目 录
公开时间：2023年9月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他主要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2022年中共广元市利州区委统战部整体绩效评价报告
二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告
1、2022年民主党派换届项目专项资金支出绩效自评报告
2、2022年民族事业发展项目专项资金支出绩效自评报告
3、2022年寺观教堂维修补助项目专项资金支出绩效自评报告
4、2022年乡村振兴项目专项资金工作支出绩效自评报告
第五部分附表
第六部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能
主要职能。
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
二、机构设置
中共广元市利州区委统战部下属二级单位0个。
纳入中共广元市利州区委统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计566.04万元。与2021年相比，收支增加61.34万元，增长率12.15%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计537.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计566.04万元，其中：基本支出302.73万元，占53.48%；项目支出253.31万元，占46.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收支总计566.04万元。与2021年相比，收支增加61.34万元，增长率12.15%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出566.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.46万元，增长18.77%。主要变动原因是人员经费增加和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出566.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出358.57万元，占63.35%；社会保障和就业（208）支出44.51万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育（210）支出10.30万元，占1.82%；农林水（213）支出138.12万元，占24.4%；住房保障（221）支出14.53万元，占2.57%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年般公共预算支出决算数为566.04万元。其中：
1.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）: 支出决算为181.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：支出决算为93.31，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（201）统战事务（34）事业运行（50）：支出决算为33.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为24.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算数为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为14.53万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（201）民族工作专项（23）其他民族事务支出（99）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出284.61元，其中：人员经费257.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费27.41万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
本单位2021年无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
本单位2021年无公务用车购置及运行维护费，截止2022年底单位现在车辆0辆。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待其他外市县参观共计0.6万元；接待省级单位检查工作等0.4万元；接待上级党派组织0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，统战部机关运行经费支出27.41万元，比2021年增加了0.27万元，增加率0.01%。主要原因是机关办公运行费用增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，统战部政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，统战部共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对九广合作及党派团体工作经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年利州区统战部整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门组织按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看发现的主要问题：在经费使用过程中有些不规范现象。下一步改进措施：加强对资金的管理，制定相关措施，严格按规定执行，杜绝一切资金使用不规范行为。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目开展能顺利进行，制定严格的审批制度，并落实执行。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出统战事务（34）行政运行（01）：指中国共产党统战部门的事务基本支出。
4. 一般公共服务支出统战事务（34）一般行政管理事务（02）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出统战事务（34）宗教事务（04）：指用于宗教事务管理方面的支出。
6.一般公共服务支出统战事务（34）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业支出行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出抚恤（08）死亡抚恤（01）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金
9.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，本单位主要是事业人员失业保险费。
10.卫生健康支出行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：指用于农村欠发达地区发展种养殖业等生产项目及相关技术推广等方面的项目支出。
12.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.一般公共服务支出民族工作专项（23）其他民族事务支出（99）：指用于发展民族事务方面的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共广元市利州区委统战部
2022年区级部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
利州区委统战部由5个股室和1个事业单位组成。
（二）机构职能和人员概况
机构职能：1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11、承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
13、统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及利台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展利台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及利台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。指导全区台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。
15、受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16、完成区委交办的其他任务。
人员概况：
截止2022年12月31日，区委统战部在册人员14人，其中：公务员9人，工勤人员1人；财政全额拨款事业单位人员4名。遗属人员2人。
