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公开时间：2023年 9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
1、2022年网格员工作补助项目支出绩效自评报告
2、大调解个案专项项目支出绩效自评报告
3、综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项项目支出绩效自评报告
4、政法三级网维护项目支出绩效自评报告
5、智慧政法-涉密视频会商系统项目支出绩效自评报告
6、见义勇为项目支出绩效自评报告
7、联系重点工作经费项目支出绩效自评报告
8、网格、视频会议平台运行服务费项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职能及主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
中国共产党广元市利州区委员会政法委员会是中国共产党广元市利州区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：
1．指导督促区级政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示，以及区委、区政府工作部署，统一区级政法各部门思想和行动。
2．定期分析社会治安形势，对一定时期全区政法工作作出全面部署。
3．组织推动区级政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向区委提出建议和意见。
4．指导社会治安综合治理，协调各地各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5．研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好区级政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。
6．切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促区政法各部门依法行使职权，协调区级政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7．指导下级单位政法、综治工作。
8．完成区委和上级政法委交办的其他事项。
（二）2022年主要工作完成情况
1．大力加强政治建设，持续筑牢政治忠诚。一是坚定捍卫习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面系统学习贯彻党的二十大精神。二是压实全面从严治党主体责任。三是落实党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设会议6次，召开意识形态专题工作会4次，及时研判化解意识形态风险点。
2．坚持全面从严管党治警，锻造利州政法铁军。坚持党对政法工作绝对领导，持续巩固全国政法队伍教育整顿成果，扎实推进“忠诚铸魂、铁纪担当”专项行动。一是聚焦活动目标，健全领导机制。召开区委政法委全委会专题研究部署，落实落细工作任务。二是聚焦活动效果，增强氛围营造。全区政法各单位充分利用显示屏、户外LED、官方微信公众号广泛宣传专项活动开展情况。三是规范执法，深化顽瘴痼疾整治行动。
3．防范化解各类风险，坚决捍卫国家政治安全。一是统筹推进疫情防控和安全稳定工作，妥善处置了社会影响较大的四川核工业技师学院彝族学生、利州中专“11.09”事故“9+3”彝族学生等非正常死亡事件。二是圆满完成党的二十大等重要节点安保维稳任务，全区赴省进京“零上访、零事故”，顺利实现“六个严防、三个确保”硬目标。三是紧紧围绕主责主业，盯紧重点领域、重点人群、重点阵地。全年，共搜集上报涉政情报368条、涉邪情报60条、涉恐情报130条、预警信息67条。四是充分挥发公安主力军作用，实施精准打击和高效控制。全年精准定性恶势力团伙案2起，批捕黑恶势力犯罪8人，查处涉政、涉邪、涉恐案件38起59人。
4．推进社会治理现代化，建设更高水平平安利州。一是建立区联调中心，构建“414”矛盾纠纷调解工作模式。不断完善“1133”矛盾纠纷多元化解体系。截至目前，区联调中心审结各类案件1500余件，其中诉前调解近900件；各级人民调解组织受理案件3600余件，调解成功率达99％以上。二是优化网格配置，做实网格服务管理。将全区网格调整为249个，配置专职网格员249名，明确“9+N”工作职责，有效管控4000余名重点人员，及时上报处理各类突发事件和矛盾纠纷，源头治理成效得到优化提升。三是精准发力，推进扫黑除恶专项斗争走深走实。批捕黑恶势力犯罪8人，精准定性恶势力团伙案2起，发现并移送职务违纪违法线索8条，向市线索核查中心回复线索9条。四是开展专项行动，强力打击违法犯罪。开展“磐石”系列专项行动，抓获犯罪嫌疑人632人，抓获各类上网逃犯78人（其中境外逃犯1人），破获各类刑事案件861件，逮捕168人，移送起诉329案693人，审结234案494人。扎实开展“云剑”“断卡”“破小案·护民生”等专项行动，破获电诈案件62件。目前，共立案 4 起，涉案资金近3000余万元。五是添措施强手段，高效开展禁毒工作。联合公安、教育、交通运输、住建等部门集中开展“毒驾”整治行动，累计检测重点行业驾驶员1014人。联合市邮管局对辖区内88家寄递物流行业场所进行实地检查，组织区公安分局对73家易制毒化学品企业和精麻药品使用企事业单位开展检查，7个戒毒站每月按要求开展两次以上的禁毒宣传“六进”活动。
5．始终聚焦中心大局，全力护航经济社会发展。一是多措并举，提升办案质效。组织区法院多次专题研究博远房地产“新第阳光”项目有关问题，区法院采取切实可行措施有序化解“问题楼盘”风险，维护各方合法权益。全力推动“百案督办”专项行动，对广元天悦酒店管理有限责任公司申请追加被执行人案、“5.02”特大电信诈骗案及时跟踪督办。二是打造川内最优营商环境。开辟涉商案件绿色通道，成立涉商环境专业审判团队，统一裁判尺度，做到“快立、快审、快执”，提升类型化审判水平和审判质效。开展各类普法进企业活动22次，召开营商环境座谈会2次。三是推进绿色发展。积极参与川陕甘渝4省市嘉陵江流域环境资源保护司法协作框架，审理各类环境资源案件7件。四是强化司法保障。修订完善《广元市利州区国家司法救助实施办法》，坚持“公正、及时、一次、属地”救助原则，累计救助43人41案，发放救助金28万元。提供法律援助1712人次，受理法律援助案件217件，超额完成全年目标任务。五是包联共建，助力乡村振兴。制定出台《广元市利州区荣山镇和平村乡村振兴五年规划》（2021—2025）、《广元市利州区荣山镇和平村2022年度乡村振兴重点帮扶工作实施方案》，进一步明确帮扶工作目标任务。2022年，圆满通过全省乡村振兴实绩暨分类考评及创建2022年度全省实施乡村振兴战略先进县（区）考核考评。
6．完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1,471.27万元。与2021年相比，收入、支出各增加283.29万元、增长23.85%。主要变动原因是人员增加，人员经费、办公费增加。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,471.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,471.22万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,471.27万元，其中：基本支出585.90万元，占39.82%；项目支出885.37万元，占60.18%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1,471.27万元。与2021年相比，收入、支出各增加283.29万元、增长23.85%。主要变动原因是人员增加，人员经费、办公费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,471.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年（1508.09万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.82万元，下降2.5%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,471.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出855.89万元，占58.17%；社会保障和就业支出4.28万元，占2.94%；卫生健康支出20.83万元，占1.42%；住房保障支出551.27万元，占37.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1,471.27，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为379.67万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务款）行政事务（项）一般行政管理事务: 支出决算为364.91万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务款）事业运行：支出决算为111.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．其他社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．行政单位医疗（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．住房保障（类）住房改革支出（款） 老旧小区改造（项）:支出决算为520.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出585.85万元，其中：
人员经费537.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
