第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置

根据上述职责，设置下列6个内设机构。

（一）党政综合办公室

负责街道重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作。

（二）党建办公室

落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大、群团等工作；负责组织人事、机构编制等工作。

（三）综合治理办公室（安全生产监督管理办公室）

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；处理人民群众来信来访；负责辖区平安建设、禁毒、防邪、防灾减灾救灾等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；做好农村道路交通安全相关工作。

负责本辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改，安全信息的统计上报等工作；承担《四川省乡镇（街道）安全生产监管规范化建设指导意见》（川办发〔2008〕7号）规定的职责。

（四）公共服务办公室

负责统筹推进社区管理工作，指导、推进社区自治和社区服务工作；负责拟定本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责辖区内人力资源管理、社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等职责。

（五）发展保障办公室（财政所、农业农村工作办公室）

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点的经济建设和公共设施项目相关工作；协助相关部门做好征地拆迁安置工作，促进重点项目建设；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供公共服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；协助有关部门推动街区建设。

贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报本级年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；指导本级行政事业单位财务管理；负责本级国有资产、债权债务；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责本级财政信息公开。

负责实施农村和农业发展规划、农村集体产权制度改革、扶贫开发、水利建设和服务等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导工作；负责推动乡村振兴。

（六）综合执法协调办公室（物业管理办公室）

负责统筹、协调职能部门执法力量，做好城市管理、市场监管、安全生产、环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生、环境综合整治和环境保护工作。

组织、指导、协调辖区业主大会的设立和业主委员会换届等工作；督促业主大会和业主委员会依法履行职责；协调社区建设与物业管理的关系；建立物业投诉处理机制，调解处理物业管理纠纷；协调解决物业服务企业退出和交接过程中出现的问题；组织召开物业管理联席会议，协商解决物业管理中的问题。

内设机构规格为股级，各设主任1名。下设三个中心。即党群服务中心，社区事务中心、农业服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

河西街道无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计4358.38万元，与2021年相比增加了2597.84万元，增长147.56%，2022年支出总计4358.38万元，与2021年相比增加了2597.84万元，增长147.56%，增加的原因：增长的原因：八一小区项目收入2388.39万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

河西街道2022年本年收入合计4358.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4123.88万元，占94.62%，政府性基金预算财政拨款收入225万元，占5.16%，其他收入9.5万元，占0.22%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4358.38万元，其中：基本支出1558.74万元，占35.76%；项目支出2799.64万元，占64.24%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入4348.88万元，与2021年相比增加2588.34万元，增长了147.02%。

2022年财政拨款支出4348.88万元，与2021年相比增加2588.34万元，增长了147.02%，增长的原因：项目收入增加（八一小区）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西街道2022年一般公共预算财政拨款支出4123.88万元，占本年支出的94.61%，其中基本支出1549.24万元，项目支出2574.64万元，与2021年1760.54万元相比增加2363.34万元，增长了134.24%。主要变动原因：项目收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河西街道2022年一般公共预算财政拨款支出4123.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1085.51万元，占26.32%；人民防空支出1.5万元，占0.04%，文化体育与传媒支出5万元，占0.12%；社会保障和就业支出102.63万元，占2.49%；卫生健康支出59.43万元，占1.44%；城乡社区支出73.6万元，占1.78%；农林水支出2744.57万元，占66.55%；住房保障支出51.64万元，占1.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4123.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为877.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务：支出决算为40.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）：支出决算为13.99万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为148.36万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%。

7.国防支出：国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒：文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为70.05万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为15.83万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育：卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.43万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为68.6万元，完成预算100%.

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

18.农林水支出：农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为2388.39万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）：支出决算为347.18万元，完成预算100%。

21.住房保障支出：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河西街道2022年一般公共预算财政拨款基本支出1549.24万元，其中：人员经费1347.09万元，主要包括：基本工资415.36万元、津贴补贴71.1万元、奖金253.23万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.05万元、职业年金缴费14.28万元、职工医疗保险缴费37.43万元、其他社会保障缴费2.47万元、生活补助408.96万元、奖励金0.14万元、住房公积金51.64万元。

公用经费202.15万元，主要包括：办公费91.87万元、印刷费0.69万元，手续费0.01万元，水费2.3万元、电费8.84万元、邮电费4.62万元、差旅费26.21万元，维修费1.9万元，租赁费1.67万元，培训费0.01万元，劳务费4.67万元，委托业务费9万元，工会经费4.3万元、福利费21.88万元、公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用17.95万元，其他商品服务支出3.83万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算44.17%，较上年2021年1.85万元增加0.8万元，增长43.24%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车属于新车，无维修费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占决算100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,完成预算44.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.8万元，增长43.24%。主要原因是疫情、防汛等原因，导致出车频繁。

其中：公务用车购置支出0万元。本年度未安排购置公务用车，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于重点工程、疫情防控、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出225万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，河西街道机关运行经费支出202.15万元，比2021年187.16万元增加14.99万元，增长8%。主要原因是人员增加，专项业务费调整。

（二）政府采购支出情况

2022年河西街道政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河西街道共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，河西街道在年初预算编制阶段，对20个专项业务费项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、棚户区改造八一小区、债务化解等专项预算项目绩效自评报告，其中，河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.85分，绩效自评综述：2022年单位支出合计4358.38万元，按资金来源分:公共预算拨款支出4123.88万元，占总支出94.62%，政府性基金拨款支出225万元，占总支出5.16%，其他支出9.5万元，占总支出0.22%，其他支出是本单位支出；按支出性质分：基本支出1558.74万元（人员经费1347.09万元，公用经费211.66万元），占全部支出35.76%，项目支出2799.64万元，占全部支出64.24%；按支出经济分类分：工资福利支出937.99万元，占总支出21.52% ；商品服务支出350.14万元，占总支出8% ;对个人和家庭补助支出465.45万元 占总支出10.68% ；基本建设支出及其他资本性支出2604.8万元,占总支出59.77%。

