广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心是公益一类二级预算单位。主要为东坝、万缘辖区居民提供：公共卫生服务和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育等技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。中心编制人数50名，其中：事业编制在职人员50人。
（二）2023年重点工作
2023年，我中心将从实际情况出发，加大人才的培养力度。促进在职卫生专业技术人员不断掌握新技术、新知识、新理论，全力以赴以更饱满更专业的工作精神努力完成下一年的各项工作。
1.引进、培养人才，争取上级部门支持，同时加强医护人员业务学习、业务培训，积极开展中医适宜技术项目。
2.加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区公共卫生服务中来。
3.加大力度推进和完善人员绩效管理，增加危机感，积极性，责任感。加强业务能力、提高管理水平，保障中心医疗卫生事业发展的后劲。
4.加强院感管理，特别是预检分诊、发热患者处置、医疗废弃物处置等重点环节。常态化开展疫情防控各项工作，不断完善中心规章制度和应急预案，明确各类人员职责，落实责任制，加强督查，发现问题及时反馈并落实整改。并对工勤人员进行培训，使中心医疗废弃物的分类、收集、贮存、包装、运送、交接等做到规范管理，严防因医疗废弃物管理不善引起感染爆发。
二、预算单位构成
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年收支总预算2051.54万元，比2022年收支预算总数471.25万元增加1401.5万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加53.4万元，增长11.33%，主要原因是人员增加、薪资调资及相应单位缴费、公用经费的增加。
（一）收入预算情况：本单位2023年收入预算2051.54万元，其中：上年结转178.79万元，占8.71%；一般公共预算拨款收入524.65万元，占25.57%；事业收入预算1348.10万元，占65.72%.
（二）支出预算情况：本单位2023年支出预算2050.54万元，其中：基本支出524.65万元，占25.59%；项目支出1525.89万元，占74.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明：广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算703.44万元，比2022年财政拨款收支总预算增加232.194万元，扣除上年结转资金178.79万元、一次性安排等因素后，同口径增加53.4万元，主要原因是人员增加、薪资调增及相应单位缴费、公用经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入524.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入178.79万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出67.46万元、卫生健康支出588.65万元、住房保障支出47.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：本单位2023年一般公共预算当年拨款524.65万元，比2022年预算数增加53.4万元，主要原因是人员增加、薪资调资及相应单位缴费、公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.46万元，占12.86%；卫生健康支出409.85万元，占78.12%；住房保障支出47.34万元，占9.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.34万元。主要用于：保障事业单位其他社会保障和就业经费的人员失业和工伤保险缴费支出。
9.卫生健康支出（款）基层医疗机构（项）城市社区卫生机构，2023年预算数为377.36万元，主要用于保障中心职工包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费及工会经费、福利费以及退休人员生活补助等日常公用经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.5万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出524.65万元，其中：人员经费513.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员及遗属人员生活补助费、住房公积金等支出。
公用经费11.20万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，东坝街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用救护车4辆。单位价值50万元以上大型医疗设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。
（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。
（十二）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2023年度单位预算公开表