（三）、年度主要工作任务：区委统战部高度重视预算绩效管理工作，保障单位人员工资、保险基本支出和日常办公经费、积极为民主党派和统战团体工作开展提供经费保障、提高党外代表人士参政议政和履职能力提升、发放早期归国华侨和清真寺阿訇的基本生活保障、维护敏感时期民宗工作的开展，打击非法传教、对统战领域重点工作进行调研研讨、支持民主6民主党派换届工作的开展，打造东坝街道东屏社区互嵌式社会结构和民族工作站的打造、对申报的三个寺观教堂的维修加固、用好乡村振兴资金龙潭乡回民村的春露生态绿茶园项目的提升和巩固。
（四）、部门整体支出目标绩效
基本支出227.33万元用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费；九广合作及党派团体工作经费42.75万元，用于民主党派和统战团体工作开展提供经费保障；党外代表人士及外事工作14.31万元，主要提高党外代表人士的参政议政和履职能力；早期归国华侨和清真寺阿訇生活补助6.05万元用于早期归国华侨和清真寺阿訇基本生活得到保障；民宗工作专项经费20.7万元用于维护敏感时期工作稳定，打击非常传教活动；联系重点工作经费4.5万元用于对统战领域重点工作进行调研；民主党派换届5万元主要用于民主党派换届是常规性工作，保证6个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）换届工作顺利进行；民族事业发展项目20万元用于东坝街道东屏社区创新推进互嵌式社会结构和社区环境建设项目完成民族工作站建设约20平方、民族之家建设200平方及社区办公阵地安置点小区打造民族文化广场、景观造型、宣传栏等全部建设内容；寺观教堂维修30万元项目主要是三个寺观教堂维修，分别为：（利州区南华宫10万元、利州区南华宫10万元、利州区梵天寺10万元）已全部完成维修；乡村振兴资金110万元主要用于龙潭乡回民村2022年春露生态绿茶园巩固提升项目。均按年初制定目标完成。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
窗体顶端
2022年一般公共预算当年拨款458.76万元，比2021年预算数增加137.41万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加。
（二）部门总体支出情况
一般公共服务支出278.35万元,占60.67%；社会保障和就业支出19.14万元，占4.217%；卫生健康支出9.6万元，占2.09%；住房保障支出13.55万元，占2.95%；农林水支出138.12万元，占30.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）行政事务（34）行政运行（01）2022年预算数为185.04万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2022年预算数为18.78万元，主要用于：养老保险等经费支出。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为9.6万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为13.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2022年一般公共预算基本支出227.33万元，其中：人员经费199.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费27.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元。其中：2022年安排公务接待费预算1.5万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
1、公务接待费较2021年预算减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2、公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（六）政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年，中共广元市利州区委统战部机关运行经费财政拨款预算为27.41万元，比2021年预算增加0.27万元，增长1%。主要原因是人员经费正常调资。
2、政府采购情况
2022年，中共广元市利州区委统战部安排政府采购预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共广元市利州区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
三、部门整体绩效分析。
（一）部门预算项目绩效分析
1、人员类项目绩效分析：
1、2022年我部编制的人员类项目绩效目标要素完整，对具体绩效指标进行了细化量化。同时，部门预算及绩效目标经部党组会审议通过后报送财政局，履行了集体决策程序。2、目标实现。单个数量指标实际完成达到预期值。3、支出控制。2022年人员工资等按时发放，支出控制较好。4、及时处置。2022年未使用指标0万元。5、执行进度。我部预算执行进度较好。6、预算完成。2022年末，我部人员预算总额227.33万元，完成预算支付227.33万元。7、资金结余率。无资金结余。8、违规记录。无违规记录。
2、运转类项目绩效分析：1、运行经费财政拨款预算为27.41万元，比2021年预算增加0.27万元，增长1%。主要原因是人员经费正常调资。 2、目标实现。单个数量指标实际完成达到预期值。3、支出控制较好。4、资金结余率。无资金结余。5、违规记录。无违规记录。
3、特定项目绩效分析：特定项目按照财务制度按计划支出，控制较好，资金结余率：无资金结余，违规记录：无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
部门预算绩效目标管理科学、及时动态调整、完成结果良好、内部应用、政务信息公开、整改反馈等方面进行自评分析。
（三）结果应用情况
区委统战部按照管理程序、一事一议等相关制度执行，项目资金到位及时，财务室负责项目资金管理工作，并设立专账核算，资金使用范围较规范，项目资金涉及的差旅费、接待费等资金使用均按规定标准执行。项目资金支付账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。
（四）自评质量
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效评价等级为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是预算编制不够细化。致使预算编制不完整，预算执行困难；二是财政预算支出结构严重不合理。应由政府承担的一些社会公共需要却无力保障；三是上级专项补助下达滞后，导致项目预算编制不全面，年初预算与决算数差异较大
（二）存在问题
产生上述问题的原因：一是县级财力有限，财政预算安排吃紧，部分刚性支出得不到应有保障，预算调整较频繁；二是上级专项补助下达滞后，财政预算安排迟缓，受财力影响，资金调度不及时，预算执行困难加大。
（三）改进建议
1.细化评价指标;
2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;
3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;
4.加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平;
5.建立信息系统，搞好统计分析工作，为领导制定相关决策提供参考依据。
附件4
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
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党外代表及党派团体
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主管部门
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中共广元市利州区委统战部
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实施单位
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中共广元市利州区委统战部
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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提高党外代表人士的参政议政和履职能力，对工作成绩进行综合考评，指导非公经济工作。组织党外知识分子、台侨属了解地方经济社会发展，组织6个民主党派参加暑期教育活动，增强爱国主义意识
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完成年度目标
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2.项目实施内容及过程概述
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该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