疫情防控专项预算项目绩效自评得分为100分，财政预算20万元，按照《利州区财政局关于追加财政补助资金的通知》工作要求，开展常态化疫情防控，组织辖区全员核酸检测，新冠肺炎疫苗接种宣传、确保疫情防控政策落实落地，保障人民群众安全。

棚户区改造八一小区二期项目绩效自评得分为99分，根据广利财基下（2022）19、22号追加2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目专项资金共计2388.39万元,全部为专项财政资金。通过项目实施，加快工程进度，保障了受益居民有序的组织房屋专修入户；数量指标262 个,涉及262户居民的正常生产生活，成本指标控制在预算内，社会效益提高群众核酸检测参与率，群众满意度95%。

债务化解绩效自评得分为99分，2022年中央下达财政资金225万元,按照2022年化债工作相关规范开展工作，债务化解资金项目绩效目标有序化解债务矛盾，维护社会稳定。

基层人防站建设及维护绩效自评得分为99分，2022年下达省级财政资金1.5万元，绩效目标：开展防空防灾演练，增强群众全民国防意识，防空防灾意识和自救互救能力。

生活垃圾分类设备采购绩效自评得分为99分，根据广财预（2022）38号下达2022年城市生活垃圾分类处理专项资金5万元，按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作要求，购置生活垃圾分类设备，生活垃圾分类设备采购资金项目绩效目标改善城乡环境，实现生活垃圾分类，促进资源回收利用。

文化馆站免费开放绩效自评得分为99分，2022年下达中央财政资金4.3万元，区级财政资金0.7万元，设置农村文化图书室11处，开展职工、群众文化体育活动，增强群众文化素质，丰富群众文化生活。

学工村刘家坡森林防火卡口绩效自评得分为99分，2022年下达财政资金5万元，按照《利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》工作要求，落实专人对天曌山森林过往车辆、人员进行扫码登记，安全检查，大大降低了森林火灾的发生。

中央维稳补助绩效自评得分为99分。2022年下达中央财政补助资金7万元，按照中央信访补助资金工作要求，主要针对纳入集中治理重复信访、化解信访急案三户人员，三户包括学工村王素清、群心李生友、八一杨梅，通过信访化解，维护社会稳定。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面支出。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基层武装、老体协、视频会议系统维护、社区劳模补助、办公楼土地租赁金、工业园区协调等管理事务等各项管理支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访、维稳等工作支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指政府财政机构人员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行(项)：指党委机构班子成员（包括实行公务员管理的事业单位）的工资、津补贴等基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务（项）：指80岁老党员补助、远程教育站点维修维护费。

10.文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。

11.文化体育旅游与传媒支出（类）其他文化体育旅游与传媒支出（款）其他文化体育旅游与传媒支出（项）：指用于职工、群众文化旅游体育与传媒方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退休中人职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）企业改革发展补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指农村义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤、失业保险支出。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）指：卫生健康部门所属的计划生育机构的支出，计生站人员工资津补贴等基本支出。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理机构人员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理事务方面，主要用于40名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费、宅基地管理、农房重建贷款清收等支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村服务中心、农村村财务机构的基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利站人员基本支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出，即非贫困县驻村第一书记工作经费。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指受灾村社区发生自然灾害方面的应急支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年河西街道部门整体支出绩效评价

自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

河西街道办事处辖5个行政村、6个社区、54个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。本单位是一级预算单位，行政机关单位，属利州区人民政府派出机构，经费来源属于全额拨款，本单位内设六办一中心，六办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办，综合治理办，一中心：党群服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

（二）机构职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况

截止2022年12月31日，本单位在职职工69人，其中：公务员22人、工勤人员3人、事业人员44人，离退休56人，其中：退休公务员37人，退休事业人员16人，遗嘱13人。

（四）年度主要工作任务

1.科学有效防控疫情，精细编织疫情防控安全网，坚决扛牢疫情防控政治责任，持续加强来返区人员排查和重点人员的管控，全年累计排查市外来（返）广9199人次，追踪密接、次密1057人次，管控重点人员4061人次，开展核酸检测105.2万人次，疫苗接种20640人次。

疫情爆发后，街道立即完善应对肺炎疫情防控工作领导小组，明确分工、清晰职责，设立7个工作专班，共349名干部职工深入防疫一线，高效高质处置“8.28”“10.4”“10.16”“11.5”“11.19”疫情，取得阶段性胜利。全力保障物资供应，租借转运车辆13辆，转运防疫物资、生活物资400余次。积极宣传引导，出动宣传车20余辆、志愿者210人，多渠道引导群众科学防控，得到辖区群众对疫情防控工作最大程度的理解与支持。

2.扎实推进乡村振兴，加快建设现代化新农村

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推动乡村振兴，积极创建乡村振兴示范村。建立新型经营主体联农带农机制，脱贫人口实现就业117人，占有劳动能力脱贫人口的92.13%。大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目、移民后扶项目、交通项目、水利项目11个，投资112万加快农村安全饮水项目建设，改善1200余人的饮水供给情况；投资190余万元推动白山村、杨家浩村道路硬化和修复，改善农村交通；投资17万余元对白山村69户农户进行“厕所革命”；投资50万元新建群心社区、何家渡社区文化广场800余平方米，优化农村人居环境。

3.全力推进项目建设，不断夯实发展基础

紧扣“项目攻坚”主题，扎实推进项目建设。一是居民安置点建设有序推进，西二环居民安置点全面建成，43户178人妥善安置，居民生活配套设施建设完成95%。二是征地拆迁工作有力推进，109厂至天曌山道路项目征收工作、企业搬迁、坟墓搬迁、附着物补偿全部完成；广元铁路枢纽综合物流基地项目完成企业拆迁18家、农房城房103栋115户，货币化安置381人，整体工作进度完成80%；广元铁路物流园项目前期征收补偿公告的公示已完成；广元（中欧）国际木材物流园项目地上附着物的调查登记、公示工作已全部完成；利州西路棚户区改造项目25户城房、4家企业的征收补偿工作完成，完成工作进度97%。三是项目协调服务加强保障，落实“一个项目、一名班子成员、一套方案、一个专班”的“四个一”保障服务机制，确保项目快建成、快投产，紧盯昭昆机械、年产10万吨丝网、天曌山旅游道路等新开工项目，项目专班组织召开现场会议30余次，处理项目建设出现问题100余个。