公用经费48.74万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.53万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出2.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。
国内公务接待支出2.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元，具体内容包括：平安建设、矛调中心、综治中心、维稳等工作接待具体项目、金额。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，政法委机关运行经费支出48.74万元，比2021年减少19.81万元，下降40.64%，主要原因是办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，政法委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，政法委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项工作经费、政法三级网运行维护费、联系重点工作经费、大调解个案专项等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共广元市利州区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共广元市利州区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标。政法三级网运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%，政法三级网运行维护(保障利州区政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，及时组织政法部门学习、宣传上级的视频会议精神等）；综合治理、维稳、扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.476万元，执行数为92.476万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中央、省、市、区重大活动和重要敏感时段维稳及安保工作，中档人员的防控，群体性、突发性事件的应急处置，长期开展不稳定因素摸排，及时灵通信息，及时预警上报，快速处置等经费；大调解个案专项全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障利州区信访调解平台运行顺利有序，不断提升群众安全感和满意度，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度和投入；见义勇为基金目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5元，执行数为5元，完成预算的100%。见义勇为专项项目，根据《四川省保护和奖励见义勇为条例》设立》该项目2022年纳入政法重点工作，资金实行每年度据实清算，动态管理，传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动，慰问见义勇为家庭达到100%；
网格员工资补助361.50万元，网格、视频会议平台运行服务费148.96万元，项目全年预算数510.46万元，执行数为510.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（深化平安利州建设，争创全省“平安建设”先进县（区），不断提升群众安全感和满意度）发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度和投入。联系重点工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目共预算经费5.00万元，全年共支付5.00万元，支付率100%。通过项目实施，保障了全区政法工作、调查处置、乡村振兴等工作顺利开展，有效地巩固政法教育整顿回头看工作胜利，有效惩治了政法队伍建设腐败问题；智慧政法-涉密视频会商系统预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。本项目为一次性项目，调研成果结合实际现状运用，推进全区经济发展，推动全区社会建设事业，社会事业持续有序推进，从根本上解决问题和促进发展，引进经验和决策本土适应，社会经济持续发展，调研成果运用优化，故需要长期或进一步支持。自评优；雪亮工程系统建设经费预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过利州区“雪亮工程”项目建成后，可以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。进一步提高人民群众对社会治安管理的满意度和安全感； 法治广场工作经费预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。通过项目实施，联调中心受理各类案件1582件，其中旧存5件，新收1577件，全年来审结案件1596件，未结 6件，结案率99.62%；收取诉讼费金额2260114.00元。判决80件，上诉4件，上诉退回3件，维持1件，撤诉2件。报送案例1篇、被省法院采用；信息8篇。为贯彻落实学习习近平总书记关于“要坚持把非诉讼纠纷解决机制摆在前面”指示精神，进一步加强诉前多元调解工作，联调中心三名入驻人民调解员在法官团队指导下完成“诉前调撤”“诉前调书”新文号案件1753件，无一件提出异议，申请再审。联调中心依法办理金融借款合同、信用卡、物业服务合同纠纷等民事案件，注重提高案件审判质量，化解社会矛盾，确保了案件材料同步录入及填写信息及时，整合了多方资源，协同化解矛盾，缩短办案时间，提高办案效率，做好了收结案统计及分析；精神病患者监护补助预算数40.444万元，完成数40.444万元，支付率100%，通过项目实施，有效的防止了肇事肇祸案件和重大公共安全事件的发生，维护全区社会的安全稳定，对重精患者监护人实施有奖监护。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
6. 其他党委办公厅（类）及相关机构事务支出（室）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指保障性安居工程老旧小区改造支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
利州区政法委2023年整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我委属于行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。内设机构为办公室、政治部、统筹督查股、综治督导股、维稳指导股、政治安全及反邪教指导股、法学会、综治中心、禁毒管理中心。
（二）机构职能
1．深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2．深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭化、法治昭化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。
3．了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态，协调和指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）做好政治安全、反邪教工作。
4．了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，协调指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）开展社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的各类风险，协调应对和完善处置重大突发事件。
5．了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态，创新完善多部门参与平安建设工作机制，推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作，统筹指导区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，指导推动预防、化解各类社会矛盾；负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作；负责指导辖区内铁路护路联防工作。
6．加强对政法工作的督查，统筹协调全区维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
7．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
8．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作，指导政法单位网络安全和智能化建设工作，统筹政法宣传和舆情引导工作。
9．组织开展政法领域调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
10．指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市利州区法学会。
11．完成区委交办的其他任务。
（三）人员情况
区委政法委共有编制27名，其中行政编制14名，事业编制11名，工勤编制2名。在职人员总数33人，其中行政人员20人，工勤人员2人，事业人员11人。退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
（一）部门财政资金收入情况。
1、2022年本年收入合计1,471.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,471.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。