17.75
|
14.75
|
14.75
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
减少培训支出
|
≤
|
5
|
万元
|
控制在5万元内
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
开展暑期教育活动
|
＝
|
1
|
次
|
开展暑期教育活动1次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
增强履职能力
|
定性
|
好坏
|
|
履职能力好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
组织调研活动
|
≥
|
2
|
次
|
调研活动2次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
控制暑期教育活动支出
|
≤
|
4
|
万元
|
暑期教育活动支出控制在4万
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
提高党外干部工作积极性
|
定性
|
好坏
|
|
增强党外干部积极性
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
增强6个民主党派成员爱国意识
|
≥
|
6
|
批
|
完成6个党派换届
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织党外人士培训班
|
＝
|
1
|
场次
|
组织培训12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
对非公经济人士进行综合评价
|
≥
|
1
|
次
|
开展非公经济人士评价4次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
经常性参与参政议政活动
|
定性
|
好坏
|
|
积极开展参政活动效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高党外人士为地方经济作贡献能力
|
定性
|
好坏
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高党外人士对统战工作的认识
|
≥
|
2
|
场次
|
开展活动2次
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高6个民主党派参政议政能力
|
定性
|
好坏
|
|
提高6个党派议政能力
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续提高为区经济发展的贡献
|
定性
|
好坏
|
|
优良中低差
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
增强台侨属对祖国发展的认识
|
≥
|
3
|
批
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续开展教育培训
|
≥
|
5
|
场次
|
优良中低差
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让台侨属对政府工作满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让党外人士对统战工作满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
87
|
|
|
自评结论
|
自评得分97分，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：许敏
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
九广合作及党派团体经费
|
|
主管部门
|
利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为6个民主党派和4个统战团体工作开展提供经费保障，保障九广合作工作有序进行，指导开展好调研、建言献策、参政议政等工作
|
保障党派的经费使用。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
42.75
|
42.75
|
42.75
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
42.75
|
42.75
|
42.75
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成联谊交友工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成联谊交友工作优
|
10
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成九广合作项目
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成九广合作项目
|
10
|
8
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成参政议政工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成参政议政工作
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严格控制会议支出
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
减少考察费用支出
|
≥
|
2
|
万元
|
控制在规定内
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
增强统战成员综合素质
|
≤
|
5
|
万元
|
控制在规定内
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
组织统战团体开展调研
|
定性
|
优良中低差
|
|
开展调研效果好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织党派开展区情调研
|
≥
|
12
|
人/月
|
开展区情调研12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
为现有九广合作项目提供服务
|
≥
|
4
|
次
|
为九广合作4次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高统战对象爱国主义意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续提高党派成员综合能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为全区经济发展作贡献
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
统战成员综合素质提高
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续开展培训教育
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高建言献策能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
增强群众对统战工作的认识度
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高统战成员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高群众对统战工作的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
86
|
|
|
自评结论
|
自评得分96分，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何剑
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
联系重点工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照年初总目标，高质量完成全年重点工作的上传下达，开展重要课题调研，确保重点工作推进有序，调研课题成果为上级组织部门和其他相关部门出台政策文件提供参考。做到专款专用，不挤占不挪用，实现经费使用合理合规，组织工作开展有序，为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障。
|
联系重点工作，主要是用于委领导对分管领域工作的调研、化解矛盾、解决突出问题等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
为推动统战领域社会满意度
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
实现常态化运转
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
持续开展专项检查督导
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