4.持续增进人民福祉，全力保障改善社会民生

全面落实城乡低保政策，全年城乡低保共计844户1924人394880元，新增36户74人，提标11 户309 人；充分发挥临时救助作用，解决急难型临时救助86户124400元；扎实抓好12名特困人员供养工作。积极组织老年关爱活动，开展居家养老服务325人次，对60岁以上老人全覆盖提供健康体检，建立健康档案。社区治理精细精准，推进“三社联动”社区治理服务项目，组织志愿服务团队12支、志愿者160人，开展志愿服务项目33个。高效办理惠民补贴，办理80岁以上高龄补贴562人，绿色殡葬惠民补贴110人，一、二级残疾人护理补贴158人、生活补贴250人，三、四级精神智力残疾补贴10人。

5.坚实维护社会大局稳定，提升治理能力现代化水平

深入摸排化解信访矛盾，截至11月，处理12345政务服务热线反映问题298件，四川省网上信访信息系统信访件13件，群众走访件6件；摸排化解各类矛盾纠纷 66件，化解信访积案2件，争取中央信补资金7万余元，接待疏导信访人员400余人次。开展防范电信网络新型违法犯罪主题活动，多渠道宣传，指导群众下载“国家反诈中心”APP，截至11月底共计下载3500余人。全面开展禁毒行动，坚持每月开展一次彻底的制毒、种毒、吸毒排查。抓好严重精神障碍患者管理，签订3级以上严重精神障碍患者监护人协议书31份。抓好铁路护路巡查工作，落实5名护路队员，每日巡查上报，全年无责任事故发生。

6.奋力改善城乡面貌，建设宜居优居美居环境

全面推进市容市貌整治工作，整治占道跨门经营280余起，乱停乱放350余起，清理乱堆乱放20余处，拆除乱搭乱建、乱牵乱挂70余处，清理牛皮癣、小广告620余处，拆除整改破损广告20余处，规范清理乱倒垃圾、建渣12处，沿街抛洒8起；巡查管理垃圾分类、智慧馆50余次，宣传发放垃圾分类资料200余份；集中捕捉流浪犬只8次，共计20余条，协调污水处理工程阻工6起。开展空中飞线入地整治，得到市区领导高度好评。全力推进文明城市创建活动，高标准建成新时代文明实践所1个、实践站11个，开展志愿服务活动300余场次，发放宣传资料30000余份。

7.全面启动“红色引擎”，充分发挥党建引领作用

强化政治建设，推行领导干部包联责任制，构建扁平化体制机制，细化党建责任8项。强化基层党建，组织村（社区）干部开展培训7场次，召开党建工作联席会议2次，成功打造回龙河工业园区“党建带工建”示范点。强化队伍建设，村（社区）“两委”乡村换届回头看工作，全年新发展党员9名。统筹抓好党建促乡村振兴，实施党建引领乡村振兴项目6个，村企党建联合体带动劳动就业500余人，积极推动杨柳村“省级乡村振兴示范村”创建工作。坚持党管宣传，守住意识形态阵地。网络外宣发稿215篇，中央级媒体类43篇，省级媒体类172篇，相关工作经验、动态文章多次被“广元新闻网”“利州发布”“利州组工”转载，高标准完成街道“十四五”经济社会发展微视频《青春之河西》。

（四）部门整体支出绩效目标。

河西街道部门整体支出绩效目标为：产出指标4个，成本指标1个，效益指标5个，满意度指标1个。信息来源经批准的《整体绩效目标申报表》

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况，2022年单位收入合计4358.38万元，其中公共预算收入4123.88万元，占总收入94.62%，政府性基金收入225万元，占总收入5.16%，其他收入9.5万元，占总收入0.22%，信息来源财务决算报表01表。

2.部门总体支出情况

2022年单位支出合计4358.38万元，按资金来源分:公共预算拨款支出4123.88万元，占总支出94.62%，政府性基金拨款支出225万元，占总支出5.16%，其他支出9.5万元，占总支出0.22%，其他支出是本单位支出；按支出性质分：基本支出1558.74万元（人员经费1347.09万元，公用经费211.66万元），占全部支出35.76%，项目支出2799.64万元，占全部支出64.24%；按支出经济分类分：工资福利支出937.99万元，占总支出21.52% ；商品服务支出350.14万元，占总支出8% ;对个人和家庭补助支出465.45万元 占总支出10.68% ；基本建设支出及其他资本性支出2604.8万元,占总支出59.77% （注：根据单位实际支出类型填写）信息来源财务决算报表01表。

3.部门总体结转结余情况

2022年单位结转结余资金合计0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况，2022年单位财政拨款收入合计4348.88万元。

2.部门财政拨款支出情况，2022年单位财政拨款支出合计4348.88万元。按支出性质分：基本支出1549.24万元，项目支出2799.64万元。按支出经济分类分：工资福利支出937.99万元，占总支出21.57% ；商品服务支出340.63万元，占总支出7.83% ;对个人和家庭补助支出465.45万元 占总支出10.7% ；基本建设支出及其他资本性支出2604.8万元,占总支出59.9%

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年单位结转结余资金合计0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.目标制定。2022年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点，将部门整体目标分解为6个二级指标、5个三级指标, 绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

2.目标实现。2022年单位部门整体绩效目标数量指标值为4348.48万元 ,实际完成数量指标值为4348.48万元 ,完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

3.支出控制。2022年部门日常公用经费共支出2116551.04元、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"共支出652010.01元，合计2768561.05元, 与年初预算数2745900.39元相比，多支22660.66元。

4.及时处置。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。 《绩效运行监控报告》和《绩效运行监控问题整改》

