广元市利州区宝轮镇赤化卫生院

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（8）对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（9）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政主管部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担多村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供上级主管部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2023年重点工作

1.持续稳步推进新冠疫苗接种和加强针接种工作。

2.常态化做好发热诊室和新冠阳性诊疗区诊疗工作。

3.结合“优质服务基层行活动”具体要求，以服务为重点，以优质为目标，围绕加强软硬件建设，努力提升优质服务能力，力争早日提档升级。

4.加强业务技术水平的提高，特别是对危急重症的紧急处理和救治，提高临床急诊急救综合服务能力。

5.不断强化基本公共卫生服务工作。继续加大对基本公共卫生服务的重视、投入和管理，清理废档、死档、缺陷档案，提高档案的真实性和利用率，进一步规范儿童计划免疫、慢性病、特殊人群的管理。

6.进一步提高治未病工作普及率，加大治未病宣传力度。

7.持续巩固老年友善医疗机构创建成果，进一步完善相关制度措施，优化老年人就医流程，提供老年友善服务，弘扬中华民族敬老、助老美德，推动建设老年友好社会。

8.持续巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，保持现有健康帮扶政策基本稳定，进一步加强“预防、治疗、保障”三重措施，防止“因病返贫致贫”。

9.积极应对各种突发公共卫生事件，确保来之能战，战之能胜。

10.继续加强安全生产管理，确保全年无安全和医疗事故发生。

11.继续巩固打造节约型医院成果。严格控制各项开支，树立过紧日子的思想，确保来年各项费用支出有所下降。

12.狠抓党风廉政建设及纪律作风建设，进一步增强党员干部廉洁自律意识，提高拒腐防变的自觉性，防范违规违纪和腐败行为的发生；争做工作的推动者、狠抓落实的促进者、攻坚克难的实践者，用作风建设的新成效推动卫生院实现新跨越。

二、预算单位构成

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇赤化卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年收支总预算620.67万元,比2022年收支预算总数增加492.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.41万元，主要原因是在编人员增加。

（一）收入预算情况：广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年收入预算620.67万元，其中：上年结转12.56万元，占2.03%；一般公共预算拨款收入130.81万元，占21.08%，事业收入预算477.30万元，占76.89%。

（二）支出预算情况：广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年支出预算583.27万元，其中：基本支出130.81万元，占22.43%；项目支出452.46万元，占77.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年财政拨款收支总预算143.37万元,比2022年财政拨款收支总预算增加27.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.41万元，主要原因是在编人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.56万元；支出包括：社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出102.8万元、住房保障支出11.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年一般公共预算当年拨款130.81万元，比2022年预算数增加15.41万元，主要原因是在编人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出16.46万元，占12.58%；卫生健康支出102.8万元，占78.59%；住房保障支出11.55万元，占8.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.4万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.06万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为94.87万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.93万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.55万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年一般公共预算基本支出130.81万元，其中：人员经费128.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费2.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比

公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，广元市利州区宝轮镇赤化卫生院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区宝轮镇赤化卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区宝轮镇赤化卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区宝轮镇赤化卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车1辆。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区宝轮镇赤化卫生院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区宝轮镇赤化卫生院2023年度单位预算公开表