深入开展调研，撰写高质量工作报告，为区委、区政府提供参考
|
≥
|
1
|
次
|
开展调研工作1次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
聚焦利州区统战工作中的重大问题，撰写高质量政府工作报告
|
≥
|
2
|
篇
|
完成撰写政府报告2篇
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成重点工作每年所需经费
|
≤
|
5
|
万元
|
工作经费控制在5万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高质量完成组织工作重点工作开展和相关调研
|
≥
|
12
|
人/月
|
完成高质量工作12
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成日常重点项目检查、调研
|
≥
|
4
|
次
|
完成日常重点项目检查4次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展重点工作及调研的时间安排
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
确保重点工作推进有序，调研课题成果为相关部门出台政策文件提供参考
|
定性
|
优良中低差
|
|
确保重点工作开展
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
每年持续开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
年度持续进行开展
|
7
|
7
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护敏感时期工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
维修敏感时期工作完成情况好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
开展重点工作及调研的社会价值评估
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
开展重点工作及调研的社会价值评估
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升政法工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果优
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升宗教场所群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
|
85
|
|
|
自评结论
|
自评得分95分，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：周昌林
|
财务负责人：何阳
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
民宗专项
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
维护敏感时期工作稳定，打击非法传教、抵御渗透，保障5个宗教团体工作正常运行。为流动少数民族群众提供服务，帮助少数民族村社发展，促进民族团结，预防和妥善处理矛盾纠纷
|
民宗专项工作，主要是用于委领导民宗领域工作的调研、化解矛盾、检查、解决突出问题等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.70
|
20.70
|
20.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.70
|
20.70
|
20.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障5个宗教团体工作顺利开展
|
≥
|
5
|
个
|
保障5个宗教工作顺利开展
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
为少数民族村、社提供服务
|
≥
|
2
|
个
|
完成2个民族村的服务工作
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
抵御境外势力渗透
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
减少会议培训支出
|
≤
|
5
|
万元
|
培训费用支出控制在规定内
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保证民族活动的开展
|
定性
|
好坏
|
|
活动开展好
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
为少数民族提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
保证宗教活动开展
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打击非法传教
|
定性
|
好坏
|
|
打击非法传教活动12次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
减少宗教场所建设支出
|
≤
|
5
|
万元
|
完成好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
维护宗教工作稳定开展
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续提高对少数民族村、社的投入
|
≥
|
2
|
个
|
优
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高少数民族群众对政府工作的认识
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
增强宗教教职人员的爱国意识
|
定性
|
好坏
|
|
增强了教职人员爱国意识
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续加大对宗教工作的管理
|
定性
|
好坏
|
|
加大了宗教管理工作
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高少数民族群众认识
|
定性
|
优良中低差
|
|
提高少数民族认识
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高宗教教职人员对统战工作的认识
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使宗教教职人员、信众能爱国爱教
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让少数民族群众对村、社发展满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
2
|
|
|
合计
|
|
86
|
|
|
自评结论
|
自评得分96，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨光金
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
早期归国华侨及清真寺阿訇生活补贴
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
让3位早期归国华侨和4位清真寺阿訇生活得到保障，感受到党的温暖
|
早期归国华侨及清真寺阿訇工作，主要是用于对早期归国华侨和清真寺阿訇的生活补贴一次性发放。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.05
|
6.05
|
6.05
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
6.05
|
6.05
|
6.05
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
加强对外宣传维护社会稳定
|
定性
|
好坏
|
|
加强了维稳宣传
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
通过阿訇教育引导信教群众
|
≥
|
1
|
批
|
引导效果良好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格执行预算
|
≤
|
6.05
|
万元
|
按计划执行效果好
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
为早期归国华侨提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
经常性为归国华侨提高服务
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
让早期归国华侨感受祖国温暖
|
定性
|
好坏
|
|
增强了归国华侨的幸福感
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