5.执行进度。2022年6月部门整体预算支出金额为2277.1万元、占2022年全年支出总额68.5% ; 2022年9月部门整体预算支出金额为2667.18万元，占2022年全年支出总额88.32% ; 2022年11月部门整体预算支出金额为3007.83万元，占2022年全年支出总额90.49% 。

6.预算完成情况。2022年单位共下达预算指标4348.88万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为4348.88万元，预算执行率100% 。

7.资金结余率。截止2022年12月31日，部门预算资金结余金额0元。

8.违规记录。

2022年单位共接受了3次审计和财会监督自查，监督和检查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。具体情况为:

2022年6月至8月，区审计、区财政、区委巡视组对单位进行2021年部门决算进行审计、整体绩效及巡视检查发现了 11个问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1.绩效目标完成情况。2022年单位共设置了11指标,分别为一级指标3个，二级指标11个，三级指标17个，各指标完成情况为100% 。

2.部门履职情况：2022年以来，在区委、区政府的坚强领导下，河西街道全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，全面完成全年各项目标任务，全年工作高质有序推进。一是持续优化营商环境，全力推动经济高质量发展；二是科学有效防控疫情，精细编织疫情防控安全网；三是扎实推进乡村振兴，加快建设现代化新农村；四是全力推进项目建设，不断夯实发展基础；五是持续增进人民福祉，全力保障改善社会民生；六是坚实维护社会大局稳定，提升治理能力现代化水平；七是奋力改善城乡面貌，建设宜居优居美居环境；八是全面启动“红色引擎”，充分发挥党建引领作用。

河西街道2022年预算项目收入2799.64万元，涉及预算项目28个，制定绩效目标28个，其中人员类项目5个，财政拨款50.10万元，特定目标类预算项目23个，共计2749.54万元，截止2022年12月31日支付2749.54万元，由于财政资金紧张，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到100%，资金结余率为0，2022年预算劳模补助2人，每人每年补助960元，共计0.192万元，支付0.192万元，2022年预算80岁老党员补助22人，每人每年补助1200元，共计2.48万元，支付2.48万元，2022年预算农村义务兵优待金10人，每人补助金额15826元，共计15.83万元，支付15.83万元，2022年预算文明劝导员补助40人，每人每月补助600元，意外险每人200元每年，共计29.6万元，支付29.6万元，2022年预算中央维稳补助7万元，化解信访缠访3户，共补助7万元，支付2户2万元。2022年预算人大代表工作经费2万元，支付2万元，2022年预算基层武装工作经费1.5万元，支付1.5万元，2022年预算老体协工作经费4万元，支付4万元，2022年预算视频会议系统建设0.96万元，2022年预算办公楼土地租金3万元，支付3万元，2022年预算工业协调服务费20万元，支付20万元，2022年预算遗留退休干部管理经费6.99万元，支付6.99万元，2022年预算远程教育站点服务费0.2万元，支付0.2万元，2022年预算文化站免费开放资金5万元，支付5万元，2022年预算宅基地管理经费2万元，支付2万元，2022年预算计生服务宣传费2万元，支付2万元，2022年预算依法治区工作经费2万元，支付2万元，2022年预算大调解10万元，支付10万元，2022年预算场镇道路维修25万元，支付25万元，2022年预算疫情防控资金20万元，支付20万元，2022年预算森林防火经费4万元，支付4万元，2022年预算学工村刘家坡森林防火卡口工作经费5万元，支付5万元，学工村刘家坡森林防火卡口工作经费，2022年预算生活垃圾分类处理及设备采购专项资金5万元，未支付，2022年预算债务化解资金225万元，支付216.41万元，2022年预算广旺矿区煤矿棚户区改造八一小区项目二期建设2388.39万元，支付2388.39万元。

（三）结果应用情况

1.内部应用：单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效 自评情况纳入内部考核体系。信息来源《预算绩效实施管理办法》、内部考核资料

2.自评公开：因上级单位对绩效评价未做要求，单位无法将部门整体绩效自评报告予以公开，本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。

3.问题整改：2022年期间,单位绩效目标核査、绩效监控核 查以及重点绩效评价过程中发现单位存在以下问题：

一是预算管理基础薄弱的问题，预算管理粗放，没有形成预算编制到预算执行、从绩效目标事前评估到绩效评价结果运用的管理闭环。二是预算编制不精细的问题，2021年初预算编制数1，335.04万元，预算调整数425.50万元，最终预算数1,760.54万元；三是项目管理不规范的问题，2021年“文明劝导员补助项目”、群心社区安置点基础设施项目提升和虚列支出问题未制定项目实施方案及项目管理制度，项目的实施过程及结果缺乏相应的监督管理机制。

以上问题，我单位已及时整改，并形成书面整改报告上报区财政。

4.应用反馈：

对单位绩效评价结果应用情况高度重视,对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。

（三）自评质量

街道对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自本单位真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评得分为98.85分，自评结果为优。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度缓慢滞后。

2、内控制度需进一步完善到各部门，绩效评价编制各部门之间配合度不够。

3.未制定项目绩效管理制度、办法、实施方案。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、在完善内控制度工作基础上，我办将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

4、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

附件：部门整体支出绩效目标自评表

附件2

2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目于2010年6月由省发改委批复立项川发改能源〔2010〕455号），项目建设用地22.84亩，拟建棚户安置房514套，建筑面积7.7万平方米，2015年6月完成项目工程招标，2015年9月进场施工，因住房滞销造成建设资金断链，该项目于2016年8月停工。经区人民政府七届91次常务会议研究，决定分两期建设：一期124套住宅于2018年12月建设全面完工，并完成交付；二期390套住宅房屋于2018年11月进场复工。

（二）资金管理方面：该项目总投资额约1.73亿元，资金来源: 一期124套住房销售回收资金3105万元，二期已销售262套住房回收资金8200万元，国家基础设施补助资金1798万元，国开行贷款2000万元。剩余资金由286个停车位和6200㎡配套门面预计回收资金4600万元。

