梁纽带作用得到充分发挥，基层商会服务非公经济人士作用成效明显。
（二）存在的问题。
工商联及其基层组织在服务会员上创新还不够，新会员发展的代表性和覆盖率还不够强，发挥非公经济人士引领作用还需进一步加强。
（三）相关建议。
加强基层商会组织建设，让民营企业家了解并关心我区的经济社会发展现状和走向，引导企业家们积极支持并主动参与到我区经济发展建设中来。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表