广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
在政府领导、社区参与、上级主管部门指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、残疾人、严重精神障碍患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，提供高效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）2023年重点工作
1.提升医疗服务水平，提升服务能力。严格执行医疗质量安全核心制度，持续开展“优质服务基层行”活动，不断深入推进“医德医风建设”，规范医疗行为，提高医疗服务质量，加强院感管理、医废智能信息化管理、医疗废水达标排放管理。持续改善服务态度，继续坚持“以病人为中心”的服务理念，全面加强医疗质量管理，促进医患和谐。
2.进一步落实基本公共卫生服务。 采取社区宣传、义诊、电话随访、免费体检等措施和全科医生分包村、社区等方式，深入到村、社区，加强辖区内重点人群的健康服务，使各项公共卫生任务目标都得到认真落实。不断加强公共卫生知识宣传教育，提高群众健康素养。
3.全面从严治党与党风廉政建设，持续推进中心高质量发展。加强思想理论武装，提高党员队伍的思想政治素质；加强党的组织建设，增强基层党组织的凝聚力、战斗力、创造力；加强党的作风建设，提高拒腐防变和服务的能力，纵深推动全面从严治党延伸工作。严肃党内政治生活，抓好“三会一课”、组织生活会、党务公开等制度的落实。
二、预算单位构成
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年收支总预算500.02万元，比2022年收支预算总数增加313.6万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加16.43万元，主要原因是：在职人员基本工资提标。
（一）收入预算情况：广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年收入预算500.02万元，其中：上年结转11.17万元，占2.23%；一般公共预算拨款收入202.85万元，占40.57%，事业收入预算286万元，占57.2%。
（二）支出预算情况：广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年支出预算500.02万元，其中：基本支出202.85万元，占40.57%；项目支出297.17万元，占59.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算214.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加55.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加16.43万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.17万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出24.46万元、卫生健康支出172.40万元、住房保障支出17.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款202.85万元，比2022年预算数增加16.43万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.46万元，占12.06%；卫生健康支出161.23万元，占79.48%；住房保障支出17.16万元，占8.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.88万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.57万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为149.79万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.44万元。主要用于：财政部门安排的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.16万元。主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出202.85万元，其中：人员经费198.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。
公用经费4.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车1辆。单位价值20万元以上大型设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区河西街道社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。
（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2023年度单位预算公开表