2、2022年本年支出合计1,471.27万元，其中：基本支出585.90万元，占39.82%；项目支出885.37万元，占60.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）部门财政拨款收支情况。
1、2022年本年财政拨款收入合计1,471.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,471.22万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
2、2022年本年财政拨款支出合计1,471.22万元，其中：基本支出585.90万元，占39.82%；项目支出885.37万元，占60.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1．人员类项目绩效分析
根据《中华人民共和国预算法》《四川省级预算管理绩效目标管理办法》（川财绩﹝2017﹞5号）的相关要求，区委政法委2022年初制定部门整体绩效目标，预算人员经费预算537.11万元。年初绩效目标设为：保障基本支出运行正常，确保人员工资、五险一金等及时足额发放及缴纳。
目标实现：全年人员经费实际支出537.11万元，主要包括：基本工资152.79万元、津贴补贴89.08元、奖金8.86万元、绩效工资39.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.43万元、行政单位医疗20.83万元、其他社会保障缴费0.85万元、其他工资福利支出139.87万元、奖励金0.02万元、住房公积金30.81万元、生活补助11.75万元。人员工资按时发放，五险一金及时足额缴纳。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100％。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
2．运转类项目绩效分析
年初绩效目标设为：保障日常工作正常运行，支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
目标实现：全年办公经费实际支出48.79万元。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的89.35%。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
3．特定目标类项目绩效分析
（1）政法三级网运行维护费17万元，质量指标100％，时效指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（2）综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项92.476万元，数量指标100％，质量指标100％，时效指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（3）大调解个案专项40万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（4）网格员工资补助40万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（5）见义勇为基金18.00万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（6）网格、视频会议平台运行服务费148.96万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％。
（7）联系重点工作经费5万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（8）智慧政法-涉密视频会商系统25万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（9）雪亮工程系统建设经费50万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（10）法治广场工作经费100万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（11）精神病患者监护补助40.444万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
执行进度：对第一季度、第二季度、第三季度支付情况进行了监测，均按财政部门要求执行支付进度，无超进度支付情况。
预算完成情况：完成预算数的100％。
资金结余：年末无结余资金。
违规违纪：未发现违规违违情况。
（二）结果应用情况
1．投入情况分析
我委充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我委积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2022年，我委进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
（三）自评质量
2022年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照《2022年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，项目支出绩效评价为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我委2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在问题
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议
1．学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2．对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3．财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
网格员工作补助
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
利州区网格员工作补助费，此项目预算361.50万元，全区网格员249名，2名管理员，（其中：1、网格管理员：年.人/3.5万元；2、一类145名：人.年/1.8万元；二类104名：人.年/0.96万元，3、251名网格员意外保险人.年/100元；）。总体要求：总量控制，量化考核，优化人员结构
|
该项目资金主要用于利州区249名网格员工作补助，均按相关规定执行，无挪用、拖欠现象。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
均采取每季度拨付一次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
361.50
|
|
361.50
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
361.50
|
|
361.50
|
100.00%
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位
资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他
资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
推进社会治理体系和治理能力现代化的基础性工程
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
培训计划完成时间及时性
|
≥
|
95
|
名
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
加强网格管理员队伍建设，强化治安防控体系
|
≤
|
361.5
|
万元
|
361.5
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高质量高标准开展好网格化服务管理工作是服务群众的民生工程
|
≤
|
9000
|
人/年
|
9000
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成网格管理员培训参与率及合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
改进社会治理方式、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
资金使用规范性，严格按照规定管理和使用经费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
是加强和创新基层社会管理的有效方法，是加强法治建设的有力抓手，是固本强基、便民利民的重要举措，推动科学发展和谐发展跨越发展具有重要意义
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高城市信息化建设、应急、处理突发事件能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
夯实社会治安信息基础，着力提高信息科技支撑
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
制度健全性，有完善的项目资金管理制度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
利州区网格员工作补助费，主要是支付网格员每月进行工作的工作报酬。项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
大调解个案专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障利州区信访调解平台运行顺利有序，该项目资金主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按案件数执行。
|