为清真寺阿訇提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
为阿訇提供了服务
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
4位清真寺阿訇生活保障
|
＝
|
4
|
人
|
按时发放
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维护民族团结进步
|
定性
|
好坏
|
|
维护团结进步效果好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
3位早期归国华侨生活保障
|
＝
|
3
|
人
|
按时发放
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按规定进行支出
|
＝
|
6.05
|
万元
|
按计划进行支出
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续加大对民宗工作的管理
|
定性
|
高中低
|
|
加大了民宗管理工作
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高少数民族群众对经济社会发展的认识
|
≥
|
1
|
批
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高境外华人对祖国内地投资
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高境外华人对祖国发展的认识
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高对信教群众的教育引导
|
≥
|
1
|
批
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高群众对共产党的拥护
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高早期归国华侨的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高清真寺阿訇的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
87
|
|
|
自评结论
|
自评得分97，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵冬梅
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
民主党派换届
|
|
主管部门
|
利州区委统战部
|
实施单位
|
利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成6个党派的换届工作
|
全区6个民主党派换届经费，主要目标为增强统战成员爱国主义意识，提高党外代表人士的参政议政和履职能力。此项目与统战工作实际相符，能借此凝聚共识，发挥统一战线力量。民主党派的工作放在统战工作的首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真钻研和熟练掌握统一战线理论和政策，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提升理论政策水平和业务工作能力，以实际行动推动统战工作再上新台阶，为利州区经济社会发展作出新贡献。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
民主党派换届是常规性工作，保证6个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）换届工作顺利进行。6个党派按换届相关规定和要求通过报告形式提交申请，经统战部部委研究决定后，请示区委主要领导同意后进行换届工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
继续加强学习，提高思想认识。继续深入学习贯彻落实中央、省委、州委和县委各级统战工作会议精神，全面贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行） ，把项目资金用好。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格资料印刷支出
|
≤
|
2
|
万元
|
严格控制在≤2
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格会议用餐支出
|
≤
|
3
|
万元
|
严格控制在≤3
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高党派工作积极性
|
定性
|
好坏
|
|
积极性提高了
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高党派成员爱国意识
|
定性
|
高中低
|
|
增强了爱国意识
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
6个民主党派换届顺利进行
|
＝
|
6
|
个
|
完成党派换届6个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成换届工作
|
定性
|
好坏
|
|
及时做好换届
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提高参政议政能力
|
定性
|
高中低
|
|
提高了参政能力
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时为党派换届工作提供保障
|
定性
|
高中低
|
|
提供了工作保障
|
4
|
3
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
发展高质量党派队伍
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
4
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织6个党派进行人选考察
|
＝
|
6
|
个
|
完成=6个党派考察
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强对统战工作的认识度
|
定性
|
好坏
|
|
增强了认识度
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
完成参政议政工作
|
定性
|
好坏
|
|
完成好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高党派成员综合能力
|
定性
|
好坏
|
|
提高了
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高爱国意识
|
定性
|
高中低
|
|
增强爱国意识
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为全区经济建设作贡献
|
定性
|
高中低
|
|
提高了
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高建言献策能力
|
定性
|
高中低
|
|
提高了
|
2
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高党派成员满意度
|
定性
|
高中低
|
|
提高了
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高群众对统战工作的满意度
|
定性
|
高中低
|
|
提高了
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
88
|
|
|
自评结论
|
此项目绩效完成较好，自评结论为“优”。自评得分98分
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：许敏
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
民族事业发展项目
|
|
主管部门
|
利州区委统战部
|
实施单位
|
东坝街道办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
东坝街道东屏社区创新推进互嵌式社会结构和社区环境建设项目完成民族工作站建设约20平方、民族之家建设200平方及社区办公阵地安置点小区打造民族文化广场、景观造型、宣传栏等全部建设内容，进一步提升社区环境建设。
|
民族事业发展项目主要用于为流动少数民族群众提供服务，帮助少数民族村社经济发展，维护民族团结、预防和妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
东屏社区创新推进互嵌式社会结构和社区环境提质增效项目
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
环境整治成本控制在5万元
|
≤
|
5
|
万元
|
成本控制≤5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
9月前完成民族团结进步创建相关工作
|
≤
|
时间
|
月
|
