广元市利州区大石镇卫生院
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区大石镇卫生院位于利州区东部，始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级乙等综合医院。现有职工81人，其中高级职称8人，中级职称20人，全科医师12人，中医导师石学敏院士传承弟子1人，四川省拔尖人才1人，市级科技带头人2人，利州英才3人。
医院编制床位60张，现开放床位101张，另设有医养结合科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、肛肠科、急诊科，配置有电子腹腔镜、C臂、全自动生化仪、双层螺旋CT，迈瑞彩色B超机、DR摄影系统、心电图机、洗胃机、麻醉机、万能手术床、高频电刀、Leep刀治疗仪、多功能牵引床、中药药疗熏蒸机等大型设备。
常规开展各种常见病及多发病的诊治，中医药适宜技术、中医药疑难杂症诊疗、中医药疼痛康复治疗、心血管疾病诊疗、腹腔镜微创外科及妇产科手术、骨科及髋关节置换术、肛肠外科等诊疗技术均居广元市基层医疗机构领先地位。能开展70余种常见病多发病的诊断和治疗，并在上级和先进的设备支持下开展腹腔镜微创手术及髋关节置换等1、2、3级手术，医疗技术和能力在广元基层医疗机构中居领先地位。
通过省级专科建设，引进了宫氏脑针、中医正骨疗法、肌筋膜松解术，这三个技术获得了区级先进技术称号，为患者提供了特色治疗疗法，治疗腰腿痛、骨关节炎、颈肩痛等疑难杂症疗效显著，同时采用牵引制动、手法复位、小夹板及石膏外固定等方法治疗骨断筋伤，近年来我院加入了医共体、专科联盟、医联体，严格执行分级诊疗流程，落实远程会诊制度，有效与相应科室对接，形成长效业务帮扶指导机制。
（二）2023年重点工作
1.加强业务工作，2023年我院拟开展血液透析新技术，用以服务辖区群众，为辖区群众提供更好的医疗服务保障。
2.全力打造中医康复科，派遣专业技术人员到上级进修，以中医适宜技术为基础，传统中医治疗为特色，辅以现代康复手段，减少药物治疗的依赖，以满足广大市民对康复及中医药服务的需求。
3.进一步深入探索DRG付费工作流程，提升病历质量，选派相关工作人员到上级医疗机构进修，学习其他医疗机构的先进经验；
4.继续筹集资金，逐步添置购买医疗设备，确保提高医疗水平，满足群众就医需求；
5.加强医院全面管理和硬件建设，大力培养、引进专业人员，加强职工的医德教育，强化医护质量管理，开展职工对医疗法律、法规的学习活动，扩大服务范围，提升服务质量。
6.逐步改善医疗环境和病人的就医条件。
二、预算单位构成
广元市利州区大石镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区大石镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大石镇卫生院2023年收支总预算1584.17万元，比2022年收支预算总数增加1272.05万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径减少6.83万元，主要原因是本年度人员减少1人。
（一）收入预算情况：广元市利州区大石镇卫生院2023年收入预算1584.17万元，其中：上年结转25.88万元，占1.63%；一般公共预算拨款收入308.29万元，占19.46%。事业预算收入1200万，占78.91%。
（二）支出预算情况：广元市利州区大石镇卫生院2023年支出预算1534.17万元，其中：基本支出308.29万元，占20.1%；项目支出1225.88万元，占79.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区大石镇卫生院2023年财政拨款收支总预算334.17万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少6.83万元，主要原因是本年度人员减少1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.88万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出35.61万元、卫生健康支出273.08万元、住房保障支出25.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区大石镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款308.29万元，比2022年预算数减少6.83元，主要原因是本年度人员减少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.1万元，占10.74%；卫生健康支出251.46万元，占81.57%；住房保障支出23.72万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.47万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤、失业等保险支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为240.11万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.35万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2023年一般公共预算基本支出308.29万元，其中：人员经费301.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费7.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，广元市利州区大石镇卫生院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区大石镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区大石镇卫生院没有安排政府采购预算的支出。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区大石镇卫生院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种作业（救护车）3辆。单位价值50万元以上大型设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区大石镇卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。
（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区大石镇卫生院2023年度单位预算公开表