河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

（三）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2022年度主要完成室内地坪35250㎡室内防水25860㎡，室内墙抹灰105900㎡，室内乳胶漆158568㎡，室内铝合金门窗安装8550㎡，木质甲级防火门1230栋，入户门396栋，地下室地坪9520㎡，商业干挂石材2150㎡,铝合金防雨百叶64.7㎡，消防水池水泥浆楼面438.55㎡，高低压配电房水泥豆石踢线33.08㎡，及消防、电缆、小区绿化等工程。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，2022年项目绩效目标值为：质量指标4个，通过项目实施，加快工程进度，保障了受益居民有序的组织房屋专修入户；数量指标262 个,涉及262户居民的正常生产生活，成本指标控制在预算内，社会效益提高群众核酸检测参与率，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	质量指标	保障群众及时入住率	≥	90	%	90%	10%	10
	产出指标	数量指标	涉及住户	≤	390	户数	390户	5%	10
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	≤	1	年	已支付	10%	10
	产出指标	数量指标	涉及人口	≤	2280	人数	2280人	5%	10
	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	2388.39	万元	2388.39万元	10%	10
	产出指标	效果指标	各项工程质量达到国家认证标准	定性	经验收、审计，质量达到各项安全指标	合格	合格	10%	10
	效益指标	社会效益指标	通过棚户区改造，改善住户居住环境，让群众住上安全住房	≥	90	%	90%	15%	15
	效益指标	生态效益指标	改善职工居住环境，改变以前脏乱差	定性	环境提升率提升	%	提升90%	15%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	满意率90%	20%	10

3.项目申报合理性：根据2010年6月省发改委批复立项川发改能源〔2010〕455号），2019年1月7日利州区八届48次政府常务会研究意见,项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，对广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目项目所需资金进行了核算,总计追击财政预算资金2388.39万元。2022年11月，利州区财政局下达该项目资金2388.39万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财基下（2022）19、22号追加2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目专项资金共计2388.39万元,全部为专项财政资金。

2.资金到位：2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目项目资金总计到位2388.39万元，其中财政专项资金2388.39万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金管理使用：2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目项目资金共支出2388.39元，其中：广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目项目支出2388.39元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目资金工作主要由物管办牵头具体组织实施，施工单位为绵阳市开元建设有限公司、中欧国际建工集团有限公司（四川顺华建设）。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，严格按照项目管理部门、监理单位 、甲方代表及分管领导审核后经街道党工委会议集体研究同意后，由财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。该项目由四川省城市建设工程监理有限公司负责项目监督指导、审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年项目完成产值2388.39万元，及时完成了项目基础配套、水电、消防、电缆等全部工程。

（二）项目效益情况。

2022年项目的实施，保障了八一小区安置群众的顺利分房、入住专修，提升了安置群众的生活质量，降低了辖区不稳定社会因素。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过加快项目建设，减少了不稳定社会因素，增加了安置群众的满意度，2022年度广元煤矿棚户区改造八一小区二期项目项目总体运行良好。

（二）存在的问题。加快项目综合验收和项目结算审计力度，做好项目财务决算和项目建设资料完善归档。

（三）相关建议。建议区国资金融局加大对项目资源盘活力度，做好项目建设成本核算，有力、有序组织保障项目后期工程费用结算支付。

2022年化债资金专项资金支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处负责牵头项目实施管理,承担化债资金项目的运行及维护；

根据《利州区财政局关于追加财政专项资金的通知》广利财外下[2022]1-10号文件，项目成立。2022年中央下达财政资金225万元,省级配套资金0万元,县级配套资金0万元。符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付疫情防控专项资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目管理方面：单位制定了《建设项目监督管理办法》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照2022年化债工作相关规范开展工作，债务化解资金项目绩效目标有序化解债务矛盾，维护社会稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：数量指标2个,涉及化解企业12家，化解时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益有序化解债务矛盾，维护社会稳定，满意度化解企业满意度100%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	召开专题会议	≤	2	次	2次	10%	10
	产出指标	质量指标	有效化解了社会矛盾，提高政府形象，维护辖区社会稳定	≥	90	%	100%	10%	10
	产出指标	成本指标	化解债务资金涉及12家	≤	225	万元	116.41万元	20%	20
	产出指标	数量指标	化解债务资金涉及企业	≤	12	家	11家	10%	10
	产出指标	时效指标	在本年度末化解	≤	12	月	支付完成	10%	10
	效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾，维护社会稳定率	≥	95	%	100%	20%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100%	20%	20

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值进行分配制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，我单位根据债务资金矛盾要求,对化债项目所需资金进行了核算,总计申报财政预算资金225万元。2022年3月，利州财政局下达该项目追加资金225万元。信息来源：预算申报文件和预算下达文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：按照《利州区财政局关于追加财政专项资金的通知》文件，2022年化债专项资金项目预计资金共计225元,全部为财政资金。

2.资金到位：2022年化债项目资金总计到位225万元，其中财政补助225万元,项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%。项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年,化债项目资金共支出225万元，其中：广元宏创排洪沟支出100000元、广元永昌回龙河安置点B标段道路工程支出405434.94元;四川广汇建设气化广元专用通道支出130000元，伊林瑞峰模具回填支出201650.3元，四川华港杨家岩办公楼附属工程支出200000元，江西宏盛回龙河四期安置点基础设施支出511659.9元，四川华蓥南方送变电公司群心安置点低压配电工程学、工村防洪工程支出308587.15元，同心村八组王春良百承道路支出100000元，由于项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定，财务处理及时,会计核算规范。信息来源：财务管理制度、费用报销流程第资金管理办法；财务支付凭证及附件

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年化债工作主要由财政所牵头具体组织实施，债务业主协助。

（二）项目管理情况。债务化解项目所有支出均严格按照合同和项目进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。债务化解资金由2020年三办合并报区审计局审定产生，项目资金严格按照项目资金管理办法进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年化债资金主要用于化解隐性系统外债务，且经区审计局审定的债务，2022年化解债务共12笔，全部支付完毕，不存在结余资金，