在规定时间内完成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成民族团结进步创建
|
定性
|
好坏
|
|
完成民族团结
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
社区人文环境有效改善
|
定性
|
好坏
|
|
得到有效改善
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
7月前完成环境整治
|
≤
|
7
|
月
|
规定时间完成
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社区文化提升
|
定性
|
好坏
|
|
提升了文化
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社区居住环境提升
|
定性
|
好坏
|
|
提升居住环境
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成1个社区的提升
|
＝
|
1
|
个
|
完成1个社区打造
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1个社区民族群众环境优化
|
＝
|
1
|
个
|
完成1个社区环境建设
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
文化宣传控制在5万元
|
≤
|
5
|
|
控制在5万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
民族群众幸福指数提高
|
定性
|
好坏
|
|
有效提升幸福指数
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社区综合治理提升
|
定性
|
好坏
|
|
提升综合治理能力
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社区全民素质提高
|
定性
|
好坏
|
|
提升全面素质
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
民族群众对政府工作认可
|
定性
|
好坏
|
|
得到群众人口
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
让民族社区得到发展
|
定性
|
好坏
|
|
效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为全市创建工作作贡献
|
定性
|
好坏
|
|
为全市创建工作做出贡献
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
民族群众对统战部工伤满意
|
定性
|
好坏
|
|
得到满意
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社区居民对政府工伤满意
|
定性
|
好坏
|
|
得到满意
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
|
85
|
|
|
自评结论
|
该项目评估得分95分，自评为优等级。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨光金
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
基本支出
|
|
主管部门
|
利州区委统战部
|
实施单位
|
利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
主要用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费
|
保障统战部全员经费开支、人员工资、保险等基本支出
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格资料印刷支出
|
≤
|
2
|
万元
|
严格控制
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格会议用餐支出
|
≤
|
3
|
万元
|
严格控制
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高党派工作积极性
|
定性
|
好坏
|
|
提高了积极性
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高党派成员爱国意识
|
定性
|
高中低
|
|
增强了爱国意识
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
6个民主党派换届顺利进行
|
＝
|
6
|
个
|
完成党派顺利换届
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成换届工作
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提高参政议政能力
|
定性
|
高中低
|
|
参政能力提升
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时为党派换届工作提供保障
|
定性
|
高中低
|
|
及时保障了
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
发展高质量党派队伍
|
定性
|
高中低
|
|
高
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织6个党派进行人选考察
|
＝
|
6
|
个
|
完成
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强对统战工作的认识度
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
完成参政议政工作
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高党派成员综合能力
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高爱国意识
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为全区经济建设作贡献
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高建言献策能力
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高党派成员满意度
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高群众对统战工作的满意度
|
定性
|
高中低
|
|
提高
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
88
|
|
|
自评结论
|
自评得分98，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何阳
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
寺观教堂维修
|
|
主管部门
|
利州区委统战部
|
实施单位
|
南华宫、南塔市、梵天寺
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目主要是三个寺观教堂维修，分别为：（利州区南华宫10万元、利州区南华宫10万元、利州区梵天寺10万元）已全部完成维修。
|
完成3个宗教场所的寺观教堂维修加固。全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
南华宫、南塔寺、梵天寺完成维修补助资金拨付
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
让3个寺观完成维修
|
＝
|
3
|
个
|
3
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保证工程质量
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保证寺观正常运转
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
在规定时间完成
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
使寺观能维护信众稳定
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
使寺观能长期拥护党的领导
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
使寺观能维护社会稳定
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
能维护党的领导
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
能更好的引导信众
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
让教职人员满意
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让信众满意