据广委办（2009）158号《关于构建大调解工作体系有效化解社会矛盾纠纷的意见》，专项用于多元化化解案件，确保调查对象满意度达100%以上。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据中央、省、市相关文件要求和《四川省纠纷多元化解条例》设立。每季度末次月5日前，各乡镇（街道）行业部门上报广元市利州区矛盾纠纷个案化解以奖代补经费统计表和个案调解卷宗，经案件评查小组逐案审定核实后，将个案补贴发放到调解员个人账户，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
40.00
|
|
40.00
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
40.00
|
|
40.00
|
100.00%
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
案件调解工作费用
|
≤
|
40
|
万元
|
40
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
确保持续推进诉源治理
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
规范调解案件
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
确保将矛盾化解在基层
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提升政法队伍建设工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
调解案件按照卷宗归档
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
案件补助，每件案件100-200元
|
≤
|
200
|
件/人
|
200
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
力争为平安利州建设保驾护航
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
按照项目进度预算和支付
|
≤
|
40
|
万元
|
40
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
进一步提升大调解工作人员调解能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
主要用于基层和行业矛盾纠纷排查化解
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
开展放邪教等教育警示教育，有效提升利州区综治、维稳工作整体管控
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减少群众上访次数
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
平安建设工作督导、指导
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
配合协助保障综治工作开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
调解对象满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
通过基层调解办，尽量做到不越级上访
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
大调解个案补助工作项目，主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按调解案件件数执行，能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
完善相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
含“综合治理、维稳、扫黑除恶30万，防邪教工作9万，国安工作10万，大调解工作20万，政法平安建设5万，重大项目风险评估2万，网格化工作6万，社会治理创新9.17万，法学会专项事业1.3万.一是专项工作经费，平安利州常年工作 全区综合治理、平安建设宣传（户外）、资料、会议、出差、业务培训、调研、督察等工作经费；二是维稳、扫黑除恶等工作经费，主要用于差旅费、文件证据资料打印费、会议费等；三是社会治理创新专项工作经费，牵头负责区综合治理建设示范创建；四是反邪教、国家安全人民防线建设工作经费，主要用于差旅费、会议费、培训费等各项工作。
|
此项目预算92.47万元。1.充分发挥政法委领导和统筹政法工作的政法责任，实现党对政法工作的统筹领导，提升网格管理精细化、精准化水平，有力有效疫情防控；2.政治安全维护有力，斗争本领明显提升。3.注重矛盾纠纷排查化解，及时有效防控和处置，确保社会大局持续稳定。4.强弱补短攻坚克难，扫黑除恶常态推进。5.社会治理创新发展，平安根基不断夯实。6.法治保障作用彰显，服务大局措施有力。7.政法改革不断深化，职能体系不断完备。8.队伍建设常抓不懈，能力作风持续提升。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副书记、分管维稳、综治工作的副书记及综治股、维稳股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。主要用于开展工作时所需的调研工作经费、广告宣传（户外）、工作餐费、差旅费、打印费、维稳费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
92.47
|
|
92.47
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
92.47
|
|
92.47
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成政法各项工作推进会、工作协调会所需经费
|
≥
|
924700
|
元/年
|
924700
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全力保障2022年区域内安全稳定，加强重大活动、节假日期间维稳保障工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展“六无”平安村（社区）创建
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
综治维稳、平安利州建设宣传等
|
≥
|
30
|
人/天
|
30
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按照重要时间点、主要任务的工作部署
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
护航利州区经济发展，提供良好的营商环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
高质量高标准完成平安利州创建工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
总结提炼基础治理等方面好案例
|
≥
|
3
|
件
|
3
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2022年市、区“两会”、重大节假日等重大保障时期各部门（乡镇）社会面防控补助费328600元，（155个点位每天620人、线面巡控每天155人，每天30元/人/天伙食费、共计50天）、临勤点位部署费54000元（300人次，伙食费30元/人/天，共60天）
|
≥
|
30
|
人/天
|
30
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
开展放邪教等教育警示教育，有效提升利州区综治、维稳工作整体管控
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
推进社会治理创新发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
配合、协助保障群防群治、综治工作开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强综治、维稳工作基础设施、人员设备力量，减少重大事故发生损失经费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全面落实重大活动等重要时期社会面稳控工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
充分发挥领导和统筹政法工作的政府责任
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升市、区居民对居住环境满意度、安全感
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
平安建设群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目评估得分95分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
政法三级网维护
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为深入贯彻落实上级要求，最大限度减少人员聚集，长期视频会议形式召开全区各类会议，确保政令畅通。保障利州区政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，及时组织政法部门学习、宣传上级的视频会议精神等。
|
用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，加强政法队伍建设持续性。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目资金主要用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，用于项目网络维护费支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行全年一次性支付，一般于下半年支付。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