（二）项目效益情况。

河西街道办事处2022年化债工作有序开展，推进了辖区经济的发展，维护了稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过实施化债项目，有效预防和控制了矛盾发生，维护了辖区稳定，2022年度化解项目总体运行良好。

（二）存在的问题。由于时间债务年限较长，遗留问题复杂，资料提供不及时，导致化债进度滞后。

（三）相关建议。催促债务化解单位及时提供债务化债支付资料，保障债务化解资金及时支付。

2022年疫情防控专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处公共服务办负责牵头项目实施管理,承担疫情防控项目资金的运行及维护。

根据《四川省财政厅关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情财政保障工作的通知》 ( 川财社〔2020〕3号)、《利州区财政局关于追加财政补助资金的通知》广利财社下（2022）130号下达2022年疫情防控专项资金，项目成立。2022年下达财政资金20万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付疫情防控专项资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照《利州区财政局关于追加财政补助资金的通知》工作要求，开展常态化疫情防控，组织辖区全员核酸检测，新冠肺炎疫苗接种宣传、确保疫情防控政策落实落地，保障人民群众安全。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，通过疫情防控管控，防止新冠病毒蔓延，增强群众新冠病毒防控意识；数量指标2个,涉及村社区11个，有序组织群众全员核酸检测，全员核酸检测、疫情防控管控时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益提高群众核酸检测参与率，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村社区、企业	≥	11	个	11个	5%	10
	产出指标	数量指标	组织群众有序参与核酸检测，实现全员化参与	≥	100	%	100%	10%	10
	产出指标	数量指标	参与核酸检测人次	≥	15000	人/次	全员化	10%	10
	产出指标	时效指标	全员核酸管控结束时间	≤	1	年	已完成	10%	10
	产出指标	质量指标	通过核酸检测，有效控制新冠传播率	≥	95	%	100%	10%	10
	产出指标	成本指标	疫情防控物资、卡点人员生活	≤	20	万元	已支付	10%	10
	效益指标	可持续影响指标	通过疫情防控管控、宣传，提高群众新冠病毒防控意识	≥	90	%	95%	15%	15
	效益指标	社会效益指标	通过疫情防控管控、宣传，提高群众全员核酸参与率	≥	90	%	100%	15%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，对疫情防控专项项目所需资金进行了核算,总计追加财政预算资金20万元。2022年11月，利州区财政局下达该项目资金20万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财社下（2022）130号追加2022年疫情防控专项资金共计20万元,全部为专项财政资金。

2.资金到位：2022年疫情防控专项项目资金总计到位20万元，其中财政专项资金20万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年疫情防控专项项目资金共支出20元，其中：疫情防控专项项目支出20元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年疫情防控专项资金工作主要由公共服务办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

疫情防控应急物资采购，疫情防控人员伙食费，疫情防控宣传，下拨村社区疫情防控工作经费。

（二）项目效益情况。

2022年疫情防控工作通过开展全员核酸、疫情防控管控，提高了辖区群众新冠病毒防控意识，降低群众感染新冠病毒率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过疫情防控项目，增加了群众新冠病毒防控意识,减少了人民群众感染病毒风险，2022年度疫情防控专项项目总体运行良好。

（二）存在的问题。新冠疫情防控防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。

（三）相关建议。加强新冠疫情防控知识宣传，加强疫情防控专人培训，提高全民疫情防控意识。

2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

免费开放补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处公共服务办负责牵头项目实施管理,承担疫情防控项目资金的运行及维护。

根据 广财教〔2022〕23号 、《利州区财政局关于追加财政补助资金的通知》广利财教下（2022）8-1、8-2号下达2022年文化馆站免费开放专项资金。2022年下达中央财政资金4.3万元，区级财政资金0.7万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付文化馆站免费开放资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。设置农村文化图书室11处，开展职工、群众文化体育活动，增强群众文化素质，丰富群众文化生活。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，提高群众文化水平和文化素质；数量指标3个,涉及农村文化图书室11个，对外免费开放图书室240余次，开展群众文化活动，免费开放文化图书室时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益丰富群众文化生活，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	设置农村图书室	≥	11	处	11处	10%	10
	产出指标	数量指标	对外免费开放图书室次数	≥	240	次	240	10%	10
	产出指标	数量指标	开展群众文化体育活动	≥	2	场次	2次	10%	10
	产出指标	质量指标	提高群众文化水平、丰富群众文化生活	≥	95	%	95	10%	10
	产出指标	成本指标	开展群众文化体育活动、购买图书、报刊等	≤	5	万元	已支付	10%	10
	产出指标	时效指标	开展群众文化体育活动、购买图书结束时间	≤	1	年	已完成	10%	10
	效益指标	可持续影响指标	增强群众爱学习和文化素质	定性	提高群众学习积极性	≥10%	≥10%	10%	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	定性	提高群众学习兴趣	≥10%	≥10%	10%	10
	效益指标	可持续发展指标	促进群众精神文化需求、满足百姓致富需求	定性	精神文化有提高	≥10%	≥10%	10%	10
	满意度指标	服务群众满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，对文化馆站免费开放专项项目所需资金进行了核算,总计追加财政预算资金5万元。2022年11月，利州区财政局下达该省级财政资金5万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财教下（2022）8-1、8-2号追加2022年省级专项资金共计5万元,全部为专项财政资金。

2.资金到位：2022年文化馆站免费开放项目资金总计到位5万元，其中省级财政专项资金5万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年文化馆站免费开放项目项目资金共支出5元，其中：文化馆站免费开放项目支出20元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年文化馆站免费开放资金工作主要由公共服务办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各村社区文化馆站每月免费开放时间不低于20次，全年免费开放时间不低于240次。为图书室购买杂志、报刊，六一节为儿童购买慰问物资。

（二）项目效益情况。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作有序开展，通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我办辖区居民精神文明建设做贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了 2022年目标任务，通过组织开展公益性群众文化宣传活动，图书报刊物资更新等，保障了河西街道公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放有序开展。2022年度文化馆站免费开放项目总体运行良好。