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
总预算额
|
≤
|
30
|
万元
|
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
87
|
|
|
自评结论
|
自评总分97分，自评结论为“优”
|
|
自评存在问题
|
该项目目前不存在影响绩效的问题
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨光金
|
财务负责人：周昌林
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
乡村振兴资金
|
|
主管部门
|
利州区统战部
|
实施单位
|
回民村
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
依托自然资源优势，着力建基地、创品牌、保安全、促品质，进一步带动回民增收致富。
|
建成茶园1千余亩，申报无公害、绿色食品茶基地3500亩。回民实现增收致富。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为少数民族群众提供服务，帮助少数民族村经济发展，维护民族团结、预防和妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
110.00
|
110.00
|
110.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
完成
|
|
其中：财政资金
|
110.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障民族村项目顺利推进
|
＝
|
1
|
个
|
保障一个工作顺利推进
|
20
|
19.5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保证项目合规运行
|
＝
|
1
|
个
|
保证项目合规运行
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
减少人工支出
|
≤
|
30
|
万元
|
减少了人工支出
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
减少材料支出
|
≤
|
80
|
万元
|
减少材料支出
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提高少数民族群众生活质量
|
定性
|
高中低
|
|
提高少数民族生活质量
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
发展少数民族村经济
|
定性
|
好坏
|
|
发展好
|
10
|
9.5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时推进民族村项目
|
定性
|
好坏
|
|
及时进行推进
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时督促项目实施
|
定性
|
好坏
|
|
及时督促了
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
为项目实施提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
为少数民族村提供服务
|
定性
|
高中低
|
|
效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高对少数民族村的投入
|
定性
|
高中低
|
|
加大投入
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高项目对群众带来的经济收入
|
定性
|
好坏
|
|
带来了经济收入
|
20
|
19.5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高少数民族群众对政府工作的认识
|
定性
|
好坏
|
|
提高了少数民族人口度
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强民族团结意识
|
定性
|
高中低
|
|
团结意识增强
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续可实施项目推进
|
定性
|
好坏
|
|
项目得到推进
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强少数民族群众爱国意识
|
定性
|
高中低
|
|
效果好
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高少数民族群众对政府工作的满意
|
定性
|
好坏
|
|
得到群众认可
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让少数民族群众满意
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
90
|
88.5
|
|
|
自评结论
|
自评得分98.5自评结论为优等级
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨光金
|
财务负责人：周昌林
|
附件2：
2023年民主党派换届项目专项资金
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．党外知识分子及外事工作项目是根据工作需要而设立的项目。次项目主要用于6个民主党换届政治活动。
2．该项目报请区委分管领导后由区委统战部负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或部务会同意后方可执行。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金项目目标绩效进行分配。
（二）项目绩效目标
此项目预算5万元。主要全区6个民主党派换届经费，主要目标为增强统战成员爱国主义意识，提高党外代表人士的参政议政和履职能力。此项目与统战工作实际相符，能借此凝聚共识，发挥统一战线力量。民主党派的工作放在统战工作的首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真钻研和熟练掌握统一战线理论和政策，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提升理论政策水平和业务工作能力，以实际行动推动统战工作再上新台阶，为利州区经济社会发展作出新贡献。
（三）项目自评步骤及方法
我部成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算5万元。
2．资金到位：资金按照计划同时到位，资金到位率100%
3．资金使用：截止评价时点，该项目资金的实际支出5万元，主要用于6个民主党派换届，支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构：党外知识分子及外事工作由区委统战部负责，各民主党派、统战团体配合实施。在单项工作开展前，由具体负责人向部务会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
（三）项目监管情况
区委统战部建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到各民主党派的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数5万元，2022年执行数为5万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
民革
|
95
|
|
|
2
|
民盟
|
95
|
|
|
3
|
民进
|
95
|
|
|
4
|
民建
|
95
|
|
|
5
|
九三学社
|
95
|
|
|
6
|
农工党
|
95
|
|
附件3：
2023年民族事业发展项目专项资金
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、民族事业发展项目主要用于为流动少数民族群众提供服务，帮助少数民族村社经济发展，维护民族团结、预防和妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷。该项目由分管领导及民宗股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或部务会同意后方可执行。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3．本项目专项资金，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为区委统战部职责中的民族事业发展的事务性相关，与单位职能职责密切相关，资金按年初目标绩效进行分配。
4．资金来源由区级财政全额拨款，2022年预算数20万元。
（二）项目绩效目标
东坝街道东屏社区创新推进互嵌式社会结构和社区环境建设项目完成民族工作站建设约20平方、民族之家建设200平方及社区办公阵地安置点小区打造民族文化广场、景观造型、宣传栏等全部建设内容，进一步提升社区环境建设。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．该项目总预算20万元。