17.00
|
|
17.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
17.00
|
|
17.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加强信息传达，保障信息的及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每年专网现场巡检、调试
|
≥
|
6
|
次
|
6
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
系统视频传输符合项目要求
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
政法三级专网网络整体租赁
|
＝
|
17
|
万元
|
17
|
15
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
质量符合项目要求
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
建立质量管理制度
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
每年完成三级专网运维费
|
≤
|
17
|
万元
|
17
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升立体化治安防控体系实战效能
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
优化营商环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续维护社会稳定、平安建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为政法各家提供视频、音频输入质量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
及时输送视频，助力平安建设发展大局
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高应急处置能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
政法各家视频图像、音频清晰
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升平安建设群众的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
该项目能保障政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，保障法、检、公的视频畅通。该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
智慧政法-涉密视频会商系统
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照中央政法委和国家内网办《关于信托电子政务内网建设部署政法涉密视频会商系统的通知》（中政办（2021）49号精神，根据省委政法委《关于提供“智慧政法-涉密视频会商系统”项目投资承诺函的通知》要求，统筹规划、统一立项、分级负责的建设模式，需由各级党委政法委商同级项目资金安排同意后，向省委政法委出具项目投资承诺函，由省委政法委依据项目投资承诺书申请统一立项
|
对新政策落实落地基本情况调研，对重难点问题调研，对全区经济社会发展、社会稳定调研，对全区社会事业建设调研，深入调研、精准施策，调研成果结合实际现状运用，推进全区经济发展，推动全区社会建设事业，社会事业持续有序推进，从根本上解决社会稳定问题和促进发展，引进经验和决策本土适应，社会经济持续发展，调研成果运用优化。调研成果促进重难点问题解决，为区委区政府重大决策提供有效帮助。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目为一次性项目，所需资金均来自财政，无其他资金渠道。项目投入资源及成本与预期相匹配，无漏项。单位已建立财务管理制度，财务管理制度措施符合相关法律法规且非常具有操作性。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
25.00
|
|
25.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建设内容为1台会议终端
|
≤
|
25
|
万元
|
25
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
政法涉密视频会商系统故障处理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
会议调度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
统一立项、分级负责的建设模式
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
购买会议终端设备
|
≤
|
25
|
万元
|
25
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
提升政法服务能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
长期提升政法信息化建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
降低成本、减少支出
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障涉密视频系统运行质量
|
定性
|
高中低
|
|
高中低
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
及时快速有效加快建设推进
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
打造一体化智慧政法-涉密视频会商平台
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
引导舆论，降低政法负面影响
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
高效正常运转
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上级业务主管部门满意
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
15
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
本项目为一次性项目，调研成果结合实际现状运用，推进全区经济发展，推动全区社会建设事业，社会事业持续有序推进，从根本上解决问题和促进发展，引进经验和决策本土适应，社会经济持续发展，调研成果运用优化，故需要长期或进一步支持自评优。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
见义勇为
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据省、市要求，伸张正义、弘扬见义勇为精神，传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动，慰问见义勇为人员达到100%
|
见义勇为基金，主要是传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、见义勇为人员慰问及对家庭的困难补助等.
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
助推平安利州建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
表彰区内见义勇为人员
|
＝
|
9000
|
元
|
9000
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严格申报见义勇为程序
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
加大见义勇为先进事迹信息收集
|
≥
|
1
|
件
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
见义勇为抚恤、表彰、奖励
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成“见义勇为”表彰奖励每年所需经费
|
≤
|
50000
|
元/年
|
50000
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
弘扬见义勇为精神，传承社会正能量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加大宣传，传承正能量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众见义勇为宣传知晓率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
及时宣传见义勇为行为
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
全力维护社会大局和谐稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
向英雄学习活动的开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
见义勇为人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀.