（二）存在的问题。文化馆、图书馆人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富。

（三）相关建议。加强文化馆站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

2022年学工村刘家坡森林防火卡口资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处应急办负责牵头项目实施管理,承担学工村刘家坡森林防火卡口项目资金的运行及维护。

根据《利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》广利财基下（2022）16号下达2022年学工村刘家坡森林防火卡口专项资金，项目成立。2022年下达财政资金5万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付学工村刘家坡森林防火卡口专项资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照《利州区财政局关于下达上级财政专项补助资金的通知》工作要求，落实专人对天曌山森林过往车辆、人员进行扫码登记，安全检查，大大降低了森林火灾的发生。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，通过设置学工村刘家坡森林防火卡口，大大降低了森林火灾的发生率；数量指标2个,落实专人2人，每天对进出口车辆人员进行检查，每日检查频次20次；学工村刘家坡森林防火卡口管控时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，生态效益通过卡口设置，大大提高森林绿化覆盖率，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类培训	≥	2	场次	2次	15%	15
	产出指标	数量指标	涉及村社区	≤	11	个	11个	10%	10
	产出指标	时效指标	设备采购、垃圾分类宣传结束时间	≤	1	年	已完成	15%	15
	产出指标	质量指标	提高群众垃圾分类知晓率	≥	5	%	无火灾发生	10%	10
	产出指标	成本指标	设备采购、垃圾分类广告宣传成本	≤	5	万元	已支付	10%	10
	效益指标	可持续影响指标	有效激励下一代参与垃圾分类	定性	有效激励		有效激励	15%	15
	效益指标	生态效益指标	提升群众居住环境率	≥	95	%	95%	15%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，对学工村刘家坡森林防火卡口专项项目所需资金进行了核算,总计追击财政预算资金5万元。2022年11月，利州区财政局下达该项目资金5万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财基下（2022）16号追加2022年学工村刘家坡森林防火卡口专项专项资金共计5万元,全部为专项财政资金。

2.资金到位：2022年学工村刘家坡森林防火卡口专项项目资金总计到位5万元，其中财政专项资金5万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年学工村刘家坡森林防火卡口专项项目资金共支出5元，其中：卡口人员工资、空调设备采购等专项项目支出5元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年学工村刘家坡森林防火卡口专项资金工作主要由应急办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

落实专人2人，实行两班制，24小时对过往车辆进行检查，对设置森林防火卡口1处，购置办公设备2套。

（二）项目效益情况。

通过设置森林防火卡口，落实专人2人24小时对过往车辆进行检查，大大提高森林绿化覆盖率，有力确保天曌山林区“零隐患”“零火情”“零火险”发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过设置学工村刘家坡森林防火卡口，大大降低了森林火灾的发生，减少了人民群众财产损失，2022年度学工村刘家坡森林防火卡口专项项目总体运行良好。

（二）存在的问题。学工村刘家坡森林防火卡口属于常年项目，经费需要纳入预算。

（三）相关建议。学工村刘家坡森林防火卡口属于常年项目，建议区财政纳入预算。

2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处物管办负责牵头项目实施管理,承担生活垃圾分类设备购置项目的运行及维护。

根据广财预（2022）38号下达2022年城市生活垃圾分类处理专项资金，项目成立。2022年下达财政资金5万元,省级配套资金0万元,县级配套资金0万元。符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目管理方面：单位制定了《建设项目监督管理办法》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作要求，购置生活垃圾分类设备，生活垃圾分类设备采购资金项目绩效目标改善城乡环境，实现生活垃圾分类，促进资源回收利用。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，通过开展生活垃圾分类培训会，实现垃圾分类合理化，数量指标2个,涉及村社区11个，化解时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，生态效益提升群众居住环境，有效激励群众参与垃圾分类，实现资源再次利用，群众满意度100%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类培训	≥	2	场次	2次	15%	15
	产出指标	数量指标	涉及村社区	≤	11	个	11个	10%	10
	产出指标	时效指标	设备采购、垃圾分类宣传结束时间	≤	1	年	已完成	15%	15
	产出指标	质量指标	提高群众垃圾分类知晓率	≥	5	%	无火灾发生	10%	10
	产出指标	成本指标	设备采购、垃圾分类广告宣传成本	≤	5	万元	已支付	10%	10
	效益指标	可持续影响指标	有效激励下一代参与垃圾分类	定性	有效激励		有效激励	15%	15
	效益指标	生态效益指标	提升群众居住环境率	≥	95	%	95%	15%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定的垃圾分类设备采购数量，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，我单位根据区财政局要求,对生活垃圾分类设备采购项目所需资金进行了核算,总计申报财政预算资金5万元。2022年12月，利州区财政局下达该项目资金5万元。信息来源：预算申报文件和预算下达文件、预算调整申请文件、预算调整文件。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广财预（2022）38号下达2022年城市生活垃圾分类处理专项资金，生活垃圾分类设备采购项目预计资金共计5万元,全部为 财政资金。

2.资金到位：2022年生活垃圾分类设备采购项目资金总计到位5万元，其中财政资金5万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年,生活垃圾分类设备采购项目项目资金共支出50000元，其中：生活垃圾分类设备采购项目支出50000 元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。信息来源：财务管理制度、费用报销流程第资金管理办法；财务支付凭证及附件

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年生活垃圾分类设备采购工作主要由物管办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照村社区上报计划设备采购数量，物管办统一进行采购，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.城市生活垃圾分类引导。辖区11个村社区全面按质按量进行垃圾分类处理宣传。

2.提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。

（二）项目效益情况。

(1)项目生态效益指标设定情况:提升群众居住环境 ,完成情况:环境提升率95% 。

(2)可持续影响指标设定情况:有效激励下一代参与垃圾分类,完成情况:垃圾分类参与率提高。

（3）服务对象满意度指标设定情况:群众满意度 ,完成情况:群众满意度95%;

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过实施生活垃圾分类设备采购项目，增加了群众参与率和资源利用率,改善城乡居住环境，减少垃圾环境污染，2022年度生活垃圾分类设备采购项目总体运行良好。