2．资金到位：资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用：一次性拨付
三、项目财务管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
2020年少数民族发展资金主要用于实施精准扶贫和民族团结进步创建类项目。各县（区）民宗局实施的精准扶贫项目，主要是村屯道路、人饮、安防、产业等基础设施项目。因此，在设计绩效评价框架时，主要考虑项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容，项目实施时间及进度安排、年度绩效目标、衡量指标等情况。
（二）项目管理情况。项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目监管情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数20万元，2022年执行数为20万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（二）相关建议
（三）无。
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
民族工作站建设约20平方
|
100
|
|
|
2
|
民族之家建设200平方及社区办公阵地安置点小区打造民族文化广场、景观造型、宣传栏
|
100
|
|
附件4：
2023年寺观教堂维修补助专项资金
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目主要是三个寺观教堂维修资金总额30万元，分别为：（利州区南华宫10万元、利州区南华宫10万元、利州区梵天寺10万元）
2．该项目由分管领导及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或部务会同意后方可执行。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金按申请报告目标绩效进行分配。
（二）项目绩效目标。
1、完成3个宗教场所的寺观教堂维修加固。全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。
2．及时一次性支付给三个寺观教堂。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合项目实际情况，预算编制精细化。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算30万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出30万元，次性拨付给3个宗教场所支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
三、项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
项目组织架构及实施流程。区委统战部及民族宗教局负责监管、三个寺观教堂具体实施维修项目。
（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目截止2022年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况。
该项目截止2022年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效评价小组对该处室的自评分进行综合评定,认为评价指标、评价标准与绩效目标紧密相关,充分的反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度,确定我局此次绩效评价自评分为96分。依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“良”。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
|
备注
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|
1
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利州区南华宫
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100
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2
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利州区南华宫
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100
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3
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利州区梵天寺
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100
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4
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|
5
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附件5
2023年乡村振兴项目专项资金
工作支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、2022年下达衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）110万元。
2、项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规
3、项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为区委统战部职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．资金按年初目标绩效进行分配。
（二）项目绩效目标。
巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务抓细抓实，在配套基础设施将得到进一步完善，村民出行将得到进一步提升，物质文明、政治文明和精神文明得到健康发展，群众增收致富自我发展意愿和内生动力将进一步提升，村级组织建设和社会事业的发展将得到进一步巩固，基层干部和村民“依法治村，民主管村，科技兴村”的意识将得到一步加强。
（三）项目自评步骤及方法。
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。该项目总预算110万元。
2、资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3、截止评价时点，该项目资金的实际支出110万元，主要龙潭乡回民村春露生态茶园巩固提升建设，支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
三、项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
区委统战部建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得省民宗委及市民宗局的高度认可。
（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2022年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
资金使用与规划计划基本一致，建设质量达标，相关配套工程协调完善，极大地促进当地特色产业发展，受益群众增产增收情况良好、生产生活基础设施得到明显改善，项目建设覆盖群众数量达到预期，联农带农机制得到进一步发挥，可持续发挥情况良好，群众知晓度和受益群众整体满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分98.5分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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龙潭乡回民村2022年春露生态绿茶园
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98.5
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2
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3
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……
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表