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
联系重点工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照年初总目标，高质量完成全年重点工作的上传下达，开展重要课题调研，确保重点工作推进有序，调研课题成果为上级组织部门和其他相关部门出台政策文件提供参考。做到专款专用，不挤占不挪用，实现经费使用合理合规，组织工作开展有序，为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障。
|
联系重点工作，主要是用于委领导对分管领域工作的调研、化解矛盾、解决突出问题等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副书记及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
实现常态化运转
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
持续开展专项检查督导
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
深入开展调研，撰写高质量工作报告，为区委、区政府提供参考
|
≥
|
1
|
篇
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
聚焦利州区政法工作稳定中的重大问题，撰写高质量政府工作报告
|
≥
|
2
|
篇
|
2
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成重点工作每年所需经费
|
≤
|
5
|
万元
|
5
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高质量完成组织工作重点工作开展和相关调研
|
≥
|
12
|
人/月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成日常重点项目检查、调研
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展重点工作及调研的时间安排
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
确保重点工作推进有序，调研课题成果为相关部门出台政策文件提供参考
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
每年持续开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
建设平安利州保驾护航
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
开展重点工作及调研的社会价值评估
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
开展重点工作及调研的社会价值评估
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升政法工作效率
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升平安利州建设群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供坚强组织保障
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称
|
网格、视频会议平台运行服务费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、网格平台运行服务费合同服务期3年（2019.4.29至2022.4.29）资费内容：一是124条电子政务外网接入服务费74.4万；二是155个PC帐号功能服务费7.44万；三是460张天翼号卡服务费66.24万；总计测算资金为148万元每年，由电信专网运行，建议2022年暂时以全年测算，待新合同签订后，年底据实清算费用。2、依据中共广元市利州区委办公室议事纪要（第1期）研究乡镇（街道）及部分区级部门视频会议系统工作的纪要，同意由中国电信广元分公司提供新建视频会议系统建设服务，设备租赁维护费每年9600元，服务期（2020.01-2022.12），3年服务期满后续签合同。
|
该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行每月支付。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
148.96
|
|
148.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
148.96
|
|
148.96
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全力保障平台正常运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议视频系统、网格平台运行服务费运行费
|
≤
|
148.96
|
万元
|
148.96
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每两年更换网格员手持终端机
|
＝
|
411
|
每台
|
411
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按年完成会议视频系统
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
政策及法制宣传及时
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
确保政法三级专网、会议视频系统运行良好
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成信息采集率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成综治信息系统与会议视频系统对接
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
利用平台减少人员聚集，降低新冠肺炎疫情传播风险
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效防范化解社会稳定风险
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
畅通了人民群众反映问题及诉求的渠道
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
加强信访规范化建设可持续性
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
维护社会安全稳定秩序，促进经济社会健康发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提升利州区基础社会治理能力水平
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
持续提升平安利州建设群众的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
保障利州区政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，及时组织政法部门学习、宣传上级的视频会议精神等
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
第四部分 附件
2022年大调解个案补助工作项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）基本情况
大调解个案专项项目，据广委办（2009）158号《关于构建大调解工作体系有效化解社会矛盾纠纷的意见》，专项用于多元化化解案件调解补助支出，主要是用于基层和行业矛盾纠纷排查化解，确保把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态，切实维护社会和谐稳定。预算40万元。
（二）立项必要性
该项目属常年性项目，根据中央、省、市相关文件要求和《四川省纠纷多元化解条例》设立。每季度末次月5日前，各乡镇（街道）行业部门上报广元市利州区矛盾纠纷个案化解以奖代补经费统计表和个案调解卷宗，经案件评查小组逐案审定核实后，将个案补贴发放到调解员个人账户的方式，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）投入经济性
主要是为基层化解和群众矛盾纠纷提供服务，确保持续推进诉源治理，预防和妥善处理好老百姓的烦心事、愁心事。
（四）绩效目标合理性
项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况
大调解个案补助工作项目支出预算40万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按案件数执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。
3.项目财务管理情况。
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（二）项目绩效目标
据广委办（2009）158号《关于构建大调解工作体系有效化解社会矛盾纠纷的意见》，专项用于多元化化解案件，确保调查对象满意度达90%以上。
（三）项目组织实施情况。
根据中央、省、市相关文件要求和《四川省纠纷多元化解条例》设立。每季度末次月5日前，各乡镇（街道）行业部门上报广元市利州区矛盾纠纷个案化解以奖代补经费统计表和个案调解卷宗，经案件评查小组逐案审定核实后，将个案补贴发放到调解员个人账户，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况。
大调解个案补助工作项目，主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按调解案件件数执行。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（一）相关建议
无
2022年见义勇为基金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
见义勇为基金，根据省、市要求，伸张正义、弘扬见义勇为精神，传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动，慰问见义勇为人员达到100%。此项目预算5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