（二）存在的问题。由于财政资金紧张，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作经费拨付缓慢，影响工作进度，生活垃圾分类措施还需完善。

（三）相关建议。1.加强生活垃圾分类知识宣传，加强生活垃圾分类专人培训，提高全民生活垃圾分类意识。

2.创新生活垃圾分类措施，改善垃圾分类现状。

2022年基层人防工作站建设及维护资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处基层人防站负责牵头项目实施管理,承担基层人防站建设项目的运行及维护。

根据广财行（2022）9号下达2022年基层人防站建设及维护专项资金，项目成立。2022年下达省级财政资金1.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付基层人防站建设及维护专项资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目管理方面：单位制定了《建设项目监督管理办法》严格按照“四制度”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制）管理。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照《四川省人民防空建设补助专项资金管理办法》川财教（2017）18号专项资金工作要求，开展防空防灾演练，增强群众全民国防意识，防空防灾意识和自救互救能力。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，通过防空防灾演练，增强群众防空防灾意识；数量指标2个,涉及村社区11个，制作防空宣传单，开展防空演练时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益提升群众参与率，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	开展防空防灾演练场次	≥	2	场次	2次	10%	10
	产出指标	数量指标	制作宣传展板、宣传单	≥	13	张	13	10%	10
	产出指标	质量指标	提升全民防空防灾意识	定性	有提升	%	有提升	10%	10
	产出指标	时效指标	开展防空防灾演练结束时间	≤	1	年	已完成	10%	10
	产出指标	效果指标	提升群众防空防灾知晓率	≥	90	%	95%	10%	10
	产出指标	成本指标	宣传单、购买应急物资、慰问退伍军人成本	≤	1.5	万元	66.67%	10%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率	≥	90	%	95%	30%	30
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	95%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，我单位根据区财政局要求,对基层人防站建设及维护项目所需资金进行了核算,总计申报财政预算资金1.5万元。2022年3月，利州区财政局下达该项目资金1.5万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财行下（2022）8-6号下达2022年基层人防站建设及维护专项资金共计5万元,全部为省级专项财政资金。

2.资金到位：2022年基层人防站建设及维护项目资金总计到位1.5万元，其中省级财政资金5万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年,基层人防站建设及维护项目项目资金共支出1.5元，其中：基层人防站建设及维护项目支出1.5元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年基层人防站建设及维护工作主要由基层人防站牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

民兵训练应急物资采购一批，制作广告宣传单，开展退伍军人慰问采购物资。

（二）项目效益情况。

2022年基层人防工作站建设工作通过防空防灾演练，提高了辖区人民的人民防空意识，增强了全面国防观念。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过基层人防站建设项目，增加了群众防空防灾意识,提高群众自救互救能力，减少了人民群众财产损失，2022年度基层人防站建设及维护项目总体运行良好。

（二）存在的问题。资金预算不足。

（三）相关建议。增加预算资金。

2022年中央维稳补助专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处综治办负责牵头项目实施管理,承担中央信访维稳项目资金的运行及维护。

根据《利州区财政局关于下达上级财政补助资金的通知》广利财行下（2022）16-2号、03号下达2022年解决特殊疑难信访中央信访维稳补助专项资金，项目成立。2022年下达中央财政补助资金7万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付中央信访维稳补助资金。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

量入为出,突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按照中央信访补助资金工作要求，主要针对纳入集中治理重复信访、化解信访急案三户人员，三户包括学工村王素清、群心李生友、八一杨梅，通过信访化解，维护社会稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：质量指标1个，通过集中治理重复信访、化解信访急案，降低信访上访率；数量指标2个,化解人员3人，召开专题会议3次、中央信访维稳资金时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益通过矛盾化解，维护社会稳定，群众满意度95%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	化解信访户	≤	3	人数	2人	10%	10
	产出指标	数量指标	召开信访专题会议	≥	2	场次	2次	10%	10
	产出指标	质量指标	矛盾化解率	≥	90%	%	100%	10%	10
	产出指标	时效指标	矛盾化解时间	≤	1	年	已支付	10%	10
	产出指标	成本指标	调解补助费	≤	7	万元	2万元	10%	10
	产出指标	效果指标	维护辖区稳定、及时化解矛盾	定性		矛盾得到及时化解	已化解	10%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定率	≥	95	%	100%	15%	15
	效益指标	可持续影响指标	居民法律意识增强	定性	提升10%	%	有提升	15%	15
	满意度指标	服务人员满意度	上访人员满意度	≥	95	%	100%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《利州区财政局关于实施财政预算一体化编制行政事业单位2022年部门预算工作的通知》（广利财预〔2021〕1号）文件，对中央信访维稳补助专项项目所需资金进行了核算,总计追加中央财政补助预算资金7万元。2022年8月，利州区财政局下达该项目资金7万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财行下（2022）16-2号、03号追加2022年中央维稳补助专项资金共计7万元,全部为专项财政资金。

2.资金到位：2022年中央信访维稳补助项目资金总计到位7万元，其中财政专项资金7万元, 项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2022年中央信访维稳补助项目资金共支出7元，其中：中央信访维稳补助项目支出7元，项目资金使用完毕,期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理较规范,严格加强项目资金的使用和财务管理,完善所的一切规章制度,并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2022年中央信访维稳补助资金工作主要由综治办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查,针对清查出的问题,单位及时召开会议,查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

化解集中治理重复信访、信访急案3户杨梅、李生友、王素清。

（二）项目效益情况。

2022年通过化解集中治理重复信访、信访急案3户杨梅、李生友、王素清，降低信访上访率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成 2022年目标任务，通过中央信访维稳补助项目，化解集中治理重复信访、信访急案3户，降低信访上访率，维护社会稳定，2022年度中央信访维稳补助项目总体运行良好。

（二）存在的问题。由于辖区重点工程较多，2020年三办合并后，维稳压力大，专项经费预算不足。

（三）相关建议。增加维稳预算资金额度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表