广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
2023年度单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心是2011年5月由原广元中广医院整体转型成立，主要承担辖区居民的基本医疗、基本公共卫生服务、住院医师规范化培训和全科医师转岗培训的基层实践教学等工作，为人民身体健康提供医疗、护理保健、养老等服务。现有职工85人，专业技术人员66人（其中主任医师2人、副主任医师7人、中级专业技术职称12人、全科医师10人、注册护士33人、健康管理师2人），占78%，具有大专医学教育学历及以上人员在95%以上，能满足基本医疗、基本公共卫生服务的工作需要。
（二）2023年重点工作
1.加强公共卫生服务保障体系建设
（1）推进国家基本公共卫生均等化服务工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，认真开展居民健康档案、健康教育和健康促进行动、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压糖尿病患者慢性病管理工作、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管工作、中医药健康服务管理、肺结核病患者健康管理、免费发放避孕药具等工作，协助上级业务部门做好重大公共卫生服务工作。
（2）强化保障，抓实抓细新冠病毒感染实施“乙类乙管”工作，充分发挥家庭医生网格化服务团队作用，以健康需求为导向，突出个性化签约服务特色，推进失能老人“健康敲门行动”，做实家庭医生签约服务工作。
2.聚焦优质服务，着力提升服务水平
（1）加强医疗质量建设和分级诊疗工作。建立健全医疗质量管理体系，强化医疗环节缺陷管理工作，不断提高医疗服务质量，各项工作指标达到上级要求。坚决杜绝医疗差错事故发生。
（2）认真实施国家（省）基本药物制度，积极开展网上基本药物采购和零差价销售工作，减轻患者药费负担。
（3）认真组织实施好城镇职工（城乡居民）基本医疗保险工作，认真遵守服务协议，规范服务流程，各项工作指标达到上级管理部门的要求。
（4）加强医患沟通工作，减少医疗纠纷的发生。
3.党建引领，规范管理，持续推进中心高质量发展
（1）坚持党建工作和业务工作同安排、同考核、同落实，严格落实党建目标管理责任制。强化党风廉政建设和作风纪律建设工作，以廉政风险防范管理为抓手，积极开展腐败风险排查预警和岗位风险点排查防控工作，持续开展卫生健康领域突出问题治理工作，提升群众对卫生服务工作的满意度。
（2）建立完善人员绩效激励约束机制，围绕基本医疗、基本公共卫生服务和机构管理工作，聚焦优质服务，建立完善岗位人员责、权、利相结合的绩效分配激励机制。
（3）实施“名医、名科、名院”建设工程。加强职工队伍建设，持续开展好职工“学习强国”在线学习、“三基”“三严”“四职”“普法”教育和传染病防控知识培训学习，提高职工的思想素质和业务能力，职工受培训面率达到100%。
（4）加强安全生产和维护稳定工作。认真开展每月两次的安全生产大检查、隐患大排查、大整治活动，建立隐患排查和整改台账的动态管理制度。
（5）加强环境保护和医院感染控制管理工作，切实做好医疗废物、废水的处置工作。
（6）加强医院文化建设。要关心关爱职工，切实保障职工各项福利待遇相关政策落实到位。
二、预算单位构成
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明：按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年收支总预算1759.08万元，比2022年收支预算总数增加1330.18万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加22.66万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。
（一）收入预算情况：广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年收入预算1759.08万元，其中：上年结转107.52万元，占6.11%；一般公共预算拨款收入451.56万元，占25.67%，事业收入预算1200万元，占68.22%。
（二）支出预算情况：广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年支出预算1759.08万元，其中：基本支出451.56万元，占25.67%；项目支出1307.52万元，占74.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算559.08万元，比2022年财政拨款收支总预算增加130.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加22.66万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入107.52万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出53.22万元、卫生健康支出468.51万元、住房保障支出37.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款451.56万元，比2022年预算数增加22.66万元，主要原因是：在职人员基本工资调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.22万元，占11.79%；卫生健康支出360.99万元，占79.94%；住房保障支出37.35万元，占8.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元。主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.8万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.42万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为336.09万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.9万元。主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元。主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.35万元。主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出451.56万元，其中：人员经费440.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。
公用经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比
公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况：2023年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车1辆。单位价值20万元以上大型设备10台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类） （款） （项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。
（七）教育（类） （款） （项）：指为配合业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2023年度单位预算公开表