见义勇为基金，主要是传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动。
（三）项目资金申报相符性
项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况
见义勇为基金经费预算5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、见义勇为人员慰问及对家庭的困难补助等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
该项目能得到社会对政法工作的认可。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2022年联系重点工作经费项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
联系重点工作，此项目预算5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
联系重点工作，主要是用于委领导对分管领域工作的调研、化解矛盾、解决突出问题等工作。
（三）项目资金申报相符性
项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
联系重点工作经费预算5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由常务副书记及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
该项目能得到服务对象对统战工作的认可，使他们更好地为经济社会发展服务。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2022年网格、视频会议系统平台运行服务费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
全区网格人员249人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机使用费等，该项目预算148万元；视频会议系统网络和设备维护项目，该项目用于长期视频会议形式召开全区各类会议，该项目预算0.96万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报（124条电子政务外网接入费； 155个PC帐号功能费；三是460张天翼号卡服务费（总计测算资金为148万元每年），能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
用于保障利州区全区网格人员249人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护，加强网格员队伍建设持续性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
网格平台运行服务费经费预算148万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。视频会议系统网络和设备维护项目项目支出预算0.96万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员249人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行每月支付。项目资金主要用于项目网络运行维护费，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
网格平台的正常使用维护，249名网格员及各乡镇（街道）及部门的高度评价；为深入贯彻落实上级要求，最大限度减少人员聚焦，最大限度降低新冠肺炎疫情传播风险，确保政令畅通。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2022年网格员工作补助费项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
利州区网格员工作补助费，此项目预算361.50万元，全区网格员249名，2名管理员，（其中：1、网格管理员：3.5万元/人.年；2、一类145名：1.8万元/人.年；二类104名：0.96万元/人.年，3、251名网格员意外保险100元/人.年）。总体要求：总量控制，量化考核，优化人员结构。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常每半年拨付一次，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
利州区网格员工作补助费，主要是支付网格员每月进行工作的工作报酬。加强和创新基层社会管理的有效方法，加强法治建设的有力抓手，是固本强基、便民利民的重要举措，推动科学发展和谐发展跨越发展具有重要意义。
（三）项目资金申报相符性
项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
网格员工作补助经费预算361.5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于利州区249名网格员工作补助，均按相关规定执行，无挪用、拖欠现象。均采取每半年一次拨付。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，资金申报、资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由常务副书记、分管综治副书记及综治股负责实施，在每年底提出建议，经委务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
该项目能得到各乡镇（街道）对政法、网格工作的认可。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无法按月支付，每半年申请资金计划申报。
（二）相关建议
按月支付
2022年政法三级网运行维护项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
政法三级网运行维护租赁费由政法委牵头政法部门共同使用，用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，该项目预算17万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，加强政法队伍建设持续性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
政法三级网运行维护租赁费经费预算17万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，用于项目网络维护费支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行全年一次性支付，一般于下半年支付。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
该项目能保障政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，保障法、检、公的视频畅通
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2022年综合治理、维稳及扫黑除恶等项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
此项目预算92.47万元。含“综合治理、维稳、扫黑除恶30万，防邪教工作9万，国安工作10万，大调解工作20万，政法平安建设5万，重大项目风险评估2万，网格化工作6万，社会治理创新9.17万，法学会专项事业1.3万.一是专项工作经费，平安利州常年工作、区综合治理、平安建设宣传（户外）、资料、会议、出差、业务培训、调研、督察等工作经费；二是维稳、扫黑除恶等工作经费，主要用于差旅费、文件证据资料打印费、会议费等；三是社会治理创新专项工作经费，牵头负责区综合治理建设示范创建；四是反邪教、国家安全人民防线建设工作经费，主要用于差旅费、会议费、培训费等各项工作。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
1.充分发挥政法委领导和统筹政法工作的政法责任，实现党对政法工作的统筹领导，提升网格管理精细化、精准化水平，有力有效疫情防控；2.政治安全维护有力，斗争本领明显提升。3.注重矛盾纠纷排查化解，及时有效防控和处置，确保社会大局持续稳定。4.强弱补短攻坚克难，扫黑除恶常态推进。5.社会治理创新发展，平安根基不断夯实。6.法治保障作用彰显，服务大局措施有力。7.政法改革不断深化，职能体系不断完备。8.队伍建设常抓不懈，能力作风持续提升。
（三）项目资金申报相符性
项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
项目预算92.47万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、打印费、维稳费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。
（二）项目财务管理情况
建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由常务副书记、分管维稳副书记及综治股、维稳股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
该项目能得到群众对政法工作的认可，增加他们对社会亲和力，更好地为当地经济社会发展服务。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2022年智慧政法-涉密视频会商系统项目支出绩效自评报告
一、项目概况
按照中央政法委和国家内网办《关于信托电子政务内网建设部署政法涉密视频会商系统的通知》（中政办（2021）49号精神，根据省委政法委《关于提供“智慧政法-涉密视频会商系统”项目投资承诺函的通知》要求，统筹规划、统一立项、分级负责的建设模式，需由各级党委政法委商同级项目资金安排同意后，向省委政法委出具项目投资承诺函，由省委政法委依据项目投资承诺书申请统一立项。，该项目预算25万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属一次性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
对新政策落实落地基本情况调研，对重难点问题调研，对全区经济社会发展、社会稳定调研，对全区社会事业建设调研，深入调研、精准施策，调研成果结合实际现状运用，推进全区经济发展，推动全区社会建设事业，社会事业持续有序推进，从根本上解决社会稳定问题和促进发展，引进经验和决策本土适应，社会经济持续发展，调研成果运用优化。调研成果促进重难点问题解决，为区委区政府重大决策提供有效帮助。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况
智慧政法-涉密视频会商系统项目经费预算25万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。
2．资金使用情况
本项目为一次性项目，所需资金均来自财政，无其他资金渠道。项目投入资源及成本与预期相匹配，无漏项。单位已建立财务管理制度，财务管理制度措施符合相关法律法规且非常具有操作性。支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行全年一次性支付，一般于下半年支付。
（二）项目财务管理情况
区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
（二）项目效益情况
对新政策落实落地基本情况调研，对重难点问题调研，对全区经济社会发展、社会稳定调研，对全区社会事业建设调研，深入调研、精准施策，调研成果结合实际现状运用，推进全区经济发展，推动全区社会建设事业，社会事业持续有序推进。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
中共广元市利州区政法委员会
法治广场办公费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要用于矛调中心房租、办事指南印刷、办公耗材等办公费和便民服务设施设备的更新维护费、大厅窗口人员办公专项经费，主要为矛盾调解等窗口工作人员。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3.本项目为延续性项目，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为区委政法委职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数100万元。
（二）项目绩效目标
1．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数100万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．及时支付房租、物业管理、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，保障窗口工作人员的基本需求，提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行，给办事群众提供更优质高效的服务，使群众办事实现只跑一次，甚至零跑路。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算100万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出100万元，主要用于保障矛调中心日常工作的基本需求，提高窗口工作效率，保障矛调中心正常运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目及时支付房租、物业管理、水电、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，给办事群众提供更优质高效的服务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数100万元，2022年执行数为100万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
中共广元市利州区政法委员会
精神病患者监护补助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．严重精神障碍患者监护人“以奖代补”，该资金用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。预算2000元/人/年。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数40.444万元。
（二）项目绩效目标
1．严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数40.444万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．全年工作得到上级单位及领导的充分肯定与认可，根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中央综治办〔2016〕1号）和《广元市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法（试行）》（广综治办〔2016〕35号）要求，对重精患者监护人实施以奖代补。每年经市精神中心、卫健、公安逐人审定核实后，各乡镇（街道）上报严重精神障碍患者花名册和精神病人监护协议书，我委经过审查后将补贴发放到监护人个人账户，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算40.444万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出40.444万元，主要用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
主要用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数40.444万元，2022年执行数为40.444万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
中共广元市利州区政法委员会
雪亮工程系统建设经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）2017年7月7日利州区“雪亮工程”项目经区发展和改革局（广利发改委[2017]103）关于广元市利州区“雪亮工程”项目可行性研究报告的批复，投资及资金来源：项目估算投资3444.95万元。其中：项目建设工程投资估算1882.91万元，项目建设运行维护费投资估算1562.04万元。资金来源为区财政资金等。其中：财政含预算社会治理切块600.00万元，帮扶单位帮扶解决400.00万元；乡镇街道自筹882.91万元。
（2）项目绩效目标。利州区“雪亮工程”项目建设内容及规模：在利州区辖区17个乡镇（街道）、214个村（社区）新建视频监控点，新建214个村（社区）信息平台（其中村信息平台148个、乡镇社区信息平台21个、城市社区信息平台45个）、17个乡镇（街道）信息平台、1个区中心信息平台。目前已建成100个村（社区）新建视频监控点(验收82个村社区)。乡镇街道、村（社区）信息平台由乡镇（街道）、村（社区）自筹资金建设；利州区公共安全视频监控联网应用平台未建设。主要用于使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想，并结合其它部门已建设视频监控，按照点、线、面相结合的原则，使综治中心监控布局更加合理，防范更加严密，使视频监控系统更好的服务于基层群众办事的安防管理，有力的促进综治中心安防保障水平提高，实现全高清监控、全区域可视、全流程可查的安防管理新模式。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3. 利州区“雪亮工程”项目由区委常委、政法委书记李映文，区政府副区长、公安分局局长杨晓林牵头，区委政法委负责、财政、公安、发改、经信协助的建设小组。根据区政府37次常务会审议区委政法委《关于广元市利州区“雪亮工程”项目建设有关事项的请示》，会议同意请示事项。区委政法委按《请示》要求进行项目建设。2018年5月21日区政府37次常务会审议区委政法委《关于广元市利州区“雪亮工程”项目建设有关事项的请示》，会议同意请示事项。区委政法委按《请示》要求进行项目建设。
4．网络和安防系统建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数50.00万元。
（二）项目绩效目标
1．雪亮工程项目建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2022年全年预算数50.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．目前全区“雪亮工程”建设已完成100个村（社区）（已验收82个村社区）；区综治中心平台和视频会议系统（区政府等三办公区会议中心一楼、三楼会议室，利州区综治中心会议室、区司法局会议室、17个乡镇街道会议室）；可研报告和“雪亮工程”设计等 。其余34个村（社区）（建制调整后）目前正在抓紧推进建设，预计今年可全面完成建设任务。
3.利州区“雪亮工程”项目建成后，可以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。进一步提高人民群众对社会治安管理的满意度和安全感。
4. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算50.00万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出50.00万元，尽快建设利州区公共安全视频监控联网应用平台，已实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
利州区“雪亮工程”项目建成后，可以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。进一步提高人民群众对社会治安管理的满意度和安全感。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数50.00万元，2022年执行数为50.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
利州区“雪亮工程”项目前端视频监控已基本建成，但无法实现全部数据的管理、分析，无法向所有用户提供实时监控、一键报警、实时可视对讲，无法向上级平台提供国标码流等雪亮工程基本功能。没有存储系统，无法实现图像存储、回放、调取等功能，一旦出现警情和事故，政法、公安等有关部门无法调取案发现场相关视频资料，影响案件的侦办，易造成公共安全和人民群众的安全和财产的损失。
（三）相关建议
1.要尽快建设利州区公共安全视频监控联网应用平台，以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。
2.全区“雪亮工程”、“利州区公共安全视频监控联网应用平台”建设的资金886.77万元（自建），“利州区公共安全视频监控联网应用平台”政府购买服务按实际发生费用结算，每年“雪亮工程”、综治中心的运行费（电费）和链路维护费115.5万元(按验收后发生实际费用进行计算)纳入财政专项经费进行预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表